Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Lemin valinta maailman metallipääkaupungiksi tekee Lemiä tunnetuksi ympäri maailmaa. Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 Onnellisten asukkaiden Lemi Leppoisasti: Lemin kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä: Lemillä on kaikki lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti: Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä on avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palvelujen, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa seuraavien tavoitteiden toteuttamisella 2025 mennessä Asukkaiden hyvinvointi: - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Palveluiden järjestäminen: - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Henkilöstö: - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. Työ ja elinkeinoelämä: - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. Talous: - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa.

3 3 Markkinointi, tunnettuus: - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. Omistajapolitiikka: - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoin omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin. YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistapa ja laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2018 talousarviossa. Edellisillä sivuilla esitetyt strategiset tavoitteet ovat kunnan vuonna 2017 hyväksytystä strategiasta. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2019 rahan arvossa. Maakuntauudistuksen toteutumisen edellyttämää lainsäädäntöä ei vielä ole, joten suunnitelma on tehty nykytilan mukaisena. Liitteenä esitetään kuitenkin arvio maakuntauudistuksen vaikutuksista, jos se toteutuu julkisuudessa olleiden ennusteiden ja arvioiden mukaan. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmän mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio. Valtionosuuksien arvioidaan suunnitelmavuosina säilyvän suunnilleen vuoden 2019 tasossa. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2018 palkkatason mukaan 2,1 %:n korotuksella ja varautuen edelleen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2019 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi olivat yli vuoden 2017 tilinpäätöksen tason ja nousivat 6,3 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan lisääntyvän 1,8 % vuoden 2018 arvioon verrattuna, kun tuloveroprosenttia ei koroteta. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2019 perustuvat palvelusopimusneuvotteluihin ja kasvavat voimakkaasti. Tasapainotus perustuu omaisuuden myyntiin. Eksoten clearing-maksuun ei ole talousarviossa varauduttu. Siihenkin tarvittavat varat on ajateltu saatavan omaisuuden realisoinnista. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2019 on euroa ja on myös lähellä suunnitelmapoistojen tasoa. Lisäksi lainoja lyhennetään Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa , koska kassavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat valokuituhanke ( ) ja koulukeskuksen korjaukset ( ) ja peruskunnallistekniikka ( ). Muita investointihankkeita on yhteensä noin :n arvosta.

4 4 Talouden tasapainotus Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 18,7 miljoonaa euroa, joka on noin 5,3 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2019 talousarviossa on euroa, joka on n. 4,2 % verorahoituksesta (4,0 % v. 2018). Kuntalain 110 :n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Saman ajanjakson kuluessa on katettava myös mahdollisesti syntyvä uusi alijäämä. Kunnan tase osoittaa kertyneen alijäämän määräksi noin euroa. Alijäämän arvioidaan kasvavan vuoden 2018 aikana noin euroon. Kun taseen alijäämä on syntynyt vuoden 2017 tilinpäätöksessä, on talous oltava tasapainossa viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. Talous tasapainotetaan seuraavalla tavalla: Myyntivoittoja budjetoidaan vuosille yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, jolla saadaan katettua vuoden 2018 lopun alijäämä ja osittain estettyä uusien alijäämien syntyminen. Vuoden 2019 aikana syntyy vielä alijäämää clearingmaksujen vuoksi noin euroa, mutta tämä arvio on hyvin epävarmalla pohjalla. Budjetoimattomia myyntivoittoja tarvitaan suunnitelmakaudella vielä euroa, koska veroprosenttia ei ainakaan vuodelle 2019 korotettu. Myyntivoittojen määrän tulee siis olla yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Sen lisäksi käyttötaloutta joudutaan sopeuttamaan euroa vuodessa. Jos veroprosenttia korotetaan vuodesta 2020 alkaen 1 %:lla, vähenee myyntivoittojen tarve noin 1,3 miljoonalla eurolla, mutta sopeutustarve ei vähene. Myytävää käyttöomaisuutta ovat kunnalle tarpeettomat maa- ja metsätilat. Käytössä olevien rakennettujen kiinteistöjen kohdalla on mahdollista tehdä myyntivoittoa synnyttäviä SLB-sopimuksia. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja.

5 5 Henkilöstön muutokset Talousarviossa vähennetään siivouksesta yhden henkilön työpanos alkaen eläköitymisen jälkeen. Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen ja yli 3 kuukautta kestävään määräaikaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa. Jos määräaikainen palvelussuhde kestää 1-3 kuukautta, on se annettava tiedoksi kunnanhallitukselle. Määräaikaisuuteen on lisäksi oltava työsopimuslain edellyttämä peruste. Henkilöstömenoja sisältävät hankehakemukset on käsiteltävä ao. toimielimessä ennen hakemuksen lähettämistä, jos hankkeen henkilöstömenoihin tarvitaan kunnan omarahoitusta. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2019 Talousarvion rakenne Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2019 talousarviossa on euroa, yhteisöveron tuotto euroa ja kiinteistöveron tuotto euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2019 kunnallisveron tilitysten arvioidaan nousevan 2,5 prosenttia vuoden 2018 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2018 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 1,5 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto.

