Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 1 TALOUSARVIOPERUSTELUT 2009 Osasto: H a l l i n t o Europarlamenttivaaleja, vaalipäivä 7.6.2009 ja ennakkoäänestys 27.5. 2.6.2009, varten on budjetoitu määräraha, joka perustuu arvioon vaalitoimituksen järjestämiskustannuksista. Valtion korvaus vaalitoimituskuluista on arvioitu viimeksi sovelletun arviointiperusteen 1,80 euroa äänioikeutettua kuntalaista kohden perusteella, ja äänioikeutettujen kuntalaisten määräksi on arvioitu 12 337. Valtio ei maksa korvausta äänioikeutetuista ulkosuomalaisista. Henkilöstömenot on laskettu järjestelytoimikunnan hyväksymien henkilöstösuunnitelmien ja henkilöstöpalveluiden antamien palkkatietojen pohjalta. Lähipalvelupäällikön palkkaa ei ole otettu huomioon tämän ilmoitettua siirtyvänsä eläkkeelle 1.1.2009. Kaupunginvaltuuston kokouskulujen lähtökohtana on, että kaupunginvaltuusto pitää 10 kokousta, joista enintään 3 kestää yli 3 tuntia. Kaupunginhallituksen kokouskulujen lähtökohtana on, että kaupunginhallitus pitää 22 kokousta, joista enintään 6 kestää yli 3 tuntia. Lähipalvelulautakuntien on laskettu pitävän 8 kokousta, joista enintään 2 kestää yli 3 tuntia. Lähipalvelulautakuntien kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii kunkin kunta-alueen tiedotussihteeri. Lisäksi talousarvioon on varattu määräraha viranhaltijoiden käyttämiseksi asiantuntijana kokouksissa. Varsinais-Suomen liiton ja Sydkustens landskapsförbund rf:n jäsenmaksut perustuvat kyseisten yhteisöjen pyynnöstä antamiin arvioihin. Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu perustuu arvioon. Tekijänoikeuskorvaukset Kopiostolle ja Teostolle on laskettu voimassa olevien sopimusten ja Länsi-Turunmaan asukasluvun perusteella. Yhteisöjen avustuksiin on varattu 56 100 euroa. Tähän summaan on laskettu mukaan 15 600 euron vuokra-avustus Katapultti Paraisten työnhakijat ry:lle ja 40 000 euroa kaikkia muita avustuksia, kuten aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia yms., varten. Tiedotusyksikön toimintaan on varattu yhteensä 60 923 euroa kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotuslehtisen tuottamista, kesätiedotuskirjettä, ilmoitusten layoutia ja ilmoituksia varten. Talousarvioon on varattu varat myös kuutta asukkaille suunnattua tiedotustilaisuutta varten vuonna 2009 sekä PR-lahjojen hankintaa varten. PR-toimintaan on varattu 20 000 euroa. Henkilöstöyksikkö keskittyy uuden kunnan henkilöstöpolitiikan yhteensovittamiseen mm. esimiesten koulutuksen kautta. Talousarvioon on varattu varat myös uuden toimikauden alkajaisiksi luottamusmiehille annettavaan koulutukseen. Toinen painopistealue on tyky-toiminta, johon henkilöstöyksikkö on varannut 52 000 euroa liikuntaseteleiden hankkimiseen. Työntekijät saavat ostaa liikuntaseteleitä hintaan, joka vastaa puolta liikuntasetelin arvosta. Työnantajalle myyntitulot ovat siis 26 000 euroa ja nettomenot 26 000 euroa. Lisäksi henkilöstöyksikkö on varannut 28 000 euroa toimintayksiköiden omaaloitteista tyky-toimintaa, kuten esim. sauvakävelyä ja ryhmäkeilaamista, varten. Henkilöstöyksikön
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 2 tavoitteena on tällä tavoin luoda oikeudenmukainen aktivoiva malli henkilöstön hyvinvointia ajatellen. Työllistämistoimenpiteisiin sisältyy osin välittömiä työllistämistoimia, joihin on varattu 122 000 euroa ja arvioitu 46 000 euroa, osin 28 000 euroa koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseen vuosilomasijaisiksi ja korkeakouluharjoittelijoiden ottamiseen. Viimeksi mainitusta on arvioitu saatavan 10 000 euroa avustuksena. Parainen 11.11.2008 Monica Avellan osastopäällikkö
