Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 /
Sisällys Yleistä... 1 Tuloslaskelma... 2 Henkilöstö... 3 Henkilöstömäärän kehitys 31.12.2013 30.4.... 3 Sairauspoissaolojen kehitys 2013 -... 4 Kaupunginhallitus... 5 Yleishallinto... 5 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 8 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto... 8 Varhaiskasvatus... 9 Peruskoulutus... 11 Toisen asteen koulutus... 13 Kirjastopalvelut... 15 Vapaa-aikapalvelut... 17 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta yhteensä... 19 Perusturvalautakunta... 20 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 20 Sosiaali- ja perhepalvelut... 22 Terveyspalvelut... 25 Ikäihmisten palvelut... 30 Perusturvalautakunta yhteensä... 32 Rakentaminen ja ympäristön valvonta... 33 Tekninen lautakunta... 35 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut... 35
Toimitilat... 37 Kuntatekniikka... 39 Tekninen lautakunta yhteensä... 40 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 41 Rahoitusosan toteutuminen... 42 Investointiosan toteutuminen... 43
1 Yleistä Kiteen kaupungin väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 11 196 henkilöä. Huhtikuun lopussa Kiteen väkiluku oli 11 138 henkilöä eli 58 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Syntyneiden enemmyys alkuvuoden aikana oli -44 eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Nettomuutto oli -23 eli Kiteeltä muutti enemmän asukkaita pois kuin muualta muutti Kiteelle. Työttömyysaste oli huhtikuun lopussa Kiteellä 16,6 % eli vähemmän kuin maaliskuussa, jolloin työttömyysaste oli 17,9 %. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 17,4%. Huhtikuussa 2013 työttömyysaste oli 16,3 %. Koko Suomen kansantaloudessa kahden edellisen vuosineljänneksen bruttokansantuote on ollut negatiivinen, eli Suomi on taantumassa. Ennusteiden mukaan loppuvuoden talouskehitys on samansuuntainen.
2 Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Huhtikuu Kiteen kaupunki Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteutuma 2013 Erotus - 2013 Toimintatuotot 11 365 783 0 11 365 783 3 367 396 29,6 3 264 243 103 152 Myyntituotot 4 642 085 0 4 642 085 1 231 280 26,5 1 420 238-188 958 Maksutuotot 3 898 843 0 3 898 843 1 145 917 29,4 1 374 624-228 707 Tuet ja avustukset 1 524 515 0 1 524 515 642 381 42,1 434 636 207 746 Muut toimintatuotot 1 300 340 0 1 300 340 347 818 26,7 34 746 313 072 Toimintakulut -77 905 604-90 000-77 995 604-26 378 170 33,8-28 789 599 2 411 430 Henkilöstökulut -32 979 162-120 000-33 099 162-11 037 321 33,3-12 977 225 1 939 904 Palkat ja palkkiot -24 384 405-114 502-24 498 907-8 216 608 33,5-9 747 301 1 530 693 Henkilösivukulut -8 594 757-5 498-8 600 255-2 820 713 32,8-3 229 924 409 211 Eläkekulut -7 118 782-4 129-7 122 911-2 367 012 33,2-2 648 770 281 758 Muut henkilösivukulut -1 475 975-1 369-1 477 344-453 701 30,7-581 155 127 453 Palvelujen ostot -36 725 092 0-36 725 092-12 614 177 34,3-12 986 892 372 715 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 312 073 0-4 312 073-1 561 260 36,2-1 615 265 54 005 Avustukset -3 046 094 30 000-3 016 094-882 979 29,3-903 560 20 581 Muut toimintakulut -843 183 0-843 183-282 433 33,5-306 657 24 224 Toimintakate -66 539 821-90 000-66 629 821-23 010 774 34,5-25 525 356 2 514 582 Verotulot 34 867 000 0 34 867 000 12 189 238 35 11 676 449 512 789 Valtionosuudet 35 635 790 0 35 635 790 11 879 508 33,3 11 353 444 526 064 Rahoitustuotot ja -kulut -267 125 0-267 125-80 048 30-230 660 150 612 Korkotuotot 6 225 0 6 225 1 749 28,1 2 011-262 Muut rahoitustuotot 485 000 0 485 000 2 906 0,6 3 615-709 Korkokulut -740 000 0-740 000-64 691 8,7-226 415 161 724 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-20 013 109,1-9 871-10 141 Vuosikate 3 695 844-90 000 3 605 844 977 924 27,1-2 726 123 3 704 047 Poistot ja arvonalentumiset -1 994 525 0-1 994 525-695 198 34,9 0-695 198 Suunnitelman muk. poistot -1 994 525 0-1 994 525-695 198 34,9 0-695 198 Tilikauden tulos 1 701 319-90 000 1 611 319 282 726 17,5-2 726 123 3 008 849 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 701 319-90 000 1 611 319 282 726 17,5-2 726 123 3 008 849
3 Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 31.12.2013 30.4. Kaupunginhallitus 31.12.2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos edell. kk Muutos 31.12.2013 vakituiset 30 29 28 28 28 0-2 määräaikaiset 2 2 2 2 2 0 sijaiset 6 6 6 6 6 0 työllistetyt 5 5 4 5 7 2 oppisopimussuhteinen 1 1 1 1 1 Kaupunginhallitus yhteensä 44 43 41 42 44 2 0 Sivistyslautakunta 31.12.2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos edell. kk Muutos 31.12.2013 vakituiset 192 191 191 190 190 0-2 määräaikaiset 21 23 25 23 21-2 sijaiset 16 27 26 27 27 0 työllistetyt 18 19 19 20 21 1 oppisopimussuhteinen 2 2 2 2 2 0 Sivistyslautakunta yhteensä 249 262 263 262 261-1 12 Perusturvalautakunta 31.12.2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos edell. kk Muutos 31.12.2013 vakituiset 253 266 264 264 266 2 13 määräaikaiset 12 4 6 4 3-1 sijaiset 62 50 53 56 68 14 työllistetyt 16 17 17 16 16 0 oppisopimussuhteinen Perusturvalautakunta yhteensä 343 337 340 340 353 0 10 Ympäristölautakunta 31.12.2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos edell. kk Muutos 31.12.2013 vakituiset 3 3 3 3 3 0 määräaikaiset sijaiset työllistetyt 1 1 1 1 1 oppisopimussuhteinen Ympäristölautakunta yhteensä 4 4 4 4 4 0
4 Tekninen lautakunta 31.12.2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos edell. kk Muutos 31.12.2013 vakituiset 71 71 71 71 70-1 -1 määräaikaiset 1 1 1 1 sijaiset 14 14 14 13 12-1 työllistetyt 4 4 4 4 11 7 oppisopimussuhteinen 3 3 3 3 2-1 Tekninen lautakunta yhteensä 92 93 93 92 96-1 4 Koko kaupunki 31.12.2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos edell. kk Muutos 31.12.2013 vakituiset 549 560 557 556 557 1 8 määräaikaiset 35 30 34 30 27-3 sijaiset 98 97 99 102 113 11 työllistetyt 44 46 45 46 56 10 oppisopimussuhteinen 6 6 6 6 5-1 -1 Kaikki toimielimet yhteensä 732 739 741 740 758 18 26 Sairauspoissaolojen kehitys 2013 - Tammi-huhtikuu 2013 Tammi-huhtikuu Vähennys ed. vuoteen Toimielin Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. % Työpv. % Kaupunginhallitus 252 182 105 81-147 -58,3-101 -55,5 Sivistys 1 244 937 939 774-305 -24,5-163 -17,4 Perusturva 2 138 1 699 1 717 1 332-421 -19,7-367 -21,6 Tekninen 877 618 659 468-218 -24,9-150 -24,3 Yhteensä 4 511 3 436 3 420 2 655-1 091-24,2-781 -22,7
5 Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnassa valmistellaan parhaillaan kuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus), jotka tulevat vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös valtionosuusuudistus voi vaikuttaa kuntien taloudelliseen asemaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Alkuvuodesta valmisteltiin uusi hallintosääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.2.. Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa on valmisteltu kevään aikana ja se käsitellään kaupunginvaltuustossa 23.6.. Loppuvuoden aikana laaditaan uudet konserniohjeet. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 1. 1. Elinkeinot ja elinvoima: Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 2. Vahva yritys- ja 3. 4. 5. elinkeinoelämän sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö
6 6. Pitkäaikaistyöttömien 7. ja 8. Kuntaosuuden 9. Tammi-huhtikuun vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen pysyminen ennallaan kuntaosuuden toteuma oli 154 564 euroa, vuotta aiemmin se oli 94 960 euroa. Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouden seurantajärjestelmän uudistaminen johtamista tukevaksi Kuukausittainen raportointi Käytössä viimeistään helmikuussa Raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille 10. Strateginen tavoite: 3. Talous ja tuottavuus: Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 11. Uuden kunnan talous 12. on Kumulatiivisten alijäämän 13. Alijäämä pienenee 14. Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen tasapainossa 2018 loppuun mennessä määrä pienenee vuosittain 1 785 000 euroa vuonna vuoksi tulos heikkenee 90 000 euroa alkuperäisestä. Talouden tasapainottamisohjelmassa asetetaan lisätoimenpiteitä myös vuodelle. 15. Kaupungin omistamia 16. Tuottamattomien 17. Tuottamattomien 18. Ruppovaaran koulu tuottamattomia kiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti kiinteistöjen kustannusten pieneneminen kiinteistöjen kustannukset ovat 100 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2013 (luku 2013) myyty maaliskuussa ja Purujärven koulu myyty huhtikuussa. Strateginen tavoite: 4. Henkilöstö: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perehdytysprosessi kunnossa niin työntekijöiden kuin esimiesten osalta. Perehdytysmateriaali ajan tasalla Perehdytysmateriaalit valmiita 30.6. mennessä. Ei vielä toteutunut Strateginen tavoite: 5. Demokratia ja johtaminen: Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Intranetin uudistaminen. Sähköisen uutiskirjeen käyttöönoton selvittäminen. Viestintäsuunnitelman laatiminen Uusi Intranet käytössä loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelma valmistuu loppuun mennessä. Intranet-projekti on edennyt.
7 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Kaupunginhallitus Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteutuma 2013 Erotus - 2013 Toimintatuotot 3 209 468-187 450 3 022 018 796 816 26,4 138 959 657 857 Toimintakulut -7 681 927 398 922-7 283 005-2 079 484 28,6-2 048 029-31 455 Toimintakate -4 472 459 211 472-4 260 987-1 282 668 30,1-1 909 070 626 402
8 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lakkautettua sivistysjohtajan virkaa ei perusteta uudelleen. Toteutunut. Tehtävien hoito järjestellään sisäisesti. Toteutunut. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Peruskoulutuksen tulosalueelta siirretty 27 800 euroa opetus- ja kulttuuritoimen hallintoon ( sivistysjohtajan tehtävien hoitoon). Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uutta teknologiaa ja työnjakoa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palveluprosessien tehostaminen Palveluprosessien päivittäminen Kaikilla tiedossa olevat palveluprosessien kuvaukset Toimintavuoden mukaan palveluprosessit päivitetty Hallinnon tehtävien uudelleen kohdentaminen Hallinnon kustannukset Hallinnon selkeä ja taloudellinen toimintamalli Valmisteltu. Toteutuu käytännössä 1.6. alkaen TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Sivistystoimen hallinto Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot - - - - - - - Kulut -125 971-27 800-153 771-49 905 33-63 506 13 601 Toimintakate -125 971-27 800-153 771-49 905 33-63 506 13 601
9 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen tuottaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen riskit: uusien perhepäivähoitajien rekrytointi eläkkeelle jäävien hoitajien tilalle, riski suurenee suunnitelmakauden loppupuolella. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen ja kotihoidon tuki toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuperäisestä talousarvioesityksestä karsittiin kotihoidontukea, päiväkotipalvelujen ostoja, muiden palvelujen ostoja sekä yhteisöjen avustuksia, talousarvio toteutunut karsinnan mukaisena. Talouden tasapainotus: 1.4. alkaen yhdistetty kahden päiväkotihoidon esimiehen tehtävät. Riskit: Perhepäivähoitajien rekrytointi ei ole vielä ollut ajankohtainen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. 5. Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 1. Palvelujen tuloksellisuutta parannetaan perheiden tuentarpeen varhaisella huomioimisella 2. Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen Vanhemmuutta tukevan työotteen luominen ja käyttöönotto Pedagogisen täydennyskoulutuksen määrä Prosessikuvaus vanhemmuuden tukemisesta varhaiskasvatuksessa Vähintään 3 pv/ tt Toimintamallia on työstetty ja uusi työtapa otetaan käyttöön 1.8. alkaen Koulutusta järjestetty ammattiryhmittäin ja hoitomuodoittain
10 TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Varhaiskasvatus Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot 542 000 18 200 560 200 205 273 37 188 642 16 630 Kulut -4 258 059-31 235-4 289 294-1 419 883 33-1 491 253 71 371 Toimintakate -3 716 059-13 034-3 729 093-1 214 610 33-1 302 611 88 001
11 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, Arppen koulun rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kouluverkkoa tarkistetaan vuonna 2015. Villalan koulu muutetaan yksiopettajaiseksi 01.08. alkaen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarviossa ei tapahdu rakenteellisia muutoksia. Suunnittelukaudella 2015 lakkautetaan Villalan koulu. Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Talousarvion määrärahoista poistettu koululaisten välipala- ja urheilukilpailutoiminnan määräraha 01.01. alkaen. Peruskoulutuksen tulosalueelta siirretty 27 800 euroa opetus- ja kulttuuritoimen hallintoon ( sivistysjohtajan tehtävien hoitoon). Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uutta teknologiaa ja ulkopuolista hankerahaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä. Hankkeiden määrä/hankerahoitus 8 hanketta / 200 000 Päätökset 5 hankkeesta / 304 500 Euromäärä jakautuu koko lv:lle -2015 Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa. Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Kustannuseroa on pienennetty vuodesta vuoteen 2015
12 TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Peruskoulutus Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot 838 635 51 763 890 398 418 727 47 348 990 69 738 Kulut -10 528 500-75 066-10 603 566-3 914 351 37-2 944 598-969 753 Toimintakate - 9 689 865-23 303-9 713 168-3 495 623 36-2 595 609-900 015
13 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukiokoulutus Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Parhaillaan odotetaan valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta, jonka jälkeen Opetushallitus pääse käynnistämään opetussuunnitelman perustetyön, jonka jälkeen Kiteen kaupunki pääsee laatimaan lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman. Hallituksen tavoitetaikataulu uusien opetussuunnitelmien käyttöönotoksi on 1.8.2016, mutta on mahdollista, että se siirtyy vuoteen 2017. Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana siten, että uudet rahoitusperusteet otetaan käyttöön 1.1.2015 ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa vuoden 2017 rahoitusta määritettäessä. Myös vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan. Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisluvat tulevat uudelleen haettaviksi vuonna 2015 ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan 1.1.2017. Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön valtionosuuksia leikataan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvio on toteutunut suunnitellulla tavalla. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä kaupungin tilavuokrat ja ruokapalvelumenot laskutettiin vuonna 2013 paljon myöhässä. Talousarvion toteutumisessa suurin riskitekijä liittyy siihen, että kansalaisopiston ja ELY-keskuksen välinen maahanmuuttajakoulutussopimus päättyy syyskuussa, mikä merkitsee sopimuksesta aiheutuvan taloudellisen katteen vähenemistä vuonna. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatko-opintovalmiuksia Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Kansalaisopiston arviointikysely toteutettu keväällä : hyvä asiakastyytyväisyys
14 TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Toisen asteen koulutus Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus - 2013 Tuotot 340 800 0 340 800 109 957 32,3 76 219 33 738 Kulut -2 331 665 0-2 331 665-698 643 30,0-554 442-144 201 Toimintakate -1 990 865 0-1 990 865-588 686 29,6-478 223-110 463
15 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Liitytään v. 2015 Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiteen kaupungin talouden tervehdyttämistavoitteiden mukaisesti vuosilomasijaisia ei ole palkattu. Talousarvion muutoksen lisäsäästö, joka kohdistui aineistomäärärahaan (17 255 e) on otettu huomioon hankinnoissa. Lehtihankinnat ja kirjastojärjestelmämaksut painottuvat alkuvuoteen aiheuttaen toteumassa etupainotteisuutta. Uutena taloudentasapainottamistoimenpiteenä 2 000 euron säästötalkoovapaat. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kirjastopalvelut järjestetään kustannustehokkaasti Lainan hinta/asukas 3,40 Ei arvioitavissa tässä vaiheessa Palvelupisteiden aukiolot säilytetään vuoden 2012 tasolla Kirjaston käytön lisääminen Toimipisteiden aukiolo aika tunteina / vuosi Lainaajien prosentuaalinen osuus kuntalaisista 3100 tuntia / vuosi Toteutunut odotetusti - 40 % Ei arvioitavissa tässä vaiheessa
16 TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Kirjastotoimi Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot 19 020 2 854 21 874 21 059 96 16 685 4 375 Kulut - 593 403-4 157-597 560-220 211 37-231 650 11 439 Toimintakate - 574 383-1 302-575 685-199 151 35-214 966 15 814
17 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaaajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston vuonna 2013 hyväksymän talouden tasapainotustoimenpiteiden mukaisesti Urheilutalo-uimahalli Vespelin työntekijöiden palkkauskustannuksia on vähennetty yhden henkilötyövuoden verran. Tasapainotustoimenpiteiden mukaan vapaa-aikapalveluiden/kulttuuritoimen hallinnassa olevasta Kesälahden Sovintola - talosta ei ole luovuttu, koska halukkuutta talon vastaanottamiselle ei ole löytynyt paikallisilta järjestöiltä/toimijoilta. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kesälahden Sovintola-talossa toimivilta yhdistyksiltä on alettu 1.1. alkaen perimään vuokraa. Uimahalli Vespelin lippujen hinnankorotukset on toteutettu 1.1. alkaen. Uimahalli on kiinni kesällä 16.6.- 24.8. välisen ajan. Vapaa-aikapalveluissa on panostettu edelleen kumppanuuteen ja uusia kumppanuussopimuksia on tehty alkuvuoden aikana. Alkuvuonna vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toimintakatteen ollessa 30,6%. Alkuvuoden tuottojen hyvä toteumaprosentti 41,8 % selittyy uimahallin ja kuntosalin aktiivisella talvikäytöllä. Tulevassa talouden tasapainottamisohjelmassa vapaa-aikapalveluissa kiinnitetään huomiota käytettävien tilojen yhdistämiseen (mm. nuoriso- ja kulttuuritilojen osalta), määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen ja vapaa-aikapalvelujen palvelutason laskuun. Talouden tasapainottamisohjelmaan suunnitellut tasapainottamistoimenpiteet erityisesti määräaikaisten työntekijöiden ja palvelutason laskun osalta tulevat vaikuttamaan vapaa-aikapalvelujen kuntalaisten hyväksi tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön selkeästi heikentävällä tavalla. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat. Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.
18 Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 2. Palvelut ja tuotantotavat. Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä. Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2013 (39 kpl). Vapaa-aikapalveluissa voimassa olevia ja solmittuja kumppanuussopimuksia alkuvuoden aikana 25 kpl. Strateginen tavoite: 3. Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 3. Talous ja tuottavuus Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään kehittämishankkeita Kehittämishankkeiden määrä Kehittämishankkeiden määrä nousee vuoden vuoden 2013 tasosta. (Vuonna 2013 kaksi kehittämishanketta.) Tällä hetkellä vapaaaikapalveluissa kolme (3) kehittämishanketta eli tavoite toteutunut. Strateginen tavoite: 6. Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 6. Demokratia ja johtaminen Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä. Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2013 tasolla (77 kpl). Vapaa-aikapalveluissa tammi-huhtikuussa yhteensä 34 tapahtumaa tai tilaisuutta. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Vapaa-aikapalvelut Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot 257 005 13 403 270 408 113 088 42 82 811 30 277 Kulut -1 621 974-31 711-1 653 685-537 019 33-341 482-195 537 Toimintakate -1 364 969-18 308-1 383 277-423 931 31-258 670-165 260
19 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot 1 997 460 86 221 2 083 681 868 104 42 713 347 154 757 Kulut -19 459 572-169 969-19 629 541-6 840 010 35-5 626 931-1 213 079 Toimintakate -17 462 112-83 748-17 545 860-5 971 906 34-4 913 584-1 058 322
20 Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tällä hetkellä kunnissa lausunnolla ja tulossa voimaan 2015. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut. Hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä puolet johtavan lääkärin palkkakustannuksista sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset, jotka uusien tilojen myötä ovat nousseet. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista 747 301 euroa. Palkkamenoissa saatu säästöä, koska perusturvajohtajan virka täytettiin vasta toukokuun alusta. Muutoin toiminta toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin muutoksiin vastaaminen ja supistuvan organisaation johtaminen Talousseurannan luotettavat kuukausi- ja osavuosiraportit Talousarviossa pysyminen Ajantasaiset muutokset toiminnassa Toteutunut Toteutunut
21 Tulosalueiden yhteistyön johtaminen ja koordinointi hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttamisessa Talouden tasapainottamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden koordinointi TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteuma 2013 Erotus -2013 Tuotot 0 0 0 4994 ***** 0 4994 Kulut -1436982 0-1436982 -437504 30,4-492932 55428 Toimintakate -1436982 0-1436982 -432510 30,1-492932 60422
22 Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Tulosyksiköt: Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolain muutoksen sekä SoTe-uudistuksen vaikutuksia toimintaan ja toimintaympäristöön ei voida vielä täysin arvioida. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huhtikuun toteuma sosiaali- ja perhepalveluissa on 3 044 093 euroa eli 34,8 %. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna tämä viestittäisi 583 000 euron ylitystä talousarvioon. Talousarvion toteutumista koko vuodelta on kuitenkin vielä melko vaikea ennustaa huhtikuun toteuman perusteella. Talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi vuoden 2013 elokuun toteuman ja asiakasmäärän perusteella. Uusiin asiakkaisiin ei näin talousarviossa ole varauduttu eikä myöskään asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymiseen. Huhtikuun talousarvion toteuma aikuissosiaalityössä on 186 555 euroa eli 36,1 % talousarviosta. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio tulisi ylittymään noin 58 000 euroa. Toteumassa on huomioitu jaksotettuja palkkakuluja 21 306 euroa, ilman näitä kuluja toteuma olisi noin 32 %. Tuloista puuttuu vielä valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta tammi huhtikuun ajalta noin 12 000 euroa. Huhtikuun talousarvon toteuma toimeentulotuessa on 355 201 euroa eli 47,27 % talousarviosta. Tasaisen kasvun perusteella laskettuna talousarvio tulisi ylittymään 314 000 euroa. Toteumasta puuttuu alkuvuodelta valtion korvaus paluumuuttajien toimeentulotuesta. Talousarvio tulee ylittymään työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta noin 200 000 euroa, ellei vuoden lopun aikana pystytä vaikuttaviin toimenpiteisiin eri hallintokunnissa ja muiden toimijoiden kanssa. Kulut toimeentulotuessa ovat kasvaneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Uusia asiakkaita tulee kuukausittain ja ehkäisevää toimeentulotukea ja täydentävää toimeentulotukea on käytetty enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvaa koko ajan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvaessa. Huhtikuussa on kustannus noussut edelliseen vuoteen verrattuna noin 60 000 euroa. Kaupungin kuntouttavalla Työpajalla on asiakkaita enemmän kuin edellisenä vuotena, noin 45 asiakasta / viikko. Palkkatuella työllistettyjä ohjaa-