6 6 Talousarvion sitovuus Hankinnat Sarake 2017 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet euroina ja sarakkeet tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin. Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena kunnanjohtaja tai toimialajohtaja, kirjalliset tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen

7 7 > ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Tarjouksen voidaan aina ottaa vastaan myös sähköpostitse tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Toimialojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät kunnanjohtaja tai ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa henkilöstöstrategian ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja. Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 24 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää hallintosäännön 16. luvun mukaisista luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle Palkkioiden määrää tarkistetaan indeksikorotuksella. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot (hallintosääntö 140 ) Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 49,00 Kunnanhallitus 49,00 Lautakunnat 44,50 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 35,00

8 8 Puheenjohtajien vuosipalkkiot (hallintosääntö 142 ) Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 480 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 480 Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunta Vaalilautakunta ja -toimikunta (hallintosääntö 146 ) Puheenjohtaja 104,50 Jäsen 90,00 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä (hallintosääntö 144 ) 35,00 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä (hallintosääntö 148 ) ilman todistusta 7,60 todisteellisesti 25,40

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinnon toimiala). Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen ja tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyhy-toiminta: euroa Tavoitteet ja mittarit: Talous on tasapainossa: Talouden tasapainotusohjelma tarkistetaan, kun Eksoten clearinglaskun suuruus lopullisesti selviää keväällä Työtilat ovat turvallisia ja terveitä: Sisäilmaongelmista aiheutuvia sairauspoissaoloja ei ole. Yleishallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 56,60-71,40 463,00-35,00-30,70 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 1,10-5,00-5,20-0,40 0,40 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset

10 10 Yleishallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vähennykset 13 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl Kunnan omistamat asunnot, h-m Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet ja mittarit: Edistämme matkailua: Maailman metallipääkaupunkistatuksesta haetaan potkua matkailun edistämiseen. Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä: Uusien yritysten sijoittumista yrityspuistoon edistetään kunnan käytettävissä olevilla keinoilla. Kehittämismääräraha TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 88,90 29,40 29,40 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot

11 11 Kehittämismääräraha TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut yhteensä Muutos -% 33,00 10,30 8,30 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2020 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelma on kuntaliiton suosituksen mukaan edelleen tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa. Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-ainesluvat. Ympäristönsuojelu on suunniteltu toteutettavaksi vastuukuntaperiaatteella alkaen. Muu ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2020 alkaen. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. Eksoten palvelusopimuksessa säilytetään lähipalveluja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset

12 12 Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -1,60 9,60 9,60-7,20 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -6,60 9,50 9,50 0,90 0,90 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Kunnanhallitus yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 36,20-36,40 500,50-31,30-25,60 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -5,20 8,10 8,00 0,80 0,90 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot

13 13 Kunnanhallitus yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 13 0 Poistot Pysyvät vastaavat KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Maakuntavaalien pitoajasta ei vielä ole tehty selvää ratkaisua mutta siihen varaudutaan vuonna Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna Seuraavat kuntavaalit ovat vuonna Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Äänestyspaikkoja ei vähennetä ja kotija laitosäänestys säilyy. Vaalit TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 100,00 100,00-100,00 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -6,40 101,90 101,90-100,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä

14 14 Vaalit TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tavoitteet: Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalain 14 luvun 121 :ssä sekä kunnan hallintosäännön 62 :ssä. Tavoitteena on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston strategiassa ja talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista tai tarkoituksenmukaista. Pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään vierailuja arvioinnin alaisiin toimipaikkoihin. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 16,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen)

15 15 Tarkastus- ja arviointitoimi TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tuloyksikkö sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn kuvauksen. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, muista sivistystoimen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä vapaa-aikapalveluiden toimintojen sujuvuus ja kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon ja arvioinnin avulla. Tavoitteet ja mittarit: Sivistyslautakunnan talousarvio toteutuu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lautakunta arvio talousarvion toteutumista jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Henkilöstö voi hyvin. Henkilöstön kanssa käydään tavoitekeskustelut ja sovitaan tilikauden tavoitteista. Sivistystoimen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 16 Sivistystoimen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 0,90 0,90 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet ja mittarit: Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, millä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain jatko-opiskelupaikan saaneiden määränä. Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan jatkuvalla vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamista mitataan vanhempainiltojen ja -tapaamisten sekä oppilaskunnan kokoontumisten lukumääränä. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain käytävinä kehityskeskusteluina, koulutussuunnitelmina ja työryhmien toimintana sekä

