Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2017-2019 Kesällä 2017 valmistuvan Kuukanniemen koulun rakennustyöt jatkuvat hupun alla. Kunnanhallitus 5.12.2016 Kunnanvaltuusto 19.12.2016

2 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2017 Kunnan visio: Säräpitäjä Lemi vuonna 2020 Kriittiset menestystekijät Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Lemillä on viihtyisää ja turvallista asua toimivien peruspalvelujen äärellä. Lemi kehittyy aktiivisella yhteistyöllä, yrittäjyydellä ja kuntalaisten osallistumisella. Prosessit: hyvä yhteistyö, yhteisöllisyys koko pitäjän tasolla yhteinen tahtotila kuntaorganisaation sisällä Lemi-brandi ja siihen liittyvät vetovoimatekijät hankintaosaaminen Palvelut: puhdas, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö toimivat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut tieturvallisuuden parantaminen elinkeinoelämän tukeminen kunnassa toimivat sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut lemiläinen identiteetti ja leppoisuus Talous: veropohjan vahvistaminen talous kunnossa ja tasapainossa Eksoten palvelujen ja kustannusten seuranta kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja kunnossapito Henkilöstö: pätevä itsestään huolehtiva vakituinen henkilöstö uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö hyvä ja tavoitteellinen henkilöstöjohtaminen hyvän työnantajan maine hallittu vaihtuvuus Talousarvion painopistealueet Talousarvion painopistealueena on talouden tasapainon palauttaminen. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja.

3 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2017 YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistavassa on vuoteen 2016 verrattuna joitakin muutoksia. Taulukoissa esitetään vain viimeisen valmistuneen tilinpäätöksen tiedot aikaisemman kahden tilinpäätöksen sijaan. Taulukot on nyt upotettu tekstin sisään, joten sivunvaihdot eivät välttämättä ole tulosalueiden vaihtuessa. Laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2016 talousarviossa. Suunnitelmavuodet 2018-2019 esitetään vuoden 2017 rahan arvossa. Valtionosuusjärjestelmä on uudistettu vuoden 2015 alusta. Uuden järjestelmän mukaisista peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio, mutta ei yksityiskohtaisia perusteita. Valtionosuuksien arvioidaan vähenevän tulevina vuosina. Vuoden 2019 luvut ovat Kuntaliiton suosituksen mukaan arvioitu niin, että maakuntauudistus ei toteudu. Tähän on Kuntaliitossa päädytty siksi, että lait ovat vasta valmisteilla ja talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan tulee perustua voimassa oleviin lakeihin. Käytettävissä olevien tietojen mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen nettovaikutus Lemin kunnan talouteen on suhteellisen vähäinen. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2016 palkkatason mukaan ja varautuen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2017 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi nousivat 1,8 % vuoden 2015 tilinpäätökseen ja 0,4 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan vähentyvän 1,3 % vuoden 2016 tarkistettuun arvioon verrattuna. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2017 perustuvat Eksoten kanssa käytyyn palvelusopimusneuvotteluun. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2017 nousee noin 398.000 euroa yli suunnitelmapoistojen tason, vaikka Kuukanniemen koulu rahoitetaan kiinteistöleasingilla. Lisäksi lainoja lyhennetään 683.000. Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa 1.050.000, koska kasaavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat Kuukanniemen koulun kalustaminen (200.000 ) ja laajakaistahanke (270.000 ), kunnallistekniikka (128.000 ). Muita investointihankkeita on yhteensä 412.000 :n arvosta. Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 17,7 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin vuoden 2016 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2017 talousarviossa on 618.120 euroa, joka on n. 3,7 % verorahoituksesta (3,4 % v. 2016). Kunnan tase 31.12.2015 osoittaa kertyneen alijäämän määräksi noin 127.500 euroa. Siltä osin, kuin alijäämää jää vuonna 2016 kattamatta, on se kuntalain mukaan katettava viimeistään vuonna 2020. Erillistä

4 Henkilöstön muutokset tasapainotusohjelmaa ei Kuntalain mukaan enää tehdä, vaan taloussuunnitelmassa esitetään ne yksilöidyt toimenpiteet, joilla tasapainoon päästään. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seuraavat henkilöstömuutokset siivous-/ruokahuoltohenkilöstöä 1 henk. 1.8.2017 alkaen iltapäivätoiminnan ohjaaja 65 % 1.8.2017 alkaen Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa. Määräaikaisia työntekijöitä saa ottaa vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä ja jos määräaikaisuuteen on työsopimuslain edellyttämä peruste. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2017 Talousarvion rakenne Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2017 talousarviossa on 9.373.000 euroa, yhteisöveron tuotto 486.000 euroa ja kiinteistöveron tuotto 815.000 euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2017 kunnallisveron tilitysten arvioidaan vähenevän 1,9 prosenttia vuoden 2016 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2016 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 1,0 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään tuloslaskelman muodossa toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto.

