TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioidun mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 96,4 % verrattuna arvioituun ja kasvanut 3,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitojaksot ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua korkeampina. Avohoitokäyntien määrä ei ole vertailukelpoinen talousarvioon nähden Efficaan siirtymisen vuoksi. Avohoitokäynneissä näkyvät poikkeuksellisesti myös kuntalaskuttamattomat käynnit. Siitä johtuen toteumaprosentti on liian korkea (99,0 %). Ongelma on järjestelmätoimittajan tiedossa, ja korjaustoimenpiteet ovat työn alla. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 6,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11/2013 tulos oli +1,5 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,5 Me, SataDiag +0,8 Me ja sosiaalipalvelut +0,5 Me. Marraskuun tuloksessa näkyvät elokuulle kirjatut sairaanhoidon hyvitys/hinnanalennus 3,0 Me ja SataDiagin hyvitys/hinnanalennus 1,0 Me, sekä marraskuulle kirjattu SataDiagin 2. hyvitys/ hinnanalennus 2,0 Me. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 87,4 %. Talousarviovertailussa on huomioitu yhtymävaltuuston myöntämät lisämäärärahat. Investointien toteuma on 79,1 %, joka on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanosten määrä on laskenut 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 90,7 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 %. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityistason ostopalveluiden kasvu on peräti 22,6 % (n. 5,7 Me), johon vaikuttaa mm. kuntien suoraan muista sairaanhoitopiireistä ostamien palveluiden laskujen kiertäminen SATSHP:n kautta vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutuksen muutos näkyy uutena kuluna rivillä ulkopuoliset ostopalvelut. Palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhtymähallituksen päätöksellä 25.8.2014 / 154 hinnanalennus/hyvitys 3,0 Me, ja Satadiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 3,0 Me. Effican käyttöönoton myötä syyskuun lopussa voimaan astuneessa uudessa palveluhinnastossa on laskettu vuodeosastojen DRG-hintoja n. 1,0 prosenttiyksikön verran. Tiivistäen Vuoden 2014 tammi-marraskuun toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Erityistason ostopalvelut ovat arvioitua suuremmat, minkä vuoksi kesäkuun yhtymävaltuusto on myöntänyt 9.6.2014 / 17 5,0 Me:n lisäyksen ostopalveluiden määrärahaan. Erityistason ostopalvelut sekä ulkopuoliset ostopalvelut ovat ylittämässä myös muutetun talousarvion ja marraskuun yhtymävaltuusto on myöntänyt 10.11.2014 / 26 vielä 5,0 Me lisämäärärahan ostopalveluihin sekä 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen. Marraskuun tilanteen perusteella tilikauden tuloksesta on muodostumassa ylijäämäinen ja tilinpäätökseen mennessä tullaan tekemään toinen hinnanalennus/hyvitys palveluostojen suhteessa
Marraskuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Hoitopäivät 149 327 138 443 145 660 135 117 92,8 % -2,4 % Hoitojaksot 32 805 30 266 32 560 31 382 96,4 % 3,7 % Käynnit 384 612 372 526 383 700 379 871 99,0 % 2,0 % Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 889 121 653 132 538 119 576 90,2 % -1,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Tilikauden tulos -2,840 6,838-240,8 % Käyttötalouden menot 273,216 238,732 87,4 % Investoinnit 20,800 16,449 79,1 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 2 012,8 1 960,0 1 931,1-28,9-1,5 % Henkilötyövuodet 3 800,4 3 398,0 3 401,0 3,0 0,1 % Palvelumaksut ( Me) 2013 1-11/2013 2014 *) 1-11/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262,513 235,716 281,454 255,388 90,7 % 8,3 % Palveluhinnaston mukaan 220,134 202,539 221,952 210,945 95,0 % 4,2 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 7,986 19,752 10,314 52,2 % 29,1 % Erityistason ostopalvelut 29,766 25,191 36,250 30,879 85,2 % 22,6 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,500 3,250 92,9 % Muut 6,402 5,839 6,350 5,597 88,1 % -4,1 % Täyskustannusmaksut 1,672 1,403 1,950 1,701 87,2 % 21,3 % Muut palvelumaksut 4,729 4,436 4,400 3,896 88,5 % -12,2 % Palvelumaksut yhteensä 268,915 241,554 287,804 260,985 90,7 % 8,0 % *) sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 1
Marraskuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) 2013 1-11/2013 2014 *) 1-11/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314,118 280,798 333,844 299,589 89,7 % 6,7 % Myyntituotot 297,279 267,119 316,710 285,150 90,0 % 6,8 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 5,450 6,399 5,226 81,7 % -4,1 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 14,099 15,953 13,887 87,1 % -1,5 % Maksutuotot 10,684 9,588 10,966 10,361 94,5 % 8,1 % Tuet ja avustukset 2,427 0,948 2,386 0,793 33,2 % -16,3 % Muut toimintatuotot 3,729 3,143 3,783 3,284 86,8 % 4,5 % Toimintakulut 308,235 272,417 329,012 286,680 87,1 % 5,2 % Henkilöstökulut 174,155 156,206 177,525 159,514 89,9 % 2,1 % Palkat ja palkkiot 135,502 121,962 138,269 124,429 90,0 % 2,0 % Henkilösivukulut 38,653 34,244 39,256 35,085 89,4 % 2,5 % Materiaalit 55,099 49,632 57,077 49,620 86,9 % 0,0 % Apteekkivalmisteet 19,266 17,779 20,578 17,563 85,3 % -1,2 % Lääkkeet 14,976 13,758 13,451-2,2 % Palvelujen ostot 70,814 59,163 85,762 69,298 80,8 % 17,1 % Avustukset 0,248 0,217 0,222 0,233 105,0 % 7,5 % Muut toimintakulut 7,920 7,200 8,428 8,016 95,1 % 11,3 % Toimintakate 5,883 8,381 4,831 12,908 267,2 % 54,0 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308-0,135 0,495-0,121-24,4 % -10,8 % Vuosikate 5,575 8,516 4,336 13,029 300,5 % 53,0 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 7,006 7,176 6,191 86,3 % -11,6 % Tilikauden tulos -2,002 1,510-2,840 6,839-240,8 % 352,8 % Sivu 2
Marraskuu 2014 / Sairaanhoito, sis. oma toiminta ja erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-11/2013 2014 **) 1-11/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 11,266 15,413 12,766 82,8 % 13,3 % Eurajoki 5,676 5,332 7,075 5,597 79,1 % 5,0 % Harjavalta 10,136 9,570 9,566 8,808 92,1 % -8,0 % Honkajoki 2,053 1,797 2,254 2,069 91,8 % 15,1 % Huittinen 10,592 9,329 10,968 9,846 89,8 % 5,5 % Jämijärvi 2,158 1,926 2,305 1,888 81,9 % -2,0 % Kankaanpää 14,079 12,572 14,303 12,655 88,5 % 0,7 % Karvia 2,951 2,767 3,000 2,420 80,7 % -12,5 % Kokemäki 9,280 8,364 10,051 9,368 93,2 % 12,0 % Köyliö 2,191 1,988 3,151 2,251 71,4 % 13,2 % Lavia 2,105 1,841 2,302 2,015 87,5 % 9,4 % Luvia 4,004 3,571 3,632 3,428 94,4 % -4,0 % Merikarvia 3,615 3,151 4,030 3,574 88,7 % 13,4 % Nakkila 6,886 6,233 6,921 6,664 96,3 % 6,9 % Pomarkku 2,489 2,154 3,060 2,564 83,8 % 19,0 % Pori 95,166 86,096 103,230 92,564 89,7 % 7,5 % Rauma 31,067 26,930 34,395 31,447 91,4 % 16,8 % Siikainen 1,722 1,487 1,958 1,697 86,7 % 14,1 % Säkylä 3,759 3,182 4,406 4,666 105,9 % 46,6 % Ulvila 15,145 13,686 15,060 15,337 101,8 % 12,1 % Jäsenkunnat yht. 237,885 213,242 257,080 231,623 90,1 % 8,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut *) sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 3
Marraskuu 2014 / Sairaanhoito, oma toiminta Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-11/2013 2014 **) 1-11/2014 % 2013/2014 Eura 11,369 10,032 11,980 10,547 88,0 % 5,1 % Eurajoki 4,468 4,266 5,609 4,355 77,6 % 2,1 % Harjavalta 8,708 8,417 8,285 7,828 94,5 % -7,0 % Honkajoki 1,817 1,649 2,017 1,763 87,4 % 6,9 % Huittinen 7,924 6,930 7,478 7,348 98,3 % 6,0 % Jämijärvi 1,750 1,576 1,972 1,619 82,1 % 2,7 % Kankaanpää 12,632 11,379 12,378 11,362 91,8 % -0,2 % Karvia 2,417 2,264 2,520 1,914 76,0 % -15,4 % Kokemäki 8,396 7,582 8,595 8,269 96,2 % 9,1 % Köyliö 1,880 1,692 2,415 1,549 64,2 % -8,4 % Lavia 1,700 1,596 1,930 1,578 