Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 5 2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2015... 6 2.1 Henkilöstöpalvelut... 6 2.2 Talouspalvelut... 7 2.3 Tietopalvelut... 8 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 9 2
1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: hallinto-ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen ja henkilöstösihteeri Tuula Piri Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12.2015 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 9-12 TVA-prosessin eteenpäin vieminen Työ edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä laaditaan tehtävänkuvauksia. Työ jatkuu esimiesten ja työntekijöiden toimesta. Kunnallisten osakeyhtiöiden mukanaan tuomiin muutoksiin varautuminen. Kuntien kanssa pidetty asiasta neuvottelu keväällä. Työ on valmistunut. Osakeyhtiöitä ei kannata ottaa Kuntapalvelutoimiston asiakkaaksi. Henkilöstöpalveluiden tuotteistuksen tulokset pyritään viemään palvelulaskutuksen perusteeksi. Työ on valmistunut. 3
1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri-controller Tarja Veijola Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12.2015 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 9-12 Suoritetun henkilöstön osaamiskartoituksen perustuvan osaamisen kehittäminen Koulutukset toteutuneet suunnitellusti. Uusia henkilöitä koulutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Osaamiskartoitus uusitaan v.2016. Raportoinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen kuntien kanssa Raportoinnin kehittämisestä kunnissa Oulunkaaren malliseksi on keskusteltu kuntien välisissä neuvotteluissa ja palavereissa. Kuntien ja Oulunkaaren väelle toteutettiin etäopetuksena ProEconomican raportointikoulutus heinäkuun lopussa. Raportoinnin kehittämistä jatketaan kuntien tarpeen mukaisesti. Taloushallinnon käsikirjan päivittäminen ja ylläpitäminen Taloushallinnon käsikirjaa on päivitetty silloin, kun on ollut tarpeen tarkentaa henkilöstölle jonkin tietyn prosessin vaiheita. Käsikirjaa tullaan päivittämään osana Asiakirjahallinnon ja tiedonohjauksen kehittämisprojektia. Talouskoulutuksen järjestäminen esimiehille Talouskoulutusta on järjestetty tarpeen mukaan. Suunniteltu kohdennettuja koulutuksia muun muassa talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyen. Kirjanpitojärjestelmän päivitys Jäsenkuntien ProEconomicoihin on tehty YH-päivitys ja Oulunkaaren ProEconomicaan YH-budjetointipäivitys. Versiopäivitykset tammikuussa 2016. 4
Kunnallisten osakeyhtiöiden mukanaan tuomiin muutoksiin varautuminen. Talouspalveluiden tuotteistuksen tulokset pyritään viemään palvelulaskutuksen perusteeksi. Kuntapalvelutoimistossa on selvitetty kuntien tytär- ja osakkuusyritysten palveluiden siirtämistä Kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi. Selvityksen perusteella päätettiin, ettei töitä ole kannattavaa siirtää Kuntapalvelutoimistolle, vaan kunnat joko hoitavat ne itse tai hankkivat palvelut tilitoimistoilta. Talouspalveluiden talousarvion 2015 euro- ja määrätiedot on jaettu tuotteistamisen perusteella. Seuraavaksi tarkastelussa kuluvan vuoden toteuma. Talouspalveluiden kustannukset jaettu tuotteistamisen perusteella tilinpäätöksessä 2015. 5
1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12.2015 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 9-12 TA 2015: n. 8000 käyttäjää n. 2100 työasemaa n. 100 palvelinta 31.8.2015: n. 8000 käyttäjää 1425 työasemaa 1334 kannettavaa tietokonetta 401 tablet-tietokonetta n. 50 palvelinta. Konesalipalveluiden osittaisen ulkoistamisen seurauksena vapautuneet palvelinlaitteet on poistettu käytöstä. Tietoteknisen ympäristön keskitetyn hallintatuotteen käytön kehittäminen (Microsoft System Center Configuration Manager) Asiakaspalvelukäyttöliittymä n käyttöönotto ja tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen ICT-kaluston elinkaaripalvelun, lisenssienhallinnan ja raportoinnin kehittäminen Tietopalveluiden tuotteistuksen tulokset pyritään viemään palvelulaskutuksen perusteeksi. Hallintatuotteen käyttö on toimintaympäristö huomioiden tyydyttävällä tasolla. Asiakaspalvelukäyttöliittymä on otettu käyttöön. Laiterekisteri on käytössä, ICTlaitteiden inventointi on valmis ja rekisteri on päivitetty. Tp 2014 on toteutettu tuotteistukseen perustuen. Käytön tehostaminen on jatkuvan kehittämisen kohteena. Asiakaspalvelun kehittäminen on yksi vuoden 2016 kehittämisen painopistealueista. Raportointia kehitetään palvelemaan kuntaasiakkaita. 6
Suoritetun henkilöstön osaamiskartoitukseen perustuvan osaamisen kehittämi-nen. Elinkaarensa päähän tulevan konesalin korvaavan ratkaisun suunnittelu. Kunnallisten osakeyhtiöiden mukanaan tuomiin muutoksiin varautuminen. Osaamisen kehittämisen perusteena oleva tulevaisuuden työtehtävien tarkentaminen on vielä kesken. Päivitetty palvelinlaitteisto otetaan käyttöön 02/2016 ja uusi konesali valmistuu 02-03/2016 yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa. Selvitys on toteutettu. Työtehtävien kuvaukset on päivitetty. Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ovat vielä tekemättä. 7