Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari

Transkriptio

1 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari

2 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka 9,7 M, josta Perusturva 10,6 M (erikoissairaanhoito 6,5 M ), Konsernihallinto 0,8 M Tilapalvelu 0,9 M, Keski-Suomen pelastuslaitos 0,4 M ja Talouskeskus 0,4 M talousarviota parempi toimintakate Vuosikate + 28 M (TA/M + 36), alijäämä 24 M (TA/M -16) ja lainakannan kasvu 29 M (TA/M 21)

3 EU:n komissio: BKT:n kasvu-ennusteet vuodelle 2016, muutos-% edellisestä vuodesta Irlanti Puola Slovakia Liettua Romania Latvia Kreikka Viro Ruotsi Tsekki Espanja Iso-Britannia Unkari Slovenia Tanska Saksa Portugali Ranska Alankomaat Itävalta Belgia Kypros Italia Bulgaria Kroatia Suomi Timo Kietäväinen %

4

5

6 Säästö = / kuntatyöntekijä!?

7

8 Aikataulu Selvitettävää: Milloin toimenpiteet astuvat voimaan? Ei oteta huomioon vuoden 2016 talousarvion valmistelussa Vaikutukset otetaan huomioon keskitetysti myöhemmin Toimenpiteiden vaikutus Jyväskylässä ( ja SHP:ssä ) Arvio jokaisen toimenpiteen toiminnallista ja rahallisista vaikutuksista Vaikutukset kaupungin talouteen SOTU-maksun alennus 847 M rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä: 2,5 % x 847 M = 21,2 M = uusi valtionosuusleikkaus? Kokonaisvaikutus: Kaupungin menosäästöt osuus alennuksen rahoituksesta

9

10

11

12

13

14

15 Vaikutukset kuntiin ainakin: + loput vaikutukset selviävät 28.9 jälkeen

16 Vuoden 2016 TA-kehyksen lähtökohdat: Kaupunginhallitus antaa kesäkuussa nettomenokehyksen, jonka mukaisesti lauta- ja johtokuntien tulee laatia talousarvioesityksensä 25.9 mennessä Kehyksen tavoitteena on talouden tasapainottuminen vuonna 2017 siten että vuosikate vastaa poistoja ja lainakanta ei kasva Vuosikatteen tulee olla vähintään 40 M jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on uskottavaa Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit

17

18

19

20

21

22

23

24 + 12%

25 Kunnat -650 / valtio -350 M Kysely =>

26

27

28

29

30

31 VEROTULOARVIO 2016 Miljoonaa euroa Arvio Arvio Muutos Ennakonpidätykset 400,9 406,5 5,6 1,4% Tilitykset ed. vuodelta 49,1 49,7 0,6 1,2% Yhteensä 450,0 456,2 6,2 1,4 % Maksuunpanotilitys -37,2-34,1 3,1-8,3% Aik. vuosien tilitykset 14,4 14,7 0,3 2,1% KUNNALLISVEROT 427,2 436,8 9,6 2,2 % Yhteisövero 20,4 17,4-3,0-14,7 % Kiinteistövero 41,6 43,0 1,4 3,4 % YHTEENSÄ 489,2 497,2 8,0 1,6 % Kehys 507,4 Muutos -10,2

32 Kiinteistöverot Hallituksen esityksen luonnoksessa on vuodelle 2016 esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta: 1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta Voimalaitosrakennuksen ja - rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 2,85 prosentista 3,35 prosenttiin Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 3,0 prosentista 4,0 prosenttiin Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettavaksi. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80-1,55 prosentista 0,84-1,70 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 prosentista 0,38-0,85 prosenttiin. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Nämä muutokset on huomioitu kuntakohtaisesti siten, että alle uusien alarajojen olevat kiinteistöveroprosentit on nostettu vuodelle 2017 esitetylle uudelle alarajalle.

33

34 JKL 10 M

35

36

37 Valtionosuudet TA+M Arvio Muutos Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus Lisäosat Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset Valtionosuuksien tasaus YHTEENSÄ Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os Valtionosuudet ,8 % Käyttötalousosa Opetuspalvelut Indeksikorotukset - 2,7 Me Saatavat kotikuntakorvaukset Maksettavat kotikuntakorvaukset YHTEENSÄ Muut määrärahat Yhteensä

38

39 Vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy VM:n esitys valtion talousarvioksi Kaupunginvaltuuston kokous KH:n seminaari Valtioneuvoston budjettiriihi Kaupunginvaltuuston seminaari 25.9 Lautakuntien TA-esitykset - Toiminnalliset tavoitteet Palveluiden muutokset 28.9 Valtioneuvoston budjettiesityksen julkistaminen Kaupunginvaltuuston kokous 5.10 KH:n seminaari TA-info medialle ja KH:lle - KJ:n TA-esitys Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Vuoden 2015 talousarvion muutokset Kaupunginvaltuuston seminaari Kaupunginhallituksen TA-seminaari - KH:n TA-esityksen valmistelu Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion käsittely Kaupunginvaltuuston kokous