Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari 29.9.2014 1.10.2014
1.10.2014 2
Tulossuunnitelma 2013-2017 Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M Kehys 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatulot 316 957 309 893 312 227,7 319 675 324 275 Toimintamenot -916 960-918 012-920 346,1-929 245-940 873 TOIMINTAKATE -600 004-608 118-608 118,4-609 570-616 598 Verotulot 478 131 482 100 494 200,0 508 417 529 353 Valtionosuudet 144 277 144 252 142 967,1 138 678 134 518 Rahoitustulot ja -menot 11 868 6 528 3 827,5 2 927 1 973 Korkotulot 16 493 12 617 12 617,2 12 617 12 563 Muut rahoitustulot 2 455 3 951 1 250,3 1 350 1 450 Korkomenot -7 028-10 000-10 000,0-11 000-12 000 Muut rahoitusmenot -51-40 -40,0-40 -40 VUOSIKATE 34 272 24 762 32 876,1 40 452 49 245 Poistot/arvonalentumiset -72 759-51 371-51 965,2-50 885-49 245 Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -38 487-26 608-19 089,0-10 432 0 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 340,4 340 340 Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys -4 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -38 151-26 268-18 748,6-10 092 340 Nettomenojen nollakasvu 2014-2015 Veroprosentit vuoden 2014 tasolla Tasapainotavoite saavutetaan 2017 Vuosikate % poistoista 47,1 % 48,2 % 63,3 % 79,5 % 100,0 % Vuosik. % poist.al.inv. 66,4 % 53,6 % 83,9 % 94,2 % 108,6 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 58,2 31,9 13,2 3,1 3,4
Nettomenot TA+M Kehys Muutos Muutos 2014 2015 1000 % Konsernihallinto ja kilpailukyky 24 731 24 123-608 -2,5 % Perusturvapalvelut 378 683 380 907 2 224 0,6 % Sivistyspalvelut 224 528 225 648 1 121 0,5 % Kaupunkirakennepalvelut 20 848 16 137-4 712-22,6 % YHTEENSÄ 648 790 646 815-1 975-0,3 % Menot Laskentapohja Kehys Muutos Muutos 2014 2015 1000 % Tilapalvelu 57 340 56 740-600 -1,0 % Jyväskylän Seudun Työtervey 9 203 9 203 0 0,0 % Talouskeskus 6 741 6 441-300 -4,5 % Altek Aluetekniikka 18 004 15 504-2 500-13,9 % Kylän Kattaus 19 044 18 744-300 -1,6 % Keski-Suomen Pelastuslaitos 29 262 29 262 0 0,0 % YHTEENSÄ 139 594 135 894-3 700-2,7 % 1.10.2014 4
Nettomenot TA+M Kehys LTK esitys Ero Muutos 2014 2015 2015 1000 % Konsernihallinto 24 731 24 123 24 123 0 0,0 % Perusturvapalvelut 378 683 380 907 381 907 1 000 0,3 % Sivistyspalvelut 224 528 225 648 227 698 2 050 0,9 % Kaupunkirakennepalvelut 20 848 16 137 17 577 1 440 8,9 % YHTEENSÄ 648 790 646 815 651 305 4 490 0,7 % Menot Laskentapohja Kehys JHK esitys Ero Muutos 2015 2015 2015 1000 % Tilapalvelu 57 340 56 740 56 528-212 -0,4 % Jyväskylän Seudun Työterveys 9 203 9 203 8 374-829 -9,0 % Talouskeskus 6 741 6 441 6 187-255 -4,0 % Altek Aluetekniikka 18 004 15 504 14 609-895 -5,8 % Kylän Kattaus 19 044 18 744 18 744 0 0,0 % Keski-Suomen Pelastuslaitos 29 262 29 262 29 262 0 0,0 % YHTEENSÄ 139 594 135 894 133 704-2 190-1,6 % 1.10.2014 5
Selityksiä: Vanhus- ja vammaispalvelut: Palveluasuminen 1.000.000 Sivistyspalvelut: 2.050.000 ei lakisääteisten palvelujen lakkautus 250.000 perhepäivähoitajien lasten palvelurahan lakkautus 300.000 varhaiskasvatuksen virikepaikat 200.000 puolet määräaikaisista kk-avustajista 300.000 tuntijako -3 tuntia ja erityisopetuksen tunnit 350.000 kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen (20htv) 600.000 Kaupunkirakennepalvelut: Sisäinen maanvuokra 240.000 Altekin säästöarvion kohdentuminen 1.200.000 1.10.2014 6