5 Talousarvion sitovuus Hankinnat Sarake 2015 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet 2016-2017 euroina ja sarakkeet 2018-2019 tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin. Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < 3.000 osaston päällikkö tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia 3.000-14.999 osaston päällikkö tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena

6 15.000-29.999 kunnanjohtaja, kirjalliset suljetut tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen > 29.999 ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset suljetut tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Osastojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. osastopäällikkö määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät määrärahojen puitteissa kunnanjohtaja tai ao. osastopäällikkö. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja. Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 27 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään 800.000 euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle 2017. Palkkioiden määrää tarkistetaan niin, että se vastaa ennen vuotta 2014 tehdyn leikkauksen mukaista tasoa indeksikorotuksineen. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 48,00 Kunnanhallitus 48,00 Lautakunnat 43,50 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 34,00

7 Puheenjohtajien vuosipalkkiot Kunnanvaltuusto 1.035 Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 470 Kunnanhallitus 1.605 Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 470 Sivistyslautakunta 995 Maaseutulautakunta 995 Tekninen lautakunta 995 Tarkastuslautakunta 1.210 Vaalilautakunta ja -toimikunta Puheenjohtaja 102,50 Jäsen 88,50 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä 34,00 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä ilman todistusta 7,40 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinto-osasto). Osasto valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyky-toiminta: 5.000 euroa Kunnanhallituksen käyttövarausmääräraha: 1.000 euroa Kunnanvaltuuston käyttövarausmääräraha: 1.000 euroa Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Talous Talouden tasapaino Toteutumaa seurataan ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti Henkilöstö Prosessit Palvelut Strategia on omaksuttu ja ohjaa toimintaa Päätöksenteon laadun parantaminen Sähköisiä palveluja kehitetään Strategian jalkautukseen perustuvat kehityskeskustelut käyty Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi käytössä Suomi.fi -palveluja on käytössä Toimintakertomus Toimintakertomus Toimintakertomus Toimintakertomus Yleishallinto TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 19 26 200 27200 31 000 31 31 Maksutulot 0 400 0 0 0 0

8 Tuet ja avustukset 64 32 000 25 000 25 000 25 25 Muut tulot 19 102 680 9 380 139 610 99 99 Toimintatuotot yhteensä 102 161 280 61 580 195 610 155 155 Muutos -% 57,43-61,80 21,30-20,60 0,00 Henkilöstömenot 493 508 650 511 300 482 870 486 496 Palvelujen ostot 560 554 200 569 700 568 700 562 562 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 9 200 8 700 8 700 9 9 Avustukset 0 2 000 2 000 2 000 2 2 Muut menot 15 20 840 24 200 24 200 24 24 Toimintakulut yhteensä 1 083 1 094 890 1 115 900 1 086 470 1 083 1 093 Muutos -% 0,14 1,92-0,80-0,30 0,90 Toimintakate (ulkoinen) -981-933 610-1 054 320-890 860-928 -938 Sisäiset tulot 60 57 630 0 57 630 58 58 Sisäiset menot 116 120 290 0 137 050 101 101 Toimintakate (sisäinen) -56-62 660 0-79 420-43 -43 Toimintakate yhteensä -1 036-996 270-1 054 320-970 280-971 -981 Suunnitelmapoistot 36 39 720 40 400 61 280 63 63 Tilikauden tulos -1 072-1 035 990-1 094 720-1 031 560-1 034-1 044 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 483 4 484 4 781 4 781 5 017 5 234 Lisäykset 276 189 285 297 280 315 Vähennykset 92 0 Poistot 36 40 40 61 63 42 Pysyvät vastaavat 31.12. 4 632 4 633 5 026 5 017 5 234 5 507 Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl 4 4 4 4 4 Kunnan omistamat asunnot, h-m 2 245 245 245 245 245 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl 78 78 78 78 78 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m 2 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään 5.000 euroa lemi-

9 läisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai muuhun yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet: Kehittämismäärärahan tavoitteet määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymässä suunnitelmassa. Kehittämismäärärara TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 7 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 30 000 30 000 30 000 30 30 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 7 30 000 30 000 30 000 30 30 Muutos -% 328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstömenot 7 69 600 70 900 69 300 69 69 Palvelujen ostot 27 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 0 0 0 0 0 Avustukset 6 6 000 5 000 5 000 5 5 Muut menot 5 37 000 40 000 50 000 50 50 Toimintakulut yhteensä 46 112 600 115 900 124 300 124 124 Muutos -% 145,30 2,93 10,40 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -39-82 600-85 900-94 300-94 -94 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -39-82 600-85 900-94 300-94 -94 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -39-82 600-85 900-94 300-94 -94 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2019 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelmassa arvioidaan toiminnan jatkuvan kuitenkin myös vuonna 2019, koska muutosta edellyttäviä lakeja ei ole vielä hyväksytty. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa.