23 jia on tällä hetkellä kolme toiminnan turvaamiseksi. Asiakkaiden lisääminen pajatoimintaan ei onnistu rajallisten tilojen vuoksi. Ellei eri kaupungin hallintokuntia ja yhdistyksiä saada kannustettua kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden lisäämiseen omissa toiminnoissa, ei perusturva yksinään pysty vaikuttamaan kustannusten kasvuun. Pajatoiminnalle haetaan isompia tiloja ja seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa on pohdittava toiminnan vakiinnuttamista myös henkilöstöresurssien osalta toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Huhtikuun toteuma mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 446 731 euroa eli n. 33 % talousarviosta. Tasaisen kasvun perusteella laskien talousarvio tulisi ylittymään noin 80 000 eurolla. Loppuvuoden toteumaa on vielä vaikea ennustaa koska asiakastilanne sekä palveluiden tarve vaihtelevat. Huhtikuun toteuma vammais- ja kehitysvammapalveluissa on 1 616 054 euroa eli noin 34 %. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio tulisi ylittymään noin 100 000 euroa, huhtikuun toteuman perusteella ei kuitenkaan voida vielä luotettavasti ennustaa koko vuoden toteumaa. Huhtikuun toteuma lastensuojelussa ja perhepalveluissa on 440 611 euroa joka on 37,06 % talousarviosta. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio tulisi ylittymään noin 130 000 euroa. Talousarvion toteutumaan vaikuttaa oleellisesti avohuollon tukitoimenpiteiden lisäksi mahdolliset uusien huostaanottojen kustannukset. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sekä tukipalveluiden lisääminen omissa palveluissa. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisen tehostaminen kunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kehitysvammahuollon palveluiden kehittäminen taloudellisesti ja valtakunnallisia linjauksia noudattaen. Lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen. Ostopalveluiden vähentäminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen Kulujen kasvun hillitseminen Ennaltaehkäisevän työn lisääminen Talousarviossa pysyminen Pitkässä aikavälissä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja lastensuojelumenojen pieneneminen Tukihenkilökoulutusta on organisoitu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja omia ryhmiä toimii. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida lisätä Työpajalle. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Laitoshoitoa puretaan, asiakkaiden omaisia tiedotettu ja tavattu. Ennaltaehkäisevää perhetyötä tarjotaan aktiivisemmin neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa.
24 TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Sosiaali- ja perhepalvelut Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteutuma 2013 Erotus - 2013 Tuotot 896 340 8 894 905 234 266 101 29,4 225 714 40 387 Kulut -9 445 316-35 938-9 481 254-3 310 195 34,9-3 267 764-42 431 Toimintakate -8 548 976-27 044-8 576 020-3 044 093 35,5-3 042 050-2 044
25 Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, terveyspalvelujen päällikkö, johtava lääkäri Tulosyksiköt: Vastaanottopalvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien, terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen, ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Laajentuva kuntalaisten valinnanvapaus terveydenhuollossa Laajentuneen hoitopaikan valintaoikeuden vuoksi terveyskeskusta vaihtaneita henkilöitä on ollut jonkin verran. Kiteen uuden terveyskeskuksen valmistuminen elo-syyskuussa Valmistuminen on edennyt aikataulussa. Kesäajan vastaanottopalvelujen vähentäminen Vastaanottotoimintoja supistetaan vuosilomien ja uuteen terveyskeskukseen muuton yhteydessä. Laitospaikkojen väheneminen vanhuspalvelulain hengen mukaiselle tasolle peruskorjausten myötä. Terveyskeskussairaalan remontti käynnistynyt ja valmistuu heinä-elokuun vaihteessa. Hoivasairaalan toiminta on päättynyt 23.4. Kiteellä toimii yksi sairaala v. lopulla Kesälahden hoivasairaalan ollessa remontissa. Laitoshoidosta vapautuva henkilökunta siirretään lyhytaikaisen asumisen yksikköön Aurinkotaloon. Hoivasairaala peruskorjataan hoivasairaalaksi tai vastaavaksi. Kesälahden toimitilojen suunnittelu on käynnistynyt. STM:n asetus1.1.2015 kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Vuoden alusta Kiteellä toimii ma - pe päivystys klo 8-18. Ei toteutunut. Kiteen terveyskeskuksen palveluaikaa laajennettiin 18.4. alkaen. Ajanvaraus vastaanoton kehittäminen, hoitajavastaanottojen lisääminen Osittain toteutunut. Vastaanoton kehittämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden ja toimintamallien käyttöönotto ajoittuu Kiteen uuden terveyskeskuksen käyttöönoton jälkeiseen aikaan. Sähköisten palveluiden lisääntyminen kuntalaisille (Medinet, KanTa-palvelut)
