SOTET Tuloskortin seuranta 4/2015

Transkriptio

1 SOTET Tuloskortin seuranta 4/

2 Tuloskortin seuranta Palvelujen saatavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Hyvä palvelujen saatavuus PESO/ Aikuisten toimeentulotuen käsittelyaika < 90% 90,1-99,9 % 100 % TEPA/ Odotusaika lääkärin kiireettömälle> 20 vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika) päivää < 14 pv TEPA/ Odotusaika hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika) päivää VAPA/ Espoolaiset yli 3kk haettua ympärivrk palvelua/asumispalvelua odottaneet (lkm) VAPA/ Yli 3 kk muistipoliklinikalle odottaneet < 40 pv 76,1 % 64,8 % 70,8 % 88,9 % 64,8 % 93,1 % VAPA/ Maksulliset erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12.5.

3 Tuloskortin seuranta Tuotetut palvelut Mittari Tuotos PESO/ asetuksen mukaisten käyntien osuus Äitiys- ja lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto TEPA/ Käyntien määrä (kumul.) Terveysasematoiminta ( / ( )) Lääkärillä käynnit Hoitajalla käynnit TEPA/ Käyntien määrä (kumul.) Suun terveydenhuolto ( / ()) Hammaslääkärillä käynnit Suuhygienistillä käynnit TEPA/ Mtp poliklinikan vastaanottotoiminta, Eri asiakkaiden määrä /kk ( / ()) VAPA/ Sairaalan hoitojaksot (kumul.) ( /()) Tavoite taso 70 % tai alle 50 % tai alle <0 %, 0%-+5 % >+5 % <0 %, 0%-+5 % >+5 %? >1% tai yli loka marras joulu tammi helmi maalis huhti % 71 % 73 % 72 % % 44 % 41% 42 % ,4 % 8,9 % 8,5 % 6,0 % ( ) ( ) ( ) (15 962) (31 376) (48 532) (65 573) ( ) ( ) ( ) (14 926) (33 842) (52 758) (71 674) ,6% 5,5 % 12 % 2,9 % ( ) ( ) ( ) (13 528) (26 734) (40 774) (54 322) (37763) (41895) (45 445) (3 713) (7 224) (10 949) (14 969) ( ) ( ) ( ) (954) (932) (1023) (981) (3 193) (3 495) (3 800) (283) (544) (857) (1 209) 12.5.

4 Tuloskortin seuranta Sähköinen asiointi Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Sähköinen asiointi PESO/ Aik. toimeentulotuen hakeminen (sähköisesti suhteessa hakemusten määrään) PESO/Kuljetuspalvelutuen hakeminen sähköisesti PESO/TH verkkoneuvonta, uusien äitiysneuvola-asiakkaiden ensikontakti sähköisesti suhteessa kaikista ensikontakteista/kk < 45 % % > 50 % < 27 % 27,1-29,9 % > 30 % < 81 % 81,1-89,9 % >90 % 14,4 % 15,2 % 21,1 % 25,9 % 26,8 % 30,4 % 29,7 % 8,4 % 8,4 % 8,6 % 10, 3 % 6,5 % 6,5 % 8,6 % 86,4 % 86 % 83,1 % 81, 6 % 88,9 % 90,9 % 91,4 % TEPA/Sähköinen asiointi terveysasemilla (vertailu /) > 10 % 35% 31% 29% -12,3 % % - 5,6 % - 9,7 % 12.5.

