Valtionhallinnon tukipalvelut

Transkriptio

1 Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö Olli Ahonen Valtiokonttori

2 Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2. Ajankohtaista Valtiokonttorista

3 Tukipalveluiden määritelmä Lähtökohtana valtiovarainministeriön konserniohjaamat kokonaisuudet, laajennuksena virastojen sisäiset tukipalvelut Tukipalvelut - Talous- ja henkilöstöhallinto - ICT - Matkustus - Toimitilapalvelut - Koulutuspalvelut - Muut (hankintatoimi, viestintä, tietopalvelut, asiakirjahallinto, sihteerit, muut) 3

4 Laskentaperusteista A. Tukipalveluiden henkilöstömäärä - Tukipalveluihin liittyvät ammattiluokitukset ja ammattinimikkeet - Palvelussuhteiden lukumäärä B. Tukipalveluiden kustannukset - Tukipalveluihin liittyvät LKP-tilit - Tukipalveluiden henkilöstökustannukset Valtion henkilöstökulut (LKP: 41 Henkilöstökulut) Kohdentamisperusteena tukipalveluiden henkilöstömäärä 4

5 Esimerkki taloushallinnon henkilöstön poiminnasta Ammattiluokitus Alakohta Ammattinimike 1 Johtajat 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät 0 Sotilaat X Tuntematon 1211 Talousjohtajat 2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat 3313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat 4311 Taloushallinnon toimistotyöntekijät jne APULAISTALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ TALOUSKOORDINAATTORI jne TALOUSPALVELUSIHTEERI TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJA KIRJANPITÄJÄ jne. Lähde: Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti

6 Tukipalveluiden henkilöstön jakauma 2015 Tukipalvelut 16 % 7 % 7 % 10 % 17 % 12 % Henkilöstöhallinto Taloushallinto Sihteeripalvelut ICT Toimitilapalvelut Muut ammattiluokit ukset 84 % 22 % 25 % Viestintä Muut tukipalvelut Virastot Palvelukeskus Yhteensä Henkilöstöhallinto , Taloushallinto , Talous- ja henkilöstöhallinto yhteensä Sihteeripalvelut ICT Toimitilapalvelut Viestintä Muut tukipalvelut Tukipalvelut Muut ammattiluokitukset Budjettitalous yhteensä

7 Valtion tukipalveluiden henkilöstömäärä 2015 Valtion budjettitalous Tukipalvelut % Budjettitalouden henkilötyövuosista Palkeet 719 Valtori % Tukipalveluista 526 Senaatti 309 Suomen Erillisverkot Oy 117 Hansel 74 Haus 26 Yhteensä 526

8 Tukipalveluiden kustannusten LKP-tilit Talous- ja henkilöstöhallinto 4328 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta 4331 Työterveyspalvelut 4332 Työterveyshuollon kustannusten palautukset 4333 Virkistyspalvelut 4339 Muut henkilöstöpalvelut 4390 Ravitsemispalvelut 4510 Muut kustannusten korvaukset ICT 4304 Tietokoneiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut 4322 Tietoliikennepalvelut 4323 Atk:n käyttöpalvelut 4325 Atk-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta Matkustuspalvelut 4500 Päivärahat 4501 Kilometrikorvaukset 4502 Matkustuspalvelut Toimitilat 1229 Muut rakennukset 1230 Rakennelmat 1292 Ennakkomaksut muista rakennuksista 1296 Keskeneräiset asuinrakennukset 1297 Keskeneräiset muut rakennukset 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi 4200 Maanvuokrat 4201 Asuntojen vuokrat 4202 Muiden rakennusten vuokrat 4300 Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut 4310 Asuinrakennusten rakentamispalvelut 4311 Muiden rakennusten rakentamispalvelut 4319 Muut rakentamispalvelut 4340 Siivouspalvelut 4341 Pesulapalvelut 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Koulutuspalvelut 4330 Koulutuspalvelut Muut 4209 Muut vuokrat 4320 Painatuspalvelut 4321 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut 4324 Pankkipalvelut 4329 Muut toimistopalvelut 4393 Muut koulutuspalvelut 4394 Muut terveyspalvelut 4399 Muut ulkopuoliset palvelut 4530 Liikennevahinkomaksut 4539 Muut vahinkovakuutusmaksut 4540 Jäsenmaksut kotimaahan 4541 Jäsenmaksut ulkomaille 4589 Muut pakolliset maksut 4599 Muut kulut

9 Tukipalveluiden kustannusten jakauma 2015 Muut 70 % Tukipalvelut 30 % 2 % 5 % 27 % 12 % 20 % 34 % Toimitilapalvelut ICT Talous- ja henkilöstöhallinto Matkustus Koulutuspalvelut Muut Suomen Erillisverkot Oy 6 % Hansel 1 % Haus 2 % Senaatti 91 % Muut kustannukset **Henkilöstökulut Yhteensä Toimitilapalvelut , , ,16 ICT , , ,96 Talous- ja henkilöstöhallinto , , ,38 Matkustus , , ,30 Koulutuspalvelut , , ,57 Muut , , ,37 Tukipalvelut* , , ,74 Budjettitalouden ulkopuoliset konsernipalvelut Liikevaihto % Senaatti % Suomen Erillisverkot Oy* % Hansel % Haus % Yhteensä % * Vuoden 2014 liikevaihto Muut , , ,43 Toiminnan kulut sekä aineelliset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä , , ,17 *Palkeet ja Valtori vähennetty organisaatioina, sisältyvät hankintoina (LKP 4328 ja 4325) **Tukitoimintojen henkilöstökulujen osuus on laskettu tukitoimintojen ammattiluokitusten ja -nimikkeiden henkilöstömäärän suhteessa

10 Valtionhallinnon tukipalveluiden kustannukset 2015 Valtion budjettitalous 53,9 mrd. Toiminnan kulut ja hyödykkeet 10,5 mrd. Tukitoiminnot 2,2 mrd. Toimitilat 1 mrd. 0,7 mrd. 19,5 % Budjettitaloudesta 30,5 % Toiminnan kuluista ja hyödykkeistä Budjettitalouden ulkopuoliset toimijat

11 Ajankohtaista Valtiokonttorista tulosohjauksen ja raportoinnin näkökulma DigiOffice-tehtävät avoimessa valmistelussa - Digi Officen tehtävät määritellään ke mennessä avoimena sidosryhmätyönä, työtila löytyy osoitteesta - Työhön voi osallistua kuka tahansa HR-selvitys syyskuun 2016 loppuun mennessä Kieku-hankkeen päätyminen 2016 lopussa Konsernin tietotuotannosta keskitettyyn analysointi- ja raportointipalveluun - Tulostietojärjestelmän, Tahti-palvelun, Keskuskirjanpidon ja Netran uudistaminen - Kuntatieto-ohjelma - Valtiontalouden kokonaislaskelmat Hankintojen digitalisointi, Hama-hankkeen tulosten toimeenpano Kirjanpidon siirto palkeisiin

12 Kiitos. Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori Tulosohjauksen tuki p