Yhteistoiminta-alueen sosiaalija 115 02.12.2015 terveyslautakunta Kaupunginhallitus 317 07.12.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta 2015 727/02.02.02/2015 YASOSLTK 02.12.2015 115 Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.12.2014 359 hy väk sy nyt talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2015. Täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessit ja niiden luot ta mustoi mi eli met vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Ta lous arvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saat taa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Oheismateriaalina seuraa tuloslaskelmatasoinen sekä osa pro ses sikoh tai nen toteumavertailu sekä sopimuskunta-arvio lokakuulta. Talousarvion toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion (toimintakate netto) jak sotet tu toteuma muutettuun talousarvioon verrattuna lokakuun lopussa oli 83,2 % (ta sai nen kertymä 83,3 %). Talousarviossa on huomioitu val tuus ton 16.11.2015 57 hyväksymä määrärahan lisäys eri koissai raan hoi don osaprosessiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jak sotet tu toteuma ilman erikoissairaanhoidon palveluita (Sotesi) oli 82,3 %. Jak so tuk sis sa on huomoitu pääasiassa sopimuskuntatulot, erikois sai raan hoi don palvelutilauksen toteuma sekä ym pä ris tö ter veyden huol toon sisältyvä öljynsuojelurahastolta saatava ker ta luon tei nen korvaus. Talousarvion toteutuminen palvelusopimuksen, erikoissairaanhoidon ja muiden palvelusopimukseen sisältymättömien erien osalta: Sos. Ja ter ve yspalv. TA+ MUUTOS 2015 TOT 10/2015 k-pito TOT% k-pito TOT 10/2015 jaksotettu TOT% jaksotettu Palvelusop. Sotesi -55 069 500-45 179 824 82,0-45 358 130 82,4 Erikoissairaanh. -32 010 000-24 350 640 76,1-27 157 962 84,8 Eläkemeno+Varhe -2 374 400-1 882 634 79,3-1 882 634 79,3 Kone/ kalustovuokrat. 100 900 85 549 84,8 85 549 84,8 Yhteensä -89 353 000-71 327 549 79,8-74 313 177 83,2
Työllisyyspalvelut -990 800-541 464 54,6-527 064 53,2 Palv.sopimus yht -56 060 300-45 721 288 81,6-45 885 194 81,8 Asumispalveluiden ja perusterveydenhuollon arvioidaan to teu tuvan määrärahojen (netto) puitteissa. Elokuun osavuosikatsauksessa ar vioi tu ylityspaine asumispalveluiden ostopalveluissa jää tämän hetki sen arvion mukaan toteutumatta. Perhe- ja sosiaalipalveluissa ennakoidaan 178 000 euron net tomää rä ra ho jen ylitystä lapsiperheiden sosiaalityössä avohuollossa, perhehoidossa sekä jälkihuollossa. Myös kotihoitopalveluiden määrärahojen arvioidaan ylittyvän omais hoi don tues sa ja veteraanietuuksissa. Omaishoidontuen ha kemuk sia on ollut ennakoitua enemmän. Myös kotihoidon hoi to tar vikkeis sa ja palvelujen ostoissa on ylityspainetta ja joulukuun si jais tarpeen vaikutus kokonaistoteumaan lisää ylitysriskiä. Kokoaisarvio ylityk sel le on noin 90 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon varsinaisen toiminnan arvioidaan toteu tu van määrärahojen puitteissa, mutta kokonaistoteuma alittaa mää rä ra hat noin 170 000 eurolla johtuen kertaluonteisesta kor vauskir jauk ses ta. Erikoissairaanhoidon palvelutilauksen toteuma so pi mus oh jaus järjes tel män mukaan lokakuun lopussa oli 93,4 % (edellinen vuosi 85,0 %). Talousarvion (muutettu talousarvio) toteuma 84,9 % pal ve lujen osalta ylittää ta sai sen kertymän lokakuun lopussa n.0,5 milj. euroa ( 1,6 %). Pshp:lta saadun ennusteen mukaan vuoden 2015 palve lu ti lauk sen ylitysennuste on 3,3 milj. euroa, mikä tarkoittaa muu tetun talousarvion ylitystä vielä 0,6 milj. eurolla. Ensihoidon ylitysennuste n. 0,2 milj. eur perustuu tammi-huhtikuun poh jal ta saatuun ennusteeseen (PSHP).Kalliinhoidon tasaukseen ja elä ke me no pe rus tei siin eläkevakuutusmaksuihin varattujen mää rä raho jen alituksen arvioidaan kattavan ensihoidon ylityksen. Kal liin hoidon tasauksen toteuma varmistuu kuitenkin vasta ti lin pää tös vai heessa. Palvelusopimuksen toteuma Koko palvelusopimuksen jaksotettu toteuma lokakuun lopussa oli 81,4 %. TAULUKKO 2: Palvelusopimuksen toteumaennuste 10 /2015
L o k a k u u Palvelus. 2015 Alkup Palvelus. Käyttös. Toteuma enn. 2015 Ylitys - alitus + (alkup.) Ylitys - alitus + (käyttös.) Punkalaid. 7 484 854 7 472 583 7 294 478 190 376 178 105 Ikaalinen 199 742 195 906 195 906 3 836 0 Parkano 196 499 192 909 192 909 3 590 0 Kihniö 163 691 162 582 162 582 1 109 0 Sastamala 55 409 814 56 080 619 55 981 224-571 410 99 395 Yhteensä* 63 454 600 64 104 599 63 827 099-372 499 277 500 * Sisältää Sotesin palvelut ja työllisyyspalvelut Punkalaitumen osalta arvioidaan palvelusopimuksen (käyt tö suun nitel ma) alitusta seuraavasti: perhe- ja sosiaalipalveluissa ennakoidaan palvelusopimuksen alitus ta noin 107 000 eurolla johtuen lähinnä kotouttamistulojen kasvus ta sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja kehitysvammapalvelujen mää rä ra ho jen alituksesta kotihoitopalvelujen arvioidan alittavan palvelusopimuksen Kunto-Pa ka rin palveluissa ja omaishoidontuessa noin 60 000 eurolla asumispalveluissa ennakoidaan alitusta noin 80 000 euroa, joh tuen lähinnä erityisasumispalveluista. perusterveydenhuollon palveluissa palvelusopimuksen arvioidaan ylit ty vän noin 30 000 eurolla (lääkärien ja hoitajien vastaanotto ja neu vo la pal ve lut) työllisyyspalveluissa ylitysennuste on noin 40 000 euroa (työ markki na tuen kuntaosuus). Sastamalan osalta ylitysennuste sotesin palveluissa on noin 100 000 euroa, mistä annettu selvitys talousarvion toteuman yh teydes sä edellä. Huomioiden työllisyyspalvelujen alitusennuste työmark ki na tuen kuntaosuudessa, 200 000 euroa, on koko pal ve lu so pimuk sen toteumaennuste Sastamalan osalta noin -100 000 (alitus). Arvio määrärahojen riittävyydestä Sotesin palveluissa (talousarvio) on noin 100 000 euron ylityspaine mää rä ra hois sa (netto), mikä esitetään tiedoksi. Lisämäärärahaa ei anota, koska joulukuun tilanne voi ylityspainetta hieman tasoittaa. Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista esitetään siirrettäväksi 170 000 euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin kattamaan lap si per heiden sosiaalityön ylitystä. Erikoissairaanhoidon osaprosessiin esitetään 600 000 euron mää rära ha li säys tä.
Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki ja hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 1. Mer kitä lokakuun 2015 talousarvion ja sopimuskunta-arvion to teutu mis ti lan teen sekä arvion määrärahojen riittävyydestä tiedokseen. 2. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi mahdollinen noin 100.000 ylityspaine Sotesin palveluissa 3. Hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun ginval tuus tol le talousarviomuutoksia seuraavasti: - Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista siirretään 170 000 eu - roa perhe- ja sosiaalipalveluihin Erikoissairaanhoidon osaprosessiin lisätään 600 000 euron mää rära ha Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p. 050 537 5672 KHALL 07.12.2015 317 Oheismateriaalina seuraa tuloslaskelmatasoinen ja osa pro ses si kohtai nen toteumavertailu sekä sopimuskunta-arvio lokakuulta. Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki ja hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen, talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon seuraavat muutokset: - Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista siirretään 170 000 euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin siten, että ympäristöterveydenhuollon osaprosessin tuloarviota korotetaan 170 000 eurolla ja perhe- ja sosiaalipalveluiden osaprosessin määrärahaa lisätään 170 000 eurolla. - Erikoissairaanhoidon osaprosessiin lisätään 600 000 euron mää rä-
ra ha. - Edella mainittujen muutosten nettovaikutus toimintakatteeseen ja tulokseen on 600 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi mahdollisen noin 100 000 euron ylityspaineen Sotesin palveluissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p. 03-5210 2833