Perusturvan talousarvion merkittävimmän riskit ja niiden vaikutukset Talousarvion keskeisimmät riskit ovat työllisyyden heikkeneminen, työmarkkinatuen kuntaosuuden laskentaperusteen muutos (yhteensä 5 miljoonaa euroa) ja erikoissairaanhoidon tarpeen ja kustannusten kehitys. Talousarvion valmistelun tässä vaiheessa neuvottelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ovat kesken. Alustavan sairaanhoitopiirin talousarvioesityksen mukaan erikoissairaanhoidon menot ovat 4,2 miljoonaa suuremmat kuin Jyväskylä kaupungin talousarvioon varattu summa. Riskien toteutuessa ns. kolmen täyden palvelun terveysaseman mallin käyttöön ottaminen Jyväskylässä selvitetään vuoden 2015 ensimmäisellä kolmanneksella. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien toiminnan tarkastelua, sillä muiden terveysasemien osalta on sovittu monipalvelupisteiden perustamisesta. Niin sanotuiksi täyden palvelun terveysasemiksi on puolestaan kaavailtu Palokan, Vaajakosken ja Kyllön terveysasemia. Riskien toteutuessa henkilöstö- ja tilasäästöt on kohdennettava perusturvapalveluissa kaikkiin mahdollisiin toimintoihin. Henkilöstömenojen vuositason tavoitesäästöksi muodostuu 2 miljoonaa euroa ja tilasäästöjen osuudeksi 1,5 miljoonaa euroa. Tarkempi selvitystyö näiden osalta tehdään erikseen. Palvelujen tuottamisessa on tehtävä lisää rakenteellisia uudistuksia. Osa nykyisestä omasta tuotannosta on hankittava ulkoisilta palvelujen tuottajilta, mikäli ne ovat taloudellisesti perusteltavia. Tavoitetaso tätä kautta saatavalla tehostamisella on 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tukien ja avustusten maksamisperusteita on säilytettävä nykyisellään tai tiukennettava jolloin säästöjä saavutetaan vuositasolla miljoona euroa. 1.10.2014 7
Työmarkkinatukiuudistus 2015 Kustannusvaikutus Jyväskylän kaupungille Jos 500 päivää (maksuosuus 50 %) muuttuu 300 päiväksi, vaikutus on noin 3 miljoonaa euroa. Jos 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kuntaosuus muuttuu 70 %:ksi vaikutus on noin 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 maksuosuus noin 9,6 miljoonaa euroa nousee vuonna 2015 em. syystä ja työttömyyden kasvaessa ainakin 15 miljoonaan euroon. 1.10.2014
Yhteisöverolisäyksen (75 M ) ja pitkäaikaistyöttömyyden välinen yhteys (kunnan osuus koko maasta, %) Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Kunnan osuus yhteisöveron tuoton lisäyksestä (75 M ) Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömistä (yli vuosi) Lähde: Kuntaliitto
Tulossuunnitelman muutos 1000 euroa Kehys LTK 2015 2015 Ero Toimintatulot 312 228 313 922 1 694 Toimintamenot -920 346-936 967-16 621 TOIMINTAKATE -608 118-623 045-14 926 Verotulot 494 200 495 200 1 000 Valtionosuudet 142 967 145 967 3 000 Rahoitustulot ja -menot 3 827 3 827 0 Korkotulot 12 617 12 617 0 Muut rahoitustulot 1 250 1 250 0 Korkomenot -10 000-10 000 0 Muut rahoitusmenot -40-40 0 VUOSIKATE 32 876 21 950-10 926 Poistot/arvonalentumiset -51 965-51 965 0 Satunnaiset tulot 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -19 089-30 016-10 926 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 0 Varausten lisäys/vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0-18 749-29 675-10 926 Esitykset + 9,2 M Arviot tarkentuvat? Tavoite 11 M Vuosikate % poistoista 63,3 % 42,2 % -21,0 % 1.10.2014 Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 15,4 4,4-10,910
Talouden tasapainotusohjelma Verkkoratkaisut Monipalvelupisteet! Kirjastoverkko?.. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen Tavoite 150 / vuosi Oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen hyödyntäminen Palvelujen määrän ja tason alentaminen? 1.10.2014 11
