Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 70 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta tilanteesta 31.10.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh. (09) 816 52258 Kirsti Askolin, puh. (09) 816 52161 Terttu Nygren, puh. (09) 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va. vapaan sivistystyön johtaja Helena Värri Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vapaan sivistystyön tulosyksikön seurannan tilanteessa 31.10.2013 ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy tehtäväalueelle 354 Yhteispalvelu tuloarvion korotuksen 50 000 eurolla. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Seuranta tilanteessa 31.10.2013, työväenopisto 3 Seuranta 31.10.2013, sitova taso Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan säästötoimenpiteistä johtuen. Tulostavoite toteutuu. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei toteudu.
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 2 / 2 Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 47,5 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 prosenttia. Vastaavat luvut v. 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 prosenttia ja jatko opiskelun osalta 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa rakennetun yhteistyöverkoston toiminta jatkuu. Kumppaniorganisaatioiden toimijoille on järjestetty hanketreffit ja kumppaneiden kanssa on työstetty yhteistyön muotoja. Tulostavoitteet toteutuvat. Sivistystoimen omana tavoitteena on toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite toteutuu. Henkilöstö Tulostavoitteena on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Lokakuun lopussa 2013 maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 prosenttia (253 henkilöä). Lokakuun lopussa 2012 luku oli 2,8 prosenttia (210 henkilöä). Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien henkilöstötavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistetään monin tavoin. Sivistystoimen johtoryhmä on vahvistanut tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet, jotka on valittu Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt ovat valinneet omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Pitkillä sairaslomilla olevien määrän vähenemiseksi on selvitetty pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehty tarvittavat toimenpiteet. Tulevia poissaolokertymiä seurataan aktiivisesti. Pitkät poissaolot vaikuttavat vähentyneen, tarkemmat tiedot vuoden 2013 osalta saadaan seuraavan vuoden alussa. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt ovat toimittaneet riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidetään esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistuu aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödyntää espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä on kartoitettu syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta keväällä 2014. Sivistystoimen laatu ja
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 3 / 3 arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistetään monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on jatkettu kasvatuskumppanuuskoulutusta, käyty varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettu dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta on jatkettu. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen Finno familjeskola konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset on saatu, ja ne analysoidaan loppuvuodesta. Tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen etenee vuodelle 2013 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähköisiä palveluja anottiin investointiehdotelmalla 7 kappaletta, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; Kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei toteudu. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet toteutuvat. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite toteutuu. Suurin osa sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista toteutuu. Tavoite yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 4 / 4 varhaiskasvatuksessa kolme lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin suunnittelu etenee. Yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti on uudelleen sopeutettu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Mallin kehittämistyö on rajattu kahteen alueeseen ja projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuvat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa. Sen sijaan tavoite terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän kasvamisesta ei tämän hetkisen tiedon perusteella toteudu. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutetaan monin tavoin. Esimerkiksi valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista on käynnistetty selvitys, suomenkielisessä opetuksessa Arvokas-koulutuksiin on osallistunut yhteensä 430 opettajaa ja ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään resurssikeskusten toimintaa. Tavoitteena on, että opetustoimien arviointisuunnitelma päivitetään ja opetustoimien arviointiraporttia kehitetään siten, että se perustuu perusopetuksen laatukriteereihin. Arviointiraportin kehittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään syksyllä sivistystoimen palvelujen ja organisaation kehittämistyön valmistuttua. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta etenee. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Vahtimestaripalvelu- ja henkilöstöpalvelut - sopimukset ovat valmistuneet. Muut sopimukset ovat valmisteluvaiheessa. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti,
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 5 / 5 starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite toteutuu. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin mittaava tutkimus toteutetaan syksyllä. Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Oppivelvollisuusiässä oleville myöhään Suomeen tulleille nuorille tarjotaan perusopetusta tavoitteen mukaisesti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa on 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna 2012 13. Tällä hetkellä kaikki opiskelupaikat ovat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetusja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelupaikkaan lukuvuodeksi 2013 14. Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on myös kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Sivistystoimessa on valmistunut palvelumuotoilun työkalupakki hyödynnettäväksi kuntalaisten osallistamisessa. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena on, että Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatketaan. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta on tavoitteen mukaisesti aktiivista. Kansainvälisen toiminnan seurantatiedot kootaan syksyn aikana.