26 Osittain toteutunut. Medinet käytössä, käyttäjätilejä 632 (helmikuu 495). Medinetpalvelun sisältöä kehitetään edelleen. earkistoon liittyminen syksyllä. Työttömien ja ikäihmisten terveydenhoitopalvelujen järjestäminen terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulain mukaisesti. Vastataan hyvinvointikertomuksessa esille nousseeseen tarpeeseen toimintakyvyn ylläpitämisestä. 68-vuotiaiden terveystapaamiset aloitettu. Tervis-hankkeen ensimmäinen hankejakso käynnistyi helmikuussa. Työttömien terveystapaamiset jatkuvat sovitun toiminta käytännön mukaisesti. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toimintakate 36,2 %. Tuottojen toteuma 36,8 % ja kulujen 36,2 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 40 000 suurempina kuin mitä oli arvioitu. Vakinaisen henkilökunnan palkkakulut ovat alittuneet, mutta vastaavasti tilapäisten ja määräaikaisten työntekijöiden sekä sijaisten palkkakulut ylittyvät suunnitellusta. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon toteuma on 36,8 %. Lääkäripalvelujen ostot toteutuneet suunniteltua suurempina, mutta vakaisten viranhaltijoiden palkkaukseen varatut määrärahat ovat alittuneet. Terveyspalvelujen talousarvion toteutumisen uhkana ovat talousarviosta puuttuvien muuttokustannusten kattaminen (n. 25 000 /arkiston ja siirtyvän kaluston erityispuhdistus), Pegasos-tietojärjestelmän tietojen siirron kustannukset (38 000 ), joiden kuitenkin ennakoidaan pienentyvän ennakoidusta. Em. kustannukset täsmentyvät toisen osavuosijakson aikana. Uuden terveyskeskuksen irtaimistokustannuksista kattamatta on n. 30 000 (mm. työtuolit, verhot). Asiakasmaksut muuttuvat v.. Asiakasmaksujen muutokset 1.1. toteutettu. Maksutuottojen on kertynyt arvioitua enemmän. Talousarviossa on avattu uusi kustannuspaikka terveyspalvelujen hallinnolle. Tällä kustannuspaikalla ovat päällikön ja toimistosihteerien palkat. Toteutunut. Tuotetaan päivystys ma - pe klo 8 18 1.1. alkaen ja muina aikoina käytetään yhteispäivystyksen palveluja. Osittain toteutunut. 1.1. 17.4. päivystys ma pe klo 8 18. Palveluajan laajennus 18.4. alkaen (lauantaisin ja arkipyhinä klo 8 16), johon on osoitettu 90 000 määräraha. PKSSK:n yhteispäivystyksen palvelut ovat olleet käytössä muina aikoina. Virka-aikaista normaalia (ajanvaraus) vastaanottotoimintaa vahvistetaan lisäämällä lääkäri- ja hoitajavastaanottoa. Vastaanottopalveluissa tavoitteena on hoitajavetoinen vastaanotto ja kuntalaisten hoidontarpeenmukainen pääsy vastaanotolle. Päivystysmuutoksen myötä hoitotyön resursseja (1,4 työntekijän työpanos) on siirretty virkaaikaiseen toimintaan. Päivystävän sairaanhoitajan palvelut on toteutettu arkisin. Hoidon tarpeen arviointi on tehostunut. Avosairaanhoidon hoitajavastaanottojen lisäännyttyä hoidonporrastus sekä erikoissairaanhoidon että kotisairaanhoidon suuntaan on tehostunut. Lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa pitkäaikaissairaiden hoidossa kehitetään edelleen. Hoitajavastaanottoja on 4½ (Kesälahti 1, Kitee 2½, päivystys 1).
27 Laitoshoidon palvelut toimivat tammi-huhtikuussa 44-paikkaisena. Keskimäärin terveyskeskussairaalassa on hoidettu tammi-huhtikuussa 27,4 potilasta/vrk ja hoivasairaalassa 19,2 /vrk. Tammikuussa potilasmäärä terveyskeskussairaalassa oli suuri, keskimäärin 34 potilasta/vrk. Määrä edellytti lisähenkilöstön käyttöä. Näin onnistuttiin hillitsemään jonopäivien syntyä PKSSK:ssa. Hoitopäiviä terveyskeskussairaalassa on ollut 3285 (yli 75-vuotiaiden pitkäaikaishoito 661 hpv, lyhytaikainen hoito 2 624 hpv). Hoivasairaalassa hoitopäiviä kertyi 2 171 (alle 75-vuotiaiden pitkäaikaishoito 226 hpv, yli 75-vuotiden pitkäaikaishoito 1 269 hpv, lyhytaikainen hoito 676 hpv). Pitkäaikaislaitoshoidossa on terveyskeskussairaalassa ollut keskimäärin 5,5 yli 75- vuotiasta/vrk (n. 20 % hoidetuista potilaista) ja hoivasairaalassa 11,2 henkilöä/vrk. Keskimääräiset hoitojaksojen pituudet (hoitopäivät/alkaneet hoitojaksot, sisältäen pitkäaikaispotilaat) ovat olleet terveyskeskussairaalassa 13,1 vrk (12 v. 2013) ja hoivasairaalassa 70 vrk (132 v. 2013). PKSSK:sta perusterveydenhuoltoon on kertynyt viisi jonopäivää. Terveyskeskussairaalasta jonopäiviä kevyempiin palveluihin on n. 1 000. Talousarviohaasteet kohdistuvat kesäkaudella jonopäiväkustannuksiin potilaspaikkojen tilapäisestä supistuksesta johtuen. Ennakkosuunnitelmasta poiketen terveyskeskussairaalaan on palkattu toinen yöhoitaja touko-heinäkuuksi. Perusteluna tälle on akuuttipotilaiden hoidon vaativuus, potilasturvallisuuden varmistaminen sekä erikoissairaanhoitojaksojen pitkittymisen ehkäisy. Tavoitteena on vähentää potilaita ennen remonttia Kiteen terveyskeskussairaalassa ja hoivasairaalassa siirtämällä heitä kotiin, kotihoitoon tai asumispalvelujen piiriin heti kun sairaudenhoito sen mahdollistaa. Toteutunut. Hoivasairaalan toiminta päättyi 23.4. Touko-elokuussa laitoshoito toimii 20-paikkaisena terveyskeskussairaalana hoivasairaalan tiloissa Kesälahdella. Terveyskeskussairaala tilapäistiloissa Kesälahdella 29.4. alkaen. Ikäihmisten palveluihin perustetaan Kesälahden Aurinkotalolle n. 15-paikkainen lyhytaikaisen asumisen yksikkö. Toteutunut. Toimitaan kuntaliitossopimuksen mukaisesti ja Kesälahden vastaanottopalveluita ei karsita, vaan ne tuotetaan arkisin kello 8-16 ja lisäksi Kesälahdelle peruskorjataan hoivasairaala tai vastaava. Vastaanottopalveluja on tuotettu arkisin klo 8 16. Pyritään irrottautumaan ostopalvelusopimuksista yksityisten lääkäripalveluyritysten kanssa ja järjestämään lääkäripalvelut kokonaan omien virkalääkäreiden avulla. Virkalääkäreitä on ollut työssä avosairaanhoidon vastaanotoilla neljä ja päivystyksessä yksi. Vastaanotoille on syntynyt jono. Lisäresurssia on hankittu ostopalveluna. Riskinä on lääkäripalvelun määrärahojen ylittyminen, mikäli ostopalvelujen osuus palvelutuotannon turvaamisessa ei pienene. Talousriskin hallitsemiseksi virkalääkärirekrytoinnissa tulee onnistua. Myös lääkäripalveluyritysten hinnoittelumuutokset (hintojen lasku/nousu) ovat mahdollista.
28 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Terveydenhuollon asiantuntijuuden oikea kohdentaminen kaikissa palveluissa hoidontarve, resurssien taloudellinen käyttö ja asiakastyytyväisyys huomioiden. Tehtävien jako ja tehtävien siirrot Terveyspalvelujen saatavuus paranee, lyhenevät jonot. Kuntalaisen osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy. Ei toteutunut. Avohoidon palveluissa kasvavat jonot (avosairaanhoito, suun terveydenhuolto). Jonopäivät laitoshoidosta kevyempiin asumispalveluihin. Asiantuntijavastaanottojen kehittäminen käynnistymässä (fys.). Käytössä laadukkaat ja toimivat palveluketjut Näyttöön perustuva toiminta kaikessa palvelutuotannossa Kiteen terveyskeskuksen uusien tilojen käyttöönoton myötä uudet moniammatillisuutta hyödyntävät toimintatavat ja toimintakulttuuri Terveyden edistäminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa Palvelujen välinen sujuva yhteistyö Uudet vaikuttavat toimintatavat käyttöön. Fysioterapeuttien ja diabeteshoitajan ammattitaito osaksi vastaanoton tiimin toimintaa. Yhteinen hoidon tarpeen arviointi ja potilastoimisto. Maakunnallinen Tervishanke, jonka tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa ikäryhmissä painottaen ikäihmisiä. Hoitajavastaanottojen käyntimäärän kasvu. Lääkäreiden konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen. Toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Myöhennetään raskaampiin hoitoihin siirtymistä. Kuntalaisten omatoimisuuden lisääminen. Taloudellisuus. Yhteistyön kehittäminen avosairaanhoidon, laitoshoidon, erikoissairaanhoidon ja kotihoidon välillä. Terveydenhoitopalvelujen, sosiaalitoimen/perhetyö ja sivistyspalvelujen väliset palvelupolut avattu. Hoitohenkilöstön näyttöön perustuvat hoitokäytännöt kehittyneet (tiedon hankinta, sähköisen päätöksenteon tuen ja valtakunnallisten suositusten hyödyntäminen). Avohoidon uusien toimitilojen käyttöönottoon valmistautumiseksi on toimintamallien suunnittelu käynnistetty. Kolmivaiheisena toteutuvan hankkeen ensimmäinen vaihe alkanut helmikuussa ja päättyy toukokuussa. Terveyskeskussairaala Vanhuspalvelulaki linjaa, Sairaalassa ei asuta eikä jo- N. 1000 jonopäivää
29 toimii määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti; keskittyy akuuttihoitoon. että sairaalassa ollaan vain lääketieteellisin perustein. Sairaalassa ei asuta. noteta tarpeettomasti kevyempiin hoitopaikkoihin. Jonopäiviä tavoitteena 0. laitoshoidosta kevyempiin asumispalveluihin. Viisi jonopäivää PKSSK:sta. Sairaansijojen paikkalukujousto tarvittavine henkilöstölisäyksineen ollut käytössä (1/). Laitospaikkojen määrän vähentäminen suunnitellusti vuoden aikana, laitospaikkojen määrän ollessa 44 alkuvuodesta ja tavoitteena paikkojen määrän olevan syyskuun alusta alkaen 27 (30). Vastaanottojen virkaajan palveluiden kehittäminen. Vapautuvan henkilökunnan siirtyminen ikäihmisten avopalveluihin. Vastaanottotoiminnan ja painopisteen siirtäminen virka-aikaiseen toimintaan, palveluiden oikeaaikuisuus ja taloudellisuus huomioiden. Perusterveydenhuollon perustehtävä on ennaltaehkäisevissä palveluissa, kroonisten sairauksien hoidossa. Laitoshoidon purkamisen myötä hoitajien siirtyminen (n. 10 hoitajaa v. loppuun mennessä) osittain suunnitelmallisen työkierron kautta ikäihmisten avopalveluihin. Riittävien, lakien ja asetusten mukaisten vastaanotto- ja päivystyspalvelujen järjestäminen kuntalaisille kaupungin taloudelliset resurssit huomioiden. Virka-aikaisen toiminnan kehittämisen ja lisäämisen kautta. Kuntalaisten pääsy vastaanotolle nopeutuu. Jonot vastaanotoille lyhenevät. Laitoshoidon sairaansijojen vähentäminen toteutunut. Työkierto toteutunut. Toteutunut osittain. Toimintojen siirtyessä uuteen terveyskeskukseen eri ammattiryhmien välinen yhteistyö tehostuu. Hoitoon pääsy pystytty turvaamaan, mutta kiireettömän hoidon jonot kasvaneet. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Terveyspalvelut Ta Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Toteutuma 2013 Erotus - 2013 Tuotot 1 810 834 0 1 810 834 665 664 36,8 589 634 76 030 Kulut -24 381 048-90 000-24 471 048-8 855 661 36,2-9 378 200 522 539 Toimintakate -22 570 214-90 000-22 660 214-8 189 997 36,1-8 788 566 598 569
