Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula ali. Kasvu +6 % ed. vuoteen + Avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto ovat alle ed. vuoden ja talousarvion + Lääkärien vastaanottokäynnit ovat yli ed. vuoden ja talousarvion + Suun terveydenhuollon käynnit ovat yli ed. vuoden, mutta alle talousarvion + Avustukset vammaisille ovat alle ed. vuoden ja talousarvion + Vammaispalvelut ovat Karviaisessa talousarvion mukaiset (Vihti ali ja Karkkila yli) + Asumispalvelujen asumispäivät ovat alle ed. vuoden ja talousarvion + Vuodeosastohoidon hoitopäivät (omat yksiköt ja ostopalvelut) ylittävät ed. vuoden ja talousarvion - Kehitysvammapalvelut Karviaisessa ovat 6 % yli talousarvion (Vihti yli) - Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit 10 % alle talousarvion - Lasten sijaishuollon hoitopäivät ylittävät ed. vuoden ja talousarvion

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/34 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/34 3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/34 5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 6 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/34 7 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 10/34 8 Nettomenot (kumulatiivinen), Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/34 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 1 Lasten ja perheiden palvelut 1 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Karviainen 2 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/34 3 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Karkkila 4 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/34 5 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen 6 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/34 7 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila 8 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/34 9 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: asiakkaiden lukumäärä Kunta / toimija Laitossijoitukset Perhesijoitukset Avohuollon sijoitukset Karviainen 37 34 8 Vihti 25 26 6 Karkkila 6 3 2 Nummi-Pus ula 6 5 0 (Ryhmästä 2 poikaa on vuodessa keskimäärin 14 päivää kuukaudessa Nikinharjun kuntayhtymän tiloissa. Muuna aikoina he asuvat kotona.) (Toinen sijoituksista on tyyppiä tarpeen mukaan ja sijoituspäiviä ei kertynyt helmikuussa lainkaan.) 10 Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat Sosiaalipalveluiden työntekijät kuten lastensuojeluyksikkö käyttävät Karviaisessa Pro Consona -ohjelmistoa työnsä tukena muun muassa asiakastietojen ja -tapahtumien kirjaamiseen. Yksikön muuton ja vasta viime aikoina helpottuneen työntekijäpulan takia lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja lastensuojelun tarpeen selvitysten laadinnassa on päästy lähelle normaaleja työskentelyrutiineja. Ohjelmiston tietokantaan hakuja tekevä tilastointiohjelma antaa lastensuojeluilmoitusten käsittelyaikojen osalta seuraavat tiedot: Kunta / toimija Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat / helmikuu

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 20/34 Enintään 7 pv / % 8 20 pv / % 21 31 pv / % Enemmän kuin 30 pv / % Karviainen 26,9 % 25 % 38,5 % 9,6 % Vihti 17,6 % 26,5 % 44,1 % 11,8 % Karkkila 0 % 40 % 50 % 10 % Nummi-Pus ula 100 % 0 % 0 % 0 % 11 Avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto (nettomenot), Karviainen

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/34 12 Avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto (nettomenot), Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 22/34 13 Avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto (nettomenot), Karkkila

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 23/34 14 Avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto (nettomenot), Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 24/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 25/34 2 Työikäisten palvelut 1 Lääkärien vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti, Karviainen 2 Lääkärien vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö käynti, Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 26/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 27/34 3 Lääkärien vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti, Karkkila 4 Lääkärien vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti, Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 28/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 29/34 5 Suun terveydenhuolto, yksikkö: käynti, Karviainen 6 Suun terveydenhuolto, yksikkö: käynti, Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 30/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 31/34 7 Suun terveydenhuolto, yksikkö: käynti, Karkkila 8 Suun terveydenhuolto, yksikkö: käynti, Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 32/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 33/34 9 Perustoimeentulotuki (bruttumenot), Karviainen 10 Perustoimeentulotuki (bruttomenot), Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 34/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 35/34 11 Perustoimeentulotuki (bruttomenot), Karkkila 12 Perustoimeentulotuki (bruttomenot), Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 36/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 37/34 13 Avustukset vammaisille (bruttomenot), Karviainen 14 Avustukset vammaisille (bruttomenot), Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 38/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 39/34 15 Avustukset vammaisille (bruttomenot), Karkkila 16 Avustukset vammaisille (bruttomenot), Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 40/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 41/34 17 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karviainen 18 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 42/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 43/34 19 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila 20 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 44/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 45/34 21 Vammaispalvelut (nettomenot), Karviainen 22 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 46/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 47/34 23 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 24 Vammaispalvelut (nettomenot), Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 48/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 49/34 25 Hoitotakuun toteutuminen raportointiajankohtana 1) Suun terveydenhoidossa keskimääräiset jonotusajat hammaslääkäriin tutkimuksiin olivat (tilanne 30.3.2012) seuraavat (oireettomat, yli 18-vuotiaat asiakkaat): 532 potilasta alle 3 kuukautta 361 potilasta 3 6 kuukautta 0 potilasta yli 6 kuukautta Vuonna 2011 maaliskuussa keskimääräiset jonotusajat hammaslääkärintutkimuksiin olivat seuraavat (oireettomat, yli 18-vuotiaat asiakkaat): 677 potilasta alle 3 kuukautta 640 potilasta 3 6 kuukautta 224 potilasta yli 6 kuukautta Näin ollen vuoden 2012 maaliskuussa suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutui. 2) Kiireettömät potilaat joutuivat jonottamaan keskimääräisesti lääkärin vastaanotolle seuraavasti (tilanne 2.4.2012): Karkkila: 25 vuorokautta Nummi-Pusula: 30 vuorokautta Vihti: 31 vuorokautta 26 Toimeentulotuen käsittelyaika raportointiajankohtana Tämän raportin tekohetkellä (17.4.2012) Karviaisen aikuisten sosiaalipalvelut käsitteli 4.4.2012 saapuneita toimeentulohakemuksia (käsittelyaika = 7 pv). 27 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen hoitopaikat ja hoitopäivät