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 6 / 6 Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 38,2 milj. euroa eli 90,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 33,8 milj. euroa eli 84,8 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa vuoden 2013 talousarvion. Tuloja kertyy avustuksista ja tuista kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan saaduista valtion tuista. Tuloja kertyy myös vahinkorahaston laiturivahingosta maksamasta korvauksesta ja valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Lisäksi investointituloja ennustetaan saatavan yhteensä 51 000 johtuen avustuksista. Tuloarvioin korotuksia anotaan yhteensä noin 0,8 milj. euroa. - Kulttuurilautakunta, yhteispalvelut noin 50 000 euroa, johtuen HSL:n myyntituotoista - Liikuntapalvelut 259 000 euroa, johtuen vahinkorahastokorvauksesta - Muu sivistystoimi 490 000 euro, johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista - Kulttuurilautakunnan investoinnit, Koneet ja kalusto, 51 000 euroa, johtuen Suomen Elokuvasäätiön kulttuurikeskuksen ja Kannusalin elokuvalaitteistojen digitalisointiin myöntämästä avustuksesta. Sivistystoimen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,5 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä oli 551,0 milj. euroa eli 81,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 521,5 milj. euroa eli 81,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 80,7. Kotikuntakorvauksia maksetaan muille kunnille Kuntaliiton laskelman mukaan yhteensä noin 2,0 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä noin 7,3 milj. euroa. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: 31 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Suomenkielisen opetuksen tuloja arvioidaan kertyvän noin 1,0 milj. euroa tuloarviota enemmän johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan.
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 7 / 7 Määrärahojen ennustetaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Säästöä syntyy mm. tarvikehankinnoissa ja henkilöstökuluissa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan jäävän noin 1,0 milj. euroa alle tuloarvion. Vaje johtuu liian suuresta tulo-odotuksesta Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahojen ennustetaan alittavan noin 3,7 milj. eurolla budjetoidun määrärahan. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet alle 3 -vuotiaiden lasten määrän vaihtelut päivähoidossa, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. Toimialajohtaja on tehnyt päätöksen opetuksen tuloarvion korottamisesta 0,3 milj. eurolla Samalla toimialajohtaja päätti siirtää varhaiskasvatuksen määrärahasta muuhun sivistystoimeen kotikuntakorvausten katteeksi 0,7 milj. euroa. 32 Svenska rum -lautakunta Tulojen ennustetaan toteutuvan tuloarvion mukaisina. Määrärahojen ennustetaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvion noin 0,7 milj. Säästöjä syntyy mm. henkilöstökuluissa ja yksityisen hoidon tuen ja koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista. Toimialajohtaja päätti suomenkielisen opetuksen tuloarvion korottamisesta 0,3 milj. eurolla ja vastaavasti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tuloarvion alentamisesta 0,3 milj. eurolla. 35 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta ilman nettositovia Tuloja ennustetaan kertyvän noin 50 000 euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Määrärahojen ennustetaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Säästöä syntyy henkilöstömäärärahoissa. 356 Työväenopisto (Nettositova) Tulojen ennustetaan ylittävän tuloarvion noin 1,1 milj. eurolla. Määrärahojen ennustetaan säästötoimenpitein ylittävän talousarvion määrärahat 1,0 milj. eurolla. 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö (Nettositova) Tulojen ennustetaan ylittävän tuloarvion noin 0,6 milj. eurolla.