10 Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Eksoten alijäämien arvioidaan tulevan katetuiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-aineslupa-asiat. Nämä ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2019 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 134 119 760 120 210 87 180 87 87 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 6 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 140 119 760 120 210 87 180 87 87 Muutos -% -14,40 0,38-27,20 0,00 0,00 Henkilöstömenot 131 125 310 125 690 92 360 92 92 Palvelujen ostot 9 095 9 422 980 9 240 000 9371000 9 432 9 532 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 9 226 9 548 290 9 365 690 9 463 360 9 524 9 624 Muutos -% 3,50-1,91-0,90 0,60 1,00 Toimintakate (ulkoinen) -9 086-9 428 530-9 245 480-9 376 180-9 437-9 537 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -9 086-9 428 530-9 245 480-9 376 180-9 437-9 537 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -9 086-9 428 530-9 245 480-9 376 180-9 437-9 537 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Kunnanhallitus yhteensä TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 153 145 960 147 410 118 180 118 118 Maksutulot 7 400 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 64 62 000 55 000 55 000 55 55 Muut tulot 24 102 680 9 380 139 610 99 99 Toimintatuotot yhteensä 249 311 040 211 790 312 790 272 272

11 Muutos -% 25,10-31,91 0,60-12,80 0,00 Henkilöstömenot 631 703 560 707 890 644 530 647 657 Palvelujen ostot 9 682 9 977 180 9 809 700 9 939 700 9 994 10 094 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 9 200 8 700 8 700 9 9 Avustukset 6 8 000 7 000 7 000 7 7 Muut menot 20 57 840 64 200 74 200 74 74 Toimintakulut yhteensä 10 355 10 755 780 10 597 490 10 674 130 10 731 10 841 Muutos -% 3,90-1,47-0,80 0,50 1,00 Toimintakate (ulkoinen) -10 106-10 444 740-10 385 700-10 361 340-10 459-10 569 Sisäiset tulot 60 57 630 0 57 630 58 58 Sisäiset menot 116 120 290 0 137 050 101 101 Toimintakate (sisäinen) -56-62 660 0-79 420-43 -43 Toimintakate yhteensä -10 161-10 507 400-10 385 700-10 440 760-10 502-10 612 Suunnitelmapoistot 36 39 720 40 400 61280 63 63 Tilikauden tulos -10 197-10 547 120-10 426 100-10 502 040-10 565-10 675 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 483 4 484 4 781 4 781 5 017 5 234 Lisäykset 276 189 285 297 280 315 Vähennykset 92 0 Poistot 36 40 40 61 63 63 Pysyvät vastaavat 31.12. 4 632 4 633 5 026 5 017 5 234 5 486 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Kuntavaalit pidetään 9.4.2017. Presidentinvaalit järjestetään 2018 ja samassa yhteydessä on kaavailtu pidettäväksi ensimmäiset maakuntavaalit. Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna 2019. Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Prosessit Palvelut Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Vaalit TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 5 0 0 0 5 10 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 5 0 0 0 5 10

12 Muutos -% -100,00 100,0 Henkilöstömenot 5 0 4 400 4 300 3 6 Palvelujen ostot 1 0 2 300 2 300 1 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 150 150 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 6 0 6 850 6 750 4 8 Muutos -% -100,00-40,7 107,5 Toimintakate (ulkoinen) -1 0-6 850-6 750 1 2 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -1 0-6 850-6 750 1 2 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 0-6 850-6 750 1 2 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteet on määritelty lautakunnan strategiassa. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Prosessit Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Luottamushenkilöpalkkioiden käyttö on tehokasta Täyttää oppivan ja toimintaansa kehittävän yhteisön tunnusmerkit Arviointiprosessi jatkuvaa. Lautakunta raportoi valtuustoa tärkeistä havainnoistaan tai oleellisista poikkeamista ajoissa tilivelvollisen laiminlyödessä raportoinnin. Läsnäolo kokouksissa tai katselmuksissa min. 90% Lautakunta kirjaa näkökulmittain kehitystarpeet ja päivittää TAE:n tavoiteasettelua Valtuuston päätökseen, tahtotilaan tai strategiaan nähden toiminnan poikkeama tai tulosalueen sitovien määrärahojen katepoikkeama ylittää TAmuutoskynnyksen. Osallistumisaktiivisuus Arviointikertomuksen palautekeskustelut ja itsearviointiseminaari Toimeenpano vs. valtuuston tahto. Oleellisista toteutumapoikkeamista osaraportti, kirjallinen/suullinen (<= 3 min) valtuutetuille tai vähintään valtuuston pj:lle.

13 Palvelut Tarkastus- ja arviointitoimi koetaan asiantuntevaksi ja hyödylliseksi palveluksi. Arvioinnilla katsotaan olevan merkitystä palvelujen parantamisen kannalta. Lautakunnan saama suullinen ja kirjallinen palaute haastatteluissa ja vapaassa palautteessa. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% Henkilöstömenot 3 2 720 3 600 4 200 3 3 Palvelujen ostot 6 7 200 7 200 7 200 7 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 8 10 120 11 000 11 600 10 10 Muutos -% 20,50 8,7 14,6-12,9 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -8-10 120-11 000-11 600-10 -10 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -8-10 120-11 000-11 600-10 -10 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -8-10 120-11 000-11 600-10 -10 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutuelinkeinojen edistäminen Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle kuuluvat maaseutuhallinnon maksuosuudet Lappeenrannalle, maaseutulautakunnan kokouskulut ja maaseutuelinkeinojen tukeminen. Määrärahaan sisältyy myös kunnan osuus 4H- toiminnan kustannuksiin. Sitovat määrärahat: Maaseutuelinkeinojen tukemiseen varataan 11.500 euroa vuodelle 2017. Kunnan osuus 4H- toiminnan tukemiseen on 10.000 euroa vuodelle 2017.

14 Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Talous Tukimäärärahoja pyritään suuntaamaan tilojen tuotantotoiminnan kehittämiseen. Toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasoisena. Henkilöstö Riittävät henkilöresurssit. Henkilöstömäärä säilytetään vuoden 2016 tasoisena. Prosessit Palvelut Pyritään luomaan edellytyksiä maatilojen tuotannon jatkumiselle. Toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasoisena. Tilinpäätös 2017. Toimintakertomus Tilinpäätös 2017 Tilalukumäärä Maaseutuelinkeinojen edistäminen TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 10 7 200 7 200 7 200 7 7 Toimintatuotot yhteensä 10 7 200 7 200 7 200 7 7 Muutos -% -30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot 2 2 100 2 080 2 100 2 2 Palvelujen ostot 39 37 180 38 300 36 350 36 36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 1 100 1 100 1 100 1 1 Avustukset 19 21 500 21 500 21 500 22 22 Muut menot 0 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 61 62 080 63 180 61 250 61 61 Muutos -% 2,6 1,8-1,3-0,1 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -50-54 880-55 980-54 050-54 -54 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 5 9 010 0 7 610 8 8 Toimintakate (sisäinen) -5-9 010 0-7 610-8 -8 Toimintakate yhteensä -55-63 890-55 980-61 660-62 -62 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -55-63 890-55 980-61 660-62 -62 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0

15 Liikenne Palvelusuunnitelma: Maaseutulautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena. Tiekuntia yhdistetään ja uusia perustetaan tarpeen mukaan. Annetaan yksityistielain mukaista neuvontaa. Sitovat määrärahat: Määrärahasta varataan 12.000 euroa päällystysavustuksiin. Mikäli teiden päällystämishankkeita ei ole, voidaan kyseisellä summalla tukea myös muita yksityisteihin kohdistuvia peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeita. Haja asutusalueiden nettiosoitekartan ylläpitoon varataan 1800 euroa vuodelle 2017. Muut sitovat määräykset: Yksityisteiden päällystämistä tuetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa 30 %:lla kunnan hyväksymistä päällystämiskustannuksista. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Kunnan yksityisteiden avustaminen talousarvioon merkityn määrärahan puitteissa. Yksityistieverkoston kunnon ylläpitäminen. Toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasoisena. Tilinpäätös 2017. Suoritetut yksityistietarkastukset. Prosessit Palvelut Tiekuntia avustetaan hakemusten teossa ja annetaan neuvontaa yksityistielakia koskevissa asioissa. Palvelut pyritään säilyttämään ennallaan. Toimintakertomus. Liikenne TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 3 4 000 4 000 4 000 4 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 400 400 400 0 0 Avustukset 59 62 000 59 000 59 000 59 59 Muut menot 0 300 300 300 0 0 Toimintakulut yhteensä 62 66 700 63 700 63 700 64 64 Muutos -% 7,8-4,5-4,5 0,0 0,0

16 Toimintakate (ulkoinen) -62-66 700-63 700-63 700-64 -64 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -62-66 700-63 700-63 700-64 -64 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -62-66 700-63 700-63 700-64 -64 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Maaseutulautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 10 7 200 7 200 7 200 7 7 Toimintatuotot yhteensä 10 7 200 7 200 7 200 7 7 Muutos -% -31,4 0,0 0,0 0,0-2,8 Henkilöstömenot 2 2 100 2 080 2 100 2 2 Palvelujen ostot 42 41 180 42 300 40 350 40 40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 1 500 1 500 1 500 1 1 Avustukset 78 83 500 80 500 80 500 81 81 Muut menot 0 500 500 500 0 0 Toimintakulut yhteensä 122 128 780 126 880 124 950 125 125 Muutos -% 5,2-1,5-3,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -112-121 580-119 680-117 750-118 -118 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 5 9 010 0 7 610 8 8 Toimintakate (sisäinen) -5-9 010 0-7 610-8 -8 Toimintakate yhteensä -117-130 590-119 680-125 360-126 -126 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -117-130 590-119 680-125 360-126 -126 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0

17 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tulosalue sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, henkilöstön rekrytoinnista ja muista sivistyspalveluiden hallintotehtävistä sekä yhteistyöstä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja vapaaaikatoimen kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon, koulutuksen ja arvioinnin avulla. Tavoitteet: Talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Säästötoimenpiteiden jatkaminen. Toimintakulut vuoden 2016 tasossa. Talousarvion mahdolliset menolisäykset katetaan samansuuruisilla säästöillä jostain muusta kohteesta. Henkilöstö Osaamisen lisääminen Henkilöstön toimenkuvat päivitetään ja henkilöstön kanssa käydään tavoitteelliset kehityskeskustelut ja suunnitellaan tarvittava täydennyskoulutus Prosessit Opetussuunnitelman täydentäminen valinnaisaineiden osalta vuoden aikana. Opetussuunnitelman käyttöönotto myös valinnaisaineiden osalta. Talousarvion toteutuminen Kehityskeskustelut 100 % vak. henkilöstöstä Täydennyskoulutuspäivät / hlö Toteutunut aikataulu. Palvelut Kuukanniemen koulun valmistuminen lukuvuoden 2017-2018 alkuun mennessä ja opetustoiminnan käynnistäminen lukuvuoden 2017-2018 alkaessa. Turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat oppilaskuljetusreitit Kuukanniemen koulun valmistuminen ja opetustoiminnan käynnistyminen Oppilaskuljetusten suunnittelu ja järjestäminen myös Kuukanniemen koulun oppilaille. Tyytyväisyys oppilaskuljetusten toteutumiseen saatujen yhteydenottojen perusteella. Sivistystoimen hallinto TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0

18 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot 38 32 920 32 290 31 770 32 32 Palvelujen ostot 49 52 300 49 200 49 200 49 49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 600 900 900 1 1 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 300 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 87 86 120 82 590 82 070 82 82 Muutos -% -0,9-4,1-4,7 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -87-86 120-82 590-82 070-82 -82 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 18 8 670 18 800 9 450 6 6 Toimintakate (sisäinen) -18-8 670-18 800-9 450-6 -6 Toimintakate yhteensä -105-94 790-101 390-91 520-88 -88 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -105-94 790-101 390-91 520-88 -88 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Käytettävissä olevien resurssien mukauttaminen uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin Työhyvinvoinnin ja -kyvyn ylläpitäminen Hankerahojen ja harkinnanvaraisten valtionavustusten tehokas käyttö Toimintakertomukseen kirjattu toteutuma. Säännölliset Tyky-tapahtumat Työhyvinvointikysely

19 Prosessit Osaamisen hyödyntäminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Tehtäväkuvien päivittäminen ja kehityskeskustelut Opettajat ottavat opetussuunnitelman käyttöön. Kehityskeskustelut 100 %, vakin. henkilöstö. Palvelut ICT:n käyttö ajan tasalle Opetuksen laatu Toimiva oppilashuolto Opettajien kouluttaminen laitteiden ja yhteyksien käyttämiseen Toimivat ryhmäkoot ja työtavat Oppilashuollon toiminnan tavoitteiden selkeyttäminen Täydennyskoulutuspäivät / hlö Toimintakertomus Moniammatillinen oh-ryhmä arvioi Opetuspalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 138 99 000 132 000 132 000 132 132 Maksutulot 1 0 200 200 0 0 Tuet ja avustukset 73 47 400 700 700 1 1 Muut tulot 20 20 500 20 300 20 300 20 20 Toimintatuotot yhteensä 231 166 900 153 200 153 200 153 153 Muutos -% -27,7-8,2-8,2 0,0 0,0 Henkilöstömenot 1 790 1 834 850 1 838 540 1 766 460 1 767 1 767 Palvelujen ostot 715 615 700 653 500 700 100 704 704 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 69 050 82 700 82 700 83 83 Avustukset 1 500 600 600 1 1 Muut menot 18 6 000 13 500 13 500 12 12 Toimintakulut yhteensä 2 602 2 526 100 2 588 840 2 563 360 2 567 2 567 Muutos -% -2,9 2,5 1,5 0,1 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -2 371-2 359 200-2 435 640-2 410 160-2 414-2 414 Sisäiset tulot 24 18 540 20 000 20 000 20 20 Sisäiset menot 471 426 050 477 300 525 940 526 526 Toimintakate (sisäinen) -447-407 510-457 300-505 940-506 -506 Toimintakate yhteensä -2 818-2 766 710-2 892 940-2 916 100-2 920-2 920 Suunnitelmapoistot 104 92 150 110 640 105390 131 139 Tilikauden tulos -2 922-2 858 860-3 003 580-3 021 490-3 051-3 059 Pysyvät vastaavat 1.1. 751 933 663 663 843 777 Lisäykset 101 35 350 285 65 10 Vähennykset 27 0 Poistot 104 92 111 105 131 139 Pysyvät vastaavat 31.12. 721 876 903 843 777 648 Suoritteita Opetustuntien määrä/v 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

20 Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Lasten laajennettu varhaiskasvatus ja vuorohoito on keskitetty Iitiän päiväkotiin. Tulosalueelle kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut naapurikuntien kanssa. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Taloudellinen ja tehokas toimintatapa Resurssien oikea kohdentaminen Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Kustannusten hallinta ja oikea kohdentaminen Tehtävissä on pätevä ja sitoutunut henkilöstö Toteutunut talousarvio Varhaiskasvatus, kokopäivähoidon /pv Esiopetus /pv Henkilöstö on kelpoisuusehdot täyttävää (100 %) Prosessit Työhyvinvoinnin ylläpito. Esiopetussuunnitelman toteuttaminen Työhyvinvointikyselys sä 2016 esiintulleiden asioiden arviointia työyhteisössä Esiopetussuunnitelma ohjaa toimintaa ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä Työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen työyhteisössä Arvioidaan yhteistyötä esiopetuksessa kyselyn avulla Palvelut Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan Riittävä ja monipuolinen tiedottaminen Suunnitelma laaditaan yhteistyössä eri tahojen ja vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitel ma on valmis ja käyttöönotettavissa 1.8.2017. Tiedottamisvälineinä myös Pedanet ja Wilma ovat käytössä Asiakaslähtöisten varhaiskasvatuspalvelujen hyvä saatavuus Kehitetään monipuolisia tiedottamisen tapoja Varhaiskasvatuspaikan osoittaminen perheen toivomusten mukaan viivytyksettä Varhaiskasvatuspaikan järjestäminen määräajassa (4kk ja 2 vko) Varhaiskasvatus TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 58 59 000 29 100 29 100 29 29 Maksutulot 281 307 000 252 500 252 500 293 298 Tuet ja avustukset 9 6 000 0 0 0 0 Muut tulot 0 150 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 348 372 150 281 600 281 600 322 327

