UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-8 / Tekninen toimi

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-8 / 2016 Tekninen toimi Tekninen lautakunta 27.9.2016

SISÄLLYSLUETTELO Käyttötalous sitovuustasolla... 2 Henkilöstökulut sitovuustasolla... 3 KÄYTTÖTALOUS Hallintotehtävät... 4 Kaupunkisuunnittelu... 6 Tilapalvelut... 9 Tekniset infra-palvelut... 13 Kiinteistöjen ylläpito... 17 Tekninen toimi yhteensä... 22 INVESTOINNIT KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus... 23 Sosiaali- ja terveyskeskus... 30 Sivistyspalvelukeskus... 32 Investoinnit yhteensä... 33 1

Käyttötalous sitovuustasolla 8/2016 Ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Toimintakululut Toimintakate Sitovuustaso Tot 8/2016 TA 2016 Tot 8/2016 TA 2016 Tot 8/2016 TA 2016 Hallintotehtävät 24 711 31 000 110 825 171 963-86 114-140 963 Kaupunkisuunnittelu 684 434 1 129 000 1 017 984 1 584 072-333 550-455 072 Tilapalvelut 2 948 192 4 701 576 2 901 936 4 791 162 46 256-89 586 Tekniset infra-palvelut 1 259 720 2 029 201 2 104 121 3 097 901-844 401-1 068 700 Kiinteistöjen ylläpito 5 075 549 7 667 945 2 334 763 3 817 091 2 740 786 3 850 854 Tekninen toimi yhteensä 9 992 606 15 558 722 8 469 629 13 462 189 1 522 977 2 096 533 2

Henkilöstökulut 8/2016 Henkilöstökulut Sitovuustaso Tot 8/2016 TA 2016 Käytön % Hallintotehtävät 99 251 148 085 67,0 Kaupunkisuunnittelu 546 040 759 472 71,9 Tilapalvelut 1 534 397 2 354 196 65,2 Tekniset infra-palvelut 648 161 1 074 757 60,3 Kiinteistöjen ylläpito 517 377 829 675 62,4 Yhteensä 3 345 226 5 166 185 64,8 3

TEKNINEN TOIMI HALLINTOTEHTÄVÄT Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille ja hyvät toimintaedellytykset yrityksille. Kriittisiä menestystekijöitä ovat luotettava ja avoin päätöksentekoprosessi, ajantasainen tiedottaminen sekä tavoitteiden mukaiset resurssit. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-8/2016 Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Asiakaspalaute Ei valituksia menettelytavoista Toteutunut, ei valituksia Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Asiakastyytyväisyys, tilinpäätös Toimivat ja laadukkaat palvelut Toteutunut Motivoitunut ja osaava henkilöstö Kehityskeskustelut, työtyytyväisyyskyselyt, koulutuspäivien määrä Hyvä työilmapiiri, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet, riittävät resurssit Koulutuspäiviä 4 Uutta Hallintotehtävät muodostavat oman tulosyksikön. Perustelut Teknisen toimen organisaatiomuutos vuonna 2015. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä 2 2 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 4

Talouden toteutuminen 1-8/ 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % TEKNINEN TOIMI_HALLINTOTEHTÄVÄT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 000 1 000 4 379-3 379 437,9 Muut toimintatuotot 1 000 1 000 4 379-3 379 437,9 TOIMINTATUOTOT 1 000 1 000 4 379-3 379 437,9 Valmistus omaan käyttöön 30 000 30 000 20 332 9 668 67,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -49 856-122 216-122 216-81 135-41 081 66,4 Palkat ja palkkiot -49 856-122 216-122 216-81 135-41 081 66,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 892-19 570-19 570-13 228-6 342 67,6 Muut henkilösivukulut -2 538-6 299-6 299-4 889-1 410 77,6 Henkilösivukulut -10 430-25 869-25 869-18 116-7 753 70,0 Henkilöstökulut -60 286-148 085-148 085-99 251-48 834 67,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -5 832-19 843-19 843-10 954-8 889 55,2 Palvelujen ostot -5 832-19 843-19 843-10 954-8 889 55,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -38-3 235-3 235-396 -2 839 12,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38-3 235-3 235-396 -2 839 12,3 Muut toimintakulut Vuokrat -57-100 -100-44 -56 44,2 Muut toimintakulut -700-700 -179-521 25,6 Muut toimintakulut -57-800 -800-224 -576 28,0 TOIMINTAKULUT -66 213-171 963-171 963-110 825-61 138 64,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -66 213-140 963 0-140 963-86 114-54 849 61,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -66 213-140 963 0-140 963-86 114-54 849 61,1 Suoritteet Asukas /asukas Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-8/2016 15 565 15 565 15 510-9,06-9,06-5,55 5

KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseeen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-8/2016 Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v - Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. 8,15 ha Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot 200 000 /v 534 190 Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2015 Henkilöstön määrä 13,75 14,15 13,75 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 6

Talouden toteutuminen 1-8 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % KAUPUNKISUUNNITTELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 8 408 136 000 136 000 14 035 121 965 10,3 Myyntituotot 8 408 136 000 136 000 14 035 121 965 10,3 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 47 427 57 000 57 000 40 868 16 132 71,7 Muut palvelumaksut 46 471 61 000 61 000 37 964 23 036 62,2 Maksutuotot 93 897 118 000 118 000 78 832 39 168 66,8 Tuet ja avustukset 1 044 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 545 071 767 000 767 000 556 645 210 355 72,6 Muut toimintatuotot 9 410 24 000 24 000 15 538 8 462 64,7 Muut toimintatuotot 554 481 791 000 791 000 572 183 218 817 72,3 TOIMINTATUOTOT 657 831 1 046 000 1 046 000 665 050 380 950 63,6 Valmistus omaan käyttöön 14 076 83 000 83 000 19 384 63 616 23,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -396 724-584 478-584 478-397 351-187 127 68,0 Palkat ja palkkiot -396 724-584 478-584 478-397 351-187 127 68,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -114 510-145 361-145 361-123 373-21 988 84,9 Muut henkilösivukulut -21 853-32 633-32 633-26 166-6 467 80,2 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 381 3 000 3 000 850 2 150 28,3 Henkilösivukulut -133 982-174 994-174 994-148 689-26 305 85,0 Henkilöstökulut -530 706-759 472-759 472-546 040-213 432 71,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -353 974-675 176-675 176-341 821-333 355 50,6 Palvelujen ostot -353 974-675 176-675 176-341 821-333 355 50,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -13 324-18 280-18 280-7 954-10 326 43,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 324-18 280-18 280-7 954-10 326 43,5 Avustukset Avustukset yhteisöille -118 242-122 600-122 600-118 690-3 910 96,8 Avustukset -118 242-122 600-122 600-118 690-3 910 96,8 Muut toimintakulut Vuokrat -3 000-5 024-5 024-2 943-2 081 58,6 Muut toimintakulut -1 756-3 520-3 520-536 -2 984 15,2 Muut toimintakulut -4 757-8 544-8 544-3 479-5 065 40,7 TOIMINTAKULUT -1 021 002-1 584 072-1 584 072-1 017 984-566 088 64,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -349 095-455 072 0-455 072-333 550-121 522 73,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -110 599-221 740-221 740-97 520-124 220 44,0 Poistot ja arvonalentumiset -110 599-221 740-221 740-97 520-124 220 44,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -459 694-676 812 0-676 812-431 070-245 742 63,7 7

Suoritteet Asukas /asukas Asemakaavoitettu/ha Ranta-asemakaavoitettu /kpl Poikkeusluvat/kpl Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl Ympäristösuunnitelmia/kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia Kiinteistötoimituksia/kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl Rakennusvalvontamittauksia/kpl Metsän myynti m³ Kalastuslupien myynti/kpl Matkustajamäärä Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-8/2016 15 565 15 565 15 510-43,48-43,48-27,79 30 30 186,1 50 50 46 3 3-2 2-30 30 35 20 20 10 30 30 25 300 300 179 1 000 1 000 567 900 900 466 60 000 60 000 38 000 8

TILAPALVELUT Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-8 / 2016 Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /neliö/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2016 enintään 27,30 /h ja 28 /neliö Siivouksen kustannukset 27,3 /tunti ja 27,9 /neliö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle. Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl Kohteet on päivitetty vuoden 2017 loppuun mennessä Kohteista on mitoitettu kolme neljäsosaa eli 75%. Ruokapalvelut Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä. Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Toteutuu. Asiakastapaamiset keväällä 2016. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa. Asiakaspalaverit pidetty maalis- ja huhtikuun aikana ja tarvittavat muutokset toiminnassa on tehty. Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi. Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Kesken. Muutosten vaatiman jatkuvan henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen Kehityskeskustelut syksy 2016 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2016 Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3. Ei ole pidetty. Ei ole pidetty. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta euroa/tehty työtunti 47,00 /tehty työtunti 38,30 /tehty työtunti 9

Perustelut Elintarvikekustannukset ovat samalla tasolla suoritetta kohti kuin vuonna 2015. Suoritemäärän kasvu lisää elintarvikekustannusten määrää 23 000 eurolla. Sekä päiväkoti- että kouluateriasuoritteiden määrän on arvioitu kasvavan reilulla 12 000 suoritteella, yhteensä reilut 25 000 suoritetta enemmän kuin vuonna 2015. Ruokapalveluissa on tällä hetkellä 5 eri syistä osa-aikaistettua kokopäiväisen toimen haltijaa. He ovat myös ns. kevennetyn työn tekijöitä eli työpanos ei vastaa edes osa-aikaisen työajan mukaista täysin työkuntoisen työpanosta. Tästä syystä tarvitsemme Pohitullin valmistuskeittiölle kahden vuoden kokoaikaisen määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän toimen resurssien riittävyyden ja vielä työkykyisten työkunnon säilymisen takaamiseksi. Ruokapalvelutyöntekijän palkkakulut ovat noin 30 000 euroa vuodessa. Henkilötyövuosissa on otettu nyt huomioon Nonparellin vuorohoidon vaatima ruokapalvelun henkilötyövuosilisäys 0,48. Vuodesta 2015 henkilötyövuodet lisääntyvät 26,86:sta 28,34 henkilötyövuoteen vuosina 2016 ja 2017. Päiväkotisuoritteen hinnanmäärittelyssä on otettu huomioon vuorohoidon vaatima lisäys siten, että päivähoidon suoritehinta nousee enemmän kuin kouluateriasuorite. Ruokapalvelun iltavuoro vuorohoidossa on lapsimäärän pienuuden vuoksi teholtaan huomattavasti heikompi kuin päivävuorot keskimäärin. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,34 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 35,65 Puhdistuspalvelun henkilötyövuosissa mukana terveyskeskuksesta 14.12.2016 siirtyneet laitoshuoltajat. Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö 10

Talouden toteutuminen 1-8 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % TILAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 35 640 66 000 66 000 36 443 29 557 55,2 Muut suoritteiden myyntituoto 525 Myyntituotot 36 165 66 000 66 000 36 443 29 557 55,2 Maksutuotot Muut palvelumaksut 2 819 179 4 593 119 4 593 119 2 885 374 1 707 745 62,8 Maksutuotot 2 819 179 4 593 119 4 593 119 2 885 374 1 707 745 62,8 Tuet ja avustukset 4 364 10 000 10 000 4 543 5 457 45,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 60 Muut toimintatuotot 18 301 32 457 32 457 21 638 10 819 66,7 Muut toimintatuotot 18 361 32 457 32 457 21 638 10 819 66,7 TOIMINTATUOTOT 2 878 070 4 701 576 4 701 576 2 947 998 1 753 578 62,7 Valmistus omaan käyttöön 862 194-194 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 094 904-1 735 040-1 735 040-1 178 277-556 763 67,9 Palkat ja palkkiot -1 094 904-1 735 040-1 735 040-1 178 277-556 763 67,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -310 749-536 923-536 923-301 314-235 609 56,1 Muut henkilösivukulut -59 995-98 233-98 233-75 790-22 443 77,2 Henkilöstökorvaukset,menojen 16 498 16 000 16 000 20 984-4 984 131,2 Henkilösivukulut -354 246-619 156-619 156-356 120-263 036 57,5 Henkilöstökulut -1 449 150-2 354 196-2 354 196-1 534 397-819 799 65,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 056 452-1 835 920-1 835 920-1 027 436-808 484 56,0 Palvelujen ostot -1 056 452-1 835 920-1 835 920-1 027 436-808 484 56,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -341 442-578 847-578 847-325 002-253 845 56,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -341 442-578 847-578 847-325 002-253 845 56,1 Muut toimintakulut Vuokrat -2 606-4 199-4 199-2 533-1 666 60,3 Muut toimintakulut -11 201-18 000-18 000-12 569-5 431 69,8 Muut toimintakulut -13 807-22 199-22 199-15 102-7 097 68,0 TOIMINTAKULUT -2 860 851-4 791 162-4 791 162-2 901 936-1 889 226 60,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 18 081-89 586 0-89 586 46 256-135 842-51,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 670-45 505-45 505-18 051-27 454 39,7 Poistot ja arvonalentumiset -6 670-45 505-45 505-18 051-27 454 39,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 411-135 091 0-135 091 28 205-163 296-20,9 11

Suoritteet Asukas /asukas Ruokapalvelut: Keittiöitä yhteensä, joista - valmistuskeittiöitä - palvelukeittiöitä Toimituspisteitä Ostopalvelun piirissä Yhteensä Ostopalvelun ateriasuoritteet Tuotetut ateriasuoritteet Ateriasuoritteita yhteensä Tuotettuja suoritteita/työntekijä/työvuosi Puhdistuspalvelut: Siivottavien neliöiden määrä, m² Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-8/2016 15 565 15 565 15 510-8,68-8,68 1,82 14 14 14 1 1 1 13 13 13 7 7 7 9 9 9 30 30 30 305 753 305 753 183 306 59,95 % 580 000 580 000 322 170 55,55 % 885 753 885 753 505 476 57,07 % 20 465 20 465 17 052 57 537 57 537 58 206 12

TEKNISET INFRA -PALVELUT Toiminta-ajatus Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-8/2016 Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 793.147, valmius 50,00 % Jaksolle merkitystä 17:sta työstä on aloitettu tai käynnissä 16 * Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,55 /m² Katuja ja väyliä n. 880.941 m² 0,50 /m² = 91 % Varikko Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,74 /laskutettu korjaamon työtunti 36,81 /laskutettu korjaamon työtunti = 103 % Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso /käyttötunti ilman poistoja Enintään 20,31 /käyttötunti 19,52 /käyttötunti = 96 % Jätehuolto Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä 90 % valmis *) Sorvakon rantatie itäosa: aloitus siirretty syksyyn. Uutta Jätehuoltomääräysten päivittäminen. 13

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Tekninen johtaja Talonrakennus Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus Yhteensä 1,00 2,60 6,41 3,00 4,70 3,00 20,71 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 14

Talouden toteutuminen 1-8 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % TEKNISET INFRA-PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 304 381 709 100 709 100 311 984 397 116 44,0 Muut suoritteiden myyntituoto 80 Myyntituotot 304 461 709 100 709 100 311 984 397 116 44,0 Maksutuotot Muut palvelumaksut 378 531 522 671 522 671 356 620 166 051 68,2 Maksutuotot 378 531 522 671 522 671 356 620 166 051 68,2 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 129 661 169 200 169 200 122 544 46 656 72,4 Muut toimintatuotot 310 460 499 430 499 430 395 514 103 916 79,2 Muut toimintatuotot 440 122 668 630 668 630 518 058 150 572 77,5 TOIMINTATUOTOT 1 123 114 1 900 401 1 900 401 1 186 662 713 739 62,4 Valmistus omaan käyttöön 82 125 128 800 128 800 73 058 55 742 56,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -471 449-700 008-700 008-461 453-238 555 65,9 Palkat ja palkkiot -471 449-700 008-700 008-461 453-238 555 65,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -218 042-338 072-338 072-159 799-178 273 47,3 Muut henkilösivukulut -25 964-38 677-38 677-30 108-8 569 77,8 Henkilöstökorvaukset,menoje 1 865 2 000 2 000 3 199-1 199 160,0 Henkilösivukulut -242 140-374 749-374 749-186 708-188 041 49,8 Henkilöstökulut -713 589-1 074 757-1 074 757-648 161-426 596 60,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -894 140-1 359 107-1 359 107-971 321-387 786 71,5 Palvelujen ostot -894 140-1 359 107-1 359 107-971 321-387 786 71,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -262 357-462 099-462 099-343 311-118 788 74,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -262 357-462 099-462 099-343 311-118 788 74,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -4 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -4 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -137 535-185 838-185 838-133 476-52 362 71,8 Muut toimintakulut -6 125-14 100-14 100-7 853-6 247 55,7 Muut toimintakulut -143 660-199 938-199 938-141 329-58 609 70,7 TOIMINTAKULUT -2 017 746-3 097 901-3 097 901-2 104 121-993 780 67,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -812 507-1 068 700 0-1 068 700-844 402-224 298 79,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -932 398-1 398 359-1 398 359-904 443-493 916 64,7 Poistot ja arvonalentumiset -932 398-1 398 359-1 398 359-904 443-493 916 64,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 744 905-2 467 059 0-2 467 059-1 748 845-718 214 70,9 15

Suoritteet Asukas /asukas Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² Valaistuja liikenneväyliä, km Koneiden käyttötunnit, h Laskutetut korjaamotyötunnit, h Hyötypisteitä taajama-alueella, kpl Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510-158,50-158,50-112,76 880 941 880 941 878 191 *) 153 153 152,07 **) 10 500 10 500 6 935 3 100 3 100 1 982 40 42 38 *) Hiun III-vaihe 2.750 m² siirtynyt vuoteen 2017. **) Hiun III-vaihe 569 m siirtynyt vuoteen 2017. 16

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-8/2016 Talonrakennus Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Kiinteistöjen hoito Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 1.323.850, valmius 47,73 % 34 hanketta, joista jaksolle merkitystä 34:sta työstä on käynnissä 34 Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2016:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapitoohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. 337.285, valmius 61,79 % Jaksolle merkitystä 14:stä työstä on aloitettu tai käynnissä 14 Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2016 enintään 35,12 /kam² / v 21,15 /kam² / v po. 23,41 /kam² / v * Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Energiamäärä MWh Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2016 2099 MWh eli 9% vuoden 2005 tasosta. 2028 MWh *) Lämmin alkuvuosi, kaukolämmön hinnan alennus vaikuttanut kustannuksia alentavasti. Resurssit Kiinteistöjen hoito Talonrakennus Yhteensä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 12,12 11,92 11,92 2,10 2,10 12,12 14,02 14,02 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 17