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 3 S i v i s t y s o s a s t o Yksikkö: Ruotsinkielinen koulutus Talousarviotyön lähtökohtana on ollut palveluiden säilyttäminen kaikissa kunnanosissa. Koska luotettavien vertailulukujen saaminen on ollut lähestulkoon mahdotonta, tulevasta kustannustasosta on tehty arvio. Supistuksia on tehty talousosastolta saatujen ohjeiden mukaisesti. Koulupuolen osalta palveluvolyymiin on tehty joitakin tarkistuksia johtuen oppilasmäärän ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän muutoksista. Ruotsinkielisen koulutuksen alkuperäisestä talousarvioehdotuksesta on leikattu yhteensä 458 200 euroa. Palkat Palkat on budjetoitu lukuvuoden 2008 2009 opettajamäärän perusteella, toimikunnan hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntymisestä johtuen Sarlinska skolaniin on budjetoitu yksi erityisopettaja, jota ei ollut mukana vuoden 2008 talousarviossa. Avustajien määrä kasvanee ainoastaan yhdellä. Palkkoja on tarkistettu + 5 prosentilla henkilöstöyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Ns. tuntiresurssiin ei ole suunniteltu muutosta. Kouluhallintoon on budjetoitu suunnittelijan virka. Kustannukset jaetaan ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen sekä päivähoidon kesken. Lisäksi tulee yksi liikennesihteeri. Ruotsinkielinen ja suomenkielinen koulutus jakavat 60 prosenttia kustannuksista, kun taas sosiaalija terveydenhuolto vastaa 40 prosentista kustannuksista. Kansalaisopiston hallinnon uudelleenorganisoinnin myötä henkilöstövahvuus nousee noin 20 prosenttia. Materiaalit Esimerkiksi materiaalien, kirjallisuuden ja irtaimiston kustannustaso on ollut hyvin erilainen eri kouluissa. Tasoa on hieman tarkistettu, jotta se vähitellen tasaantuisi samaksi kaikissa yksiköissä. Lisäksi määrärahoja on vähennetty ennen kaikkea irtaimiston osalta. Kouluille voidaan hankkia irtaimistoa vain hyvin perustelluissa tapauksissa. Kuljetukset Koulukuljetuskustannusten arvioidaan nousevan lähes 20 prosenttia. Nousu johtuu yleisestä taksojen tarkistuksesta sekä yleisestä kustannuspaineesta erityisesti bensiinin hinnan nousun seurauksena. Koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä 2009, mikä saattaa korottaa hintoja entisestään, jolloin budjetoitu määräraha ei tule riittämään. Ulkoiset ostopalvelut Ehdotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että koulutus- ja ohjauspalveluiden ostopalvelut ulkopuolisilta tulevat olemaan hyvin vaatimattomalla tasolla. Ehdotuksessa on myös lähdetty siitä, että Turun kaupungin kanssa tehty sopimus kansainvälisestä koulusta sanotaan irti, mutta kuitenkin niin, että nyt koulussa opiskelevat oppilaat voivat käydä koulun loppuun. Sisäiset ostopalvelut Sisäisenä ostopalveluna mukana on uusi koulupsykologin virka. Kustannukset jaetaan ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen kesken.
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 4 Ruotsinkielisen koulutuksen kiinteistölaitokselta vuokraamien kiinteistöjen sisäiset vuokrat nousevat. Saaristossa vuokrat nousevat joissakin tapauksissa jopa 150 prosenttia suhteessa aiempaan sisäiseen vuokratasoon. Joidenkin Paraisilla sijaitsevien koulujen osalta korotus on lähes 20 prosenttia. Vuoden 2009 talousarviossa mm. Nauvon ja Houtskarin palloiluhallit ovat ruotsinkielisen koulutuksen talousarviossa sillä perusteella, että hallit toimivat koulujen liikuntasaleina. Tällaisissa tapauksissa, joissa kiinteistöjä käyttää useampi yksikkö, on tarkoituksenmukaista, että kiinteistön vuokraa vain yksi yksikkö, joka on yhteydessä kiinteistölaitokseen. Sopimuksen mukaisesti ruotsinkielinen koulutus vuokraa myös Nauvon kunnantupaa. Siivouskustannukset ovat nousseet vain hienoisesti. Myös ateriakustannukset nousevat. Uusi hinta on 2,90 euroa annokselta. Paraisilla vastaava summa on ollut kuluvana lukuvuonna 2,30 euroa. Sisäisten it-palveluiden arvioidut kustannukset perustuvat yksikkökohtaiseen työntekijämäärään, minkä vuoksi ruotsinkielisen koulutuksen kustannukset nousevat kokonaisuutena katsoen. Saaristokoulujen koulukohtaisissa talousarvioissa ei aikaisemmin ole ollut kustannuksia vastaavanlaisista palveluista. Talousarvioehdotuksessa uusia hankintoja on osoitettu ainoastaan kahteen tietokoneluokkaan kouluissa. Muilta osin ehdotuksen linja tietokoneiden ja muun tekniikan hankinnan suhteen on hyvin tiukka. Yksikkö: Suomenkielinen koulutus Suomenkielisen koulutuksen vuoden 2009 talousarvion valmistelu perustuu siihen, että kokonaisuudessaan perusopetuksen ja lukion oppilasmäärissä ei ole muutoksia vuoden 2008 oppilasmääriin verrattuna. Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä kasvaa. Vuoden 2009 talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena, että Paraisten, Nauvon ja Korppoon koulut saavat työntekijöiden määriin ja oppilasmääriin suhteutettuna samansuuruiset määrärahat. Opetuspäällikön talousarvioehdotukseen on tehty 255 000 euron vähennykset talousarvion valmistelun yhteydessä. Tulot Toimintatulot koostuvat oppilaiden vapaaehtoisten kuljetusmaksujen omavastuuosuuksista, koulujen tilavuokrista, sijoituslasten koulunkäynnin kotikuntamaksuista ja iltapäivätoiminnan osallistumismaksuista. Kansalaisopiston tulot ovat kurssien lukukausimaksuja. Henkilöstömenot Henkilöstömenot perustuvat syksyn 2008 henkilöstömääriin, nykyiseen tuntijakoon ja tuntikehykseen. Palkoissa on huomioitu 5 %:n yleiskorotus. Hallinnossa palkkamenoja kasvattavat 1 / 3 suunnittelijan palkka ja ½ kuljetusassistentin palkka. Koivuhaan koulussa on määrärahoihin varattu syksystä 2009 alkaen yhden luokanopettajan palkka lisää ja yhden koulunkäyntiavustajan palkka lisää, koska Koivuhaan koulun oppilasmäärä kasvaa 25:llä ja oppilaiden erityisen tuen tarve kasvaa. Simonkylän koulussa luokilla 1 6 vähennetään opetusryhmien määrää kahdesta opetusryhmästä yhteen syksystä 2009. Ulkosaariston koulussa luokilla 1 6 vähennetään opetusryhmien määrää kahdesta opetusryhmästä yhteen syksystä 2009. Nilsbyn koulusta vähennetään yksi koulunkäyntiavustaja ja esiopetuksesta vähennetään yksi koulunkäyntiavustaja verrattuna vuoden 2008 tilanteeseen. Opettajien palkoista vähennetään yhden opettajan vuosipalkkaa vastaava määräraha verrattuna vuoden 2008 tilanteeseen. Nilsbyn koulun
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 5 iltapäivätoiminta siirtyy syksystä 2009 koulun omaksi toiminnaksi. Tämä kasvattaa palkkamenoja ja toisaalta myös tuloja, mutta vähentää vastaavasti myönnettävien avustusten määrää. Palvelujen ostot Kouluaterian hinta on Paraisilla vuonna 2008 ollut 2,30 euroa. Vuonna 2009 kouluaterian hinta on 2,90 euroa. Kouluruokailun kustannukset nousevat noin 16 %. Siivoukseen on varattu kiinteistölaitoksen siivoussopimuksen mukainen määräraha. Siivouskulut nousevat 7 %. Oppilaskuljetuskustannuksiin tuli kesällä yli 7 % korotus kuljetusmaksujen yleisten kustannustarkistusten perusteella. Kuljetuskustannusten nousun todellinen vaikutus vuositasolla on noin 20 % nykyisillä sopimuksilla. Koulukuljetukset kilpailutetaan ja uudet sopimukset astuvat voimaan syksyllä 2009. Tämä tulee kasvattamaan koulukuljetusten kustannuksia lisää. Kuljetusmäärärahaa on varattu 5,6 % enemmän kuin vuodelle 2008. Koulujen IT-palvelut nousevat noin 50 %, tämä johtuu kustannusten jakoperusteen muutoksesta. Turun kaupunki uusi erityisopetusta koskevat sopimukset 1.7.2007 alkaen ja lukuvuonna 2007 2008 kustannukset nousivat 88 %. Muita opetuksen ostopalveluja ovat sairaalaopetus, oppimistutkimuskeskuksen palvelut ja kansainvälinen koulu sekä sijoituslasten opetuskustannukset. Määräraha on 47 % korkeampi kuin vuonna 2008. Materiaali ja tarvikkeet Tarvike- ja kirjamäärärahoissa on tasattu erot koulujen välillä. Materiaali- ja tarvikemäärärahat ja inventaarioihin varatut määrärahat nousevat 2,5 %. Muut toimintamenot: Kiinteistölaitoksen sisäiset vuokrat nousevat 35,5 %:lla. Osa korotuksesta johtuu siitä, että Nilsbyn vanhan koulun vuokraa ei ole aiemmin peritty suomenkieliseltä koulutukselta. Ilman Nilsbyn vanhan koulun vuokran huomioimista vuokrat nousevat 25 %. Yksikkö: Päivähoito Päivähoitopaikkojen kysyntä kasvoi viimeksi kuluneen vuoden aikana arvioitua enemmän, mikä johti uusien yksiköiden avaamiseen ja toimintamuotojen muuttamiseen vuoden 2008 aikana. Päivähoidon henkilöstömäärä on henkilöstöyksiköltä saatujen tietojen mukaan noussut 20 henkilöllä 31.12.2007 30.9.2008. Tämän lisäksi uusiin yksiköihin ja osastoihin tarvitaan uutta henkilöstöä (4). Uusia yksiköitä ei ollut budjetoitu, mikä heijastuu vuoden 2009 talousarvioon (erityisesti irtaimistoon, palkkoihin jne.). Tummelisa oli budjetoitu (2008) ryhmäperhepäiväkodiksi, mutta toimintamuodoksi vaihtui päiväkoti (toiminnan laajennus) Uusia ryhmäperhepäiväkoteja käynnistettiin 4 (12 lasta + 3 hoitajaa / yksikkö). Ryhmäperhepäiväkodeista kolme on tilapäisesti ollut sijoitettuna Norrgårdiin, mutta nämä kaikki, sekä lisäksi yksi uusi ryhmäperhepäiväkoti, muuttavat marrasjoulukuun 2008 aikana vastarakennettuihin tiloihin (omakotitaloihin) Tennbyhyn. Tämän myötä päivähoidon vuoden 2008 talousarvion arvioidaan ylittyvän 474 000 eurolla eli 8,4 prosentilla (lisämääräraha-anomus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 5.11.2008). Päivähoitopaikkojen kysynnän ennakoidaan kasvavan myös tulevina vuosina mm. paikkakunnalle
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 6 suuntautuvan muuton ja hyvien työmarkkinoiden johdosta sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten (avustajaa tarvitsevien tai pienempää lapsiryhmää vaativien lasten) lukumäärän kasvamisen myötä. Lisäksi on todettava, että alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärä on kasvanut päivähoidossa, mikä vaatii enemmän työntekijöitä (alle 3-vuotiaat lapset 1 työntekijä 4 lasta kohden, yli 3-vuotiaat lapset 1 työntekijä 7 lasta kohden). Paraisilla päivähoidon toimintatilat ovat muodostaneet suuren ongelman. Päivähoitotoimintaan on tällä hetkellä rakennettu vain kaksi päiväkotia. Tämä on johtanut moniin lyhytnäköisiin ratkaisuihin, mikä heijastuu sekä toimintaan että henkilöstöön. Loppuvuodesta 2008 Tennbyhyn valmistuu neljä ryhmäperhepäiväkotia. Paraisten Vapparintielle rakennetaan vuoden 2009 kuluessa uusi päiväkoti. Päiväkodin arvioidaan olevan toimintavalmis loppuvuodesta tai tammikuussa 2010. Vapparintien päiväkoti budjetoidaan erillisenä hankkeena. Myös perhekeskuksen yhteyteen rakennettava uusi leikkipuisto budjetoidaan erillisenä hankkeena. Päivähoidon talousarviota on leikattu 378 000 eurolla päivähoidon alkuperäiseen talousarvioon nähden. Koska päivähoito on subjektiivinen oikeus, talousarviota ei käytännössä voi leikata, mikä taas tarkoittaa sitä, että talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään. Palkat Koska luotettavien vertailulukujen saaminen on ollut lähestulkoon mahdotonta, vuoden 2009 talousarvio on laadittu olemassa olevan toiminnan pohjalta. Lisäksi on lähdetty siitä, että paikkamäärää on lisättävä yhdellä sisarusryhmällä, 16 paikalla (1 lto, 2 lähihoitajaa). Talousarvioon on budjetoitu kouluhallinnon kanssa yhteinen suunnittelijan virka. Kustannukset jaetaan päivähoidon ja ruotsin- ja suomenkielisen koulutuksen kesken. Palkkoja tarkistetaan +5 prosentilla henkilöstöyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Erityispäivähoito Erityistä tukea tarvitsevien lasten lukumäärä on edelleen kasvanut. Tämä johtaa erityiskoulutuksen saaneen henkilöstön panoksen lisäämiseen, avustajatarpeen kasvamiseen tai paikkamäärän vähentämiseen lapsiryhmissä. Talousarvioon on budjetoitu uusi kiertävän erityislastentarhanopettajan työsuhde erityisesti ajatellen saaristoaluetta, jossa ei aikaisemmin ole ollut tällaista palvelua, sekä koko ajan kasvavaa erityistarvelasten määrää. Sisäiset vuokrat Sisäiset vuokrat nousevat tuntuvasti, erityisesti saariston osalta. Sisäiset ostopalvelut Myös sisäisten IT-palveluiden kustannusten arvioidaan nousevan. Pääasiassa tämä johtuu siitä, että koko päivähoitoyksikkö siirtyy käyttämään päivähoidon Pro Consona -ohjelmaa. Yksikkö: Kulttuuri Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan määrärahat ovat vaihdelleet voimakkaasti eri kuntien välillä. Tosiasia kuitenkin on, että saaristokunnissa kustannukset ovat olleet hajallaan monen eri hallintokunnan talousarviossa, mikä on vaikeuttanut budjetointia ja vertailua edellisvuosiin. Alkuperäisestä talousarvioehdotuksesta on leikattu yhteensä 144 992 euroa. Kiinteistöt Talousarvion kasvu muodostuu suurelta osin kiinteistömenoista. Osa menoista on aiemmin budjetoitu toisaalle kuntien talousarvioissa (esim. Framnäs, Korppoon Kommunalgården). Myös Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalon peruskorjaus ja kulttuurin monitoimisalin rakentaminen lisäävät kiinteistömenoja. Hankkeen arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2009.
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 7 Tuki Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalolle kasvaa, kun yhtiö joutuu ottamaan bulletlainan heinäkuuhun 2010 asti, jolloin kaupunki Paraisten kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti maksaa yhtiölle hankeavustuksen. Ainoan kaupungin omistaman museon, Skyttalan museon, aitan katto on korjattava vuonna 2009, koska se ei enää pidä vettä sateella. Osallisuus ja ennalta ehkäisevä päihdetyö Talousarvioon sisältyy panostuksia nuorten päätöksenteko-osallisuuden lisäämiseen (nuorisohallitukset kaikkiin kunnanosiin ja Länsi-Turunmaan nuorisoneuvosto) sekä ennalta ehkäisevään päihdetyöhön nuorison keskuudessa. Molemmat ovat keskeisiä nuorten tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta niin kunnassa kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Musiikkiopisto Musiikkiopisto Arkipelagin maksuosuudet nousevat 8 oppilaspaikalla. Kolme paikkaa perustuu sopimuksen mukaiseen lisäykseen Paraisten kaupungin päätöksen mukaisesti, kun taas Korppoo on budjetoinut ainoastaan kaksi oppilaspaikkaa, ja todellisuudessa opiskelijamäärä on ollut seitsemän vuonna 2008. Musiikkiopisto Arkipelagin kanssa on vuoden aikana tehtävä uusi sopimus siten, että oppilaspaikkamäärä kehittyy suunnitelman mukaisesti. Ystävyyskaupunkitoiminta Kulttuuritalousarvioon sisältyy varat myös kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaan, joka ei aikaisemmin ole sisältynyt kulttuuriyksikön talousarvioon. Talousarvioehdotus Supistettu talousarvioehdotus vaikuttaa siten, ettei palvelutasoa pystytä pitämään entisellä tasolla kaikissa kunnanosissa. Suurimman kunnanosan talousarvio on ollut suurempi suhteessa toisiin, ja resursseja on pakko jakaa uudelleen tasa-arvon saavuttamiseksi kunnanosien kesken. Kulttuuristrategia Kaikille kulttuuritoimijoille yhdistyksille, taiteilijoille, instituutioille ja kaupungille yhteisen kulttuuristrategian laatiminen on tärkeää. Strategia voidaan toteuttaa myös supistetun talousarvion puitteissa kulttuurimäärärahoja siirtämällä. Strategia on tärkeä työväline tulevaisuutta ajatellen, joten se tulee priorisoida. Jos yhteisistä panostuksista ja prioriteeteista päästään yksimielisyyteen strategian kautta, kaikki voivat käyttää toimintaansa varattuja pieniä varoja tehokkaammin. Leiritoiminta Talousarvioehdotus merkitsee sitä, että kaikki määrärahat lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen on poistettu. Leiritoiminta yöpymisineen, ruokailuineen sekä palkka- ja materiaalikuluineen ei mahdu talousarvioehdotukseen. Yksikkö: Kirjasto Alkuperäisestä talousarvioehdotuksesta on leikattu yhteensä 10 000 euroa. Eri kuntien panostus kirjastotoimeen on hyvin eritasoista. Seuraavassa muutamia keskeisiä lukuja, jotka selittänevät budjetissa tehtyjä ratkaisuja:
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 8 Materiaalihankinnat: Kirjastoaineiston hankinta/asukasluku: Toimintakulut/asukas: Koko maa 50,33 Koko maa 50,33 Houtskari 14,85 Houtskari 14,35 Iniö 1,84 Iniö 89,39 Nauvo 12,63 Nauvo 65,72 Korppoo 20,09 Korppoo 95,40 Parainen 6,74 Parainen 45,51 Ei ole tarkoitus tasata näitä lukuja, sillä kirjastotoiminnan tarjoaminen on suhteessa kalliimpaa pienissä kunnissa. Esimerkiksi henkilöstömenojen ja kuljetusten osuus toimintakuluista on pienissä kunnissa suurempi asukasta kohden kuin suurissa kunnissa. Toisaalta jo kohtuullisilla aineistohankinnoilla päästään suhteellisen korkeisiin summiin asukasta kohden. Oli välttämätöntä kohentaa Iniön kirjastopalveluita edes minimivaatimustasolle. Toisaalta Korppoon ja Houtskarin osuutta on varovasti laskettu. Kuitenkin vain muutokset Paraisten kirjastohankintoihin on tilastollisesti merkittävä. Kaikki kunnat ovat lautakuntiensa tai kunnanjohtajiensa valtuuttamina menneet mukaan Suomen Kulttuurirahaston Kirjatalkoisiin, joka edellyttää kirjaston kirja hankintarahojen korottamista. Kulttuurirahasto lahjoittaa kirjoja puolella siitä summasta, jolla kunnan omat kirjahankinnat lisääntyvät. Aineistohankinnoissa pyrimme koko maan keskiarvoon, vaikka emme siihen vielä tänä vuonna todennäköisesti yllä. Palkat Palkkoihin on lisätty 5 % henkilöstöyksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa oli yhden puolipäiväisen viran kokopäiväistäminen Paraisilla. Tämä ei ole mukana budjetissa, ja toteutuu vasta kesällä 2010. Houtskarin ja Iniön kirjastot saavat 5 tuntia lisää työaikaa kumpainenkin. Kiinteistöt Vuokrien nousu selittää pääosan kirjaston budjetin noususta. Yhteenlasketut vuokrat 2008 olivat 81 858,00 euroa. Länsi-Turunmaan kirjastojen yhteenlasketut vuokrat 2009 ovat 152 382,00 euroa. Nousua on siis kokonaiset 70 524,00 euroa!!