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 50/34 1) Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden ostot (hoitopaikat ja -päivät) sekä vuoden 2012 talousarviossa mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden budjetin laadinnassa käytetyt hoitopaikka- ja hoitopäiväarviot: Kunta / toimija Karviaine n Hoitopaikkojen lukumäärä / helmikuu Hoitopaikkojen arvioitu lukumäärä / talousarvio 2012 Hoitopäiväkertymä Helmi-k uu Kertymä vuoden alusta Hoitopäivien arvioitu kertymä / talousarvio 2012 49 54 1354 2766 18830 Vihti 38 33 1059 2161 11600 Karkkila Nummi-Pu sula 7 (Lisäksi 13 asiakasta asuu Karkkilan Palvelukeskuksessa.) ¹ 15 203 (348) 2 420 (689) 3 5300 4 6 92 185 1930 _ ¹ Yksi näistä 13 asukkaasta on asiakkaan äiti, joka asuu tyttärensä kanssa Karkkilan Palvelukeskuksessa. 2 Suluissa oleva luku on Karkkilan Palvelukeskuksen asiakkaiden hoitopäiväkertymä helmikuussa. 3 Suluissa oleva luku on Karkkilan Palvelukeskuksen asiakkaiden hoitopäiväkertymä 2 ensimmäisen kuukauden osalta. 2) Päihdehuollon palvelu- ja tukiasuminen ostot (hoitopaikat ja -päivät) sekä vuoden 2012 talousarviossa päihdeasiakkaiden asumispalveluiden budjetin laadinnassa käytetyt hoitopaikka- ja hoitopäiväarviot olivat seuraavat:

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 51/34 Kunta / toimija Karviaine n Hoitopaikkojen lukumäärä / helmikuu Hoitopaikkojen arvioitu lukumäärä / talousarvio 2012 Hoitopäiväkertymä Helmikuu Kertymä vuoden alusta Hoitopäivien arvioitu kertymä / talousarvio 2012 23 19 659 1371 6425 Vihti 16 9 456 951 3050 Karkkila 6 3 174 360 2850 Nummi-Pu sula 1 2 29 60 725 28 Lähteneet lähetteet Karviaisesta muualle, yksikkö: määrä Karviaisessa kirjoitettiin asiakkaille yhteensä 582 lähetettä sairaaloihin ja muihin laitoksiin. (Lukema ei sisällä yksityisille lääkäriasemille jatkohoitoon ohjattuja potilaita, koska tällaisessa tapauksessa ei potilaalle kirjoiteta varsinaista lähetettä.)

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 52/34 3 Ikäihmisten palvelut 1 Asumispalvelut (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: asumispäivä, Karviainen 2 Asumispalvelut (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: asumispäivä, Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 53/34 3 Asumispalvelut (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: asumispäivä, Karkkila

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 54/34 4 Asumispalvelut (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: asumispäivä, Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 55/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 56/34 5 Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Karviaisen ikäihmisten palvelulinjan omien yksiköiden ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä 1.4.2012 sekä vuoden 2012 talousarvion laadinnassa hoitopäivien arviointiin käytetty tavoitepaikkajako olivat seuraavat: Kunta / toimija Karviaine n Omat yksiköt hoitopaikkojen lukumäärä / 1.4.2012 Ostopalvelut hoitopaikkojen lukumäärä / 1.4.2012 Asumispalvelu-paikkoj en arvioitu tarve / talousarvio 2012 39 171 236 Vihti 0 130 133 Karkkila 39 40 88 Nummi-Pu sula 14 1 15 6 Vuodeosastohoito (omat yksiköt), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 57/34 7 Vuodeosastohoito, (omat yksiköt), yksikkö: hoitopäivä, Vihti Kuormitusprosentti: Nummelan vuodeosasto 99,91 % Kuormitusprosentti: Kirkonkylän hoivaosasto 100,00 %

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 58/34 8 Vuodeosastohoito, (omat yksiköt), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila Kuormitusprosentti: Karkkilan vuodeosasto 99,59 %

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 59/34

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 60/34 9 Vuodeosastohoito, (omat yksiköt), yksikkö: hoitopäivä, Nummi-Pusula Kuormitusprosentti: Nummi-Pusulan vuodeosasto 86,90 % 10 Vuodeosastohoito, (ostopalvelut), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 61/34 11 Vuodeosastohoito, (ostopalvelut), yksikkö: hoitopäivä, Vihti

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 62/34 12 Vuodeosastohoito (ostopalvelut), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 63/34 13 Vuodeosastohoito (ostopalvelut), yksikkö: hoitopäivä, Nummi-Pusula

KUUKAUSIRAPORTTI sivu 64/34 14 Vanhainkotihoito, yksikkö: hoitopäivä Helmikuun tunnusluvut ovat seuraavat: Karviainen: 2022 (toteutuma 2011), 2102 (talousarvio 2012), 2054 (toteutuma 2012) Nummi-Pusula: 2022 (toteutuma 2011), 2102 (talousarvio 2012), 2054 (toteutuma 2012) Vanhainkotien kuormitusprosentti: Niilonpirtti 93,75 %, Pusulan terveysasema 95,17 %