Talouden toteutuminen 1-8 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 19 830 43 540 43 540 21 528 22 012 49,4 Myyntituotot 19 830 43 540 43 540 21 528 22 012 49,4 Maksutuotot Muut palvelumaksut 1 540 10 354 10 354 1 838 8 516 17,8 Maksutuotot 1 540 10 354 10 354 1 838 8 516 17,8 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 4 961 990 7 446 388 7 446 388 4 931 680 2 514 708 66,2 Muut toimintatuotot 49 451 17 663 17 663 5 570 12 093 31,5 Muut toimintatuotot 5 011 441 7 464 051 7 464 051 4 937 250 2 526 801 66,1 TOIMINTATUOTOT 5 032 811 7 517 945 7 517 945 4 960 616 2 557 329 66,0 Valmistus omaan käyttöön 94 030 150 000 150 000 114 933 35 067 76,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -364 096-510 653-510 653-354 763-155 890 69,5 Palkat ja palkkiot -364 096-510 653-510 653-354 763-155 890 69,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -210 062-297 473-297 473-139 885-157 588 47,0 Muut henkilösivukulut -20 109-28 549-28 549-22 729-5 820 79,6 Henkilöstökorvaukset,menojen 421 7 000 7 000 7 000 Henkilösivukulut -229 750-319 022-319 022-162 614-156 408 51,0 Henkilöstökulut -593 846-829 675-829 675-517 377-312 298 62,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -406 439-730 229-730 229-495 846-234 383 67,9 Palvelujen ostot -406 439-730 229-730 229-495 846-234 383 67,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 093 208-1 879 997-1 879 997-1 088 594-791 403 57,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 093 208-1 879 997-1 879 997-1 088 594-791 403 57,9 Muut toimintakulut Vuokrat -208 679-373 708-373 708-234 621-139 087 62,8 Muut toimintakulut -1 992-3 482-3 482 1 676-5 158-48,1 Muut toimintakulut -210 670-377 190-377 190-232 945-144 245 61,8 TOIMINTAKULUT -2 304 163-3 817 091-3 817 091-2 334 762-1 482 329 61,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 822 679 3 850 854 0 3 850 854 2 740 786 1 110 068 71,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 104 251-1 714 484-1 714 484-1 151 647-562 837 67,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 104 251-1 714 484-1 714 484-1 151 647-562 837 67,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 718 428 2 136 370 0 2 136 370 1 589 139 547 231 74,4 Suoritteet Asukas /asukas Hoidetut kiinteistöt, kam² Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-8/2016 15 565 15 565 15 510 137,25 137,25 102,46 105 273 105 273 105 273 21 220 21 220 11 571 18

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-8/2016 Käyttö 1-8/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-8/2016 Tot. % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 19 830 43 540 21 528 49,4 MAKSUTUOTOT 1 540 10 354 1 838 17,8 VUOKRATUOTOT Asuntojen vuokrat 157 531 216 055 158 228 73,2 Muiden rakennusten vuokrat 398 199 673 037 402 900 59,9 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 1 535 383 2 227 665 1 492 044 67,0 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 1 761 489 2 664 114 1 768 095 66,4 Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 052 500 1 580 778 1 053 921 66,7 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 56 888 84 739 56 492 66,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 49 451 17 663 5 570 31,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 032 811 7 517 945 4 960 616 66,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 94 030 150 000 114 933 76,6 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -363 675-503 653-354 763 70,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -210 062-297 473-139 885 47,0 MUUT HENKILÖSIVUKUT -20 109-28 549-22 729 79,6 PALVELUJEN OSTOT -406 436-730 229-495 846 67,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 093 208-1 879 997-1 088 594 57,9 MUUT TOIMINTAKULUT -210 673-377 190-232 946 61,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2 304 163-3 817 091-2 334 763 61,2 T O I M I N T A K A T E 2 822 678 3 850 854 2 740 786 71,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT -1 510 730-2 227 665-1 493 271 67,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -1 510 730-2 227 665-1 493 271 67,0 V U O S I K A T E 1 311 948 1 623 189 1 247 515 76,9 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S 1 311 948 1 623 189 1 247 515 76,9 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 63 425 132 000 62 189 47,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 1 375 373 1 755 189 1 309 704 74,6 TIEDOKSI: SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 104 251-1 714 484-1 151 647 67,2 19

KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-8/2016 Käyttö 1-8/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-8/2016 Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 311 948 1 623 189 1 247 515 76,9 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -985 613-5 007 981-1 968 656 39,3 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -985 613-5 007 981-1 968 656 39,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 326 335-3 384 792-721 141 21,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS 326 335-3 384 792-721 141 21,3 20

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2016 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 8/2016 Kohde 8/2016 Asuntojen kunnostus 34 018 Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 663 Kameravalvonta 232 Kulttuurikeskus SV 110 997 Haidus 13 194 Museot 7 319 Kiinteistöjen kunnostus 337 285 Investoinnit yhteensä 13 426 Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat 22 681 Uimahalli sv 18 161 Kalannin koulu (julkisivu ja IV-koneen uusiminen) 97 502 Kaikki investoinnit yht. 1 968 655 Pääkirjaston peltikaton maalaus 181 Seikowin saneeraus 347 Korjausvastike 1 053 921 Terv.keskuksen vuodeosaston muutokset 210 210 Investoinnit 1 968 655 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Pohitullin koulu 290-914 734 Terveyskeskus, lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset 179 739 Merituulikodin sisäp. kunnostus (asuinhuoneet) sv 0 Vuosikate 1 247 515 Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV 58 Investoinnit 1 968 655 Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV 21 847-721 140 Zachariassenin A-rakennuksen vesikatteen uusiminen 58 Jäähallin korjaukset 10 511 Poistot 1 151 647 Telakkatie 5:n korjaustyöt 14 426 Investoinnit 1 968 655 Koulujen pihojen kunnostus 85 470-817 008 Päiväkotien pihojen kunnossapito 3 360 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 21 025 Keskuskeittiön kunnostus 339 069 Hakametsän koulun pihan kunnostus -13 000 Kalannin koulu 1-6 vanhan kouluosan saneeraus 7 Saarniston koulun katon ja julkisivun maalaus 426 Sorvakon urheilukenttä SV 178 298 Comol Oy 10 553 Pakastamo 313 Merituulikodin piha-alueen saneeraus 5 966 Lokalahden koulun julkisivun maalaus 44 777 Mörnen putkistosaneeraus 7 698 Merituulikodin jäähdytysjärjestelmän rakentaminen 533 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin vesikaton maalaus ja julkisivu 27 369 Merilinnuntie 1 yrityshallin A-osan vesikatteen uusiminen ja tsto IV-saneeraus 101 723 Kaukovalvonta 58 Kuntoarvioiden laatiminen 75 291 Investoinnit yhteensä 1 955 229 21

Talouden toteutuminen 1-8 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % TEKNINEN TOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 368 260 954 640 954 640 383 989 570 651 40,2 Muut suoritteiden myyntituoto 605 Myyntituotot 368 865 954 640 954 640 383 989 570 651 40,2 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 47 427 57 000 57 000 40 868 16 132 71,7 Muut palvelumaksut 3 245 721 5 187 144 5 187 144 3 281 796 1 905 348 63,3 Maksutuotot 3 293 148 5 244 144 5 244 144 3 322 664 1 921 480 63,4 Tuet ja avustukset 5 408 11 000 11 000 4 543 6 457 41,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 5 636 783 8 382 588 8 382 588 5 610 869 2 771 719 66,9 Muut toimintatuotot 387 623 574 550 574 550 442 640 131 911 77,0 Muut toimintatuotot 6 024 406 8 957 138 8 957 138 6 053 509 2 903 629 67,6 TOIMINTATUOTOT 9 691 826 15 166 922 15 166 922 9 764 705 5 402 217 64,4 Valmistus omaan käyttöön 191 092 391 800 391 800 227 901 163 899 58,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 377 029-3 652 395-3 652 395-2 472 979-1 179 416 67,7 Palkat ja palkkiot -2 377 029-3 652 395-3 652 395-2 472 979-1 179 416 67,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -861 256-1 337 399-1 337 399-737 599-599 800 55,2 Muut henkilösivukulut -130 459-204 391-204 391-159 682-44 709 78,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 21 166 28 000 28 000 25 034 2 966 89,4 Henkilösivukulut -970 548-1 513 790-1 513 790-872 247-641 543 57,6 Henkilöstökulut -3 347 577-5 166 185-5 166 185-3 345 225-1 820 960 64,8 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2 716 837-4 620 275-4 620 275-2 847 378-1 772 897 61,6 Palvelujen ostot -2 716 837-4 620 275-4 620 275-2 847 378-1 772 897 61,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 710 368-2 942 458-2 942 458-1 765 258-1 177 200 60,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 710 368-2 942 458-2 942 458-1 765 258-1 177 200 60,0 Avustukset Avustukset yhteisöille -122 242-124 600-124 600-118 690-5 910 95,3 Avustukset -122 242-124 600-124 600-118 690-5 910 95,3 Muut toimintakulut Vuokrat -351 877-568 869-568 869-373 617-195 252 65,7 Muut toimintakulut -21 074-39 802-39 802-19 461-20 341 48,9 Muut toimintakulut -372 951-608 671-608 671-393 078-215 593 64,6 TOIMINTAKULUT -8 269 974-13 462 189-13 462 189-8 469 630-4 992 559 62,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 612 945 2 096 533 0 2 096 533 1 522 977 573 556 72,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 153 918-3 380 088-3 380 088-2 171 661-1 208 427 64,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 153 918-3 380 088-3 380 088-2 171 661-1 208 427 64,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -540 974-1 283 555 0-1 283 555-648 684-634 871 50,5 Suoritteet Asukas /asukas Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-8/2016 15 565 15 565 15 510-82,46-82,46-41,82 22

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-8 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 911100 Maan hankinta INVESTOINTIMENOT -62 899-100 000-85 000-185 000-12 362-172 638 6,7 INVESTOINTITULOT 3 093-3 093-100,0 INVESTOINNIT NETTO -62 899-100 000-85 000-185 000-9 269-175 731 5,0 911402 Rakennusten myynti INVESTOINTITULOT 30 000 30 000 30 000 INVESTOINNIT NETTO 0 30 000 0 30 000 0 30 000 911404 Hallintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -1 270-20 000-20 000-20 000 INVESTOINNIT NETTO -1 270-20 000 0-20 000 0-20 000 911406 Kiinteistöjen osto INVESTOINTIMENOT -750 000-750 000-750 000 INVESTOINNIT NETTO 0 0-750 000-750 000 0-750 000 912105 Muut osakkeet ja osuudet INVESTOINTIMENOT -500 INVESTOINNIT NETTO -500 0 0 0 915202 Talouspalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -13 105-740 000 24 777-715 223-180 588-534 635 25,2 INVESTOINNIT NETTO -13 105-740 000 24 777-715 223-180 588-534 635 25,2 915215 Hallinto- ja tal.palv. sähk.työpöydät INVESTOINTIMENOT -33 000-33 000-32 384-616 98,1 INVESTOINNIT NETTO 0-33 000 0-33 000-32 384-616 98,1 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT -77 773-893 000-810 223-1 703 223-225 334-1 477 889 13,2 INVESTOINTITULOT 30 000 30 000 3 093 26 907 10,3 INVESTOINNIT NETTO -77 773-863 000-810 223-1 673 223-222 241-1 450 982 13,3 915201 Tietohalllintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -2 025 2 025-100,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-2 025 2 025-100,0 915205 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto INVESTOINTIMENOT -3 331-40 000-40 000-80 000-80 000 INVESTOINNIT NETTO -3 331-40 000-40 000-80 000 0-80 000 915206 Verkon aktiivilaitteet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-20 000-20 000 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-10 000-20 000 0-20 000 915207 Verkkotallennusjärjestelmä INVESTOINTIMENOT -4 152-30 000-30 000-30 000 INVESTOINNIT NETTO -4 152-30 000 0-30 000 0-30 000 915208 Käyttöjärjestelmäpäivitykset INVESTOINTIMENOT -1 552 INVESTOINNIT NETTO -1 552 0 0 0 915209 Datavarmistusjärjestelmän päivitys INVESTOINTIMENOT -7 789 INVESTOINNIT NETTO -7 789 0 0 0 915210 Palvelimet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 915211 Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT -16 825-115 000-50 000-165 000-2 025-162 975 1,2 INVESTOINNIT NETTO -16 825-115 000-50 000-165 000-2 025-162 975 1,2 23

Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 931010 Rakval ja ympsuojelu, työergonomia INVESTOINTIMENOT -10 000 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0 0 0 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu INVESTOINTIMENOT -10 000 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0 0 0 924134 Metsäsuunnitelma INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 931012 Osoitekartta INVESTOINTIMENOT -2 159 INVESTOINNIT NETTO -2 159 0 0 0 931014 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen INVESTOINTIMENOT -16 110-30 000-40 000-70 000-13 739-56 261 19,6 INVESTOINNIT NETTO -16 110-30 000-40 000-70 000-13 739-56 261 19,6 931016 Mittaustoimen arkistojärjestelyt INVESTOINTIMENOT -20 000-60 000-80 000-80 000 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-60 000-80 000 0-80 000 931019 Uusien kohteiden suunnittelu INVESTOINTIMENOT -51 886-50 000-50 000-13 757-36 243 27,5 INVESTOINNIT NETTO -51 886-50 000 0-50 000-13 757-36 243 27,5 931020 Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava INVESTOINTIMENOT -40 674-150 000-70 000-220 000-9 473-210 527 4,3 INVESTOINTITULOT 25 674 INVESTOINNIT NETTO -15 000-150 000-70 000-220 000-9 473-210 527 4,3 931021 Asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT -10 110-100 000-100 000-200 000-35 782-164 218 17,9 INVESTOINNIT NETTO -10 110-100 000-100 000-200 000-35 782-164 218 17,9 935202 Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-33 553 3 553 111,8 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000-33 553 3 553 111,8 935203 Mittauskaluston uusiminen INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-19 900-100 99,5 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000 0-20 000-19 900-100 99,5 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT -120 939-410 000-270 000-680 000-126 204-553 796 18,6 INVESTOINTITULOT 25 674 INVESTOINNIT NETTO -95 265-410 000-270 000-680 000-126 204-553 796 18,6 925202 Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusimin INVESTOINTIMENOT -22 067-18 000-18 000-23 366 5 366 129,8 INVESTOINNIT NETTO -22 067-18 000 0-18 000-23 366 5 366 129,8 925206 Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja lait INVESTOINTIMENOT -11 464-25 000-25 000-4 470-20 530 17,9 INVESTOINNIT NETTO -11 464-25 000 0-25 000-4 470-20 530 17,9 Tilapalvelut INVESTOINTIMENOT -33 532-43 000-43 000-27 837-15 163 64,7 INVESTOINNIT NETTO -33 532-43 000 0-43 000-27 837-15 163 64,7 923101 Asuntojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -33 145-35 000-35 000-34 018-982 97,2 INVESTOINNIT NETTO -33 145-35 000 0-35 000-34 018-982 97,2 923102 Pakkahuone INVESTOINTIMENOT -521-20 000-20 000-663 -19 337 3,3 INVESTOINNIT NETTO -521-20 000 0-20 000-663 -19 337 3,3 923205 Kulttuurikeskus INVESTOINTIMENOT -6 501-200 000-200 000-110 997-89 003 55,5 INVESTOINNIT NETTO -6 501-200 000 0-200 000-110 997-89 003 55,5 24

Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 923206 Museot INVESTOINTIMENOT -2 836-60 000-60 000-7 319-52 681 12,2 INVESTOINNIT NETTO -2 836-60 000 0-60 000-7 319-52 681 12,2 923209 Kiinteistöjen kunnostus INVESTOINTIMENOT -171 592-600 000-78 000-678 000-337 285-340 715 49,7 INVESTOINNIT NETTO -171 592-600 000-78 000-678 000-337 285-340 715 49,7 923210 Kiinteistöjen ennalta arv. kohteet INVESTOINTIMENOT -1 000-50 000-50 000-22 681-27 319 45,4 INVESTOINNIT NETTO -1 000-50 000 0-50 000-22 681-27 319 45,4 923211 Uimahalli INVESTOINTIMENOT -38 166-150 000-200 000-350 000-18 161-331 839 5,2 INVESTOINNIT NETTO -38 166-150 000-200 000-350 000-18 161-331 839 5,2 923212 Kalannin koulu INVESTOINTIMENOT -180 000-180 000-97 502-82 498 54,2 INVESTOINNIT NETTO 0-180 000 0-180 000-97 502-82 498 54,2 923224 Keskuskeittiön kunnostus INVESTOINTIMENOT -116-392 599-392 599-339 069-53 530 86,4 INVESTOINNIT NETTO -116 0-392 599-392 599-339 069-53 530 86,4 923234 Seikowin saneeraus INVESTOINTIMENOT -86 827-40 000-52 163-92 163-347 -91 816 0,4 INVESTOINNIT NETTO -86 827-40 000-52 163-92 163-347 -91 816 0,4 923235 Kameravalvonta INVESTOINTIMENOT -9 622-10 000-10 000-232 -9 768 2,3 INVESTOINNIT NETTO -9 622-10 000 0-10 000-232 -9 768 2,3 923236 Terv.keskuksen vuodeosasto INVESTOINTIMENOT -150 000-150 000-210 210 60 210 140,1 INVESTOINNIT NETTO 0-150 000 0-150 000-210 210 60 210 140,1 923239 Terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -256 346-100 000-296 500-396 500-179 739-216 761 45,3 INVESTOINNIT NETTO -256 346-100 000-296 500-396 500-179 739-216 761 45,3 923240 Merituulikodin sisäp. kunnostus INVESTOINTIMENOT -10 000-39 739-49 739-49 739 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-39 739-49 739 0-49 739 923241 Raatihuoneen vesikaton uusiminen INVESTOINTIMENOT -58-50 000-50 000-58 -49 942 0,1 INVESTOINNIT NETTO -58-50 000 0-50 000-58 -49 942 0,1 923242 Kalannin vanh.kodin vanhan osan katto INVESTOINTIMENOT -5 939-30 000-30 000-21 847-8 153 72,8 INVESTOINNIT NETTO -5 939-30 000 0-30 000-21 847-8 153 72,8 923243 Zachariessenin A-rak. vesikatteen uusim. INVESTOINTIMENOT -68 947-60 000-60 000-58 -59 942 0,1 INVESTOINNIT NETTO -68 947-60 000 0-60 000-58 -59 942 0,1 923244 Pääkirjaston peltikaton maalaus INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-181 -39 819 0,5 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000 0-40 000-181 -39 819 0,5 923245 Varautuminen poikkeusoloihin INVESTOINTIMENOT -80 000-80 000-290 -79 711 0,4 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000 0-80 000-290 -79 711 0,4 923401 Jäähallin korjaukset INVESTOINTIMENOT -15 961-20 000-20 000-10 511-9 489 52,6 INVESTOINNIT NETTO -15 961-20 000 0-20 000-10 511-9 489 52,6 924128 Haidus INVESTOINTIMENOT -1 677-15 000-15 000-13 194-1 806 88,0 INVESTOINNIT NETTO -1 677-15 000 0-15 000-13 194-1 806 88,0 924144 Telakkatie 5:n korjaustyöt INVESTOINTIMENOT -68 185-120 000-120 000-14 426-105 574 12,0 INVESTOINNIT NETTO -68 185-120 000 0-120 000-14 426-105 574 12,0 924150 Koulujen pihojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -64 761-100 000-100 000-85 470-14 530 85,5 INVESTOINNIT NETTO -64 761-100 000 0-100 000-85 470-14 530 85,5 25

Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 924151 Päiväkotien pihojen kunnossapito INVESTOINTIMENOT -66 039-50 000-50 000-3 360-46 640 6,7 INVESTOINNIT NETTO -66 039-50 000 0-50 000-3 360-46 640 6,7 924153 Hakametsän koulun pihan kunnostus INVESTOINTIMENOT -4 053 INVESTOINTITULOT 13 000-13 000-100,0 INVESTOINNIT NETTO -4 053 0 0 13 000-13 000-100,0 924154 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-21 025-38 975 35,0 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000-21 025-38 975 35,0 924155 Kalannin koulu 1-6 vanhan kouluosan sane INVESTOINTIMENOT -7 7-100,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-7 7-100,0 924158 Saarniston koulun katon ja julk.siv. maa INVESTOINTIMENOT -56 732-426 426-100,0 INVESTOINNIT NETTO -56 732 0 0-426 426-100,0 924201 Kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT -22 731-25 000-25 000-58 -24 942 0,2 INVESTOINNIT NETTO -22 731-25 000 0-25 000-58 -24 942 0,2 924245 Merilinnun yrityshallin vesikatto INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-101 723-18 277 84,8 INVESTOINNIT NETTO 0-120 000 0-120 000-101 723-18 277 84,8 924246 Comol Oy INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-10 553-39 447 21,1 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-10 553-39 447 21,1 924247 Pakastamo INVESTOINTIMENOT -5 500 000-5 500 000-313 -5 499 687 INVESTOINTITULOT 4 950 000 4 950 000 4 950 000 INVESTOINNIT NETTO 0-550 000 0-550 000-313 -549 687 0,1 924248 Hammashoitotilojen jäähdytys INVESTOINTIMENOT -3 858 INVESTOINNIT NETTO -3 858 0 0 0 924249 Merituulikodin piha-alueen saneeraus INVESTOINTIMENOT -5 966 5 966-100,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-5 966 5 966-100,0 924250 Kuntoarvioiden laatiminen INVESTOINTIMENOT -100 000-29 884-129 884-75 291-54 593 58,0 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-29 884-129 884-75 291-54 593 58,0 924251 Lokalahden koulun julkisivun maalaus INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-44 777-15 223 74,6 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000-44 777-15 223 74,6 924252 Mörnen putkistosaneeraus INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-7 698-192 302 3,8 INVESTOINNIT NETTO 0-200 000 0-200 000-7 698-192 302 3,8 924253 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentamin INVESTOINTIMENOT -210 000-210 000-533 -209 467 0,3 INVESTOINNIT NETTO 0-210 000 0-210 000-533 -209 467 0,3 924254 Pyhämaan koulun katon maal. ja julkisivu INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-27 369-7 631 78,2 INVESTOINNIT NETTO 0-35 000 0-35 000-27 369-7 631 78,2 924255 Sorvakon urheilukenttä INVESTOINTIMENOT -350 000 10 904-339 096-178 298-160 798 52,6 INVESTOINNIT NETTO 0-350 000 10 904-339 096-178 298-160 798 52,6 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTIMENOT -985 613-8 880 000-1 077 981-9 957 981-1 981 656-7 976 325 19,9 INVESTOINTITULOT 4 950 000 4 950 000 13 000 4 937 000 0,3 INVESTOINNIT NETTO -985 613-3 930 000-1 077 981-5 007 981-1 968 656-3 039 325 39,3 26

Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 924103 Kestopäällystys INVESTOINTIMENOT -118 225-150 000-150 000-84 730-65 270 56,5 INVESTOINNIT NETTO -118 225-150 000 0-150 000-84 730-65 270 56,5 924104 Kevyenliikenteen väylien kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-10 093-89 907 10,1 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000 0-100 000-10 093-89 907 10,1 924105 Keskustan katujen kunnostus INVESTOINTIMENOT -74 911-80 000-80 000-4 686-75 314 5,9 INVESTOINNIT NETTO -74 911-80 000 0-80 000-4 686-75 314 5,9 924107 Palomettän as. alueen kadut INVESTOINTIMENOT -44 INVESTOINNIT NETTO -44 0 0 0 924108 Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT -59 413-200 000-200 000-102 248-97 752 51,1 INVESTOINNIT NETTO -59 413-200 000 0-200 000-102 248-97 752 51,1 924109 Rakennuskaavateiden kunnostus INVESTOINTIMENOT -7 119-50 000-50 000-7 236-42 764 14,5 INVESTOINNIT NETTO -7 119-50 000 0-50 000-7 236-42 764 14,5 924111 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet INVESTOINTIMENOT -2 552-50 000-10 000-60 000-347 -59 653 0,6 INVESTOINNIT NETTO -2 552-50 000-10 000-60 000-347 -59 653 0,6 924112 Janhuanniemi INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 INVESTOINNIT NETTO 0 0-30 000-30 000 0-30 000 924114 Kaupunginlahden reuna INVESTOINTIMENOT -1 140 624-670 000-110 000-780 000-835 504 55 504 107,1 INVESTOINTITULOT 569 357 INVESTOINNIT NETTO -571 267-670 000-110 000-780 000-835 504 55 504 107,1 924130 Hiun kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -54 691-40 000-40 000-78 -39 922 0,2 INVESTOINNIT NETTO -54 691 0-40 000-40 000-78 -39 922 0,2 924131 KLV Khimairan edustalle INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-391 -9 609 3,9 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000-391 -9 609 3,9 924136 Uusikaupunki-Laitila, klv INVESTOINTIMENOT -31 353-31 353-31 353 INVESTOINNIT NETTO 0 0-31 353-31 353 0-31 353 924147 Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas) INVESTOINTIMENOT -24 691-43 830-43 830-24 354-19 476 55,6 INVESTOINTITULOT 35 000 INVESTOINNIT NETTO 10 309 0-43 830-43 830-24 354-19 476 55,6 924149 Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. INVESTOINTIMENOT -15-19 985-19 985-21 164 1 179 105,9 INVESTOINNIT NETTO -15 0-19 985-19 985-21 164 1 179 105,9 924160 Leikkikenttien kunnostus INVESTOINTIMENOT -4 026-30 000-10 000-40 000-2 339-37 661 5,8 INVESTOINNIT NETTO -4 026-30 000-10 000-40 000-2 339-37 661 5,8 924161 Puistojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -8 781-40 000-10 000-50 000-8 030-41 970 16,1 INVESTOINNIT NETTO -8 781-40 000-10 000-50 000-8 030-41 970 16,1 924162 Katualueiden viherrakentaminen INVESTOINTIMENOT -5 018-30 000-10 000-40 000-12 157-27 843 30,4 INVESTOINNIT NETTO -5 018-30 000-10 000-40 000-12 157-27 843 30,4 924169 Betoran alue INVESTOINTIMENOT -8 510 INVESTOINNIT NETTO -8 510 0 0 0 924173 Satama-alueen liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -43 125-300 000-250 000-550 000-243 -549 757 INVESTOINNIT NETTO -43 125-300 000-250 000-550 000-243 -549 757 27

Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 924174 Santtion leirintäalueen kunn. ja laajen. INVESTOINTIMENOT -26-20 000-10 000-30 000-1 928-28 072 6,4 INVESTOINNIT NETTO -26-20 000-10 000-30 000-1 928-28 072 6,4 924175 Ely-keskus/Welhoveden kierros INVESTOINTIMENOT -5 830-95 95-100,0 INVESTOINNIT NETTO -5 830 0 0-95 95-100,0 924176 Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. INVESTOINTIMENOT -80 000 40 000-40 000-31 055-8 945 77,6 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000 40 000-40 000-31 055-8 945 77,6 924177 Autonrakentajantie INVESTOINTIMENOT -14 383 INVESTOINNIT NETTO -14 383 0 0 0 924179 V-S liitto/welhoveden kierros INVESTOINTITULOT 13 285 INVESTOINNIT NETTO 13 285 0 0 0 924180 Vannaksen puisto INVESTOINTIMENOT -20 000-40 000-60 000-60 000 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-40 000-60 000 0-60 000 924181 Torin leikkipuisto INVESTOINTIMENOT -20 000-80 000-100 000-100 000 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-80 000-100 000 0-100 000 924183 Senioripuisto INVESTOINTIMENOT -20 948-62 62-100,0 INVESTOINNIT NETTO -20 948 0 0-62 62-100,0 924184 Kalarannan rannan kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 000-50 000-150 000-3 865-146 135 2,6 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-50 000-150 000-3 865-146 135 2,6 924185 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. INVESTOINTIMENOT -25 000-15 000-40 000-1 520-38 480 3,8 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000-15 000-40 000-1 520-38 480 3,8 924186 Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -250 000-100 000-350 000-12 641-337 359 3,6 INVESTOINNIT NETTO 0-250 000-100 000-350 000-12 641-337 359 3,6 924187 Tanelintien parkkialue INVESTOINTIMENOT -587 INVESTOINNIT NETTO -587 0 0 0 924188 Mestarikujan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-49 587-413 99,2 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-49 587-413 99,2 924189 Sorvakon rantatie itäosa INVESTOINTIMENOT -85 000-85 000-4 064-80 936 4,8 INVESTOINNIT NETTO 0-85 000 0-85 000-4 064-80 936 4,8 924190 Kaupungin varikon siirto INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-116 -39 884 0,3 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000 0-40 000-116 -39 884 0,3 924191 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000 0-30 000 924301 Matonpesupaikat INVESTOINTIMENOT -3 795-50 000-36 205-86 205-5 445-80 760 6,3 INVESTOINNIT NETTO -3 795-50 000-36 205-86 205-5 445-80 760 6,3 925108 Pakettiauto INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-43 336-6 664 86,7 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-43 336-6 664 86,7 925115 Traktori INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-996 -99 004 1,0 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000 0-100 000-996 -99 004 1,0 925117 Aggregaatit INVESTOINTIMENOT -6 423-60 000-60 000-60 000 INVESTOINNIT NETTO -6 423-60 000 0-60 000 0-60 000 28

Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-8/2015 2016 2016 muutos 1-8/2016 ama % 925118 Täryt INVESTOINTIMENOT -87 INVESTOINNIT NETTO -87 0 0 0 925119 Traktorin peräkärryt INVESTOINTIMENOT -174-15 000-15 000-290 -14 711 1,9 INVESTOINNIT NETTO -174-15 000 0-15 000-290 -14 711 1,9 925120 Pesupaikan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 Tekniset infra-palvelut INVESTOINTIMENOT -1 603 995-2 715 000-856 373-3 571 373-1 268 600-2 302 773 35,5 INVESTOINTITULOT 617 642 INVESTOINNIT NETTO -986 354-2 715 000-856 373-3 571 373-1 268 600-2 302 773 35,5 Tekninen toimi 2016 INVESTOINTIMENOT -2 744 079-12 048 000-2 204 354-14 252 354-3 404 296-10 848 058 23,9 INVESTOINTITULOT 643 316 4 950 000 4 950 000 13 000 4 937 000 0,3 INVESTOINNIT NETTO -2 100 763-7 098 000-2 204 354-9 302 354-3 391 296-5 911 058 36,5 Hallinto- ja kehittämiskeskus 2016 INVESTOINTIMENOT -2 872 405-13 156 000-3 214 577-16 370 577-3 723 003-12 647 574 22,7 INVESTOINTITULOT 643 316 4 980 000 4 980 000 16 093 4 963 907 0,3 INVESTOINNIT NETTO -2 229 089-8 176 000-3 214 577-11 390 577-3 706 910-7 683 667 32,5 29