5 Tuloskortin seuranta Tuottavuus, vaikuttavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Tuottavuus TEPA/ Terveysasemakäynnin hinta/kk (työvoimakustannukset + lab ja rtg) ( / ()) Nousee Laskee 41,9 (49,4 ) 48,8 (56,0 ) 50,8 (58,04 ) VAPA/ Kotihoidon suorat asiakastyön tunnit (oma+osto kumul. ( /())? ( ) ( ) ( ) (22 534) (43 083) (65 920) (87 673) VAPA/ Kotihoidon välittömän työajan %- osuus kk aikana >2,5% Vaikuttavuus PESO/ Aik. kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (vertailu edell.vast ajankohtaan) PESO/ Lasten ja nuorten sijaishuolto (sijoitukset suhteessa ikäryhmään, kumulatiivinen %) 0-17v TEPA/ Psyk palveluasuminen, eri asiakkaiden lkm /kk ( / ()) VAPA/ kotona asuvien +75v %-osuus 92% - (39,8 %) - (38,6 %) - 35,6 % (36,2 % ) (35,3 %) 41,2 % (38,4 %) 39,2 % (37,4 %) (36,6 % ) >50 % ,9 % - 17,7 % - 23,4 % - 18,6% < 0,95 % vuoden lopussa > /- 10 < 10 henk 0,90 % 0,93 % 0,96 % 0,63 % 0,65 % 0,73 % ( ) ( ) ( ) (196) (200) (194) (207) ,7 % 91,8 % 91,8 % ( ) ( ) (92 %) (91,5 %) (91,6 %) (91,5 %) 12.5.

6 Tuloskortin seuranta Henkilöstö ja asiakaspalaute Mittari Henkilöstö Henkilökunnan pysyvyys/ Vakinaisesta palvelussuhteesta eronneiden kumul. %-osuus (vert. vast. ajankohdan tasoon) Lääkärit Sosiaalityöntekijät Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden kumul. lkm (vert.vuoden kokonaistasoon) Lääkärit Sosiaalityöntekijät Henkilöstön määrä (vert. vast. ajankohdan tasoon (/() ja vuoden kokonaistasoon) Työhyvinvointi/ Terveysperustaiset poissaolopäivät / henkilötyövuosi, Sotet yhteensä kumulat. (tavoitetaso vuositasolla 15,2) Lyhyet (1-3 pv) sairauspoissolopäivät/ henkilötyövuosi, Sotet yht. kvartaaleittain (sisältyvät myös ylläoleviin poissaoloihin) Asiakaspalaute Kantelut, muistutukset, potilasvahinko ilmoitukset /lkm puolivuosittain ( / ()) Happy or Not palaute / trendi puolivuosittain ( / () ) Tavoite taso Tammi-huhtik. < 2,36 % < 3,39 % Tammi- jouluk. > 1,7 > 1, Tammi-maalisk. 16,6 5,1 loka marras joulu tammi helmi maalis huhti 2,36 % 3,94% 3,85 % 0,85 % 0,80 % 0,79 % 1,9 1,9 2,0 0,4 0,8 1, (3 493) (3 531) 18,1 (18,2) 5,4 (5,1) (3 564) 12.5.

7 Tuloskortin seuranta Talous Mittari Talous/toimintamenot ennuste Tavoite taso TA alkup loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Perhe- ja sosiaalipalvelut (ilman TTT ja TMT) Voimassa oleva TA Toimeentulotuki Työmarkkinatuki Vanhusten palvelut (ilman EUS ICT) TA TA TA alkup Voimassa oleva TA

8 Terveyspalvelut Kuinka pian pääsee lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (T3, kolmas vapaa aika) 30 päivää päivää <21 päivää 12.5.

9 Henkilöstö Terveysperusteiset poissaolopäivät / henkilötyövuosi: sairauspoissaolot, kuntoutustuella olevat ja työtapaturmapoissaolot (tieto neljännesvuosittain, seur. tammi-kesäkuu) Esikunta 12,0 Terveyspalv. 13,4 Vanhustenpalv. 22,7 Perhe- ja sos.palv. 13,0 Sos- ja terveystoimi 16,6 tavoitetaso tammimaaliskuussa 12.5.

10 Henkilöstö Lyhyet 1 3 päivän sairauspoissaolopäivät / henkilötyövuosi. (tieto neljännesvuosittain, seur. tammi-kesäkuu) Esikunta 4,45 Terveyspalv. 4,12 Vanhustenpalv. 5,40 Perhe- ja sos.palv. 5,55 Sos- ja terveystoimi 5,11 tavoitetaso tammimaaliskuu 12.5.

11 Henkilöstö voimassa olevien palvelussuhteiden määrä tulosyksiköittäin 12.5.

12