CP SQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 207 sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 7 mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi j äsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymään strategiaa ja sen määrittämiä linjauksia. Yhtymän strategian mukaisesti päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna 2020. Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Myös toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa. Yhtymä osallistuu aktiivisesti myös meneillä olevaan valtakunnalliseen sote mallin kehittämiseen. Strategian mukaisesti tavoitteena on nettokustannusten pienentyminen tai vaihtoehtoisesti lisäpalvelun tuottaminen samalla resurssilla asiakasmäärien lisääntyessä. Pohjois- Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoja. Talousarvion 207 suunnittelussa on vertailukohdaksi otettu vuoden 205 tilinpäätös. Talousarvion valmistelussa on pyritty ulkoisten kustannusten osalta vuoden 205 tilipäätöksen tasoon. Nyt esitettävässä talousarvioversiossa ulkoisten kulujen kasvu vuoteen 205 on 0,5%. Toiminnassa tapahtuvien muutoksien seurauksena luvut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan sekä vuonna 207 tapahtuva julkisen sektorin työntekijöiden 30% lomarahaleikkaus vähentävät yhtymän ulkoisia kuluja. Vertailukelpoinen kasvu vuoden 205 tilinpäätöksenja talousarvion 207 välillä on n.,% per vuosi. THL:n tilastojen mukaan terveydenhuollon kustannusten kasvu kuluvalla vuosikymmenellä on ollut keskimäärin 2,5% per vuosi, ja vastaavasti sosiaalimenojen kasvu 2,3% per vuosi. Tähän perustuen Pohjois- Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän nyt esitettyä talousarviota voidaan pitää haastavana, joskaan ei mahdottomana saavuttaa. Perusinvestointien taso pysyy vuonna 207 vuoden 206 tasolla. Periaatteena on, että tehdään vain pakolliset korvausinvestoinnit sekä mahdolliset lainsäädännön vaatimat investoinnit. Pyydämme lausuntoanne talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämisestä vuodelle 207. Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään peruspalvelukuntayhtymän hallitukselle 6..206 mennessä. Pohjois-atakunnan Peruspalvelukuntayhtymä 3..20( \ paanaivij Iclco Sampo Salo \]vs.kuntyhtymänohta a vs.talousjohtaja LIITTEET: Tuotekohtainen talousarvio, talousarviot tulosalueittain, henkilöstösuunnitelma, tulosaluejohtajien tekstit.
PoSa palvelut tuofteittain..207-3.2.207 2%PerhepaIveIut 20 HYVi 20 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut 220 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut 230 Perheneuvola 2205 Perheoikeudelliset palvelut 220 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut 2220 Lastensuojelutarpeen selvittäminen 230 Last a 230 Lastensuojelun perhehoito 2320 Lastensuojelun laitospalvelut 2330 Jälkihuoltopalvelut Perhepalvelut tammi-joulukuu 207 IF lhonkn 20 985556! 22 6Q0 I962 956! 220 743 230 2205 220 2220 2 230 2320 2330 TA207 PS206 rotus 47 tos %,, 80 058 47 307 87 336 5750 20475 8900 6688 3520 7392 5460 4086 62480 036 3937 35476 0 7960 23920 0 88545 327 0 0 24258 248663 49037 56985 236338 469364 52303 2305 20954 5688 5,2 4,46, Iku!ut 30 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut 320 Aikuisneuvola 330 Psykososiaaliset palvelut 340 Seniorineuvola 320 AikuistenyerupaIve! 320 Taloudellinen toimeentulo -0 P 340V 3220 Pitkäaikaistyöffömien ja vajaakuntoisten palvelut 330 Päihdehuollon avohuolto 3320 Päihdehuollon asumispalvelut 330 Päihdehuollon laitoshoito 340 Kertaluontoiset vammaispalvelut 345 Toistaiseksi voimassa olevat vammaispalvelut 3420 Kehitysvammapalvelut 3430 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut 3440 Vammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoito 3450 Omaishoidon tuki alle 65 v Aikuispalvelut tammr - -- 7 30 407600 320 652200 330 620200 340 287400 320 666300 3220 420 700 330 200 3320 285 800 3330 00400 340 228800 345 3279500 3420 022400 3430 592300 3440 224800 3450 448500 TA207 4838800 PS206 4098800 Erotus 740 000 Honkajoki Jämtjärvi Kankaanpää Karvia Slikatnen Pomarkku 6 095 279 96 26 883 9643 54 68 72424 23 38 34 04 48876 9754 24438 3462 40730 8963 423724 29429 74030 226995 26883 469868 23896 968 7922 2673 9643 2955 433 2755 2256 64929 5464 35382 64330 9053 787 6295 7242 9053 84 924 546 23 84 0 27666 0 0 0 0 5322 9036 0 3852 32596 240 2 248 32 596 35 968 42350 26066 U4 374636 8443 42350 32340 6 080 53440r 27250 35630 27250 270784 479079 2o6i29j 54567 87466 64575 0 0 4624 0 0 8376 3 290 24585 257025 7520, 340 4970 EI 368379 59346 6678068 4575796829 764800 ] I 2923594 025 324 6445397 I 5524 I0466 52900 76020 34022 232 43337 235700 Muutos % 5,2 5,88 3,07-22,88 5,4
4U. Vanhuspalvelut 40 420 Taloudellisen tuen palvelut yli 65 v 430 Vanhusten perhehoito 420 420 Kotihoito 4220 Vanhusten kotona asumista tukevat palvelut 4230 Vanhusten piivätoiminta 430 Asumis- ja taitoshoitopalvelut 430 Tuettu palveluasuminen 4330 Tehostettu palveluasuminen 4350 Tehostetun asumispalvelun ostopalvelut 440 Vanhusten laitoshoitopaikka VanhuSpalVelut tammi-joulukuu 207 ankaanpää Karvia Silkainen Pomarkku 329895 87972 54983 6234 0 55900 0 0 85030 546683 504630 546683 256 4220 474 8486 76046 0 924 924 0 0 0 58800 207500 573900 226500 650 2659058 272983 2696 2359 63892 34677 9265 30824 6867262 2586335 834737 200377 7508359 253834 85295 2037284-64 097 4502-7458 3353 4,54,89-0,9 -,64 Lveiit 50 Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut 520 Päivystys- ja kiirellisten vastaanotto 530 Hoitajavastaanotto 520 Ham,. 520 Suun terveydenhoito 530 Hol 5330 Lääkinnällinen kuntoutus 530 Erikoisaairaanhoidolliset palvelut 540 Vuodeosasto 540 Vuodeosastohoito 5420 Kotisairaala Erityispalvelut tammi-joulukuu_207 M.not Tulo. Honkajoki Jämijärvi Kankaanpfl Karvia Siikainen Pomarkku 50 306820 22ä 82402 285003 02449 296403 2996 364803 520 60628 68700 87428 0093 94994 80745 7246 5937 53434 530 28434 500 280934 7023 9833 24443 569 7023 7023 520 2938998 033200 9057984 7522 6993 000544 228696 52464 90580 5330 776200 38200 736000 55350 62730 468630 55350 40590 55350 5350 399595 7900 38695 2480 4986 22709 3870 22902 2679 540 5826974 665300 56674 38726 54976 2529220 800059 490359 42934 5420 327705 2690 3505 26776 40952 90584 2520 890 260 TA207 528854 2968290 2290554 955940 239456 6459399 520743 9257 23444 P5 206 4 67 550 2 68 200 990350 069798 093227 6458297 084 638 999696 334 695 Erotus 547304 287090 28024-3 858 45245 8 03 43605-78 25-2 25 Muutos % 3,73 0,7 2,7-0,64 3,38,27 40,2-7,8-5,83
60. Ympäristöpalvelut n 60 Eläinlääkintähuolto 620 Terveysvalvonta 630 Ympätistönsuojelu E 630 Ymp2ristönsuojelu Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu 207 60 620 630 TA207 PS 206 Erotus Muutos % Menot Tulot 625 754 272 737 4 3 0984 029004 048 850 4-9 840 4 -,83 39 574 88 749 48200 273523 242 600 30 923 2,75 Neilo 485 60 839884 85 898 7554874 806 2504-507634 -6,3 Honkajoki 58 272 0 2879 0 7 30 0 78453 0 82933 6 4480 0-5,4 Jmijärvi 72 840 E 479 7 73 95290 98686-3396 -3,44 Kankaanpää Karvia 48 08 84 980 4 86474 8 3994 46385 9 878 4 280968 32574 3000 44964-29033 - 2394-9,37 -,0 Siikainen Pomarkku Merikarvia 43704 0 45684 63 7284 039 0 65594 23984 6 03 0 04 8 590 4 60 756 6 3 274 956364 73 59 0 36674 89 998 4-2763 0-54904 5 639 4.77,3-4,9 6,2 PoSa palvelut tuotteittain..207-3.2.207 Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpa Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut 5274756 290252 63775 303984 248643 49037 56985 0 Aikuispalvelut 3 64 000 368379 59346 6678068 575279 6829 764800 0 Vanhuspalvelut 6534544 467052 775387 6867262 2586335 834737 2 003 77 0 Erityispalvelut 2250564 955940 239466 6489399 520743 92 57 23444 0 Ympäristö 755487 78453 95290 280968 3257 60756 3 27 95636 Yhteensä 4797935 460076 4906664 2335488 6 044257 39255 5492326 95636 TA2OI7 4797935 460076 4906684 2338488 6044257 39255 5492326 95636 PS206 47907233 4250000 4669000 23763000 5489000 496233 5450000 90000 Erotus 728-89924 237684 4089 555257-270722 42326 5636 Muutos% 0,5-2,2 5,09 -,72 0,2-6,45 0,78 6,26
POSA Pääbudjefti Sivu INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 0 Yhtymän hallinto 9.0.206 6:4:33 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Selite TP 205 TA206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Tuet ja avustukset -0 695-8 000-0400 30,0-4,5 Muut toimintatuotot -45 733-7 500-000 -86,7-97,8 Toimintatuotot -56 628-5 500-400 -26,5-79,9 Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 277 925 283 300 286 250,0 3,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 5967 46200 47400 2,6-20,5 Muut henkilösivukulut 5475 6000 6200,2 4,7 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 630 878 650 00 665 650 2,4 5,5 Aineet,tarvikk,tavarat 4 93 4600 3600-2,7-4, Avustukset Muut toimintakulut 34043 2400 25800 7, -24,2 ulkoiset kulut yht 022 3 024 300 044 900 2,0 2,2 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 965 503 008 800 033 500 2,4 7,0 Sisäiset erät Sisäiset erät - 04 540-039 600-049 300 0,9 3,4 TOIMINTAKATE -49037-30 800-5 800-48,7-67,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -49 037-30 800-5 800-48,7-67,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnmukaiset poistot 69 973 30 800 5800-48,7-77,4 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDENTULOS 20936-48,7-00,0 Investointihankkeet -3 04-00,0
POSA Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 5 Tukipalvelut 9.0.206 6:4:33 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -73 440-59 400-35 300-5, -22,0 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuetja avustukset -7 69-8 200-2 600-30,8-28,5 Muut toimintatuotot -50 077-400 -29 300 7 225,0-4,5 Toimintatuotot -24 36-78 000-77 200-0,4-26,5 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 359 776 247 00 254 400 0,6-7,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 245 50 227 300 227 800 0,2-7, Muut henkilösivukulut 80 800 78 000 78 200 0,3-3,2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 794 834 86 700 900 00 4,5 3,2 Aineet,taMkk,tavarat 358 30 359 400 364 550,4,7 Avustukset Muut toimintakulut 94 82 52 000 78200 50,4-7,0 ulkoiset kulut yht 2 933 052 2 825 500 2 903 250 2,8 -,0 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 269 96 2647500 2726050 3,0,3 Sisäiset erät Sisäiset erät -2 786 684-2 740 700-2 834 750 3,4,7 TOIMINTAKATE -94768-93200 -08700 6,6 4,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -94768-93200 -08700 6,6 4,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn,mukaiset poistot 94 644 93200 08 700 6,6 4,9 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -24 4,3-00,0 lnvestointihankkeet -94 57-00,0