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Hallitus edellyttää, että sosiaali ja terveysministeriön esittämät säädösmuutokset kuntientehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi annetaan eduskunnalle niin, että eduskunta ehtii käsitellä ne syysistuntokaudella. Myös muut kuin lainsäädäntöä edellyttävät toimet kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi on toteutettava viipymättä. Luettelo sosiaali ja terveysministeriön toimista on esitetty liitteessä. Kyseiset toimet eivät kuitenkaan yksistään takaa hallituksen päätöksen mukaista kuntien menojen kasvun hidastumista, koska sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla taloudelliset ohjausmahdollisuudet menokehitykseen ovat varsin rajalliset. Hallitus katsoo, että rakennepoliittisessa ohjelmassa asetettu tavoite menojen kasvun hidastumiselle yhdellä miljardilla eurolla voidaan saavuttaa ottamalla käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten hallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan varmistaa, että sovittujen tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta aiheutuvat säästöt myös hidastavat kuntien menojen kasvua hallituksen aiempien päätöksen mukaisesti ja että asetettu yhden miljardin euron tavoite kyetään saavuttamaan. 1.10.2014 12
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten hallinta Hallitus on päättänyt johtoryhmän esityksen mukaisesti, että valmistellaan pikaisesti julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten hallinnan toteuttava budjetti- kehysjärjestelmä parlamentaarisen sote ryhmän sovinnon tueksi. Valmisteltavan järjestelmän avulla varmistetaan, että julkisten sosiaali ja terveysmenojen kehitys noudattaa menorajoitetta, jossa palvelujärjestelmän tuottavuuden kasvulle asetettu tavoite toteutuu. Lisäksi järjestelmän kautta voidaan varmistaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tavoiteltava hyöty kunnille ja valtiolle. Järjestelmää muutettaessa tulisi arvioida edelleen kriittisesti sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sisältyviä kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja mahdollisuutta niiden vähentämiseen. Tarkoituksena on, että järjestelmä on menettelynä kytketty julkisen talouden suunnitelmaa ja talousarviota koskevaan päätöksentekoon. Järjestelmän arvioidaan edellyttävän lainsäädäntömuutoksia lähinnä valtionosuuslain säädäntöön ja mahdollisesti mm. kuntalakiin ja lausunnolla olevaan sote järjestämislakiluonnokseen. Valmistelu toteutetaan lokakuun loppuun mennessä valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön kuntaosaston, oikeusministeriön sekä sosiaali ja terveysministeriön 1.10.2014 13 kesken pikaisesti asetettavan työryhmän toimesta.
Lauta- ja johtokuntien esitykset: http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/emb eds/jyvaskylawwwstructure/70664_ta_2015_ltk_johtok_esitykset.pdf 1.10.2014
Vuoden 2015 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy 2014 29.9 12-16 Kaupunginvaltuuston seminaari - Strategia 29.9 18- Kaupunginvaltuuston kokous 30.9 11-15 Johtoryhmän seminaari 30.9 18-20 KUNTAJAKOSELVITYS-SEMINAARI 6.10 12-16 KH:n seminaari 6.10 16.30- Taloustoimikunta 14.-15.10 Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu 27.10 18- Kaupunginvaltuuston kokous - KJ:n TA-esitys 27.10 TA-info medialle ja KH:lle - KJ:n TA-esitys 28.10 14-16 Yhteistyötoimikunta 29.10 12-16 Johtoryhmän seminaari 3.11 16.30- Taloustoimikunta 10.11 12-16 Kaupunginvaltuuston seminaari 10.11 18- Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Vuoden 2014 talousarvion muutokset 14.-15.11 Kaupunginhallituksen TA-seminaari - KH:n TA-esityksen valmistelu 17.11 16.30- Taloustoimikunta 18.11 14-16 Yhteistyötoimikunta 20.11 12-16 Johtoryhmän seminaari 24.11 Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle 1.12 16 - Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion käsittely 15.12 18- Kaupunginvaltuuston kokous 1.10.2014 16.12 14-16 Yhteistyötoimikunta 15