Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi215 63 15 286 277 7-26 6 91 1 nelj. 16 31 55 52-7 -19 6 891 2 nelj 1 23 78 7 1-4 6 887 heinä16 4 7 32 13-1 15 6 92 elo16 3 4 42 51-2 -12 6 89 syys16 6 6 32 26-2 4 6 894 loka16 2 6 32 17 11 6 95 Yhteensä16 41 77 271 229-11 -5 6 95 25 2 15 1 5-5 -1-15 Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Luonnoll. vl -6-1 -8-8 -4-1 -3-1 -4 Maassa muutto 1 2-9 12 5 19-9 6 15 Maahan muutto -7 1-1 -2-2 6 4 Väestömuutokset, tammi-syyskuu 2-2 -4-6 216 215 214 213 212 Maahanmuutto vl -11 5 5-2 15 Maassamuutto vl 42-11 -16 3-1 Luonnollinen vl -36-35 -14-25 -45 Kommentit:. 1
Työttömyys 31.1.216 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-1. 216 1-1. 215 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 363-46 -11,2 374 413 josta miehet 23-28 -12,2 21 224 josta naiset 16-18 -1,1 164 188 Pitkäaikaistyöttömät 123-17 -12,1 122 14 Nuoret (alle 25 v) 3-9 -23,1 33 42 Työttömyysaste, % 11,5-1,4-11,2 11,8 13, Kommentit: Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut... Työmarkkinatuki.. Tammisyyskuu Saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa 215 1 45 21 937 446 998 216 984 2 969 392 283 Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 12 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-elokuussa ja arvio koko vuodelta 1% eli 47 euroa. 2
Talous (vertailu edelliseen vuoteen) TULOSLASKELMA Ta 216 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 31.1.216 31.1.215 216/215 31.8.216 TOIMINTATUOTOT 3 199 262 2 72 822 2 468 24 9,5 % 84,5 % Myyntituotot 1 49 1 98 52 757 118 2, % 86,6 % Maksutuotot 451 65 382 914 332 645 15,1 % 84,8 % Tuet ja avustukset 259 6 218 63 176 891 23,6 % 84,2 % Muut toimintatuotot 1 439 2 1 192 83 1 21 586 -,7 % 82,9 % TOIMINTAKULUT -4 837 426-33 364 921-32 366 826 3,1 % 81,7 % Henkilöstökulut -9 896 84-8 97 989-8 67 385,4 % 81,8 % Palkat ja palkkiot -7 61 235-5 94 183-5 845 326 1, % 83,6 % Henkilösivukulut -2 834 849-2 193 86-2 222 58-1,3 % 77,4 % Eläkekulut -2 412 93-1 882 923-1 97 938-4,5 % 78, % Muut henkilösivukulut -421 919-31 883-251 12 23,8 % 73,7 % Palvelujen ostot -28 21 757-22 775 92-22 248 89 2,4 % 8,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 721 685-1 232 99-1 244 183-1, % 71,6 % Avustukset -823 5-1 62 446-657 6 61,7 % 129, % Muut toimintakulut -194 4-196 486-15 164 3,8 % 11,1 % TOIMINTAKATE -37 638 164-3 662 99-29 898 586 2,6 % 81,5 % Verotulot 23 98 527 2 56 633 2 483 662,4 % 86, % Valtionosuudet 15 67 13 12 475 12 633 328 3,7 % 83,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -123 486 3 993-35 245-111,3 % -3,2 % Korkotuotot 15 2 149 13 945 14,3 % Muut rahoitustuotot 2 56 389 21 848 158,1 % 281,9 % Korkokulut -148 486-48 677-6 735-19,9 % 32,8 % Muut rahoituskulut -1-5 868-1 33-43, % 58,7 % VUOSIKATE 1 816 877 3 5 3 3 183 159-5,6 % 165,4 % Suunn. mukaiset poistot -1 757 65-1 48 5-1 48 5, % 8,1 % Satunnaiset tuotot 115 69 19 649 4,9 % TILIKAUDEN TULOS 59 227 1 711 571 1 884 38-9,2 % 2889,8 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 129 227 1 711 571 1 884 38-9,17 % 1324,5 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste 1 5 1 Tilikauden tulos 216 kuukausittain, 5-5 -1-1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut 3
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 3.9.216 3.9.215 Toiminnanrahavirta Vuosikate 3 5 3 3 183 159 Satunnaiset erät 115 69 19 649 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -422 335-1 226 228 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot 139 518 549 913 Käyttöomaisuuden lahjoitukset Toiminnan ja investointien rahavirta 2 837 254 2 616 493 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset -1 8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 148 674 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -761 47-969 721 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 514 62 456 Pitkäaikaisten saamisten muutos -27 991 1 92 881 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 35 384 1 235 28 Korottomien velkojen muutos -2 11 527-1 99 718 Rahoitustoiminnan rahavirta -1 855 467-34 148 KASSAVAROJEN MUUTOS 981 787 2 276 345 Kassan riittävyys, päiviä 34 33 4
Maksuvalmius, 216 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Rahavarat kk:n lopussa, 216 35 3 25 2 15 1 Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 5 Rahavarat 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216 214 215 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 216 Tot 31.1.216 Tot 31.1.215 Muutos 216/215 Tot% 216 TOIMINTATUOTOT 7 235 78 6 4 958 5 598 953 7,9 % 83,5 % Myyntituotot 3 246 528 2 714 117 2 585 744 5, % 83,6 % Maksutuotot 451 65 382 914 332 645 15,1 % 84,8 % Tuet ja avustukset 259 6 218 63 176 891 23,6 % 84,2 % Muut toimintatuotot 3 278 2 2 725 323 2 53 673 8,9 % 83,1 % TOIMINTAKULUT -44 873 944-36 73 56-35 497 539 3,4 % 81,8 % Palkat ja palkkiot -7 131 855-5 959 597-5 898 898 1, % 83,6 % Eläkekulut -2 412 93-1 882 923-1 97 938-4,5 % 78, % Muut henkilösivukulut -421 919-31 883-251 12 23,8 % 73,7 % Henkilösivukulut -2 834 849-2 193 86-2 222 58-1,3 % 77,4 % Henkilöstökulut -9 966 74-8 153 44-8 12 956,4 % 81,8 % Palvelujen ostot -3 328 655-24 526 13-24 23 144 2,1 % 8,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 721 685-1 232 99-1 244 183-1, % 71,6 % Avustukset -823 5-1 62 446-657 6 61,7 % 129, % Muut toimintakulut -2 33 4-1 729 6-1 452 251 19,1 % 85, % TOIMINTAKATE -37 638 164-3 662 99-29 898 586 2,6 % 81,5 % Verotulot 23 98 527 2 56 633 2 483 662,4 % 86, % Valtionosuudet 15 67 13 12 475 12 633 328 3,7 % 83,6 % Korkotuotot 15 2 149 13 945 14,3 % Muut rahoitustuotot 2 56 389 21 848 158,1 % 281,9 % Korkokulut -148 486-48 677-6 735-19,9 % 32,8 % Muut rahoituskulut -1-5 868-1 33-43, % 58,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -123 486 3 993-35 245-111,3 % -3,2 % VUOSIKATE 1 816 877 3 5 3 3 183 159-5,6 % 165,4 % Suunn. mukaiset poistot -1 757 65-1 48 5-1 48 5, % 8,1 % Satunnaiset tuotot 115 69 19 649 4,9 % TILIKAUDEN TULOS 59 227 1 711 571 1 884 38-9,2 % 2889,8 % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 7, % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 129 227 1 711 571 1 884 38-9,2 % 1324,5 % Kommentit:. Verotulot Ta 216 Kertynyt 31.1. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 2 35 18 18 75 297 89,,4% 71 367 Yhteisövero 1 112 931 1 167 3 14,9 5,5% 61 177 Kiinteistövero 2 49 488 1 318 37 52,9-4,% -55 574 Yhteensä 23 98 527 2 56 634 86,,4 % 76 97 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,4 % ja yhteisöverojen osalta -4,6 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille 214-15. 6
Verotulot 212-216 verotulokohtaan kirjattavat, 1 3 2 5 2 1 5 1 5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 212 1 786 1 827 1 844 1 72 1 97 1 572 1 843 1 7 1 592 2 393 96 1 542 213 1 839 1 743 1 871 1 699 1 995 1 687 1 939 2 32 2 685 1 78 1 188 2 13 214 1 919 2 172 1 744 1 79 2 62 1 719 1 99 1 86 2 87 1 829 1 363 1 83 215 1 94 2 164 1 867 1 865 2 265 1 757 2 42 1 898 2 92 1 819 1 265 1 77 216 2 2 2 19 1 839 1 683 2 233 1 729 2 15 1 928 2 983 1 958 216enn 1 895 2 181 1 87 1 855 2 162 1 799 2 67 1 92 2 932 1 829 1 276 1 922 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 216 Tot.1/216 Tot. % Investointimenot -1 762-422 335 24, Rahoitusosuudet 231 139 518 6,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit netto -1 531-282 817 18,5 Kommentit: 7
Soteyhtymän luvut (1 ) vertailut tp15 ovk1 ovk2 ovk3 Iitti tp215 Ta216 Tpe 216 Tpe 216 Tpe 216 Esh 7 36 7183 7 883 8 176 7 969 ensihoito 591 653 624 626 624 akuutti24 578 584 638 644 641 esh yhteensä 8 25 8 42 9 145 9 446 9 234 muutos 4,4 % 2,6 % 11,5 % 15,1 % 12,5 % muutos, 345 215 94 1 241 1 29 Aava 15 55 14869 14 869 15 3 14 867 oikaisut Aava yhteensä 15 55 14 869 14 869 15 3 14 867 muutos -1,1 % -1,2 % -1,2 % -,3 % -1,2 % muutos, -171-186 -186-52 -188 Soteyhtymä 23 26 23 289 24 14 24 449 24 11 yhteensä muutos, %,8 %,1 % 3,2 % 5,1 % 3,6 % muutos, 174 29 754 1 189 841 Syyskuun lopun tilanne (1 ) Ta216 tot 9.216 tot.aste Esh 8 27-6 657-81,1 % Aava 14 987-1 469-69,9 % Yhteensä 23 194-17 126-73,8 % Ecomed -raportoinnin mukaan Iitin erikoissairaanhoidon toteutuminen ilman ensihoitoa on 7 149 ja se on yhtymän budjetoidusta 11,1 % Lisämäärärahan tarve on 9 euroa. 8