21 Muutos -% 7,0-24,3-24,3 14,4 1,6 Henkilöstömenot 1 288 1 355 320 1 317 900 1 209 090 1 221 1 233 Palvelujen ostot 31 29 650 47 900 47 900 48 48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 500 15 300 15 300 15 15 Avustukset 172 200 000 180 000 180 000 180 180 Muut menot 26 15 000 22 400 22 400 23 23 Toimintakulut yhteensä 1 533 1 616 470 1 583 500 1 474 690 1 487 1 499 Muutos -% 5,5-2,0-8,8 0,9 0,8 Toimintakate (ulkoinen) -1 185-1 244 320-1 301 900-1 193 090-1 165-1 172 Sisäiset tulot 17 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 427 372 730 428 600 348 020 348 348 Toimintakate (sisäinen) -410-372 730-428 600-348 020-348 -348 Toimintakate yhteensä -1 595-1 617 050-1 730 500-1 541 110-1 513-1 520 Suunnitelmapoistot 131 109 890 114 100 113600 112 116 Tilikauden tulos -1 727-1 726 940-1 844 600-1 654 710-1 625-1 636 Pysyvät vastaavat 1.1. 2 726 2 636 2 532 2 532 2 558 2 461 Lisäykset 35 12 150 140 15 5 Vähennykset 0 0 Poistot 131 110 114 114 112 116 Pysyvät vastaavat 31.12. 2 630 2 538 2 568 2 558 2 461 2 350 Suoritteita Esiopetus Opetustuntien määrä/v 2 124 2 124 2 124 2 124 2 124 Päiväkotihoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa 130 130 130 130 130 Kokopäivähoidon hoitopäiviä 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Lapsia osapäivähoidossa 30 30 30 30 30 Osapäivähoidon hoitopäiviä 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Perhepäivähoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa 22 22 22 22 22 Kokopäivähoidon hoitopäiviä 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 Lapsia osapäivähoidossa 0 0 0 0 0 Osapäivähoidon hoitopäiviä 0 0 0 0 0 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Palvelusuunnitelma: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja vapaaaikapalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia,

22 äänikirjoja ja kielikursseja. Asiakkaat voivat lainata myös sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto on osa Etelä-Karjalan Heili-kirjastoa. Kulttuuripalvelut sisältävät määrärahan kunnan virallisten juhlien järjestämiseen (talvi- ja jatkosotien päättymisen, veteraani- ja itsenäisyyspäivä), muita kulttuuritapahtumia, Metku-rahat ja erilliset kohdeavustusmäärärahat. Suomi 100 juhlavuosi otetaan eri tapahtumissa ja yhteyksissä huomioon. Omaleimaisia kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa lemiläisille, ulkopaikkakuntalaisille ja uusille kuntaan muuttaville asukkaille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan. Lemi on mukana valtakunnallisen taikalamppu-lastenkulttuuriverkosto Metkun toiminnassa. Rekisteröityjen kyläyhdistysten toimintaa ja järjestöjen kulttuuritoimintaa avustetaan kohdeavustuksin. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Aineisto- ja sijaismäärärahojen riittävyys Suomi 100 Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Määrärahojen pitäminen riittävällä tasolla: aineiston uusiutuvuus ja kirjaston aukiolo. Toteutetaan budjetin mukaan yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa. Täydennyskoulutukseen ja Heili-kirjastojen yhteisiin kokouksiin osallistuminen Toimintakertomus, kokoelman laatua ja monipuolisuutta koskeva asiakaspalaute ja tietokannasta saatavat vertailutiedot. Toteutunut aukiolo Toimintakertomus/tilinpää tös Kirjastotoimenjohtajan ja henkilöstön yhteinen arviointi koulutuksen riittävyydestä Prosessit Asiakaslähtöinen kokoelmatyö 1 krt / vuosi / hlö Jatkuva kokoelmanhoito Toimintakertomus Henkilökunnan oma arviointi. Mahdollinen asiakaspalaute. Suomi 100 Tapahtumia koko ikäväestölle Toimintakertomus Murresanakirja Murresanakirja valmis ja myynnissä 200 kpl Kirja/tilinpäätös