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 8 / 8 Määrärahojen ennustetaan säästötoimenpitein ylittävän talousarvion määrärahat 0,5 milj. eurolla. Liikunta- ja nuorisolautakunta 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvion ennustetaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa, johtuen vahinkorahaston laiturivahinkokorvauksesta. Määrärahojen arvioidaan säästötoimenpiteillä ylittävän talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla johtuen uuden laiturin hankinnasta. 37 Nuorisopalvelujen tulosyksikön tulojen arvioidaan toteutuvan tuloarvioin puitteissa. Määrärahojen arvioidaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla. Säästöä syntyy palveluiden ostoissa ja materiaalihankinnoissa. Muu sivistystoimi Tulojen ennustetaan ylittävän tuloarvioin n. 0,5 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Kotikuntakorvausten ennustetaan ylittävän määrärahan noin 2,0 milj. euroa ja eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut noin 0,5 milj. euroa. Sisäiset toimintakulut ylittyvät valmistus omaan käyttöön kirjauksesta johtuen. Säästöä syntyy mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Toimialajohtaja päätti siirtää suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahasta 0,7 milj. euroa muuhun sivistystoimeen kotikuntakorvausten katteeksi. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9531 Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, varhaiskasvatuksen ensikertaiseen kalustamiseen budjetoidun määrärahan ennustetaan alittuvan noin 0,7 milj. euroa johtuen hankkeiden viivästymisestä. Toimialajohtaja päätti siirtää määrärahasta nuorisolautakunnan koneet ja kalustoon 26 000 euroa. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa 2013. Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyy vuoden 2014 puolelle. 9532 Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa.
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 9 / 9 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalustoon ennustetaan tuloja yhteensä noin 51 000 euroa. Tulolle anotaan tuloarviota. Määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9536 Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9537 Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määrärahan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvioin puitteissa. Kulttuurilautakunta Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitova taso koskee vapaan sivistystyön hallintoa, kaupunginkirjastoa, kulttuuripalveluita ja yhteispalvelua. Työväenopisto on nettobudjetoitu palvelualue, jolla on sitova toimintakate. Valtuuston asettamien tulostavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan tulosyksikön osalta. Painopisteenä koko tulosyksikössä on asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen asiakasraatien ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi painopisteenä on vanhemmuuden tukeminen. Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitovan tason tulokertymä oli lokakuun lopussa 1,3 milj. euroa eli 96,1 prosenttia. Tuloja ennustetaan kertyvän noin 50 000 euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Toimintamenojen kertymä oli lokakuun lopussa 24,5 milj. euroa eli 85,3 prosenttia. Määrärahojen ennustetaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Sisäiset toimintamenot ylittyvät noin 140 000 eurolla johtuen aula- ja turvallisuuspalveluista sekä taloushallintopalveluista. Henkilöstömenoista ja ulkoisista palveluista säästetään sisäisten menojen katettava määräraha. Kaupunginkirjasto Espoon kirjastojen kävijämäärä on kasvanut peräti 13,5 % vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Entressen