Valtion tulosohjaus uudistuu

Transkriptio

1 Valtion tulosohjaus uudistuu Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori / Hallinnon ohjaus

2 Agenda Valtion tulosohjauksen kehittämishanke Tulossopimuksen laadinta Netran avulla

3 Valtion tulosohjauksen kehittämishanke Kohti strategisempaa, kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäisempää tulosohjausta

4 Strategisempi Valtionhallinnon tulosohjaus Poikkihallinnollisempi Toiminnalla saadaan aikaan halutut vaikutukset kustannustehokkaasti Voimavarat ja tavoitteet sekä toiminnan tehokkuus ja laatu ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa keskenään On vuorovaikutteinen, sopimusajatteluun perustuva ohjausmalli Yhtenäisempi Kevyempi

5 Tulosohjauksen yhteiset periaatteet: Tulosohjaus on osa valtiokonsernin ohjauksen kokonaisuutta Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy eri toimijoiden välisen yhteistyön tuloksena Hallinnonalojen ohjaus perustuu valtionhallinnon yhteisiin linjauksiin ja käytäntöihin sekä hallinnonalojen omiin ohjausmenettelyihin Tulosohjaus keskittyy strategisesti merkittävimpiin ja muutosta edellyttäviin asioihin. Ohjauksen intensiivisyys vaihtelee Ohjaustoiminnoissa on selkeät roolit ja tehtävät sekä toimivat foorumit Tulosohjaus on ammattimaista ja johdonmukaista Tulosohjauksen perustana ovat selkeät tavoitteet, niitä kuvaavat mittarit ja toteutumisen seuranta Tulosohjaus perustuu johdon asiantuntijoiden strukturoituun vuorovaikutukseen, aitoon dialogiin ja kumppanuuteen Yhteiset tietojärjestelmät ja välineet tukevat periaatteiden toteutumista

6 Tulosohjauksen kehittämishankkeen esitykset toimikausi: Osa 1 Ehdotettavat muutokset - Ehdotus 1 Otetaan käyttöön kaikille yhteiset tulosohjauksen periaatteet - Ehdotus 2 Kytketään hallitusohjelma- ja budjettiohjaus tiiviimmin yhteen tulosohjauksessa - Ehdotus 3 Otetaan käyttöön tulosprisman uusi kuvaustapa, joka korostaa yhtenäisyyttä ja poikkihallinnollisuutta - Ehdotus 4 Lisätään strategisuutta ja kevennetään tulosohjausta hallinnonaloilla ottamalla käyttöön hallituskausittainen sykli - Ehdotus 5 Konsernille otetaan käyttöön/laaditaan yhteisiä hallinnollisia tavoitteita esimerkiksi henkilöstöstä, tietohallinnosta ja tilatehokkuudesta

7 Tulosohjauksen punainen lanka Hallitusohjelma ja toimeenpanoasiakirja Strategiariihi Kehys Budjetti Ministeriöt Virastot ja laitokset Osastot/yksiköt Henkilöt

8 Tulosprisma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Voimavarojen hallinta

9 Tulosprisman poikkihallinnollinen näkymä Yhteiskunnal linen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Voimavarojen hallinta Hallinnonalat (12 kpl)

10 Yhteinen tulosohjaus sekä hallinnonalojen ja virastojen tulosohjaus Hallitusohjelma HOT Tulostavoitteet Indikaattorit ja mittarit Seuranta Yhteinen tulosohjaus 1. Hallitusohjelmassa asetetut kaikille yhteiset politiikkatavoitteet 2. Poikkihallinnollisten kokonaisuuksien tulostavoitteet 3. Muut valtiokonsernin yhteiset tavoitteet (esim. henkilöstö, tilatehokkuus, tietohallinto) Valtiotason ja yhteiset indikaattorit ja mittarit Valtiotason seuranta Virastojen tulosohjaus A. Yhteisestä tulosohjauksesta tulevat tavoitteet (1,2,3) B. Hallinnonalan omat hallinnonalalle yhteiset tulostavoitteet C. Virastojen omat tulostavoitteet Hallinnonalan indikaattorit ja mittarit Viraston indikaattorit ja mittarit Hallinnonalan ja ministeriön oma seuranta viraston seuranta

11 Tulosohjauksen kehittämishankkeen esitykset toimikausi: Osa 2 Ehdotettavat tukitoimet - Ehdotus 6 Otetaan käyttöön valtion tulostietojärjestelmään laadittava tulosopimuspohja - Ehdotus 7 Toteutetaan pilotointi - Ehdotus 8 Laaditaan uudistettu tulosohjauksen ja johtamisen käsikirja - Ehdotus 9 Valmennusohjelma ministeriöille ja virastoille - Ehdotus 10 Vakiinnutetaan tulosohjausverkoston toiminta ja ministeriöihin nimetään tulosohjauksen laadusta vastaava henkilö - Ehdotus 11 Ulkoisten arviointien ja itsearviointien käyttöön kannustetaan - Ehdotus 12 Selkeytetään tulos- ja johtamissopimuksien toisiaan täydentävää roolia