23 Palvelut Asiakaslähtöiset, tasaveroiset, monipuoliset, luotettavat ja ajantasaiset kirjastopalvelut kaikille Lainaajien osuus asukkaista Lainauksia / asukas Käyntejä / asukas 31 % 12 8 Kulttuuripalvelut kuntalaisille Metku- ym. kulttuuripalvelut tuotu lähelle kuntalaista Asiakaspalautteet /toimintakertomus I-pisteen toiminta Saatu toiminta pyörimään Lemin vanhassa pappilassa Asiakaspalautteet /toimintakertomus /tilojen vuokraustoiminta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 1 0 2 000 2 000 1 1 Maksutulot 1 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 1 500 1 500 1 500 2 2 Muut tulot 3 11 100 6 400 6 400 9 12 Toimintatuotot yhteensä 9 12 600 9 900 9 900 12 15 Muutos -% 48,2-21,4-21,4 16,2 21,7 Henkilöstömenot 90 87 950 91 790 88 410 82 82 Palvelujen ostot 20 26 000 33 900 33 900 23 23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 38 600 37 800 37 800 37 37 Avustukset 5 5 600 8 600 8 600 6 5 Muut menot 2 2 000 900 900 1 1 Toimintakulut yhteensä 155 160 150 172 990 169 610 149 148 Muutos -% 3,7 8,0 5,9-11,9-0,4 Toimintakate (ulkoinen) -146-147 550-163 090-159 710-137 -133 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 47 33 640 21 280 40 970 41 41 Toimintakate (sisäinen) -47-33 640-21 280-40 970-41 -41 Toimintakate yhteensä -193-181 190-184 370-200 680-178 -174 Suunnitelmapoistot 5 7 700 6 920 5090 8 10 Tilikauden tulos -198-188 890-191 290-205 770-186 -184 Pysyvät vastaavat 1.1. 89 120 102 102 107 139 Lisäykset 29 0 45 10 40 0 Vähennykset 3 0 Poistot 5 8 7 5 8 10 Pysyvät vastaavat 31.12. 109 113 140 107 139 129 Suoritteita Kirjastopalvelut Kokonaislainausten määrä/v 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 Fyysiset käynnit/v 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000

24 Vapaa-aikapalvelut Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikapalvelut hoitavat liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon, liikunta- ja nuorisotilat sekä nuorisotilojen toiminnan, osan urheilutoimintaa, 1-2 luokkien iltapäivätoiminnan, koulunuorisotyön ym. yhteistoiminnat kuten leirit ja tapahtumat, ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä liikunta- ja nuorisoavustukset. Uutena aloittaa nuorten äänen kuulemiseksi nuorisovaltuusto. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa. Kuntalaisille ja osin kesäasukkaille tehdään Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteet, jotka jaetaan myös Lemin yrityksille. Vapaa-aikapalvelut ovat mukana seutukunnallisessa Osaava Kaakonkulma toiminnassa, ehkäisevän päihdetyön projektissa ja etsivän nuorisotyön hankkeessa. Tavoitteet: Talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Käyttökustannukset päivitetty Käyttökulut saatu vastaamaan paremmin todellisuutta Tilinpäätös Suomi 100 Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Prosessit Suomi 100 Toteutetaan budjetin mukaan yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa. Koulutus 1 krt / vuosi / hlö (3 liikunta, 4 nuoriso) Juhlavuosi näkyy nuorten elämässä. Toimintakertomus /tlinpäätös Toimintakertomus Toimintakertomus Palvelut Nuorisovaltuuston perustaminen Liikuntapaikat Järjestöparlamenttitoiminnan jatkuvuus Nuorisovaltuusto asetettu 2 vuodeksi ja toiminta saatu aloitettua Kunnossapitoon erityisesti talvikaudelle saatu parannusta Jatkuvuus organisoitu ja toteutuu Toimintakertomus /tilinpäätös Asiakaspalautteet /toimintakertomus /tilinpäätös Toimintasuunnitelma /toimintakertomus Ennalta ehkäisevä päihdetyö Työ toteutetaan ja näkyy eri toimintojen yhteydessä Toimintakertomus Vapaa-aikapalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 1 0 0 0 0 0 Maksutulot 7 8 950 16 850 16 850 17 17 Tuet ja avustukset 15 12 500 14 250 14 250 14 14

25 Muut tulot 0 0 200 200 0 0 Toimintatuotot yhteensä 23 21 450 31 300 31 300 31 31 Muutos -% -5,9 45,9 45,9 0,3 0,0 Henkilöstömenot 109 115 870 134 910 120 920 133 130 Palvelujen ostot 50 45 900 40 300 40 300 40 40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 14 200 17 200 17 200 17 17 Avustukset 26 25 500 25 600 25 600 26 26 Muut menot 2 2 800 3 500 3 500 4 4 Toimintakulut yhteensä 200 204 270 221 510 207 520 220 217 Muutos -% 2,3 8,4 1,6 5,7-1,6 Toimintakate (ulkoinen) -177-182 820-190 210-176 220-189 -186 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 22 26 460 22 700 28 540 25 25 Toimintakate (sisäinen) -22-26 460-22 700-28 540-25 -25 Toimintakate yhteensä -199-209 280-212 910-204 760-214 -211 Suunnitelmapoistot 38 42 630 32 140 32140 29 36 Tilikauden tulos -238-251 910-245 050-236 900-243 -247 Pysyvät vastaavat 1.1. 267 284 114 114 87 70 Lisäykset 48 0 5 5 12 93 Vähennykset 119 0 Poistot 38 43 32 32 29 36 Pysyvät vastaavat 31.12. 157 241 87 87 70 127 Suoritteita Avustetut yhteisöt, liikunta ja ulkoilu 10 10 10 10 10 Avustetut yhteisöt, nuorisotyö 6 6 6 6 6 Nuorisotilat vuoden alussa, kpl 3 3 3 3 3 Sivistyslautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 198 158 000 163 100 163 100 162 162 Maksutulot 289 315 950 269 550 269 550 310 315 Tuet ja avustukset 101 67 400 16 450 16 450 17 17 Muut tulot 23 31 750 26 900 26 900 29 32 Toimintatuotot yhteensä 610 573 100 476 000 476 000 518 526 Muutos -% -6,1-16,9-16,9 8,9 1,4 Henkilöstömenot 3 314 3 426 910 3 415 430 3 216 650 3 235 3 244 Palvelujen ostot 866 769 550 824 800 871 400 864 864 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 145 138 950 153 900 153 900 153 153 Avustukset 203 231 600 214 800 214 800 213 212 Muut menot 48 26 100 40 500 40 500 40 40