81,8 % -1,2 % Luvia 3,557 3,180 3,131 3,075 98,2 % -3,3 % Merikarvia 3,203 2,824 3,437 3,073 89,4 % 8,8 % Nakkila 5,886 5,431 6,192 5,834 94,2 % 7,4 % Pomarkku 2,319 2,010 2,774 2,398 86,5 % 19,4 % Pori 85,931 78,359 91,381 81,937 89,7 % 4,6 % Rauma 26,499 23,052 27,805 25,594 92,0 % 11,0 % Siikainen 1,499 1,305 1,724 1,530 88,7 % 17,2 % Säkylä 2,683 2,256 2,740 2,878 105,0 % 27,6 % Ulvila 13,482 12,252 12,966 13,043 100,6 % 6,5 % Jäsenkunnat yht. 208,119 188,051 217,330 197,495 90,9 % 5,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston 10.11.2014 26 myöntämän lisämäärärahan 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014
Marraskuu 2014 / Sairaanhoito, erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-11/2013 2014 **) 1-11/2014 % 2013/2014 Eura 1,441 1,234 3,433 2,219 64,6 % 79,8 % Eurajoki 1,208 1,066 1,466 1,242 84,7 % 16,5 % Harjavalta 1,428 1,153 1,281 0,979 76,4 % -15,1 % Honkajoki 0,236 0,148 0,236 0,306 129,5 % 107,4 % Huittinen 2,667 2,399 3,490 2,498 71,6 % 4,1 % Jämijärvi 0,408 0,350 0,332 0,269 81,1 % -23,1 % Kankaanpää 1,447 1,193 1,925 1,293 67,2 % 8,4 % Karvia 0,534 0,503 0,480 0,506 105,3 % 0,5 % Kokemäki 0,884 0,783 1,457 1,100 75,5 % 40,5 % Köyliö 0,311 0,295 0,735 0,701 95,4 % 137,4 % Lavia 0,406 0,245 0,372 0,437 117,4 % 78,6 % Luvia 0,447 0,390 0,501 0,353 70,4 % -9,6 % Merikarvia 0,412 0,327 0,594 0,501 84,4 % 53,4 % Nakkila 1,000 0,802 0,729 0,830 113,9 % 3,5 % Pomarkku 0,170 0,145 0,286 0,166 58,1 % 14,8 % Pori 9,235 7,737 11,848 10,628 89,7 % 37,4 % Rauma 4,569 3,878 6,590 5,853 88,8 % 50,9 % Siikainen 0,224 0,182 0,233 0,167 71,5 % -8,2 % Säkylä 1,076 0,927 1,666 1,788 107,3 % 93,0 % Ulvila 1,663 1,434 2,094 2,293 109,5 % 59,9 % Jäsenkunnat yht. 29,766 25,191 39,750 34,129 85,9 % 35,5 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin
Marraskuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 1,152 1,311 0,889 67,8 % -22,8 % Eurajoki 1,112 1,019 1,105 1,042 94,3 % 2,2 % Harjavalta 1,224 1,126 1,248 0,956 76,6 % -15,0 % Honkajoki 0,028 0,026 0,034 0,016 46,4 % -40,3 % Huittinen 1,359 1,242 1,325 1,461 110,3 % 17,7 % Jämijärvi 0,066 0,060 0,051 0,078 152,8 % 29,1 % Kankaanpää 0,827 0,746 0,811 1,059 130,6 % 41,9 % Karvia 0,065 0,062 0,073 0,053 72,6 % -13,9 % Kokemäki 1,521 1,391 1,507 1,284 85,2 % -7,7 % Köyliö 0,364 0,337 0,378 0,314 83,1 % -6,8 % Lavia 0,139 0,128 0,143 0,125 87,6 % -2,2 % Luvia 0,368 0,341 0,413 0,261 63,1 % -23,5 % Merikarvia 0,328 0,295 0,319 0,304 95,3 % 3,0 % Nakkila 0,818 0,752 0,810 0,727 89,8 % -3,4 % Pomarkku 0,136 0,125 0,130 0,148 113,6 % 18,1 % Pori 5,294 4,812 5,240 5,563 106,2 % 15,6 % Rauma 1,403 1,286 1,407 1,250 88,8 % -2,8 % Siikainen 0,025 0,023 0,025 0,005 20,9 % -77,5 % Säkylä 0,440 0,404 0,432 0,425 98,4 % 5,2 % Ulvila 2,032 1,864 2,042 1,917 93,9 % 2,9 % Jäsenkunnat yht. 18,818 17,192 18,804 17,879 95,1 % 4,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 6
Marraskuu 2014 / Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,186 0,181 0,254 140,5 % 36,7 % Eurajoki 0,146 0,132 0,141 0,135 96,0 % 2,4 % Harjavalta 0,198 0,183 0,189 0,180 95,4 % -1,6 % Honkajoki 0,012 0,011 0,012 0,018 148,0 % 58,2 % Huittinen 0,084 0,076 0,073 0,135 185,0 % 76,9 % Jämijärvi 0,017 0,015 0,013 0,018 137,2 % 22,1 % Kankaanpää 0,116 0,098 0,091 0,100 109,7 % 1,8 % Karvia 0,020 0,018 0,014 0,023 167,0 % 30,8 % Kokemäki 0,195 0,175 0,181 0,196 108,4 % 12,0 % Köyliö 0,026 0,025 0,026 0,031 120,7 % 25,2 % Lavia 0,071 0,065 0,068 0,059 86,1 % -10,2 % Luvia 0,097 0,090 0,092 0,103 112,2 % 15,4 % Merikarvia 0,127 0,116 0,125 0,137 109,3 % 17,8 % Nakkila 0,166 0,153 0,164 0,150 91,5 % -1,9 % Pomarkku 0,058 0,052 0,058 0,059 101,0 % 12,5 % Pori 3,714 3,387 3,620 3,743 103,4 % 10,5 % Rauma 0,049 0,046 0,040 0,036 90,3 % -20,7 % Siikainen 0,023 0,021 0,018 0,028 153,9 % 32,3 % Säkylä 0,037 0,032 0,035 0,039 112,0 % 21,8 % Ulvila 0,440 0,397 0,428 0,441 103,1 % 11,3 % Jäsenkunnat yht. 5,810 5,278 5,570 5,886 105,7 % 11,5 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 7
Marraskuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 6 524 5 968 6 400 6 846 107,0 % 14,7 % Hoitojaksot 5 207 4 756 5 040 5 459 108,3 % 14,8 % Käynnit 64 587 60 022 64 000 60 496 94,5 % 0,8 % - josta yle päivystys 40 541 37 698 42 000 37 434 89,1 % -0,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Käyttötalouden menot 14,285 12,716 89,0 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,118 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000-0,187 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 99,0 96,7 102,7 5,9 6,1 % Henkilötyövuodet 181,7 166,7 179,9 13,2 7,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 23,259 28,695 26,910 93,8 % 15,7 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 17,678 20,146 19,856 98,6 % 12,3 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 5,580 8,548 7,054 82,5 % 26,4 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 0,977 1,153 1,136 98,6 % 16,3 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,469 0,695 0,565 81,2 % 20,3 % Muut palvelumaksut 0,547 0,508 0,458 0,572 125,0 % 12,6 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 24,236 29,847 28,046 94,0 % 15,7 % Sivu 8
Marraskuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 52 649 48 808 52 800 48 614 92,1 % -0,4 % Hoitojaksot 10 907 10 078 10 920 9 951 91,1 % -1,3 % Käynnit 140 755 141 531 137 800 141 826 102,9 % 0,2 % -dialyysikäynnit 10 348 9 527 10 000 8 691 86,9 % -8,8 % -sädehoitokäynnit 9 501 9 472 10 500 8 703 82,9 % -8,1 % Sydäntoimenpiteet 2 008 1 910 0 1 854-2,9 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Käyttötalouden menot 90,519 79,972 88,3 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,063 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 384,6 389,3 387,1-2,2-0,6 % Henkilötyövuodet 751,0 691,2 683,1-8,1-1,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 82,740 99,217 91,280 92,0 % 10,3 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 67,911 75,940 72,565 95,6 % 6,9 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,535 1,937 0,677 35,0 % 26,6 % Erityistason ostopalvelut 17,126 14,293 20,590 17,328 84,2 % 21,2 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,750 0,710 94,7 % Muut palvelumaksut 0,802 0,687 1,247 0,607 48,6 % -11,7 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,170 0,213 0,160 75,2 % -5,7 % Muut palvelumaksut 0,575 0,517 1,034 0,447 43,2 % -13,6 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 83,426 100,464 91,887 91,5 % 10,1 % Sivu 9
Marraskuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 50 423 46 863 50 010 44 903 89,8 % -4,2 % Hoitojaksot 15 193 14 081 15 050 14 641 97,3 % 4,0 % Käynnit 102 686 99 852 100 100 104 766 104,7 % 4,9 % Leikkaustoimenpiteet 13 295 12 366 0 12 381 0,1 % - päiväkirurgia 5 523 5 129 5 930 5 295 89,3 % 3,2 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Käyttötalouden menot 85,889 73,545 85,6 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,110 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 417,3 421,3 412,8-8,5-2,0 % Henkilötyövuodet 783,9 720,7 727,4 6,7 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 74,865 92,969 81,079 87,2 % 8,3 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 64,375 68,206 65,124 95,5 % 1,2 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 0,993 7,873 1,333 16,9 % 34,2 % Erityistason ostopalvelut 11,050 9,496 14,140 12,090 85,5 % 27,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,750 2,532 92,1 % Muut palvelumaksut 1,797 1,577 1,971 1,766 89,6 % 12,0 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,753 1,042 0,976 93,7 % 29,7 % Muut palvelumaksut 0,881 0,824 0,929 0,790 85,0 % -4,1 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 76,442 94,940 82,846 87,3 % 8,4 % Sivu 10
Marraskuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 39 731 36 804 36 450 34 754 95,3 % -5,6 % Hoitojaksot 1 498 1 351 1 550 1 331 85,9 % -1,5 % Käynnit 76 584 71 121 81 800 72 783 89,0 % 2,3 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Käyttötalouden menot 33,053 29,236 88,5 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 285,0 287,9 277,4-10,5-3,7 % Henkilötyövuodet 556,3 511,3 497,2-14,1-2,8 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 36,831 40,465 37,036 91,5 % 0,6 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 35,382 38,855 35,516 91,4 % 0,4 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,048 0,090 0,051 57,0 % 7,5 % Erityistason ostopalvelut 1,589 1,401 1,520 1,461 96,1 % 4,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,007 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,970 0,529 0,519 98,1 % -46,5 % Täyskustannusmaksut -0,011 0,011 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,959 0,529 0,519 98,1 % -45,8 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 37,800 40,995 37,555 91,6 % -0,6 % Sivu 11
Marraskuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Toimintaluvut Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 889 121 653 132 538 119 576 90,2 % -1,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,477 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 292,8 224,0 214,5-9,4-4,2 % Henkilötyövuodet 521,6 382,2 386,1 3,9 1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 17,192 18,804 17,879 95,1 % 4,0 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 17,192 18,804 17,879 95,1 % 4,0 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,628 1,450 1,569 108,2 % -3,7 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,628 1,450 1,569 108,2 % -3,7 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 18,820 20,254 19,447 96,0 % 3,3 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 24,364 26,527 24,847 93,7 % 2,0 % -sisäiset 2,437 2,476 3,360 2,460 73,2 % -0,6 % Toimintakulut yhteensä 25,850 23,498 25,965 23,901 92,1 % 1,7 % Henkilöstökulut 16,460 14,775 15,089 14,911 98,8 % 0,9 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,312 0,411 0,338 82,3 % 8,6 % Palvelujen ostot 1,973 1,708 2,086 1,807 86,6 % 5,8 % Muut kulut 1,512 1,380 1,707 1,427 83,6 % 3,4 % -sisäiset 5,537 5,324 6,671 5,418 81,2 % 1,8 % Toimintakate 0,560 0,865 0,562 0,946 168,2 % 9,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024 0,087 0,087-0,003-3,3 % -103,2 % Vuosikate 0,584 0,778 0,476 0,949 199,4 % 21,9 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,855 0,476 0,472 99,2 % -44,8 % Tilikauden tulos -0,311-0,077 0,000 0,477 ########## -719,4 % Sivu 12
Marraskuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Toimintaluvut Laboratoriotutkimukset 2 766 740 2 559 524 2 684 500 2 612 154 97,3 % 2,1 % Kuvantaminen 143 092 132 696 140 000 126 412 90,3 % -4,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Liikelaitoksen tulos -0,500 0,937-187,4 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 184,1 186,3 191,8 5,4 2,9 % Henkilötyövuodet 352,6 324,4 332,2 7,8 2,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,456 0,528 0,484 91,7 % 6,0 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,456 0,528 0,484 91,7 % 6,0 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,456 0,528 0,484 91,7 % 6,0 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 53,263 58,696 52,835 90,0 % -0,8 % -sisäiset 40,016 37,520 40,529 37,813 93,3 % 0,8 % Toimintakulut yhteensä 55,468 50,359 58,034 50,909 87,7 % 1,1 % Henkilöstökulut 17,698 15,986 18,776 16,504 87,9 % 3,2 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 19,613 22,837 19,464 85,2 % -0,8 % Palvelujen ostot 6,391 5,345 5,365 5,234 97,5 % -2,1 % Muut kulut 1,081 1,023 1,438 1,251 87,0 % 22,3 % -sisäiset 9,033 8,392 9,618 8,456 87,9 % 0,8 % Toimintakate 1,379 2,904 0,662 1,925 290,7 % -33,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,259 0,282 0,258 91,8 % 0,0 % Vuosikate 1,097 2,646 0,381 1,667 437,9 % -37,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,821 0,881 0,730 82,9 % -11,2 % Tilikauden tulos 0,210 1,824-0,500 0,937-187,4 % -48,6 % Sivu 13
Marraskuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Käyttötalouden menot 36,487 31,760 87,0 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,416 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,269 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 275,5 279,0 270,9-8,1-2,9 % Henkilötyövuodet 514,0 473,5 467,5-6,0-1,3 % Sivu 14
Marraskuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Käyttötalouden menot 12,186 10,857 89,1 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-11/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 74,4 75,6 74,1-1,5-2,0 % Henkilötyövuodet 139,3 128,0 127,5-0,5-0,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,374 0,776 0,721 92,9 % 92,9 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,006 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,374 0,776 0,715 92,1 % 91,2 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,374 0,776 0,721 92,9 % 92,9 % Sivu 15
Marraskuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit 69 827 64 867 64 000 64 941 101,5 0,1 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit 40 541 37 698 42 000 37 434 89,1-0,7 Ajanvarauskäynnit yhteensä 314 785 307 659 319 700 314 935 98,5 2,4 -Ensikäynnit 35 680 33 322 34 380 3,2 -Uusintakäynnit 145 906 136 766 142 751 4,4 -Toimenpidekäynnit 8 145 13 818 11 202-18,9 -Päiväkirurgiset käynnit 6 323 5 877 6 068 3,2 -Käynnin korvaavat soitot 62 344 61 024 64 661 6,0 -Sarjahoitokäynnit 41 780 39 771 38 671-2,8 josta dialyysikäynnit 10 348 9 527 8 691-8,8 josta sädehoitokäynnit 9 501 9 472 8 703-8,1 -Konsultaatiokäynnit 10 303 10 175 9 795-3,7 -Muut ajanvarauskäynnit 4 304 6 906 7 407 7,3 Käynnit yhteensä 384 612 372 526 383 700 379 876 99,0 2,0 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 10,8 10,9 0,8 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät 149 426 138 443 145 660 135 117 92,8-2,4 Toimialueen hoitojaksot 32 808 30 266 32 560 31 382 96,4 3,7 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 167 18 520 18 650 0,7 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,6 4,3-5,9 Laboratoriotutkimukset 2 766 752 2 559 524 2 684 500 2 612 154 97,3 2,1 Kuvantaminen -MRI 6 436 5 925 6 338 7,0 -CT 15 123 13 835 15 853 14,6 -Angiografia 172 155 160 3,2 -Varjoaine 713 656 608-7,3 -Toimenpideradiologia 1 464 1 358 1 320-2,8 -Ultraäänet 9 988 9 232 9 922 7,5 -Muut (sis. natiivitutkimukset) 109 196 101 535 92 211-9,2 Kuvantaminen yhteensä 143 092 132 696 140 000 126 412 90,3-4,7 Päiväkirurgian hoitojaksot 5 828 5 409 5 930 5 592 94,3 3,4 Sydäntoimenpiteet 2 068 1 910 2 171 13,7 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä 16 638 15 492 15 600 0,7 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 381 12 448 12 522 0,6 - Käynneistä päiväkirurgiaa 5 524 5 129 5 303 3,4 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 52,0 52,8 1,5 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 16 418 15 434 4 100 6 311 153,9-59,1 Päiväosastopäivät 11 750 10 885 11 650 9 786 84,0-10,1 Asuntolapäivät 1 591 1 485 1 500 1 165 77,7-21,5 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät 117 763 107 637 119 037 108 316 91,0 0,6 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 130 1 974 856 617 72,1-68,7 Työtoiminnan käyttöpäivät 12 996 12 042 12 645 10 643 84,2-11,6 Sivu 16