POSA Pääbudjeifi Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 20 Perhepalvelut 9.0.206 6:4 :34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIM INTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos ¾ ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -82 096-303 200-250 42-7,4 37,5 Jäsenkuntien maksuosuudet -5 305 62-5 2 200-5 274 756 3,0-0,6 Maksutuotot -4 505-2 300-5 700-53,7-60,7 Tuetja avustukset -26 83-9 700-0 800-45,2-59,7 Muut toimintatuotot -83 35-88 500-23 900 40,0 48,6 Toimintatuotot -562 377-5 544 900-5665568 2,2 0,9 Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 802 65 96 800 868 455-2,5 3,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 395 859 40 400 337 300-6,0-4,8 Muut henkilösivukulut 247 38 00 6000-6,0 3, Asiakaspalvelujen ostot 238783 208000 2327600,9 0,4 Muiden palvelujen ostot 43 985 454 600 443 080-2,5 2,6 Aineet,tarvikk,tavarat 4787 63000 53700-4,8 2,3 Avustukset 03 80 03 700 82500-20,4-20,0 Muut toimintakulut 92 346 86 300 84 600-2,0-8,4 ulkoisetkulutyht 5305092 5244000 533235,3 0,2 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -307 285-300 900-352 333 7, 4,7 Sisäiset erät Sisäiset erät 294 558 288 900 339 733 7,6 5,3 TOIMINTAKATE -2727-2000 -2600 5,0 -,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -2727-2000 -2600 5,0 -,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 2 038 2000 2600 5,0 4,7 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -689 5,0-00,0 Investointihankkeet
POSA Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut 9.0.206 6:4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -49 939-39 440-7 600 98,7 35,9 Jäsenkuntien maksuosuudet -3 347 550-2 608 660-3 64 000 4,4 -,4 Maksutuotot -997 52-034 80-8 200 4,2 8,4 Tuet ja avustukset -28 7-32850 -325400 4,0 5,5 Muut toimintatuotot -97 03-23 50-79 700-35,3-7,9 Toimintatuotot -4 773 752-4 8 480-4 868 00 5,3 0,6 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 965 773 83 400 987 200 9,6, Henkilösivukulut Eläkekulut 408 773 378 400 368 600-2,6-9,8 Muut henkilösivukulut 9 634 5 500 25 900 9,0 5,2 Asiakaspalvelujen ostot 6523903 6083300 7029900 5,6 7,8 Muiden palvelujen ostot 286 873 222 050 406 200 5, 9,3 Aineet,tarvikk,tavarat 575 620 5 830 579 000 3, 0,6 Avustukset 3290 528 3404400 2 724 00-20,0-7,2 Muut toimintakulut 84 58 62 700 83 000 2,5-0,9 ulkoiset kulut yht 4355685 369 580 4403900 5,2 0,3 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -48067-426900 -464200 8,7,0 Sisäiset erät Sisäiset erät 4527 424 00 46 400 8,8, TOIMINTAKATE -2 796-2 800-2 800 0, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -2796-2 800-2 800 0, Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 2 800 2 800 2 800 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-00,0 Investointihankkeet
POSA Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 4lVanhuspalvelut 9.0.206 6:4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -675 647-505 240-46 400-7,6-38,4 Jäsenkuntien maksuosuudet -6 679 056-7 380 580-6 534 544-4,9-0,9 Maksutuotot -4090784-4240 00-422 028-0,4 3,2 Tuetja avustukset -53 350-40 000-8 200-54,5-65,9 Muut toimintatuotot -695 453-704 300-700 600-0,5 0,7 Toimintatuotot -22 94 290-22 870 220-2 890 772-4,3 -,4 Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 937822 967 900 720750-27,0-22,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 738 39 620 000 363 500-25, -2,6 Muut henkilösivukulut 560 967 63 900 454 400-28, -9,0 Asiakaspalvelujen ostot 4677426 4 932 300 5 277 862 7,0 2,8 Muiden palvelujen ostot 2 56 759 77 570 409970 3,4 90, Aineet,tarvikk,tavarat 360 520 389 500 385 800-0,9 7,0 Avustukset 773 58 87 000 673 000-7,6-3,0 Muut toimintakulut 925 369 994 600 049 350 5,5 3,4 ulkoiset kulut yht 20 50 772 2 228 770 20 50 772-3,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) - 683 58-64 450-380 000-5,9-8,0 Sisäiset erät Sisäiset erät 64845 623700 33 900-8,0-9,2 TOIMINTAKATE -35 067-7 750-48 00 7,0 37,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -35067-7750 -48 00 7,0 37,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 35 067 7 750 48 00 7,0 37,2 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 95,9 -,5 Investointihankkeet
POSA Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 50 Erityispalvelut 9.0.206 6:4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -772 38-75 00-683 690-9,0 -,5 Jäsenkuntien maksuosuudet -2 309 240-990 350-2 250 564 2,2-0,5 Maksutuotot - 89 836-99 300-2 56 300 26,4 33,0 Tuetja avustukset -30 977-25 700-9 000-26, -38,7 Muut toimintatuotot -3838 800-7700 -95, 00,6 Toimintatuotot -5 008 272-4 750 350-5 477 254 4,9 3, Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7 3269 6 896 00 7469 906 8,3 5,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 283 968 264 200 359 600 7,5 5,9 Muut henkilösivukulut 427 096 437 00 466 800 6,8 9,3 Asiakaspalvelujen ostot 32 454 36 200 47 300 8,,2 Muiden palvelujen ostot 3 245 968 3 83 000 2 995 54-5,9-7,7 Aineet,tarvikk,tavarat 895 85 895 250 92 490,9,9 Avustukset Muut toimintakulut 403 335 49 900 369 400-2,0-8,4 ulkoiset kulut yht 350 94 323 750 372 037 3,7,6 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) - 506 33-58 600-756 27 5,6 6,6 Sisäiset erät Sisäiset erät 374 69 376 00 680 97 22,2 22,3 TOIMINTAKATE -3 72-42 500-75 300-47,2-42,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -3 72-42 500-75 300-47,2-42,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 3 746 42 500 75300-47,2-42,8 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 34-00,0 Investointihankkeet 7468-00,0
POSA Päbudjeffi Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut 9.0.206 6:4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -24 856-209 000-244 898 7,2 4,0 Jäsenkuntien maksuosuudet -740 546-806 250-755 487-6,3 2,0 Maksutuotot -20 840-25 200-20 625-8,2 -,0 Tuetja avustukset -2622-2500 - 800-28,0-3,4 Muut toimintatuotot -7490-7300 -6 200-5, -7,2 Toimintatuotot -986 354-050 250-029 00-2,0 4,3 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 573 36 576 600 594 32 3, 3,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 46 362 75 900 64 400-6,5 2,3 Muut henkilösivukulut 4 599 36 00 44 00 22,2 6,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 7 202 00 700 72 737-27,8 2,2 Aineet,tarvikk,tavarat 634 050 6352-42,5 0,2 Avustukset 36 336 39700 35400-0,8-2,6 Muuttoimintakulut 4377 42700 4600-2,6-3,7 ulkoiset kulut yht 98 53 982 750 958 90-2,4 4,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -68 20-67 500-70 00 3,9 2,8 Sisäiset erät Sisäiset erät 68206 67500 7000 3,9 2,8 TOIMINTAKATE 5 9,8-00,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 5 9,8-00,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 5 9,8-00,0 Investointihankkeet
POSA Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä 9.0.206 6:4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp 206 205 Myyntituotot -2068 359-967 380-848 500-6,0-0,6 Jäsenkuntien maksuosuudet 48 382 004-47 907 240 47 979 35 0,2-0,8 Maksutuotot -705486-7 303 080-7944853 8,6 3,2 Tuetja avustukset -423 987-426 950-398 200-6,7-6, Muut toimintatuotot -982 973-923 050-948 400 2,7-3,5 Toimintatuotot -58 872 809-58 527 700-59 9 304,0 0,4 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2240352 22605200 20667682-8,6-7,8 Henkilösivukulut Eläkekulut 4278 20 433400 3 868 600-0,3-9,6 Muut henkilösivukulut 358 042 452 700 30 600-0,4-4,2 Asiakaspalvelujen ostot 3652566 323 900 4782662,7 6,3 Muiden palvelujen ostot 868499 8243720 0 583 08 28,4 22,8 Aineet,taMkk,tavarat 2 248 652 2 234 630 2 305 492 3,2 2,5 Avustukset 4203562 4364800 3 55 000-9,5-6,4 Muut toimintakulut 777 033 782 300 83 950 2,8 3, ulkoiset kulut yht 58 546 826 58 228 650 58 856 004, 0,5 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -325 983-299 050-263 300-2,0-9,2 Sisäiset erät Sisäiset erät -9-6,7-00,0 TOIMINTAKATE -326 02-299 050-263 300-2,0-9,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -326 02-299 050-263 300-2,0-9,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 346 268 299 050 263 300-2,0-24,0 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 20 66-00,0 Investointihankkeet -80 063-00,0
Perhepalvelut talousarvio 207 ri CPcDSQ POHJOiS-SATAKUNNAN PER US PA LVE LU KUN H TV M Ä Suuria kustannuksia aiheutuu lastensuojelun laitossijoituksista n. 00 000 /lapsi,nuori/vuosi. Laitossijoituksia on Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Pomarkussa ja Siikaisissa. Vahvistamalla omaa työntekijäresurssia on saatu laitosten käyttö sijaishoitona vähenemään. Sijoitukset ovat nyt 2/3 perheissä ja /3 laitoksissa. Laitoshoitojaksoja on saatu myös lyhenemään. Tavoitteena on saada laitoshoidon kustannukset noin milj. euroon vuodessa. Talousarvioon varataan vain ne kustannukset, jotka todennäköisesti toteutuvat. Toinen suuria kustannuksia aiheuttava palvelu on lastensuojelun avopalvelujen ostopalvelut. Niitä ovat ammatillinen perhetyö ja tukihenkilötoiminta sekä neuropsykiatrinenja psykiatrinen sairaanhoito kotiin annettuna. Vuonna 207 vähenevät perheneuvolan psykologien ja koulupsykologin ostopalvelut, kun vuoden 207 alusta on saatu rekrytoitua omaa työvoimaa. Puheterapiaa on ostettu yksi henkilötyövuosi. Yritetään rekrytoida oma toinen puheterapeutti. Tällöin ostopalvelujen tarve vähenee. Toista vauva- ja pikkulapsi perhetyöntekijää ei esitetä vuodelle 207. Laaditaan uusi maksujärjestelmä lapsiperheiden kotipalveluun. Lähihoitajaresurssia käytetään kotipalveluun ja lasten hoitoon vauva-ja pikkulapsiperheissä. Kaija Järvi-Karttunen
POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVECUKUNTAYHTYMA Aikuispalve]ut talousarvio 207 3030 Aikuissosiaalityöresurssi: Kustannukset pienentyvät aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymisen myötä, koska hallintohenkilökunta vähenee. Lisäksi työntekijöitä (3 kpl) siirtyy Kelan palvelukseen perustoimeentulotuen siirron takia. 30 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut Siinä on virhe, laboratorio ja röngten kustannukset ovat jääneet huomioimatta. 330 Psykososiaaliset palvelut Kuluvan vuoden talousarvio ollut aivan alimitoitettu. Johtunee mm siitä, että loppuvuodesta saatiin lupa määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkamiseen vuodelle 206. 320 Taloudellinen toimeentulo Perustoimeentitiotuen siirtyminen kelalle, merkitsee huomattavaa kustannusten laskua. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jää kuitenkin PoS alle, mutta kustannukset pienet. 3220 Pitkäaikaistyöttömien palvelut EdelLeenkin toiminnan voluumi kasvamassa työttömyydestä johtuen. Toiminta kuitenkin vähentää kuntien työmarkkinatukimaksuja. 345 Vammaispalvelut/toistaiseksi voimassa olevat Tuotteen kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Määrärahat eivät ole pysynyneet perässä. Oikeudet kuitenkin subjektiivisia. 3420 Kehutysvammapalvelut Tässäkin nmäärärahat vuosittain alimittaiset tarpeeseen nähden. 3430 vamm/kehitysvammaisten asumispalvelut Kysynnän kasvu pienentymässä, mutta vuodesta toiseen määrärahat selvästi alimittaiset. 3440 Vammaisten/kehitysvammaisten laitospalvelut Tarve vaihtelee suuresti vuosittain. Tapani Santavirta
Vanhuspalvelut talousarvio 207 CP4DSc tj POHJOISSATAKUNNAN PFWSPALVEUKUNTAYHflMA Tuote- Tuote Perustelut kortti 420 Taloudellisen Omaishoidon tuen määräraha, tuen myöntäminen perustuu toimintaohjeeseenja harkintaan. tuen palvelut Pyritty lisäämään omaishoidon tuen palvelua avopalveluprofiilin vuoksi. Vuoden 206 osalta omaishoidon tuen asiakkuudet ovat lisääntyneet osassa kuntia, enemmän määrärahoja on myönnetty myös omaishoidon lomapäiväjärjestelyihin, sekä tukien tarkistuksiin. Omaishoidon tuen määräraha nykykulutuksella tulee ylittymään n. 30 00 euroa, kuntakohtaisia eroja on. Vuoden 207 esitys on yli 00 000 pienempi kuin 205 toteuma. Lähtökohtaisesti erotus on n. 230 000 pienempi kuin on nykyisiin tukiinja lomapäiväjärjestelyihin tarvittava määräraha 430 Vanhusten Karvia:asiakasmäärä nyt 5 asiakasta. Tulee tälle vuodelle ylittymään palvelusopimukseen perhehoito nähden n.34 000, koska asiakkaita on vanhuspalveluiden osalta lisätty (vastaavasti aikuispalveluiden asiakkaat vähentyneet) Vuoden 207 määräraha laskettu nykytilanteen mukaan, ei mahdollista lisäyksiä. 420 Kotihoito Kotihoidon optimoinnin, mobiilin ja sijaispalvelun ansiosta on henkilöstöresurssien käyttöä pystytty tehostamaan. Vaikutus on suurin tänä vuonna, ensi vuodelle tehostamista ei enää tapahdu, asiakasmäärät ovat kasvussa koko ajan. Entistä enemmän asiakkaita tulossa nuoremmista ikäryhmistä, hoidon tarve 3-4x/päivä. Tähän ei nykyresurssein pystytä, eikä myöskään yöhoitoon, joka on kotihoidon lakisääteinen palvelu. Ulkoiset kulut ovat TA-esityksessä 250 000 pienemmät kuin TP 205, tarkoittaa palveluiden karsimista /henkilöstöresurssia kotihoidossa vähennettävä 4220 Kotona asumista Suuri osa Valtiokonttorin korvaamia sotainvalideille tuotettavia palveluita, eli Valtiokonttorin tukevat palvelut korvaussumma ratkaisee ja sotainvalidien palvelutarve 4230 Vanhusten Toimintaa pitäisi laajentaa muihinkin kuntiin kuin Kankaanpäähän, mutta talousarvion rajoissa päivätoiminta on toimittava. Laajennuksiin käytetään nykyistä henkilöstöä, lisähenkilöstöä ei ole esitetty. 437 Tuettu Toiminta siirretty kotihoidon alta asumispalveluiden alaisuuteen, ei suuria muutoksia palveluasuminen toiminnassa. Selkeytetty henkilöstöresurssien käyttöä. Pomarkku 433 Tehostettu Esityksessä toiminta toukokuun 207 loppuun saakka, sitten yksikön lakkautus ja siirtyminen palveluasuminen ostopalveluyksikköön Honlcajoki 4332 Tehostettu Tehostetun 4332 ja laitoshoidon 442 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi>laitospaikat pois. Jämijärvi Paikkaluvun pudotus tavoitteena edelleen, edellytyksellä että erikoissairaanhoidonja Tapalan sairaalassa jatkohoitopaikkaa tarvitsevat eivät joudu jonottamaan kalliimmassa hoidossa. 4333 Tehostettu Toiminta ennallaan, paikkoja ei voida vähentää. Kankaanpää 4334 Tehostettu Karvia Tehostetun 4334 ja laitoshoidon 444 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi, laitospaikat pois. Painetta on lisäpaikkojen saamiselle. 4335 Tehostettu Tehostetun 4335 ja laitoshoidon 445 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi, laitospaikat pois. Siikainen Paikkaluvun edelleen vähentäminen tavoitteena, edellytyksellä että erikoissairaanhoidonja Tapalan sairaalassa jatkohoitopaikkaa tarvitsevat eivät joudu jonoifamaan kalliimmassa hoidossa. 4337 Tehostettu Tehostetun 4337 ja laitoshoidon 447 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi, laitospaikat pois. Pomarkku Paikkaluvun edelleen vähentäminen tavoitteena, edellytyksellä että erikoissairaanhoidonja Tapalan sairaalassa j atkohoitopaikkaa tarvitsevat eivät joudu jonottamaan kai liimmassa hoidossa. 4350 Tehostetun Paikkojen lisätarve 207 Honkajoen osalle 7kk. 22 asiakkaalle tarvitaan paikka oman yksikön asumispalvelun lakkautuessa. Esityksessä on kuitenkin jouduttu karsimaan esitystä n. 230 000 eurolla, joka on ostopalvelut n. 6 paikan vähennys ostopalvelussa. Koskee eniten Kankaanpään asiakkaita. Tulee aiheuttamaan painetta esh-sairaala-akselilla Anne Vanliatalo
- muut - ulkoisissa CPDSQ POHJOIS SATAKUNNAN?ERUSPALYECUKUNTAYHTYMA Ympäristöpalvelut talousarvio 207 Vuonna 205 säästettiin budjetista 30 000 euroa, mutta jatkuvasti ei voi mennä niin, että ei osteta mitään 620 Terveysvalvonta - laboratoriokulut budjetoitu n. 000 euroa alle palvelut budjetoitu n. 4000 euroa alle: ATK- kulut nousevat tästä vuodesta n. 30 % ohjelmistotoimittajien ilmoituksen mukaan (000 euroa), koulutusrahoista puuttuu 000 euroa (koulutustarve vain kasvaa uusiin järjestelmiin siirryttäessä), tavaraostoihin ei ole budjetoitu mitään n. 5 000 euroa 630 Ympäristönsuojelu kuluissa palkannostot varattu, sama lisäys tuloissa, ei vaikutusta kuntamaksuihin Laura Juhantalo
3J POHJOIS-SATAKUNNAN PRUSPALVEUKUNTA HTYMA Erityispalvelut talousarvio 207 500 Erityispalveluhallinto 400 Vakinaiset viranhaltij at; Kaij anja Liisan palkat esityksen mukaan. 4720 Muu materiaali: rekryt, lahjat Jää alle vuoden 206 talousarvion -,8 % 5020 Hoitotyön resu rssi (Hygiyksikkö) 4002 Hygieniahoitaja laina Vesilahden palkka esityksen mukaan. 4430 4xvuodessa Pori ja kerran vuodessa kaikki jäsenkunnat Lisäys tällä kustannuspaikalla +,4 % 50 Lääkäri- ja sairaaanhoitopalvelut 400 Virkalääkärit 4006 Useita lääkäreitä äitiyslomalla. 4008 Yökit, lääkäreiden + muun hlökunnan sijaiset, 430 ja 4302 Asiakaspalvelujen ostot; näihin menoihin ei voi vaikuttaa 444 Koneiden ja laitt. kunn.pito; vanhoja laitteita esim. autokiaavi Vuosihuolto 446 Asiantuntij apalvelut=v.- 6 lääkäreiden työnohj aus 4420 Palj on erikoistuvia, erikoistuville pakollista koulutusta. Yl iopistolääkärisopimus edellyttää tiettyä määrää talon ulkopuolista koulutusta ja yliopisto maksaa meille siitä takaisin EVO-rahaa/EVO-raha kompensoi. Lisäys tällä kustannuspaikalla + 6,7 % 520 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto 400 oh Irmeli Rosenberg ja lääkäri Sergei Smolin 4650 Lääkkeet; Kaltiimmat lääkkeet ja säärihaava-aineet, iv-antib., osteoporoosit, rautatiputukset, polildinikalla hoidetaan antib.tiputukset polikliinisesti Triage toimii, lääkärikäyntej ä vähemmän Lisäys tällä kustannuspaikalla + 0,3 %
CPQSQ POHJOISSATAKUNNAN flruspalvukuntayht M 530 Hoitajan vastaanotto 4002 Vakin. työsuht. palkat 3 sh:n palkka. Hoitajat, reseptihoitajat tekevät enemmän itsenäistä työtä, ottavat labratutkimuksia, triage. Päivystyskäynnit vähentyneet. 4008 Kesälomasijaiset 3 kk 4420 Kahden reseptihoitaj an koulutus Lisäys tällä kustannuspaikalla +,4 % 520 Suun terveydenhoito 400 vakin. viranhait. /hammaslääkärit 4002 Työsuhteiset: 7 hoitajaa, keskus, välinehuolt. + sivukuntien hoitajat, hoitaja ollut työsiirrossa, alkaa tehdä suuhygienistin tarkastuksia (vauvat, koululaiset ym.) 405 Erilliskorvaukset lisääntyy, koska virkalääkäreitä lisää 4402 TeleQ 444 Vanhat koneet kovalla käytöllä 4420 Vakihenkilökuntaa lisää 4450 Attendo 770.000,- 4700 Dac 6.500,-, dacin kansi 2.000,-, valokatto.500,-(jos Siikaisten kunta ei maksa), Satutatuolit 4 kpl å 300,-, työtuoli 600,-,kulmapäät 600,-/kpl Lisäys tällä kustannuspaikalla + 7,7 % 5320 Kuvantaminen Hintamuutoksia ei esitetä. 400 Vakit. viranhalt. Röntgenlääkäri ja osastonhoitaj a 4002 Vakin. työsuht.2 röntgenhoitajaaja os.siht. 60 % 4008 Yhden rtg-hoitajan lisäys; rtg-hoitajan peruspalkka 2.345,96 /kk) 29.324,50,- /v. Määräaikaisten palkkoihin lisää, mikäli ei saada rtg-hoitajaa 405 Erilliskow. lisääntyy kun tutkimukset lisääntyy, rtg-lääkärin toimenpidepalkkiot 4402 ATK-palv. lisääntyneet kun uä-kuvat siirtyneet kuva-arkistoon ¼=8975 yht. 35900,- 444 Huoltolasku x vuodessa + muut korjaukset
446 Stukin turvallisuuslupa CPQSQ 3.) POHJOISSATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNAYHT MA 4420, 4430 Säteilyä käyttävän henkilöstön lakisääteinen täydennyskoulutus STUK:n ohjeen.7 4436 perusteella 4452 Yks. lääkärien lähetteellä otetut näytteet tulee takaisin tulona 4700 Rtg-Iääkärin näytöt+ asennus 5850+400=6250 ja tukiteline seisten suoritettaviin kuvauksiin 4500,- ja TV-näyttö meeting-käyttöön.000,- + asennus.000,- max. MYYNTITULOT elokuun -6 loppuun n. 5.000,- Lisäys tällä kustannuspaikalla + 3,6 % 5330 Lääkinnällinen kuntoutus 400 Vakin. viranhalt.; oh Anu Salonsaarija puheterapeutti Leila Hakala osa-aik. 4002 Vakin. työsuht.; 6 fysioterap., kunt.ohj. 22,5 h, os.siht., toimintaterapeutti (Ei ole vielä vähennetty tässä perhepalveluille kuuluvaa 50% kustannusta (toim.terap. ollut aik. määräaik.) 4008 Määräaik.patkat; pitempiin sijaisuuksiin määräaik. Vähennetään työvoiman vuokrauskustannuksia, tili 4438 (Seutu-rekry)ja siirretään ne määräaikaisiin. 4303 Kelalta harkinnanvarainen jäänyt pois. Työikäiset, Aslak, TYK, vaikeavamm. (laskutus loppuvuosipainotteinen). 4420 Koulutukseen lisää. Aloitettu tarpeellinen, kallis koulutus l.500,- /hlö. 4430 Henkilöstön matkustuspalvelut; sis.myös potilaskäynnit kotiin. 4432 Apuvälinekuljetuksetjäsenkuntiin (EI PITÄISI OLLA FYSIOTERAPIAN BUDJETISSA. ALUEELLINEN APUVALINETOIM. EI VAADI TALL. PALVELUA. APUVÄLINEIDEN JAKELUPISTE VAIN K.PÄÄSSÄ, ON PALVELUA KUNNILLE, TULISI SIIRTÄÄ KUNTIEN LASKUTUKSEEN). Jää alle vuoden 206 talousarvion - 7,3 % 5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut 4002 ivo:n sh:n palkka + os. siht. palkka, geronomi 50 % 4008 välinehuolt.sij. Aikaisemmin tässä kohdassa määräaik.palkat ollut Matti Halukas. 4450 Muistisairausdiagnostiikka siirtynyt meille erik.sairaanhoidosta. Geriatri Markus Halminen palkka 45,- /h + 50,- /kerta. Jos 8h/pv, kertakäynti 30,-, jos käy kerran vk:ssa vuodesta 45 viikkoa= 58.950,-, Urologi, Uromed 4.500,-/kk 54.000,-, Remote Analysis: Holteroinnit(=kliininen rasitus-ekg, RR, uniapnea, yht.35.700,-. Kirurgi Savela, n. 350 tutk, 00 /tutk., x vk = 35.000,- 4452 Laboratoriopalvelut; skopioissa otettujen näytteiden tutkiminen, PAD.
POHJOISSATAKUNNAN PERUS LV ELU KUN TAY HTY M 4454 Röntgenpalve lut; magneeffitutkimukset jäi pois. 520 Skoopin vuokra Lisäys tätiä kustannuspaikalta + 2,8 % 540 Vuodeosastohoito 400 Boris 50 %, Yksi kokoaik.iääkäri Anttoora 3 kk, oli 4002 Vakin.työsuht.palkat. Työsuhteisten määrä pysynyt samana. 4008 2,5 määräaikaista lääkäriä + hlökunnan sij.(lisäsin,5 lääkärin kust., koska v.6 vain yht. yhden kokon. lääkärin sij.) 405 Erilliskorv: Ilta-, viikonloppu-, pyhäkorv. 446 Osastofarmasia 4450 Lääkäripalvelut 4452 Lab.palv. Akuutimpia potilaita, uusia lääkäreitä. 4700 Kalusto: Alkometri kpl, å 350,-, erillinen imu.000,-, Kalustoa modemisoitava, Residuaalivirtsan mittauslaite 3D-anmrilla, hinta? 4720 Muu materiaali: Painopeitto 2/os = 4x700,-=2$00,-+ palolakanat 60kpl x å 22,70=.362,-, 520 VAC-kone, Haavanhoito alipainelaitteen imu Lisäys tällä kustannuspaikalla + 7,7 % 5420 Kotisairaala 400 Vakin.viranhalt.; Tarja Köymäri-Seilonen 3 pv/vk. Paula Hallikkaalla ollut paljon pienempi palkka 4002 Vakin. työsuht. 3 sh 4008 Lääkärin ja hoitajien sijaiset 4452 Lab.palvelut nousseet, koska paljon punasolutiputuksessa olevia potilaita (Kirjattu aikaisemmin lääkkeisiin). Pitnasotu/ristikoe 6,- + pussin hinta 30,-. 465 Hoitotarvikkeet vähentyvät v.-l6 talousarvioon verrattuna 4700 Kalusto: EKG?, Hb-mittari? Kaija Antola Lisäys tällä kustannuspaikalla + 6,9 %
CPc)Sc bill POHJOIS SATAKUNNAN PEAU5PALVEUKUNTA HTYUA Virkaa ei täytetä, selvitystyö Perhe- / - 0 Peepalveiujohtaja Perhepalveluhallinto, 200 Aikuispalv. käynnisssä Toimistosihteen 05 05 0 5-05 Ø Vahtimestan okeilu teht muutoksesta ei onnisturj Perhet huoli paailikko Perheiden terveysresurssl 2020 6,6 6,6 6,6 4,5 6, Temeydenhoitaia 2 2 2 2 Puheterapeutti surretty perhesosiaalityon tyonjohtovastuulle Osastosihteeri Henki- muutok löstö muutok Henki- set Henki- muutoks Henki 3.2. set2oi5 löstö 206 löstö et207 löstö Virka-/toiminimike! 204 +- 205-206 +- 207 nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 58,0-3,50 566,60,00 563,60 -,60 562,00.. Mahdolliset henkilöstö- POSA YHTEENSA muutokset sisäisinä siirtoina. nahdollisista muutoksista aikana. Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka-/toiminimike/ 204 +- 205 +- 206 +- 207 nimikemuutos Paivelualue, tulosyksikkö, resurssi PERHEPALVELUT MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 Perhesostyön päällikkö erhesosiaalityöresurssi, 2030 5 5 5 5 Sosiaahtyontekija ma 2 204 ma Vakinaistaminen 4 4 4 4 Sosiaaliohjaaja 5 5 5 5 Perhetyöntekijä, ma. 2.203 2 2 2 2 Lähihoitaja, 2 ma. 2.203 2 2 2 2 Koulupsykologi ouluykologi, 2040 mntipaivelua koulutoimiile Opiskelupsykologi Opiskelupsykologi, 2050 mntipalvelua oppitaitoksille 2 2 2 2 Psykologi Perheneuvola, 230 2 2 2 2 Perheneuvoja Lastenvalvoja Perheoikeudelliset palvelut, 2205 48! i fi YHTEENSA
ftuildu vuvuer rva,, rteeaca ZU OltU t, 0, pemshoitaianimikkeet osastosihteeriksi lisäys 2 oewshoitaaia/nimikemuutos? terveydenhoitajan nimike diabeteshoitajaksi tehtävän siirto kelalle tehtävän siirto kelalle määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka-! toiminimike? 204 +- 205 +- 206 +- 207 nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 AIKUISPALVELUT Aikuispalvelujohtaja Aikuispalveluhalhnto, 300 selvitystyö 206 yhd. Perhep.kanssa Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5-0,5 0 (ahtimestari kokeilu teht.muutoksesta ei onnistun t tehtävä muuttuu palveluohjaajaksi 0,5 0,5 Palveluohjaaja 0.6 5 2,4 0.4 Aikuisth pääli. Yhd. SeniOiip.pääl. Aikuisten terveysresurssi, 3020 Kokeilun vakinaistaminen 5 5 5 inhii. 4 6,4 6,4 0,5 5,9 erveydenhoitaja sis.resurssisiirto 4 0:stä (senionne AP 2,4 th ja SNLA 3,6 th 2 4 2 4 2-2 4 2 0 Perushoitaia Jalkojen Fioitaja 6 Muistihoitaja sis.resurssisiirto 4 lo:stä Cseniorineuvolaj Diabeteshoitaja Aikuissosiaalityön päällikkö 2 2 2 2 Sosiaalityöntekijä Alkuissoslaallresurssi, 3030 7 7 7-6 0 Sosiaalioh jaaja Etuuskäsittelijä - 0 Palveluohjaaja Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja kuntoutusohjaaja 2 2 2 2 Henkilökohtainen avustaja SSHP:Itä siirtyvät tehtävät psykologi Psykososiaaflnen keskus 2 2 2 2 psyk.sairaanhoitaja 2 ohjaaja Sosiaaliohjaaja - palveluvastaava sis.nimikemuutos lähihoitaja sis.nimikemuutos 5 5 5 5 Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelut, 340 0 0 0 Kodinhoitaja 535 6,4 599 0 59,9 -,5 58,4
Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka-/toiminimike/ 204 +- 205 +- 206 +- 207 nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 Satasote-sopimuksen mukaisesti täyttä 207-8/sisäinen virkasiirto tai tehtävien iako? Lisäesitys 3 ohjaajaa/neuvoiaa tosta vuadeosastäta sis.siirtonal Vanhuspalvelulain vastuuhoitojavelvoite / -. amk-tutkintovaat / ei esimiestyötä Vuodelle 205 hyvaksytty Nimikemuutos avoimille, hyvaksytyille Resurssisiirto vuodeosastoha Ipaikkaluvun resurssimuutos (3 palv.ohjaajaa) toimille fkts.alla) Taytto 5 3 8 8-3 5 Palveluohjaaja Iask). toteuteutaan vasta v. 206 palkkavarauksen mukaan Toimet olemassa 3 palveluohjaajalle kts.yliä (ei esimiestyötä/täyttöluvat on). rahoitus puuttuu. Vajaakuntoisten työllistäminen? Nimikemuutos Sisäinen resurssisiirto (hallinnon Palveluneuvoja 3 4 Palveluneuvoja suunnittelijan tehtävästä) Vuodelle 205 hyväksytty resurssimuutos (3 lähihoitajaa) Edelleen täyttämättä (täyttöluvat on), täyttä Lisäesitys 3 hoitajaa, vuodeosaston toteuteutaan vasta v. 206 (kuitenkin vain asiakastarpeen lisääntymisen 39,93 3 42,93 42,93 5 47,93 Lähihoitaja paikkaluvun lask. vain asiakastarpeen mukaisesti). perusteella. Tarvitaan palkkavaraus, täyttä vuoden 207 alusta (täyttölupa on) fysioterapian kustannuspaikalle (ammatillinen tuki) mutta palkkavaraus kokonaan vanhuspalveluista, koska resurssi Toimi perustettu v. 204, vakittäyttö käytetään kokonaan Fysioterapeutti v 206 Kaste-hankkeen paatyttya kotunkuntoutusyksikossa/kotihoidossa VANHUSPALVELUT 2 2 2 2 -O.,kO Toimistosihteen Vanhuspalveluhallinto, 400 sumispalvelupäällikkö vopalvelupäällikkä Täyttämättä. Selvitetään virkaiäriestem.v.20 6 aikana. Vanhusten toimintak. Ylläpito, 40 yht 0, to4minta Aikutspatveluihin Senioripalvelup. 0,4-0,4 0 0 0 Yhd.aik.terv.päätteht siirto 3020-0 0 0 Muistihoitaja siirto 3020 4 4 0 0 0 Terveydenhoitaja siirto 3020 Avopalveluvastaava 2 - Terveydenhoitaja Kotihoito, 420 Hengityshalv.potilaan hoitajan (2 tointa) yhdistetään yhdeksi sh:n 2 3 4 0,5 4,5 Saimanhoitaja toimeksi 5 5 5-4 Pewshoitaja 6,76-5,76 5,76-2,5 3,26 Kodinhoitaja
4 Sairaanhoitaja avoin lisäksi jota ei täytetä.... henkilöstösiirrot 4 4 4-2 2 Kotiavustaja Hengityshalv.potilaan hoitajan (2 tointa) yhdistetään yhdeksi ah:n 2 2-2 0 0 Hengityshalvauspotilaan hoitaja toimeksi Ei enää PoSan toimintaa 0 0 Vanhusten kot. as. tukeva palv., 4220 0,67 0,4,07,07,07 Lähihoitaja,24-0,4 0,84 0,84 0,84 L<odinhoitaja 0 0 0 0 Kotiavustaja Kuntouttava päivätoiminta 4230 Jusi kustannuspaikka 205 4 4 4 4 Lähihoitaja Lohikko 0 Asumis-ja laitospalvelut 3 4 4 4 Lähihoitaja TehostettulTörmäläkoti, 437 nimikemuutos - 0 0 0 Pemshoitaja nimikemuutos 0,4 0,4 0,4 0,4 Kodinhoitaja Vastaava hoitaja 0 Hoiikajoen tehostettu palveluasuminen 433 lakkaa 3.5.6 PoSan toimintana, henkilöstölle tarjotaan avoimia toimia 0 TehosteftulHonkajoki, 433 muissa vanhuspalveluiden yksiköissä 5 laitoskortilta tehostetun siirto 442, ollut 4 lh joista 2 tullaan siirto 442:sta sis, siirto antaa 2 2 5 5 6 Lähihoitaja 4 4 4 4 Pewshoitaja 3 3 3-2 9oitoapulainen Vastaava hoitaja Tehosteftu!Jämijärvi, 4332 Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten ehostetun ja laitoshoidon tuotekortit 2 2 2 3 Sairaanhoitaja siirto 442 hdistetään tehostetun tuotteiksi, Lähihoitaja avointa/toinen kortille. Muutama vapautuva toimi jättämään täyttämättä, jos toiminta 2 Pemshoitaja siihen mahdollisuuden paikkavahennyksien Hoitoapulainen muodossa Siirrot kustannuspaikoilta astaava hoitaja TehostettulKankaanpää, 4333 442,444,445,447 3-2 2 Sairaanhoitaja siirto 443 5 5 5 6 Lähihoitaja 2 2 2 - Pewshoitaja Hoitoapulainen astaava hoitaja 0 5 6 Lähihoitaja siirto 444:stä 3 4 4-3 Pemshoitaja siirto 444:stä 2 2 2 2 Hoitoapulainen -0,5 0,5,5 Saianhoitaja TehostehulSiikainen, 4335 0 Vastaava hoitaja 7 2 9 0,5 9,5 4,5 4 Lähihoitaja siirto 445:stä 5 5 5-2 3 Pemshoitaja 6 ph, siirto 2 x Hjoelta - 0 Hoitoapulainen siirto 445:stä hoitoapulainen eläköityi.8. Ei täyttää toistaiseksi, ei vielä lakkauteta, vähennetty resurssista 2 3 Sairaanhoitaja TehostettulPomarkku, 4337 0 Vastaava hoitaja 6 2 8 8 6 4 Lähihoitaja siirto 447:stä 2 2 - Pemshoitaja siirto 447:stä 0 Hoitoapulainen siirto 447 sta 0 0 0 0 Vastaava hoitaja Laito&Honkajoki, 44
0-0 - - ähihoitaja 0 Pemshoitaja 0 0 Hoitoapulainen T 0 Vastaava hoitaja Laitos!Jämijärvi, 442 Ö airaanhoitaja 2 - - 0 ähihoitaja siirto 4332 0 Hoitoapulainen /yötyö 2 Vastaava hoitaja awaanhoitaja (ent LaitoslKankaanpaa) 443 Kuntouttavaksi yksikko siirto 4333 sta aloitti toiminnan 8 Lähihoitaja 205 aikana 3 3 Pewshoitaja 0 Hoitoapulainen - 0 Vastaava hoitaja Laitoslkarvia, 444 0 0 Sairaanhoitaja 4-3 3-3 0 Lähihoitaja siirto 4334 - - 0 Pemshoitaja siirto 4334-0 Vastaava hoitaja Laitos!Siikainen, 445-0 Sairaanhoitaja -2 2 2-2 0 Lähihoitaja siirto 4335 0 0 0 Pemshoitaja - 0 0 0 Hoitoapulainen siirto 4335-0 Vastaava hoitaja LaitoslPomarkku, 447 2 2-2 0 Sairaanhoitaja -2 6 6-6 0 Lähihoitaja siirto 4337-0 0 0 Pewshoitaja siirto 4337 0 0 Hoitoapulainen siirto 4337
Henki- tarkistamistaja hiöstö remrssin muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka- / toiminimike! 204 +- 205 +- 206 +- 207 nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 ERITYISPALVELUT Suunnitellaan vuodeos.paikkaluvun Johtava ylilaakari Erityispalveluhallinto 500 vahvistamista kotisairaalassa Hoitotyöstä vastaava osastolta virka siirtynyt hallintoon Hygieniahoitaja Hoitotyön resurssi, 5020 0 Välinehuoltaja - 0 0 Terveyskeskuslääkäri Lääkäriresurssi, 5030 ish.kortilta siirtyi tähän ylilääkäri 3 3 3 3 Sairaanhoitaja 3,5 35 3,5 3,5 tkavustjpemshoitaja 2 2 2 2 Osastosihteeri Välinehuoltaja Lääkäri-ja sairaanhoitopalv., 50 terveyskeskuslaakan Paivystys ja kiireeli vast 520 Osastonhoitaja 3 3 3 Sairaanhoitaja 2 2 2 2 Terveysk.avustaja/Pemsh. Osastosihteeri 3 3 3 Sairaanhoitaa Hoitajavastaanoifo 530 Ylihammaslaakari Suun terveydenhuolto 520 2 2 2 2 Tk hammaslaakan Vastaava hammashoitaja 3 3 3 Suuhygienisti 4 4 4 5 Hammashoitaja Valinehuoltaja/hammashoitaja Ylilääkäh/tk-röntgenlääkäri kuvantaminen, 5320 Osastonhoitaja 2 2 2 2 Rontgenhoitaja lisaksi ma rontgenhoitaja 3 2 asti ma rlg hoitajan toimi )atkuu 06 0 6 0,6 0,6 Osastosihteeri Osastonhoitaja Laakinnallinen kuntoutus 5330 6 6 7 Fysioterapeutti fysioterapeutin toimi siirtyy vp:ltä työpanos kok. vanhuspalveluun Osastosihteeri V.untoutusohjaaja 0,5 0,5 0,5 uheterapeutti toimintaterapeuft toimintaterapeutin vakinaistaminen 0 Terveyskeskuslaakan rikoiss hoidolliset palvelut 5350 siirt 5030 Geronomi aiemmin maaraaikainan geriatrin tyopari 2 3 3 3 Terveyskeskuslääkä Sairalaa vuodeosastot, 540 vuodeosaston akuutti lääkäritarve 3 htv 0 Hoitotyöstä vastaava siirtynyt hallintoon Osastonhoitaja Vuodeosaston paikkaluku -0, 28-2 26-26 26 Sairaanhoitaja res.sis.siirto 2 vanhuspalv. 2 2 2 2 Sairaanhoitaja vak.sij. Vuodeosaston paikkaluku -0, 22-2 20-20 20 Perushoitaja res.sis.siirto 2 vanhuspalv. Kotiuffamishoitaja 2 2 2 2 terveysk.avustaja/osastosiht. 9 9 9 9 Laitoshuoltaja Terveyskeskuslääkää Kotisairaala, 5420 3 3 4 3 3 sairaanhoitaja 556 4 56 4 56 2 536 YHTEENSÄ
Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 lästö et207 löstö Virka-/toiminimike/ 204 +- 205 +- 206 +- 207 nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 l YMPÄRISTÖPALVELUT Ei muutoksia v. 206 MUUTOKSET 207 MUUTOKSET 207 6 4 6 4 2 6 3 2 6 3 2 IinIkn alvontaeiäiniääkän nrvevsvalvonnan lohtala Terveystarkastaja Ympäästötarkastaja 60 62 ii 630 Ympäristötark.resurssointi (petu päälci) 3 4 3 0 3 YHTEENSÄ Henki löstö 204 muutos 205 +- Henki löstö 205 Virka- / toiminimik& nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: TYÖTERVEYSHUOLTO Kokonaisulkoistus..205 (liikkeenluovutus) 7,5-7.5 0 YHTEENSÄ Henki löstö 204 muutos 205 +- Henki löstö 205 muutos 206 +- Henki löstö 206 muutoks et 207 +- Henki löstö 207 virka- / toiminimike/ iimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi ururulvtlut: MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: Ei muutoksia v. 206 3 2 9 3 2 3 2 3 2,,,,,.,......,...II.,, tuokapalveluesimies eittäiä uhtausoalveluien oäällikkö 9-9 9 L.aitoshuoltaja - t aitosapulainen esulanhoilaia ) - (amstonhoitaja F 4i nitn,nin oimistosihteeri 4. Ietojaijestelmaaslantuntlja 47 46 46 0 46 D.O..OO.. Siivous. 520 50 Vaatehuoho. 530 Matenaalihuolto, 60 Tekninnn h,,nlfn i,. Innititkk 620 Puhelin la tietoliikenne. 630 ietonaiiinto ja jarjesctukl, ou viit3sä siirto SHP:n logistiikkakeskukseen Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka- / toiminimik& 204 +- 205 +- 206 +- 207 nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 YHTYMÄN HALLINTO Talousjohtajan eläköityminen ja viran Kuntayhtymäjohtaja 0 täyttä syksyllä 206 06 0,6 0,6 0,4 Talousjohtaja Talousjohtaja kokopäiväinen Hlöstösihteeh - 0 0 Suunnittelija 420:iin) Hallintosihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 potilasasiamies 5 4 4 04 44 YHTEENSA