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 9 S o s i a a l i - j a t e r v e y s o s a s t o Perheyksikkö Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on nykyinen palvelutaso ja kustannusrakenne. Vuosien 2008 ja 2009 välillä on mahdotonta tehdä tarkkoja vertailuja, koska sekä nykyinen henkilöstö että työtehtävät jakautuvat uudella tavalla sosiaalipalvelu- ja perheyksikön kesken. Työsuhteiden kokonaismäärä pysyy ennallaan, mutta yksi saariston sosiaalityöntekijän virka muutetaan perhetyöntekijän viraksi, mikä luo uudenlaisia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevälle työlle. Lastensuojelun määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, ja kasvu näyttää jatkuvan myös vuonna 2009. Pyrkimyksenä on panostaa ennaltaehkäisevään työhön, ja osana tätä panostusta talousarvioon varataan varat osa-aikaisen sosiaalityöntekijän palkkaamiseen saaristoon määräaikaisena. Elatustukivastuu siirtyy vuonna 2008 kunnalta Kansaneläkelaitokselle. Sosiaalipalveluyksikkö Talousarvioehdotus perustuu nykyiseen palvelutasoon kaikissa kunnanosissa. Vuosien 2008 ja 2009 välillä on mahdotonta tehdä tarkkoja vertailuja, koska sekä nykyinen henkilöstö että työtehtävät jakautuvat uudella tavalla sosiaalipalvelu- ja perheyksikön kesken. Työsuhteiden kokonaismäärä pysyy ennallaan. Kuljetuspalvelukustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2009, kun asiakkaat saavat oikeuden pitempiin matkoihin uuden kunnan sisällä. Tätä ei ole otettu huomioon talousarvioehdotuksessa, koska uusia matkustusmalleja ja uutta matkustuskäyttäytymistä on vaikea ennakoida. Suunniteltu kehitysvammahuollon palveluselvitys on jätetty pois talousarviosta. Päihdehuolto on budjetoitu kireäksi; tarve vaihtelee vuosittain ja sitä on erittäin vaikea ennakoida. Kunnan osuus työmarkkinatuesta on budjetoitu kireäksi; ensi vuoden tarvetta on tällä hetkellä vaikea ennustaa. Terveydenhuoltoyksikkö Talousarvioehdotus perustuu nykyiseen toimintaan ja palvelutasoon kaikissa viidessä kunnanosassa. Länsi-Turunmaan terveydenhuollolla on viisi toimintayksikköä, joista neljä on sovitettu yhteen Saariston terveyskeskukseksi ja viides on Paraisten terveyskeskus. Laitoshoidon toimiala häviää uudesta organisaatiosta, ja Malmkullan vanhainkodista tulee osa terveydenhuoltoa. Kustannukset kasvavat merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna, ensisijaisesti vuoden 2008 suurten palkankorotusten sekä voimakkaasti kasvaneiden sisäisten kulujen vuoksi, erityisesti saaristokunnissa. Budjetointityöhön on tuonut tiettyä epävarmuutta luotettavien vertailutietojen puuttuminen edellisvuosiin nähden. Paraisten kaupunki on viimeksi kuluneena vuonna ostanut hoitopaikkoja Mehiläisestä vähentääkseen erikoissairaanhoidon kustannuksia. Näitä ostopalveluita on vähennetty vuoden 2009 talousarviossa. Jonotilannetta on tarkkailtava ja hoitoketjua kehitettävä niin, että ulkoisten palveluiden tarve vähenee. Yksikön resursseja on lisätty yhdellä kokopäivätoimisella kouluikäisten lasten psykologilla sekä puolipäiväisellä kanslistilla. Viimeksi mainittu on välttämätön tuki yksikköpäällikölle. Ensiksi