12 Tulos- ja johtamissopimusten roolien ero Virasto Pääjohtaja Mitä Miten Tulossopimus Johtamissopimus

13 Tulossopimuksen laadinta Netran avulla

14 Netra-palvelu pähkinänkuoressa Netra-palvelu Valtionhallinnon keskeiset tiedot: Talousraportointi Henkilöstöraportointi Tuloksellisuusraportointi Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Kaikille avoin julkinen palvelu Tulostietojärjestelmä Vain valtionhallinnon organisaatioiden käytössä: Tuloksellisuustietojen ylläpito Tulosohjausprosessin tuki Netra-palvelun tietolähde

15 Valtion tulostietojärjestelmä Tuloksellisuustietojen ylläpito Tulosohjausprosessin tuki Valtion raportointipalvelu Netran tietolähde Räätälöity järjestelmä, toimittajana Logica Käyttöönotto v Kattavuus 2011 (% virastojen htv-määrästä) 80 % Käyttäjiä ministeriöistä, virastoista ja ns. sopimusyhteisöistä (yhteensä n. 500) Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta Virasto Ylläpitää tietojaan. Julkaisee valmiit tiedot. Ministeriö Ohjeistaa hallinnonalallaan käyttöä ja kehittää hyödyntämistä. Valtiokonttori Koulutus ja tuki, Käyttöoikeudet, Kehittäminen. Tietojen julkaisun seuranta. Valtiontalouden tarkastusvirasto Käytön valvonta.

16 Tuloksellisuustietojen julkaisemisen säädösperusta Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 14 (254/2004) tulostavoitteet sekä toiminta- ja taloussuunnittelussa laaditut toimintaja taloussuunnitelmat sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Valtiokonttorin määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010, ) Tiedot julkaistaan viimeistään viikon kuluttua niiden hyväksymisestä www-liittymän (Valtion tulostietojärjestelmä) kautta. Pakolliset tietojen luokittelun perusteet ovat - Tuloksellisuuden peruskriteerit (tulosprisma) - Talousarvion osat (pääluokka, osasto, luku ja momentti) - Käyttötarkoitus (valtion talousarvioesitys, tulossopimus tai muu seuranta, valtion tilinpäätöskertomus)

17 Tietojen ylläpito Valtion tulostietojärjestelmässä Perustiedot Organisaatio Luokittelut Arvosana-asteikot Mittaristotiedot Mittarit Tulostavoiteryhmät Mittaristot Tulostiedot Tavoitetiedot Toteumatiedot Asiakirjat Tulossopimus

18 Käyttöliittymä

19 Käyttöliittymän osiot Rakennetiedot Arvotiedot Tulossopimus

20 Tulostavoiteasiakirja-raportti 1/2 Tulostietojärjestelmään tallennetut tulostavoitteet esitetään tulostavoiteasiakirjassa tuloksellisuuden peruskriteerien (tulosprisma) mukaisesti jaoteltuna. Tulostavoitteet on merkitty tulostietojärjestelmässä tulossopimustavoitteiksi. Järjestys raportilla perustuu niille järjestelmässä annettuihin koodeihin. Numeeriset tavoitteet esitetään kussakin tulosprisman osa-alueessa sanallisten tavoitteiden jälkeen taulukkomuodossa. Taulukkoon sisältyy tulossopimusvuoden (N) tavoitteen lisäksi järjestelmään mahdollisesti tallennetut vertailutiedot (N-2 toteuma, N-1 tavoite). Merkintä TA =tulostavoite on merkitty myös talousarviotavoitteeksi. Muut tiedot lisätään tulostavoiteasiakirjaan erillisessä raportin laadintapohjassa. Tulostavoiteasiakirjassa voidaan käsitellä mm. pitkän aikavälin strategisia linjauksia ja käytettävissä olevia resursseja, määritellä asiakirjan voimassaoloaika ja kertoa miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Mahdolliset liitteet liitetään tulostietojärjestelmän ulkopuolella (ts. sen jälkeen kun raportti on valmis). Liitteiden nimet voidaan kuitenkin lisätä asiakirjaan raportin laadintapohjassa. Asiakirjat Tulossopimus

21 Tulostavoiteasiakirjan laadinta

22 Tulostavoiteasiakirjan laadinta

23

24 Tulostavoiteasiakirja-raportti 2/2 Asiakirjat Tulossopimus

25 Yhteystiedot Netra-palvelukokonaisuus Talousraportointi Tulostietojärjestelmä Ylläpito ja kehitys Olli Ahonen p Anne Melanen p Merja Snygg p Pekka Harmaala p. (09) Valtiokonttori Hallinnon ohjaus Talousjohtamisen tuki / Tietotuotanto Netra netra@valtiokonttori.fi