Ajankohtaista Netra-palvelussa Valtionhallinnon IBM Cognos -käyttäjäpäivä 10.9.2009 Olli Ahonen ja Pirkko Oilinki-Nenonen Valtiokonttori Hallinnon ohjaus
Agenda > Kohdennettu raportointipalvelu > Uudistettu tulostietojärjestelmä
Netra-palvelu pähkinänkuoressa > Netra-palvelu http://www.netra.fi Kaikille avoin julkinen palvelu Valtion ohjaustiedon portaali Talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuusraportointi Suunnittelun ja seurannan asiakirjat > Tulostietojärjestelmä https://tunnistus.valtiokonttori.fi Tuloksellisuustietojen ylläpito Tulosohjausprosessin tuki Netra-palvelun tietolähde
Tuloksellisuusraportit Navigointi Netra-palvelussa Talousraportit Henkilöstöraportit Hallinnonalaraportit Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Kotisivulinkit
Raportoinnin vaihtoehdot > Netra-portaalin yleiset raportit Tuloksellisuusraportointi Talousraportointi Henkilöstöraportointi > Netra-portaalin käyttäjäkohtaiset raportit Hallinnonalaraportit > Netran tulostietojärjestelmä Järjestelmäraportit > Kohdennettu raportointipalvelu
Kohdennettu raportointipalvelu > Kuukausiraportti > Raportti lähetetään kuukausittain (järjestelmästä) > Raportti sisältää keskeiset KPI-tiedot käyttäjän organisaatiosta > Netra-portaali > Käyttäjän organisaatioon oletuksena rajattu Netra muodostaa yhden klikkauksen päässä olevan taustapalvelun kuukausiraportille > Jokaiselle virastolle muodostuu oma Netra > Käyttäjätunnuksia ei tarvita
Esimerkki: matkahallinnon raportointipalvelu > Pilotointi käynnistyi kesäkuussa 2009, tuotantoon loppuvuodesta. > Eri ministeriöiden ja virastojen edustajista koostuvalle pilottiryhmälle lähetetään raportit kuukausittain sähköpostitse. > Sisältää tiedot oman hallinnonalan tai viraston matkakuluista ja niiden kehityksestä. Tunnuslukuina matkakulujen osuus toimintamenoista (%) ja henkilöstömäärät > Raporttityypit 1. Konserniraportti (sis. hallinnonalavertailun) 2. Hallinnonalaraportti (sis. virastovertailun) 3. Virastoraportti
Konserniraportti
Hallinnonalaraportti
Tilivirastoraportti
Kohdennetun raportointipalvelun jatkokehittäminen > Raporttien tulostamista varten laaditaan omat aliraportit (ratkaisee myös graafien skaalautumisongelman) > Raportilta linkki Netra-palveluun, suoraan oman viraston tietoihin. > Uudet käyttäjäsegmentit
Segmentti Kohdennetun raportointipalvelun jatkokehittäminen Valtiokonserni Hallinnonala Tilivirasto Matkahallinto Talousjohto Henkilöstöjohto @? Organisaatiotaso
Agenda > Kohdennettu raportointipalvelu > Uudistettu tulostietojärjestelmä
Netran tulostietojärjestelmä Tulostietojärjestelmä tiiviisti > Talousarvioasetus Virastolle vahvistetaan vuosittain tulostavoitteet Vahvistetut tulostavoitteet ja tuloksellisuustiedot sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään tietopalveluun (14, 65a ) > VK:n määräys 15.6.2006 Tulostietojärjestelmässä ylläpidetään Tulostavoitetiedot (alustavat ja lopulliset) Toteumatiedot Tulosanalyysit Tuloksellisuuden yleiskuvaukset (Vapaaehtoinen: osavuositoteumat + ennuste koko vuoden toteumaksi) > Tiedot julkaistava viikon kuluessa niiden julkaisemisesta tai hyväksymisestä > Tulostietojärjestelmään on pääsy vain erillisillä käyttäjäoikeuksilla > Yhteinen tulosneuvotteluprosessia tukeva tietojärjestelmä Tuloksellisuustiedot Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Netran tulostietojärjestelmä https://tunnistus.valtiokonttori.fi Ministeriön/viraston omat www-sivut http://www.virasto_x.fi Netra http://www.netra.fi > Tuloksellisuusraportointi Talousraportointi Henkilöstöraportointi Hallinnonalaraportit > Asiakirjat Organisaatio 15 Ohjeet
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tavoitteet Lähtökohtana asiakaspalaute Tietojen ylläpidon vaiheistuksen vähentäminen Taulukkomainen käyttöliittymä Uusia ominaisuuksia Käytettävyys: toiminnallisuus ja nopeus Käyttäjäryhmä 16
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Muutokset Taulukkomainen käyttöliittymä Mittaristo-, tavoite- ja toteumanäytöt Rajausmahdollisuus Kaikki tai vain tulossopimus-, seuranta-, talousarvio- tai valtion tilinpäätöskertomusmittarit Uusia raportteja Valmis-, työ- ja vapaavalintainen raportti Viimeistely ulkoasu julkisten Netra-raporttien kaltainen Järjestelmän tiedot päivittyvät raportille noin ½ tunnin viiveellä Uusia ominaisuuksia mm. Pitkän aikavälin tavoitteet Tulostavoiteryhmä (ent. mittariryhmä) Yhteinen mittari Kopiointi 17
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Mittariston tiedot näyttö 5.5 Luokittelut usealle valitulle mittarille yhdellä kertaa pop-up-ikkunalla 18
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Mittaristo-osion uudet mahdollisuudet Luokittelut Samalla näytöllä kaikki mittarien luokittelu Usean mittarin samanaikainen luokittelu Kokonaiskuva Kaikkien mittareiden tiedot yhdellä näytöllä Nopea eri ulottuvuuksien tarkastelu Nopea tilannekuva Uuden mittariston luominen Perustana mittareiden tulosprismaluokittelu Mittarin poisto mittaristosta Mittarilla ei saa olla arvotietoja
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tavoitenäyttö Edelliset tavoitteet Suunnitteluvuoden tavoitteet Pt-tavoitteet Sanallisten tavoitteiden pop-up-ikkunat
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tavoite- ja toteumaosioiden uudet mahdollisuudet Kokonaiskuva Kaikkien mittareiden tavoite/toteumatiedot yhdellä näytöllä Nopea tilannekuva Nopea numeeristen arvojen kirjaaminen ja tarkastelu Pitkän aikavälin tavoitteet Mahdollisuus asettaa mittarille tavoitearvoja 5 v. eteenpäin Kommentointi Kommentit yhdellä näytöllä ikonien osoittamana Kommentit mittarin alustavasta, lopullisesta ja pt-tavoitteesta sekä toteumasta Kommentit voi tulostaa työ- ja vapaavalintaiselle raportille
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia Yhteinen mittari Mahdollisuus määrätä mittari hallinnonalan kaikkien virastojen käyttöön, esim. yhteiseen strategiseen linjaukseen Viraston sisällä yhteiseen käyttöön tulosyksiköille Näkyy *-merkillä Tulostavoiteryhmä Määrittäminen yksinkertaista Mahdollistaa sanallisten tavoitteiden ja numeeristen indikaattoreiden kytkemisen toisiinsa Järjestyksen muutos mahdollista Haku Näytölle voi hakea kaikki tai rajatut mittarit Sama rajaus tulee raporteille Valtion ja hallinnonalan mittarit listoissa ensimmäisinä Yksikötön numeerinen mittari
Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Kopioinnin uudet mahdollisuudet Kopiointimahdollisuudet laajentuneet huomattavasti Perustiedot kopioituvat automaattisesti Mahdollista kopioida luokitukset ja lisätiedot Mahdollista kopioida arvotiedot Palvelee erityisesti organisaatiomuutoksissa Vanhan organisaation tietojen kopiointi uuteen organisaatioon Mittareiden kopiointi Mittariston mittareiden kopiointi: perustiedot + soveltuvat lisätiedot Huolellinen kopioinnin valmistelu Valtiokonttorin tuki mm. käyttöoikeuksissa
Tulostietojärjestelmä versio 2.0 Esimerkkinä tavoiteraportti 1. Linkit lisätietoihin 2. Arvosanojen käyttö mahdollista 1 5 3. Vertailutiedot samalla raportilla > Myös tulevaisuuden tavoitteet (pitkän tähtäimen tavoitetila) 3 2 4. Omien ryhmittelyjen käyttö 5. Raportit saatavissa html-, pdf- ja excel-muodossa 4 24
Tulostietojärjestelmä versio 2.0 Esimerkkinä osavuosiraportti 6. Mittarin selite 6 7. Analyysi toteumasta 7 25
Yhteystiedot Netra-palvelu puh. Olli Ahonen, palvelupäällikkö 7725 8716 Pekka Harmaala, palvelun ylläpito ja kehitys 7725 8702 Anne Melanen, Netra-talousraportointi 7725 412 Henkilöstötiedot Riitta Aho, Tahti-henkilöstöraportointi 7725 454 Marjukka Kallio, Tahti-henkilöstöraportointi 7725 396 Tuloksellisuustiedot Petri Huovinen, Netra-tuloksellisuusraportointi 7725 413 Pirkko Oilinki-Nenonen, Netra-tuloksellisuusraportointi 050 414 1646 Marja-Kaisa Jakovlev, Netra-tuloksellisuusraportointi 050 5867534 Juho Ajo, Netra-tuloksellisuusraportointi 7725 598 Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi Myös netra@valtiokonttori.fi Kiitos!