Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju, puh. 040 848 4125. Kunnanhallitus antoi vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen sekä ta lous ar vio ke hyk sen 6.6.2016 104. Talousarvioehdotukset tulee jät tää 30.9.2016 mennessä. Vuoden 2017 talousarvioesitys laaditaan uuden 1.1.2017 käyttöön tu le van organisaatiorakenteen mukaisena. Uuden organisaation tekni set palvelut käsittää teknisen osaston nykyiset yksiköt: tilapalvelu, ruo ka- ja puhtauspalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut sekä tek niikan hallinto ja suunnittelu, johon liitetään maankäyttöosastolta paikka tie to pal ve lut. Lisäksi teknisten palvelujen pal ve lu alu ee seen liitetään uutena tulosyksikkönä 1.1.2017 alkaen ympäristövalvonta, johon kuu luu luvat ja valvonta sekä ympäristöterveyden tu los pai kat Teknisten palvelujen palvelualueelle on talousarvion laa din ta oh jeessa annettu ke hys katteelle on -2.307 800. Nyt laaditussa ta lous arvios sa toi min ta ka te on -1.690 550. Kehyksessä arvioidun ta voi teka te perustuu vuoden 2017 talousarvioon, joka on muutettu vas taamaan uutta organisaatiorakennetta. Vuoden 2017 aikana tek nis ten palvelujen toimialalle on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat an nettuun katteeseen tuloja nostavasti ja samalla menoja on kar sit tu. Teknisten palvelujen palvelualue koostuu etupäässä tukipalveluja tuot ta vis ta yksiköistä. Tulot koostuvat suurelta osin muilta hal lin tokun nil ta sisäisinä siirtoina tehtävinä tuloutuksina. Nettotulokseen vaikut taa toiminnan kustannuksista riippumatta mm. tilojen määrän muu tos ja purettavien tai myytävien kiinteistöjen määrä. Tällä osaltaan selittyy raamissa lasketun menotavoitteen alittaminen. Saatujen ohjeiden mukaisesti teknisten palvelujen palvelualue on laa ti nut käyt tö ta lou den talousarvioehdotuksen vuodelle 2017, joka tu los yk si köit täin teh tä vä ta sol la on seuraava: HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ TULOSYKSIKKÖ toimintatuotot 236 860 211 230 +12,1 toimintakulut 2 894 050 2 905 240-0,4
toimintakate -2 657 190-2 694 010-1,4 Hallinto ja talous: toimintatuotot 15 300 550 +2681 toimintakulut 484 900 444 950 +9,0 toimintakate 469 600 444 400 +5,7 Organisaatiomuutoksen myötä hen ki lös tö me not hieman kasvavat hal lin non osalta, vastaavasti eläke. Asuntotoimi liitetty teknisen hallin non ja talouden tulospaikkaan. Joukkoliikenne kokonaisuutena toimintatuotot 59 000 60 000-1,7 toimintakulut 490 750 493 220-0,5 toimintakate 431 750 433 220-0,3 Joukkoliikenteen yhteistoimintaosuus kasvaa hieman, mutta samalla seu tu lip pu ku lut laskevat nykyisestä tasosta. Paikkatietopalvelut: toimintatuotot 44 000 25 000 +7,6 toimintakulut 224 740 208 340 +7,9 toimintakate 180 740 183 340-1,4 Yhdyskuntatekniikan suunnittelu: toimintatuotot 0 0 0 toimintakulut 66 780 70 050-4,7 toimintakate 66 780 70 050-4,7 Suunnitteluyksikön menot katetaan pääasiallisesti vuonna 2017 tehtä vien kunnallisteknisten investointien menoista. Pelastuslaitos Tehtävä-alue Ta-esitys 2017 TA 2016 toimintatuotot 0 0 0 toimintakulut 1 499 670 1 520 950-1,4
toimintakate 1 499 670 1 520 950-1,4 Pelastuslaitoksen kuntien maksuosuudet laskevat vuodesta 2016-2,0 %. Väestönlisäys huomioon ottaen Laukaan osuus laskee -1,4 % YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ toimintatuotot 498 050 871 600-42,9 toimintakulut 1 790 260 2 221 030-19,4 toimintakate - 1 292 210-1 349 430-4,2 Toimintatuottojen laskeminen johtuu etupäässä jätehuollon käsittelymaksujen siirtymisestä Mustankorkea Oy:n suoraan hoidettavaksi vuo den 2017 alusta. Samalla laskevat myös jätteenkäsittelystä aiheutuneet kulut. TILAPALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ toimintatuotot 9 640 530 8 796 200 +9,7 toimintakulut 6 765 240 6 938 540-2,4 toimintakate 2 875 290 1 857 660 +54,8 Kertaerät huomioiden tilapalvelun toimintakulut laskevat -2,4 % ja toi min ta tuo tot lisääntyvät +9,7 %. Menoja laskevat mm. ra ken nus ten pur ka mi seen esitettyjen määrärahojen väheneminen verrattuna viime vuoteen. Toi min ta tuot to ja lisäävät vuonna 2016 valmistuneiden koh tei den ko ko vuoden sisäiset vuokrat. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ Ruokapalvelut Tehtävä-alue Ta-esitys 2016 TA 2015 muutos -% toimintatuotot 2 739 280 2 676 290 +2,7 toimintakulut 2 722 260 2 649 460 +2,7 toimintakate 17 020 26 830-3,7 Puhtauspalvelut
toimintatuotot 1 477 930 1 395 100 +5,9 toimintakulut 1 486 040 1 401 130 +6,1 toimintakate - 8 110-6 030 +34,5 YMPÄRISTÖVALVONNAN TULOSYKSIKKÖ Luvat ja valvonta toimintatuotot 300 000 300 000 0 toimintakulut 505 250 406 260 +24,4 toimintakate - 205 250-106 260 +93,2 Ympäristöterveys toimintatuotot 490 000 470 000 +4,3 toimintakulut 897 900 882 970 +1,7 toimintakate -407 900-412 970-1,2 Ympäristöterveyslautakunta käsittelee ympäristöterveyden vuoden 2017 talousarvioesityksen 20.9.2016. Mikäli käsittelyssä tulee ta lousar vio esi tyk seen muutoksia, korjataan ne teknisen lautakunnan esityk seen. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ, tekniset palvelut Tekniset palvelut toimintatuotot 15 382 650 14 720 420 +4,5 toimintakulut 17 073 200 17 404 630-1,9 toimintakate -1 690 550-2 684 210-37,0 Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää teknisten lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle sekä oikeuttaa teknisen osaston tekemään eh do tuk seen mahdollisesti tarvittavat tarkennukset. Tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan siten, että vuoden 2017 talousarvioesityksen investointeihin lisätään 35.000 euroa paikkatietopalvelujen kalusto- ja ohjelmistohankintoihin. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun
päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247.