ja Soukan kirjastojen kävijämäärien kasvu on jatkunut koko vuoden (Entresse 31,8 %, Soukka 30,6 %). Entressen kirjaston yhteydessä olevan Jukeboksin käyttäjämäärä on ylittänyt elo-/lokakuussa kuukausittain 7 000 kävijää. Kaupunginkirjaston lainaus on laskenut -4,0 %. Kirjastopalvelut elävät murrosvaihetta, jossa palvelun käyttötavat muuttuvat merkittävästi. Käyttötapojen monipuolistumisen lisäksi taloudellisesti vaikeat ajat tarkoittavat, että aukiolon merkitys kirjastopalveluiden tarjonnassa korostuu. Vuoden 2013 aikana aukiolotuntien määrä on kasvanut 2,5 %. Kirjastotoiminnan murroksen ja palveluverkkotarkastelun vuoksi kaupunginkirjasto teetti tutkija Jaani Lahtisella Kirjastojen
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 10 / 10 käyttötapatutkimuksen, jonka ensimmäiset tulokset on saatu käyttöön lokakuun lopussa. Niiden mukaan kirjaston käyttäjät voidaan jakaa kuuteen ryhmään, jolla kullakin on omanlaisensa kirjastonkäyttöprofiili. Ryhmät on nimetty seuraavasti: Opiskelijat Lainaavat perheet Nuoret pelaajat/oleskelijat Lehtien lukijat Muista syistä harvoin asioivat Yksin varauksensa noutavat Vastaajista 62 % prosenttia lainasi tai palautti. Erot ryhmien välillä lainauskäyttäymisen suhteen olivat merkittävät. Vastaajista 63 % oli naisia, 36 % elää lapsiperheiden elämänvaihetta, 60 % ei asioi henkilökunnan kanssa, 47 %:n vierailu kesti alle 15 min, 61 % saapui yksin ja 35 % vierailee kerran viikossa. Käyttötutkimuksen tarkemmat tulokset esitellään kulttuurilautakunnassa alkuvuodesta 2014, kun kaikki osiot ovat valmistuneet. Kaupunginkirjaston talous on hieman etupainotteinen (käyttöprosentti 83,5 % kun pitäisi olla 83,3 %). Tilanne johtuu pääosin tietotekniikka menojen odottamattomasta kasvusta sekä aineistorahan käyttösyklistä. Aineistorahan osalta käyttö tasapainottuu loppuvuoden aikana. Kulttuuripalvelut KULPS! -logo sekä koko ilme on uusittu. Uudistettu KULPS! -tarjonta löytyy Fronterin KULPS! -huoneesta. Opettajat käyttävät Fronter - alustaa päivittäin työssään. Liikuntapolun tarjonnasta vastaa liikuntatoimi. Kirjasto vastaa kirjastopolusta ja kulttuuripalvelut kulttuuripolun sekä konserttipolun tarjonnasta, yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa. Suurempia muutoksia ei ole tullut KULPS!iin, mutta 10. luokkien ja tulevaisuudessa 9. luokkien kohdalla ammatinesittelyjä korostetaan KULPS! - vierailujen yhteydessä. Seuraavat koulut ovat nyt syksyn aikana käyneet EMMA:ssa : Päiväkehrän koulu, Lintumetsän koulu, Sunan koulu, Juvanpuisto, Latokasken koulu, Veräjäpellon koulu, Lintumetsän koulu ja Friisilän koulu. Lokakuun loppuun mennessä syksyn KULPS! - käynnit ovat tilaston mukaan n. 8 500 käyntiä. Viime vuonna samalla ajanjaksolla käyntejä rekisteröityi n. 9 300 kappaletta. Näistä useampia käyntejä on Lintumetsän ja Juvanpuiston kouluista. Kulttuuripalvelut jatkaa selvitystyötään koskien Kannusalin tulevaa toimintaa tämänhetkisen remontin jälkeen. Useita elokuvatoimijoita on haastateltu sekä elokuvafestivaalien potentiaalista ohjelmistoa kartoitettu. Sali on digitalisoitu 10/2013. Lisäksi työn alla on vuosikellomallin valmistelu. Kannusaliin tullaan lisäämään ohjelmaa suurelle yleisölle ja samalla säilytetään harjoitteluvuoroja taiteen perusopetukselle ja harrastajateatteriryhmille. Tavoitteena on saada saliin enemmän yleisöä houkuttelevaa toimintaa ja tällä tavoin rikastuttaa Espoon keskuksen