26 Toimintakulut yhteensä 4 576 4 593 110 4 649 430 4 497 250 4 505 4 513 Muutos -% 0,4 1,2-2,1 0,1 0,2 Toimintakate (ulkoinen) -3 966-4 020 010-4 173 430-4 021 250-3 987-3 987 Sisäiset tulot 41 18 540 20 000 20 000 20 20 Sisäiset menot 985 867 550 968 680 952 920 946 946 Toimintakate (sisäinen) -944-849 010-948 680-932 920-926 -926 Toimintakate yhteensä -4 910-4 869 020-5 122 110-4 954 170-4 913-4 913 Suunnitelmapoistot 279 252 370 263 800 256 220 280 301 Tilikauden tulos -5 189-5 121 390-5 385 910-5 210 390-5 193-5 214 Pysyvät vastaavat 1.1. 3 832 3 973 3 411 3 411 3 595 3 447 Lisäykset 212 47 550 440 132 108 Vähennykset 149 0 Poistot 279 252 264 256 280 301 Pysyvät vastaavat 31.12. 3 616 3 768 3 697 3 595 3 447 3 254 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle sisältyvät teknisen lautakunnan kokouskulut ja teknisen toimiston kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaavaalueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on panostaa valvonnassa ohjauksen määrään ja laatuun. Rakentamisvirheet aiheuttavat vuosittain merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja terveydellisiä riskitekijöitä koko kansantaloudelle. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä. Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Talous Määrärahat riittäviksi. +0 Talousarvion tulos Henkilöstö Vapautuvat vakanssit täytetään Prosessit 100% Täyttöaste

27 Palvelut Riittävä tonttitarjonta >5 Vapaat omakotitontit/taajama >2 Vapaat rivitalotontit/taajama Rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan laadun parantaminen <3 Merkittävien rakennusvirheiden määrä Tekninen hallinto TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 15 0 32 000 32 000 32 32 Maksutulot 43 33 000 30 000 30 000 30 30 Tuet ja avustukset 2 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 60 33 000 62 000 62 000 62 62 Muutos -% -44,9 87,9 87,9 0,0 0,0 Henkilöstömenot 276 247 680 270 690 276 530 263 265 Palvelujen ostot 25 24 300 22 800 20 800 21 21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 5 500 10 700 10 700 11 11 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 1 200 500 500 1 1 Toimintakulut yhteensä 305 278 680 304 690 308 530 296 298 Muutos -% -8,7 9,3 10,7-4,4 0,7 Toimintakate (ulkoinen) -246-245 680-242 690-246 530-234 -236 Sisäiset tulot 46 41 000 0 41 000 41 41 Sisäiset menot 35 33 780 0 45 050 28 28 Toimintakate (sisäinen) 11 7 220 0-4 050 13 13 Toimintakate yhteensä -235-238 460-242 690-250 580-221 -223 Suunnitelmapoistot 4 2 800 0 0 0 0 Tilikauden tulos -239-241 260-242 690-250 580-221 -223 Pysyvät vastaavat 1.1. 7 3 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 4 3 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 3 0 0 0 0 0 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Palvelusuunnitelma: Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö pidetään liikennöitävissä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän.

28 Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi-, viemäri-, ja kaukolämpölinjojen korjauksiin. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnan omistamilla kiinteistöillä tehdään vuosittain kuntotarkastus teknisen johtajan johdolla. Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruokapalvelut ja kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen siivous. Kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto tämän tulosalueen määrärahoilla. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Prosessit Palvelut Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Riittävät määrärahat kiinteistötoimen jatkuvaan suunnitelmalliseen hoitamiseen Keittiömäärärahojen oikea mitoitus Henkilöstö on ammattitaitoista Kunnossapito on suunnitelmallista Liikenneturvallisuuden parantaminen kaava-alueilla Ei uutta korjausvelkaa Keittiöt toimivat tehokkaasti Henkilöstöä koulutetaan Huoltokirja otetaan käyttöön Kaava-alueiden risteysalueiden parantamista jatketaan Vuosittainen toteutunut korjausmäärä Määrärahat riittävät, tilinpäätös 2017, seuranta Toteutunut koulutus Käytön toteutuminen Toimintakertomus Ruokahuolto vastaa eri ikäisten ravinnon tarpeeseen laadukkaasti Suositaan lähiruokaa sopimusten puitteissa, tyytyväiset käyttäjät Asiakaskysely Kiinteistötoimi ja tukipalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot 328 340 000 0 345 000 327 342 Maksutulot 5 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 28 15 000 0 0 0 0 Muut tulot 304 165 500 0 115 800 116 116 Toimintatuotot yhteensä 665 520 500 0 460 800 443 458 Muutos -% -21,7-100,0-11,5-3,9 3,4