30 Perusturvalautakunta Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, ikäihmisten palvelupäällikkö Tulosyksiköt: Ikäihmisten palvelujen hallinto Kotihoito Asumispalvelut Varahenkilöpalvelut Toiminta-ajatus Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Yhden kokoaikaisen palveluohjaajan toimen lisäksi palveluohjaus sisältyy monen muun työntekijän toimenkuvaan. Aurinkotalo aloitti toimintansa huhtikuun loppupuolella 17 paikkaisena lyhytaikaisen asumisen yksikkönä, asiakkaat siirtyivät sinne pääasiassa Kesälahden hoivasairaalasta. Ennaltaehkäiseviä hyvinvointia tukevia kotikäyntejä on tehty jo kolmasosalle 75- vuotta täyttäville, ei vakinaisten palvelujen piirissä oleville henkilöille. Vanhan Kiteen alueella aloitti toinen 4- paikkainen yhteisöasumisen yksikkö toimintansa vuoden vaihteessa ja Hellaniemen rivitalotaloilta vuokrattiin kaksio pieneksi yhteisöasumisen yksiköksi, sen toiminta ei ole käynnistynyt, esteenä on ollut vuokran korkea taso. Hellaniemessä on neljä lyhytaikaisen asumisen paikkaa. Yöhoito ja pohjoisten kylien kotihoito on järjestetty vuoden alkaen omana toimintana. Henkilöstösuunnittelija on työskennellyt perusturvan alueella kokoaikaisena vuoden alusta alkaen. Muistisairauksien lisääntyminen yhä aiempaa nuoremmalla väestöllä aiheuttaa lisää palvelun tarvetta. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huhtikuun toimintakate ikäihmisten palveluissa on 3 739 191 euroa eli 35,89 %. Toimintatuotoissa toteuma on 26.84 %. Toimintatuotoissa ovat kotihoidon asiakasmaksutulot tammi- helmikuulta ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulot tammi- maaliskuulta. Kotihoidon asiakasmaksukertymä tulee arvioidun mukaan toteutumaan noin 29 000 suurempana. Asumispalveluissa asiakasmaksutulot ovat tammi- maaliskuulta. Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulokertymään vaikuttaa lisäävästi asi-
31 akkaiden suurempi määrä palvelujen piirissä ja pienentävästi perusturvalautakunnan helmikuussa vahvistamat ohjeet tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista 1.3 alkaen, todellista maksukertymää on vaikea arvioida. Toimintakulujen toteuma on 34,05 %. Riskinä koko ikäihmisten toiminta-alueella on koulutettujen sijaisten saatavuus. Huhtikuun talousarvion toimintakate ikäihmisten palvelujen hallinnossa on 81 732, eli 43,53 %. Henkilöstökulut ylittyvät toimistosihteereiden palkkauksen osalta, talousarvioissa ei oltu varauduttu toisen toimistosihteerin eläkkeelle jäämiseen 1.6. alkaen ja 13.1. alkaen siirtyi keskushallinnosta toimistosihteeri perehtymään ikäihmisten toimistosihteerin tehtäviin, joten yhden toimistosihteerin toimen osalta palkkauskulut kaksinkertaistuivat. Huhtikuun talousarvion toimintakate kotihoidon palveluissa on 1 119 488, eli 35,63 %. Toimintatuotoissa toteuma on 21,62 %. Maksutuotot ovat kertyneet helmikuun loppuun mennessä 18,13 % ja arvion mukaan kertymä olisi huhtikuun loppuun mennessä 36,25 %. Toimintakulujen toteumasta puuttuu huhtikuun omaishoidon tuki sosiaalikuluineen 71 000, tämä huomioiden toteuma on 35,18 %. Nämä huomioiden kotihoidon toimintakate on 34,47 %. Riskinä kotihoidon palveluissa on henkilökunnan riittävyys suhteessa avuntarpeeseen sekä ajokilometrien kasvaminen pohjoisten kylien alueella asiakkaiden asuessa harvaan asutulla alueella. Huhtikuun talousarvion toimintakate asumispalveluissa on 2 404 916, eli 36,95 %. Toimintatuotoissa toteuma on 28,5 %, tuotoista puuttuu asiakasmaksutulot huhtikuulta. Toimintakulujen toteuma on 34,95 %. Toteumassa on huomioitu jaksotettuja palkkoja sivukuluineen 217 113, ilman näitä toteuma olisi 32,84 %. Toimintakuluista puuttuu kotikuntalain mukaiset kustannukset tehostetun palveluasumisen osalta, noin 40 000. Riskeinä asumispalveluissa on: Työllisyysmäärärahoilla palkattujen vanhustyönavustajien saatavuus. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen piirissä on 10 asiakasta enemmän kuin talousarviossa on suunniteltu, saadaanko asiakaspaikkoja vähennettyä. Mehiläisen Kiteen Hoivakodin ja Itä-Suomen hoitokotien hoitopäivien hinnan korotus 1.3. alkaen vaikuttaa toimintakuluja lisäävästi noin 74 450 vuositasolla. Huhtikuun talousarvion toimintakate varahenkilöstöpalveluissa on 132 965, eli 22,96 %. Varahenkilöstöpalveluista on siirretty sijaisten palkkauskustannukset toteutuneille kustannuspaikoille. Palkkausmäärärahoja ei ole siirretty vastaavasti, joten toteuma on tältä osin väärin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Ikäihmisten palvelut järjestetään taloudellisesti ja kilpailukykyisesti uusia toimintatapoja hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ikäihmisten oikea-aikainen ja riittävä palvelutaso Hoitosuositukset Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Ei ole toteutunut riittävällä tasolla. Toimintatapojen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen Laajan yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa. MoniKoti-hankkeen loppuraportti tapahtumat, tapaamiset, suunnitelmat, sopimukset Kotona asumisen tukeminen Ikäihmisten palveluiden yhtenäinen linjaus Ei ole toteutunut, hanke jatkuu elokuun loppuun saakka. Alkuvaiheessa