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 11 / 11 kulttuuritarjontaa sekä tehdä kulttuurin keinoin alueesta viihtyisämpi ja turvallisempi. Yhteispalvelu Yhteispalvelussa vuonna 2012 syyskuuhun mennessä asiakkaita oli 122 729 ja tänä vuonna asiakkaita on ollut samaan aikaan 134 909, joten kasvua edellisvuoteen verrattuna on ollut 12 180 eli 9,9 prosenttia. Henkilökuntamäärämme on kuitenkin pysynyt vuoden 2012 tasolla. Yhteispalvelussa on työntekijöitä yhteensä 30, joista maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä viisi. Yksi henkilö on palkattu oppisopimuksella sekä yksi henkilö palkkatuetulla määrärahalla. Kuusi opiskelijaa Omnian ammattiopistosta on suorittanut työharjoittelua Espoon keskuksen, Espoonlahden, Leppävaaran ja Matinkylän yhteispalvelupisteissä. Harjoittelijoiden työpanos on meille todella tärkeä. Uuden henkilön kouluttaminen vie aina vähäisestä henkilöstöresurssistamme kuitenkin kapasiteettia. Vuoden 2013 alusta käynnistynyt Reaaliaikaista neuvontaa Click - hankeen on tarkoitus antaa ensivaiheessa palveluneuvojille pikaviestintämahdollisuus yli kuntarajojen. Chat-neuvonnan koulutus on myös päässyt alkuun ja asiakkaille suunnattua chat-neuvontaa on tarkoitus pilotoida vuoden 2014 alkupuolella Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Sähköisten asioinnin suhteen on edistytty. Alkuvuodesta Espoon kaupungin henkilökunnalle suunnattu sähköinen työmatkaseteli otettiin hyvin vastaan. Tammikuussa matkakorttien latausmäärä ylitti kaikki aikaisemmat määrät ja rahallisesti latauksia tehtiin Espoon eri yhteispalvelupisteissä yhteensä reilun 800 000 euron edestä. Yhteispalvelun siirto Palveluliiketoimen toimialalle etenee ja valtuustoon asia vietäneen marraskuun aikana. Tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut on yhtä lukuun ottamatta pidetty. Esitys kulttuurilautakunnan käyttötalouden talousarviomuutokseksi Päätösehdotuksessa esitetään, että kulttuurilautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy tehtäväalueelle 354 Yhteispalvelu tuloarvion korotuksen 50 000 eurolla. Työväenopisto Työväenopistoa sitoo muutettu toimintakate -6,2 milj. euroa, josta yksikkö on käyttänyt -3,5 milj. euroa eli 56,2 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Vuoden 2012 toteuma vastaavana aikana oli -3,5 milj. euroa 62,1 prosenttia. Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1 066 000 eurolla ja menojen 1 036 000 eurolla, joten säästötavoite 30 000 euroa toteutuu.
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 12 / 12 Ennusteessa on otettu huomioon noin 720 000 euron kurssimaksujen ja avustusten jaksotus vuodelle 2014. Espoon työväenopistossa on toteutunut tuntimäärä 57 300 tuntia ja kursseilla kävijöitä 50 110 (23.10.). Maahanmuuttajakoulutus kurssilaiset ja opiskelijat vuosina 2010 2013 Tavoite Tavoite Maahanmuuttajakoulutus 2010 2011 2012 2013 2013 saavutettu (22.10.13) Kurssilaiset* 1 704 2 476 2 576 2 739 - - Muunkieliset opiskelijat 1 437 1 979 2 265 2 340 2 492 90 % *sisältää suomen ja ruotsin kielen kurssilaisten lisäksi muiden aineiden kurssilaiset (maahanmuuttajille suunnatut kurssit, englanninkieliset kurssit) Investoinnit Kulttuurilautakunnan 9535 investointimääräraha on 1,2 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet 0,6 milj. euroa lokakuun loppuun mennessä. Investointituloa on kertynyt 51 000 euroa Suomen elokuvasäätiöltä Kulttuurikeskuksen ja Kannusalin elokuvalaitteistojen digitalisointiin saaduista avustuksista. Esitys kulttuurilautakunnan investointiosan talousarviomuutokseksi Päätösehdotuksessa (Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö) esitetään, että kulttuurilautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy tehtäväalueelle 9535 Koneet ja kalusto tuloarvion 51 000 euroa. Tiedoksi
Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 13 / 13