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 10 mainittu taas on tärkeä panostus, jonka ansiosta pääsemme lähemmäksi valtakunnallisia suosituksia koskien koululaisten määrää yhtä koulupsykologia kohden. Länsi-Turunmaalla on tätä nykyä vain yksi koulupsykologi, joka hoitaa ensisijaisesti Paraisten ruotsin- ja suomenkieliset koulut. Lisäksi talousarvioon sisältyy varat uutta erikoishammaslääkärin virkaa varten, joka perustetaan 1.9.2009. Länsi-Turunmaalla ei tällä hetkellä anneta proteettista hoitoa. Talousarviosta on jätetty pois useita ennaltaehkäisevään työhön suunniteltuja panostuksia, kuten fysioterapeutti, suuhygienisti sekä lääkärin virka Paraisten terveyskeskukseen. Nämä pysyvät edelleen suunnitelmissa ja toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Vuoden 2009 suurena haasteena on joustavien yhteistyömuotojen löytäminen terveydenhuollon eri toimipisteiden ja niiden henkilöstön välille. Vaikea rekrytointitilanne voi vuoden aikana heikentää tasavertaisten ja laadukkaiden palveluiden edellytyksiä jossakin kunnanosassa. Potilastietojärjestelmän (terveydenhuolto ja hammashoito) laajentaminen saaristoon sitoo resursseja vuonna 2009, mutta helpottaa toimintaa tulevaisuudessa. Lasten- ja äitiysneuvola muuttaa alkuvuodesta Uurnalehdontielle Pikku Turunmaan taloon, josta tulee uusi moniammatillinen osaamiskeskus. Vanhustenhuoltoyksikkö Talousarvioehdotus perustuu nykyiseen toimintaan ja palvelutasoon kaikissa viidessä kunnanosassa, eikä siihen ole budjetoitu henkilöstömäärän lisäystä. Tästä huolimatta kustannukset kasvavat merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna, ensisijaisesti vuoden 2008 suurten palkankorotusten sekä voimakkaasti kasvaneiden sisäisten kulujen vuoksi, erityisesti saaristokunnissa. Budjetointityöhön on tuonut tiettyä epävarmuutta luotettavien vertailutietojen puuttuminen edellisvuosiin nähden. Palveluasuntojen tarve lisääntyy vuoden 2009 aikana, ja niiden saatavuus kasvaa hieman, kun Paraisilla otetaan käyttöön uusi ryhmäasunto ja Korppooseen valmistuu uusia palveluasuntoja. Vuoden 2009 aikana Fridhemin palveluasunnot korjataan Houtskarissa, ja lisäksi suunnitellaan Sateenkaaren/Nyhemin korjausta. Vuoden 2009 suuria haasteita ovat vanhustenhuollon tietokoneistaminen sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon uusi yhteistyö. Tämä kehitys on yhdessä kuluneiden 2 3 vuoden aikana toteutetun henkilöstömäärän lisäyksen kanssa johtanut uusien työtilojen tarpeeseen Paraisilla. Kotihoito ja kotisairaanhoito siirtyvät tämän vuoksi nykyisiin lasten- ja äitiysneuvolan tiloihin osoitteeseen Grankullankatu 8 neuvolatoiminnan siirtyessä perhekeskukseen. Otto Ilmonen, 10.11.2008
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 11 Osasto: Y m p ä r i s t ö o s a s t o Kaavoitus Toiminnalliset ja tekniset muutokset: Henkilöstöresursseja lisätään kahdella henkilöllä. Strategisen suunnittelun ja asemakaavoituksen ohella maankäyttö- ja rakentamismahdollisuuksiin sekä elinympäristöä koskeviin kysymyksiin liittyvän neuvonnan ja ohjauksen tarve ja kysyntä on suuri. Toiminnan vakiinnuttaminen ja hiominen asetettuja tavoitteita vastaavaan terään tulee vaatimaan huomattavasti yhtä vuotta pidemmän ajan. Työtilat sekä tarpeelliset fasiliteetit ja oheislaitteistot otetaan huomioon. Alkuperäiset kaavoittajat (konsultit) jatkavat niiden saariston merkittävien kaavoitushankkeiden viimeistelyä, jotka eivät ehdi valmistua vuodenvaihteeseen 2008 2009 mennessä. 