17 17 kehittämishankkeiden määränä. Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tavoitteen saavuttamista mitataan huoltajilta, oppilailta sekä oppilas- ja työterveyshuollosta saatavan palautteen määränä, terveydenhuollosta ja henkilöstöltä tulleen palautteen määränä. Opetuspalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -38,0-25,70-25,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 2,3 3,50 1,20-0,20 0,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 5 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Opetustuntien määrä/v Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, leikkipuistotoiminta ja kotihoidontuki. Tulosalueelle

18 18 kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut. Tavoitteet ja mittarit: Hyvinvointi ja elinvoima. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia joustavilla ja perheitten tarpeita vastaavilla varhaiskasvatuspalveluilla. Palveluja ja toimintatapoja kehitetään uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja lapsivaikutusten arviointi ohjaa päätöksentekoa. Varhaiskasvatuksen toimintaa ja oppimisympäristöä arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ohjauksen ja koulutuksen sekä toiminnan kehittämisen avulla. Talous. Talous on tasapainossa. Muuttovoittoisuutta pidetään yllä laadukkailla palveluilla ja leppoisalla maalaishenkisellä ilmapiirillä. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Sähköisten asioimispalvelujen käyttö ja tiedottaminen nopeuttavat ja sujuvoittavat asioiden hoitoa. Varhaiskasvatus TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -29,0 1,70 12,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 1,4 10,10 7,8-5,00 0,80 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita

19 19 Varhaiskasvatus TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Esiopetus Opetustuntien määrä/v Päiväkotihoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa Kokopäivähoidon hoitopäiviä Lapsia osapäivähoidossa Osapäivähoidon hoitopäiviä Perhepäivähoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa Kokopäivähoidon hoitopäiviä Lapsia osapäivähoidossa Osapäivähoidon hoitopäiviä Kirjastopalvelut Palvelusuunnitelma: Kirjastopalvelujen tehtävänä on järjestää kirjastopalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja sekä myös sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto on osana Etelä-Karjalan Heilikirjastoa. Tavoitteet ja mittarit: Kirjastopalvelut järjestetään taloudellisesti kirjastolle annetun talousarvion puitteissa. Aineistomäärärahat ovat kirjaston palvelujen kannalta ensisijaiset, jotta kirjasto voi tarjota laissa määritellyt palvelut. Kustannuksia seurataan aktiivisesti. Mittareina tilinpäätös, kustannukset/ asukas Hyvät kirjastopalvelut. Kirjastopalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, ja huolehditaan monipuolisesta ja ajantasaisesta tarjonnasta resurssien puitteissa kaikille kuntalaisille. Lastenkirjastotyön ja kouluyhteistyön kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakastoiveet ja -palaute otetaan vastaan ja siihen reagoidaan. Tarjotaan lapsille suunnattuja tapahtumia ja kehitetään uusia toimintatapoja mahdollisuuksien mukaan. Omatoimikirjastovarustus mahdollistaisi aukioloaikojen pidentämisen ja parantaa palvelujen saatavuutta. Mittareina lainaajat/asukas, lainaukset/asukas, käynnit/asukas. Tapahtumien lukumäärä. Hyvinvoiva henkilöstö. Terveet, turvalliset ja ergonomiset työskentelyolosuhteet. Hyvä työyhteisö. Henkilöstön osaamista ja luovuutta arvostetaan, ja henkilöstöllä on mahdollisuus ammatilliseen ajan tasalla pysymiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Kirjastotilan uudistus- ja korjaustoimenpiteiden toteuttaminen. Yhteiset suunnittelupalaverit ja hyvä tiedonkulku. Henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutukseen ja Heili-kirjastojen yhteisiin kokouksiin. Kehityskeskustelut. Mittareina koulutuspäivien määrä. Sairauspoissaolot. Toteutuneet kiinteistökorjaukset.

20 20 Kirjastopalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,0 203,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 18,6 4,40 2,60 0,70 0,70 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Kirjastopalvelut Kokonaislainausten määrä/v Fyysiset käynnit/v Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikapalvelut hoitavat liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hallinnon, liikunta-, nuoriso- ja vanhan pappilan tilat, osan urheilutoimintaa, koulunuorisotyön ym. yhteistoiminnat kuten leirit ja tapahtumat, ennalta ehkäisevän päihdetyön, etsivän nuorisotyön, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, kulttuuripalvelujen tuottamisen kuntalaisille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri

21 21 järjestöjen kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa sekä tukea kuntalaisten, kesäasukkaille ja uusien kuntaan muuttavien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tietoa toiminnoista ja tapahtumista välitetään jakamalla kuntalaisille, Lemin yrityksille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteita sekä tiedottamalla kunnan kotisivujen ja facebookin kautta. Tavoitteet ja mittarit: Talous on tasapainossa. Toiminta toteutetaan budjetin mukaan omana työnä, yhteistyössä koulun- ja varhaiskasvatuksen ym. hallintokuntien kanssa sekä erityisesti järjestöjen kanssa. Mittarina tilinpäätös. Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. Järjestöjen toimintaa tuetaan rahallisesti yleis- ja kohdeavustuksin ja muilla yhteistyömenetelmillä. Mittareina sivistyslautakunnan avustusjaot kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumia ja palveluja tarjotaan koko ikäväestölle ympäri vuoden ja ne on tuotu lähelle kuntalaisia. Murresanakirja tukee kunnan omaleimaista kulttuuriperintöä. Näyttelytoiminta Lemin vanhassa pappilassa ja muutkin kulttuuritapahtumat tuottavat virkistyselämyksiä ja lisäävät matkailua. Mittareina kävijämäärä- ja kirjamyyntitilasto. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tuo nuorten äänen kuuluviin kunnan päättävissä elimissä sekä koulujen vuorovaikutuspäivissä. Mittareina nuorten aloitteet. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Uusi vapaa-aikasihteeri on päässyt työhön käsiksi vuoden loppupuolella, painottuen liikuntaan ja kulttuuriin. Mittarina toimintatilasto. Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Harrastetilojen ja -alueiden kunnossapitoon ympäri vuoden panostetaan budjetin sallimin määrärahoin. Mittareina tilinpäätös ja toimintatilastot. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan omana työnä sekä yhteistyössä koulujen ja Eksoten kanssa. Mittareina työ näkyy eri toimintojen yhteydessä varhaisena puuttumisena, ei opiskelun keskeyttäneitä, nuorten työttömyysastetta pyritään vähentämään. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

22 22 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 3,7 1,70 0,00-7,10 0,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Avustetut yhteisöt, liikunta ja ulkoilu Avustetut yhteisöt, nuorisotyö Nuorisotilat vuoden alussa, kpl Sivistyslautakunta yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -30,4-7,40-0,90 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 2,6 5,60 3,50-2,30 0,30 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot

23 23 Sivistyslautakunta yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 5 0 Poistot Pysyvät vastaavat TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle sisältyvät teknisen lautakunnan kokouskulut ja teknisen toimiston kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaavaalueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on panostaa valvonnassa ohjauksen määrään ja laatuun. Rakentamisvirheet aiheuttavat vuosittain merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja terveydellisiä riskitekijöitä koko kansantaloudelle. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä. Tavoitteet: Asukkaiden mielipiteet ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa. Tekninen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -1,5-46,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot

24 24 Tekninen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut yhteensä Muutos -% -9,5 1,30 7,70 0,80 0,90 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Palvelusuunnitelma: Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö pidetään liikennöitävissä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän. Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi-, viemäri-, ja kaukolämpölinjojen korjauksiin. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnan omistamilla kiinteistöillä tehdään vuosittain kuntotarkastus teknisen johtajan johdolla. Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruokapalvelut ja kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen siivous. Kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto tämän tulosalueen määrärahoilla. Tavoitteet: Asukkaiden hyvinvointia ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään edellä palvelusuunnitelmassa esitetyin keinoin. Mittarina on saatu palaute.

25 25 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -16,6 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -2,3-1,20 0,10 0,40 0,40 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Liikenneväylät Kunnan kadut ja tiet , km Kunnan kevytväylät , km Kunnossapidetyt yksityistiet, km Muut yksityistiet, km Puistot ja yleiset alueet Hoidetut puistot, ha Maa- ja metsätilat Peltopinta-ala, ha Metsäpinta-ala, ha

26 26 Vesihuolto Palvelusuunnitelma: Puhdasta vettä toimitetaan ja jätevedet johdetaan puhdistettaviksi vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa tapahtuu vesihuollon taseyksikkönä. Tavoitteet: Tavoitteena on varmatoiminen ja laadukas vesi- ja viemärilaitos. Talousveden vaatimukset täyttävää vettä toimitetaan riittävästi ja jätevedet viedään Lappeenrannan puhdistamolle. Vuotovedet minimoidaan. Vesihuolto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot (ulkoiset) Myyntitulot (sisäiset) Liiketoiminnan muut myyntitulot Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Sisäiset ostot Henkilöstömenot Suunnitelmapoistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Muutos -% -45,8 2,40-11,20-3,20 1,20 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus jäännöspääomalle Ylijäämä ennen satunn. eriä Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden ylijäämä (-alijää-mä) Sitova nettomääräraha Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat