20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset. Käsittely Päätös Esittelijän tekemät lisäykset on otettu huomioon pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kuulovammaisten henkilöiden apuvälineiden myöntämisestä Selostus 1 Henkilöstöseuranta helmikuu 2013 (Tarja Rantonen) terveystoimen palveluksessa olevan henkilöstön määrä helmikuun 2013 lopussa oli yhteensä 3405 henkilöä, mikä on 17 henkilöä enemmän kuin tammikuussa 2013. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 2782 ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 587. Lisäksi työllistettyjä oli 36. Perhe- ja sosiaalipalveluissa työskentelevän henkilöstön määrä (1185) väheni neljällä tammikuuhun 2013 verrattuna. Terveyspalvelujen henkilöstömäärä (855) lisääntyi 10 henkilöllä tammikuuhun 2013 verrattuna. Vanhusten palveluissa työskenteli helmikuun 2013 lopussa 1235 henkilöä, mikä on seitsemän henkilöä enemmän kuin tammikuun 2013 lopussa. Esikunnan henkilöstömäärä (130) lisääntyi neljällä henkilöllä tammikuuhun 2013 verrattuna. 2 terveystoimen selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kuulovammaisten henkilöiden apuvälineiden myöntämisestä Selvitys on oheismateriaalina.
20.03.2013 Sivu 2 / 2 3 Helmikuun kuukausiraportti / terveystoimi 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 28.2.2011 28.2.2012 28.2.2013 2013 tot-% Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012-2013 Myyntituotot, ulkoiset 11 832 11 832 0 1 102 852 1 025 8,7-22,7 20,3 Maksutuotot, ulkoiset 37 855 37 855 0 3 179 3 506 2 396 6,3 10,3-31,6 Tuet ja avustukset, ulkoiset 23 527 23 527 0 2 286 2 608 2 836 12,1 14,1 8,8 Vuokratuotot, ulkoiset 5 5 0 9 1 1 24,7-83,1-16,5 Muut tuotot, ulkoiset 1 960 1 960 0 177 200 103 5,2 12,8-48,6 TUOTOT YHTEENSÄ 75 179 75 179 0 6 753 7 167 6 362 8,5 6,1-11,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 171 083 171 083 0 24 059 22 288 26 286 15,4-7,4 17,9 Palvelujen ostot, ulkoiset 393 515 394 135 620 55 863 57 143 61 727 15,7 2,3 8,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 7 713 7 713 0 1 183 833 927 12,0-29,6 11,3 Avustukset, ulkoiset 75 057 75 057 0 8 931 10 603 11 174 14,9 18,7 5,4 Vuokrat, ulkoiset 985 1 285 300 110 130 155 15,7 18,1 18,6 Muut kulut, ulkoiset 1 194 1 194 0 50 51 48 4,1 2,8-5,9 KULUT YHTEENSÄ 649 546 650 467 920 90 197 91 050 100 318 15,4 0,9 10,2 Toimintatuotot, sisäiset 321 321 0 24 0 0 0,1-100,0 Toimintakulut, sisäiset 55 594 55 844 250 5 272 6 659 8 628 15,5 26,3 29,6 Tulot yhteensä 75 500 75 500 0 6 776 7 167 6 362 8,4 5,8-11,2 Menot yhteensä 705 140 706 310 1 170 95 468 97 709 108 946 15,5 2,3 11,5 TOIMINTAKATE -629 640-630 810-1 170-88 692-90 542-102 584 16,3 2,1 13,3 Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoihin kohdistuu noin 1,2 milj. euron ylityspaine. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 108,9 milj. euroa eli 16 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 15 prosenttia. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenot tulevat helmikuun toteuman mukaan vuositasolla ylittämään varauksen noin 1 milj. eurolla. Henkilöstömenojen ennuste tarkentuu seuraavissa raporteissa. Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 61,7 milj. euroa eli 16 prosenttia. Ostoihin kohdistuu Husin siirtoviivepäivistä 0,2 milj. euron sekä terveyskeskuspäivystyksestä 0,4 milj. euron ylityspaine. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 1,1 milj. euroa, käyttö vastaa viime vuoden tasoa. Vuokrat Hus- Jorvin terveyskeskusosastoista ylittävät varauman 03, milj. eurolla. Avustuksista käytettiin 11,2 milj. euroa eli 15 prosenttia. Sisäiset vuokrat ja siivouspalvelut ylittyvät terveyspalveluissa noin 0,3 milj. eurolla.
20.03.2013 Sivu 3 / 3 Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulot toteutunevat talousarvion mukaisina. Menot ylittynevät noin 0,5 milj. euroa.. Jorvin tk - osastojen vuokrat nousivat noin 0,3 milj. euroa yli varauksen. HUS siirtoviivepäivän hinta nousi 450 eurosta 600 euroon hoitopäivää kohden, mikä tarkoittaa 0,2 milj. euron ylitystä. Tietoa korotuksista ei ollut vuoden 2013 kehystä laadittaessa. Terveyspalvelut Tuloja on kertynyt vasta 8 prosenttia budjetoidusta. Tulot kertyvät yleensäkin hitaasti alkuvuodesta ja tuloarvio on kaiken kaikkiaan liian suuri. Menojen käyttöprosentti helmikuun lopussa oli 18. Ilman Husia oman toiminnan menojen käyttöprosentti oli vain 13,2. Seurantatiedot ovat vielä varsin epäluotettavat, koska läheskään kaikki tammi-helmikuun menot eivät ole kirjautuneet kirjanpitoon. Palvelujen ostoissa useimmissa kohdissa on kirjautunut vain tammikuun laskutus. Vuosiennuste perustuukin pääosin käyttösuunnitelman tarkistustietoihin eikä kirjanpitoon. Espoo on budjetoitunut Husille 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä Husin valtuustossa on hyväksytty Espoon erikoissairaanhoidon palvelujen budjetiksi. Hus veloittaa kuukausittain oman budjettinsa mukaista kuukausierää, joka ilman palautuksia johtaisi 7 miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Myös terveyskeskuspäivystyksen ostoon ennustetaan 0,4 milj. euron ylitystä. Sisäiset toimitilavuokrat ja siivouspalvelut ylittyvät 0,3 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tulo- ja menoennuste on talousarvion mukainen. Mahdollisia paineita tulee aiheuttamaan toimeentulotuen asiakasmäärän ja kustannusten kasvu sekä lastensuojelun sijaishuollon asiakas- ja hoitovuorokausien kasvu. Toimeentulotuessa on tämän vuoden alussa ollut keskimäärin 5,5 prosenttia enemmän tuensaajia kuukautta kohden kuin vuosi sitten. Lasten sijaishuollossa laitoshoitovuorokausia on tammikuun tarkastelussa 7,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös laitoshoidon asiakasmäärä on kasvanut 3,4 prosenttia. Menoihin sisältyy myös kuntakokeilusta aiheutuvat kustannukset, joihin ei ole määrärahavarausta. Kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt 31.5.2012 päätöksen hallitusohjelmaan liittyvästä kuntakokeilusta, joka toteutetaan ajalla 1.9.2012-31.12.2015. Työllisyyspoliittinen avustus on Espoon kuntakokeiluun enintään 62 000 euroa vuonna 2012 ja 487 000 euroa/vuosi vuosina 2013-2015. Avustus kattaa enintään 75 prosenttia ELY -keskuksen hyväksymistä kustannuksista. Kunnan
20.03.2013 Sivu 4 / 4 omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 25 prosenttia kokeilun kustannuksista. 4 Lääkärin vastaanotolle pääsyn turvaaminen Terveyspalvelujen johtaja esitteli asian. 5 IVA-menetelmän arviointiin liittyvä kysely Espoon sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen tulosalue tekee kyselyn liittyen IVA-menetelmän arviointiin. Kyselyn tulokset ovat valmiita kesäkuussa.
20.03.2013 Sivu 5 / 5