2009: Henkilöstöresursseja lisätään kahdella henkilöllä. Työvarusteet työhuoneisiin Lisäinventoinnit Houtskarin Vålnäsin kaavaan Erityisinventoinnit ja -selvitykset asemakaavoihin Materiaalien ja palveluiden kustannukset on arvioitu hyvin varovaisesti. Alkuperäiset kaavoittajat (konsultit) jatkavat niiden saariston merkittävien kaavoitushankkeiden viimeistelyä, jotka eivät ehdi valmistua vuodenvaihteeseen 2008 2009 mennessä: Iniö / Keistiön osayleiskaava viimeistely 2 000 Houtskari / rantaosayleiskaava viimeistely 3 000 Korppoo / Utön osayleiskaava viimeistely 5 000 + 5 000 lisäselvitykset / Pohjois-Korppoon osayleiskaava viimeistely 5 000 + 5 000 lisäselvitykset / Jurmon osayleiskaava tarkistus 10 000 + 5 000 selvitykset / Korpoströmin osayleiskaava viimeistely 2 000 + 3 000 lisäselvitykset Nauvo / Etelä-Nauvon osayleiskaava viimeistely 5 000 + 15 000 lisäselvitykset Parainen / Ålön kaava lisälaskelmat ja -analyysi + lisäselvitykset 20 000 + 5 000 Kaavoitus sinällään merkitsee ja tuo suurta taloudellista etua, mutta ei välittömästi maksutulojen muodossa. Rahalla ei pidä voida ostaa mieluisaa kaavaa. Budjetoidut tulot koostuvat pienistä, rakenteellisesti perustelluista ja yksityisen edun mukaisista kaavamuutoksista ja poikkeamisratkaisuista, jotka ovat maksullisia toimenpiteitä. Maisematyöluvat ja niistä saatavat maksutulot kuuluvat 2009 alkaen rakennuslupatoimistolle. Ympäristönsuojelu, ympäristöterveydensuojelu, eläinlääkintähuolto sekä puistot ja yleiset alueet Toiminnalliset ja tekniset muutokset: Vuodesta 2009 lukien tehdään muutoksia palveluiden oston ja myynnin osalta sekä suoranaisia toiminnallisia muutoksia.
Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvioperustelut 12 2008: Ympäristönsuojelu, ympäristöterveydensuojelu ja eläinlääkintähuolto ovat muodostaneet yksikön, joka on myynyt erikoispalveluitaan läntisen Turunmaan saaristokunnille. Paraisten kaupunki on saanut tuloja, jotka ovat vastanneet näiden palveluiden tuottamisesta saatua lisäarvoa. Saaristokuntien rakennustarkastajat ovat osittain hoitaneet ympäristönsuojeluasioiden valmistelun ja käsittelyn paikallisissa ympäristö- ja rakennuslautakunnissa. Puistojen ja yleisten alueiden (viheralueet, uimarannat, puistometsät ja leikkipuistot) hoidosta on Paraisilla vastannut kaupungin viheryksikkö kaupunginpuutarhurin johdolla. Saaristokunnat ovat ostaneet viheralueiden kunnossapitopalveluita yksityisiltä urakoitsijoilta ja jossain määrin hoitaneet alueita myös oman henkilöstön voimin. 2009: Kunnallinen ympäristöterveydensuojelu ja eläinlääkintähuolto siirtyvät alueelliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Myös henkilöstö siirtyy Liedon alaisuuteen, mutta heidän sijoituspaikkansa on Parainen. Sopimuksen mukaan nämä palvelut hankitaan jatkossa ostopalveluna tältä alueelliselta yksiköltä. Ympäristönsuojelun hallinto säilyy Länsi-Turunmaan kaupungissa. Nauvon rakennustarkastaja hoitaa jatkossa Korppoon saaristokonttorista käsin 20-prosenttisesti ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä. Viheryksikkö, joka vastaa puistojen ja viheralueiden hoidosta Länsi-Turunmaan kaupungissa, yhdistetään ympäristönsuojelutoimistoon. Toimintaa johtaa kaupunginpuutarhuri ja yksikköpäällikkönä toimii ympäristönsuojelupäällikkö. Vesihuoltolaitos 2009: Tulot Kiinteistöjen liittymismaksuja on budjetoitu seuraavasti: Paraisten kunnanosassa 20 omakotitaloa, ns. Folkhälsan-talo ja kaupungin uusi päiväkoti Vapparintiellä sekä Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kunnanosissa yhteensä 5 omakotitaloa. Rakennusvalvonta 2009: Talousarvion tuloennusteessa on otettu huomioon Paraisten keskustaan suunniteltu suurehko hoitolaitos. Muita rakennuslupia on huomioitu 100 omakotitaloa, 5 rivitaloa, 120 vapaa-ajan rakennusta, 130 sauna-/vierasmajarakennusta, 175 muita talousrakennuksia sekä 15 liike- /teollisuusrakennusta. Muita ilmoituksia/viranhaltijapäätöksiä on arvioitu tulevan 450 kpl. Arviossa on käytetty pohjana aikaisemmin esitettyjä rakennuslupamaksuja ja vuoden 2007 keskimääräisiä kerrosneliöitä.