TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä Perusopetuslinja Menot yhteensä Perusopetuslinja - Henkilöstön koulutus Hallinto ja - Opetuksen tutkimustoiminta Ura- ja rekrytointipalvelut Markkinointi ja viestintä Viestintäpäällikkö Kansainvälisten - Kansainvälinen toiminta asioiden päällikkö SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä Nuoriso- ja aikuis - Henkilöstön koulutus Hallinto ja - Opetuksen tutkimustoiminta Ura- ja rekrytointipalvelut Markkinointi ja viestintä Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten asioiden päällikkö

2 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä Ruotsinkielinen Menot yhteensä Ruotsinkielinen - Markkinointi ja viestintä Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten asioiden päällikkö RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä Ruotsinkielinen Menot yhteensä Ruotsinkielinen - Markkinointi ja viestintä Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten asioiden päällikkö RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO Tulot yhteensä Ruotsinkielinen Menot yhteensä Ruotsinkielinen

3 AMMATILLINEN KOULUTUS Tulot yhteensä Nuoriso- ja aikuis - Maksullinen liiketoiminta Oppisopimuskoulutus Menot yhteensä Nuoriso- ja aikuis - Maksullinen liiketoiminta Oppisopimuskoulutus Markkinointi ja viestintä Viestintäpäällikkö HALLINTO JA KESKITETY TUKIPALVELUT Tulot yhteensä Opetustoimen johtaja - Hallinnon yhteiset Hallinto ja - Mediakeskus Tilapalvelut Menot yhteensä Opetustoimenjohtaja Opetustoimen johtaja - Opetuslautakunta Hallinto ja - Hallinnon yhteiset menot Hallinto ja en hallinto Tietohallintopalvelut Mediakeskus Tilapalvelut Perusopetuslinjan hallinto Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto Ruotsinkielinen

4 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN Tulot Päivähoidon maksutulot Ruotsinkielinen - Ruskeasuon iltapäivätoiminta, asiakasmaksut Perusopetuslinja Menot joista: Palveluiden ostot Esi ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset (PVOL) VM päätöksen mukaisesti Perusopetuslinja - Muut kotikuntamaksuvelvoitteet Perusopetuslinja - Ruskeasuon iltapäivätoiminta Perusopetuslinja - Ruotsinkielinen päivähoito Ruotsinkielinen - Lomavirkistystoiminnan kiinteistöpalveluiden ostot Perusopetuslinja - Iltapäivätoiminnan avustusten tarkastus Hallinto ja Avustukset joista - Avustukset kotitalouksille Perusopetuslinja - Avustukset yhteisöille, kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha - Kansainvälisen koulun korko- ja vuokratuki Perusopetuslinja - Ecole Francaise Jules Verne vuokratuki Perusopetuslinja - Helsingin Rudolf Steiner -koulu korkotuki Perusopetuslinja - Avustukset iltapäivätoimintaan Hallinto ja - Helsingin koululaisten lomavirkistys ry Perusopetuslinja - Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförenings fond (lomavirkistystoiminta) Perusopetuslinja - Sovinto ry, Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu Perusopetuslinja - Helvary, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys Perusopetuslinja - Helsingin seudun erilaiset oppijat ry Perusopetuslinja Vuokrat, lomavirkistys Perusopetuslinja Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä.

5 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Tulot yhteensä Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä Nuoriso- ja aikuis - Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. - Rehtorit ovat koulujen ja lukioiden määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten lasten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. - Opetusviraston johtosäännön mukaan ammatillisten oppilaitosten talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuis johtaja. - Ammatillisten oppilaitostan määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. -Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. - Käyttösuunnitelmiin tehdään tulospalkkioiden maksun edellyttämät määrärahavaraukset. - Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätöset tulee lähettää opetustoimen johtajalle tiedoksi (taloussuunnittelija Taina Mäkiselle).

6