OSAVUOSIKATSAUS

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 (KH 9.6.2014)

Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

Leppävirran kunta YLEISKATSAUS 1 (5) 4.6.2014 YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.4.2014 TULOSLASKELMA 1. Toimintakulut Ulkoiset menot nousussa, kasvu 5,5 %. Ulkoiset toimintakulut ovat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden 5,5 % korkeammat. Talousarviossa vuodelle 2014 on toimintakulujen osalta toteutuneeseen tilinpäätökseen 2013 nähden 1,450 milj. euroa (2 %) kasvua. Kuluvan vuoden talousarviosta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 33,9 %. Kehityksen jatkuminen nykyisellään ennakoi menobudjetin ylitystä 0,500 1,000 milj. eurolla. Vuonna 2013 kuntien toimintamenojen kasvu puolittui 2,6 %:iin. Yleiseen kustannustasoon liittyen kuntien nimellisten kulutusmenojen kasvuennuste on vajaat 2 % ja kuluttajahintojen vuosimuutosennuste on 1,5 % vuodelle 2014 eli varsin maltillinen. Henkilöstömenot ovat pysyneet edellisvuoden tasossa ja toteutuneet budjetoidusti. Talousarviosta on käytetty 31,8 %. Vuotta aiemmin käyttö huhtikuun lopussa oli 31,5 %. KVTES: n alaisiin palkkoihin tuli 1.2.2013 lukien 1,46 %:n suuruinen yleiskorotus sekä lisäksi jaettiin 0,6 prosentin paikallinen järjestelyerä. 1.7.2014 palkkoihin tehdään sopimuskorotus, jonka vaikutus kunta-alalla on n. 0,8 %. Palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutokseksi on arvioitu 1,2 % vuonna 2014. Palvelujen ostot yhteensä olivat 11,539 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 7,8 %. Suurin osa kasvusta selittyy sairaanhoitopalvelujen menokasvulla. Palveluostoissa turvapalveluissa, rakennusten-, alueiden ja kaluston rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa budjetista on käytetty jo yli 50 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot ovat kasvaneet 10,8 % (0,130 milj. euroa). Kasvun syynä on keskusvaraston lakkauttamisesta aiheutunut 0,170 milj. euron varastoarvon kirjaaminen käyttötalouteen kunnallistekniikan ja vesihuollon menoihin. Avustusmenojen määrä on kokonaisuutena kasvanut 5 % edellisvuoden vastaavasta ajasta. Perusturvan myöntämissä avustuksissa kasvu on 3 %. Avustusten myöntämistä on keskitetty sivistystoimeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on jakanut huhtikuulle mennessä n. 2/3 vuoden 2014 avustusmäärärahoista, jotka pienenivät n. 0,025 milj. euroa edellisvuodesta. Sisäiset erät eli hallintokuntien väliset sisäiset laskutukset ovat toteutuneet budjetin mukaisesti ja pysyneet edellisvuoteen nähden samassa tasossa 1,200 milj. eurossa. Sisäisten erien vuosibudjetti on 3,6 milj. euroa. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen ulkoiset menot ovat 1,3 % edellisvuoden vastaavaa aikaa isommat. Talousarviosta on käytetty 33,5 %. Yleishallinnon, talous- ja toimistopalvelujen menobudjetti pieneni mm. eläköitymisten ja muiden henkilöstövähennysten vuoksi edellisvuodesta 0,140 milj. euroa. Määrärahoista on käytetty 36,7 %. Ravintopalvelujen tulosalueella menot ovat 5,4 % kasvussa. Budjetista

2 (5) on käytetty 34,6 %. Elinkeinotoimen määrärahakäyttö on samassa tasossa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja budjetista on käytetty 20 %. Toinen elinkeinoasiamies Anu Väätäinen aloittaa työnsä Pekka Kansasen rinnalla kesäkuun alusta. Henkilöstöhallinnon- ja palvelujen menot olivat 5,1 % viime vuoden vastaavaa aikaa isommat. Määrärahoista on käytetty kuitenkin vain 27,7 %. Perusturvalautakunnan ulkoiset menot yhteensä ovat 7,5 % edellisvuoden tasoa suuremmat mutta toteutuneet budjetin mukaisesti. Menot ovat huhtikuun lopussa 13,544 milj. euroa (+0,945. milj euroa). Käyttö talousarviosta on 33,7 %. Sairaanhoitopalvelujen käyttö on n. 1 % yli budjetoidun, 17,7 % enemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Sairaanhoitopalveluihin kokonaisuudessaan on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 4,918 milj. euroa, 0,750 milj. enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Omassa toiminnassa menokasvu on 0,230 milj. euroa. Ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (sis. erikoissairaanhoidon ja ensihoidon) ovat 0,865 milj. euroa (25,2 %) yli edellisvuoden vastaavan ajankohdan, yhteensä 4,294 milj. euroa. Budjetista on käytetty 34,3 %. Ennakkotietojen mukaan budjetti olisi ylittymässä ainakin 0,500 milj. euroa. Varkauden sairaalalta on ostettu palveluja 11,7 % viimevuotista vähemmän. Talousarviosta on käytetty 34 %. Sosiaali- ja perhetyön talousarviosta on käytetty 34,6 %. Sosiaali- ja perhetyön menot ovat edellisvuoteen verrattuna 2,3 %:n kasvussa. Toimeentuloturva on toteutunut budjetoidusti mutta menot kasvoivat 6 % edellisvuodesta. Lastensuojelun menot ovat edellisvuoteen verrattuna n. 8 % pienemmät mutta tälle vuodelle varatusta budjetista on käytetty jo 41 %. Päihdepalveluihin on käytetty vasta 20 % budjetoidusta. Vammaispalvelun kulut ovat kasvaneet 16,5 %. Budjetissa on kuitenkin pysytty. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut 14,4 % edellisvuodesta. Budjetista on käytetty 37,9 %. Myös työllistämismenojen kasvu näkyy toimentuloturvan menokehityksessä. Varhaiskasvatuksen talousarvio on ulkoisten menojen osalta toteutunut budjetin mukaisesti. Menot ovat varhaiskasvatuksessa kasvaneet alkuvuodesta 3 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alkusyksystä tapahtuu merkittävä toiminnallinen muutos kirkonkylän päiväkodin valmistumisen myötä. Vajaakuntoisten palveluissa oli viime vuonna huomattava kasvu. Tänä vuonna menot ovat toteutuneet budjetoidusti ja 0,8 % alle edellisvuoden vastaavan ajan. Hoivapalveluissa kasvua edellisvuoteen verrattuna on 10 % ja budjetista käytetty 35,3 %. Koululautakunnan ulkoiset menot ovat kasvaneet 1,6 % edellisvuoteen nähden ja ovat 2,750 milj. euroa. Määrärahoista on käytetty 33 %. Kuljetuskustannuksissa on kasvua edellisvuoteen nähden 13,4 %. Budjetista on käytetty 36,5 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset menot ovat säilyneet edellisvuoden tasossa ja ovat 0,498 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen myönnettävistä avustuksista on 66 % myönnetty jo alkuvuodesta, mikä poikkeaa edellisistä vuosista. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli avustuksista jaettu puolet. Teknisen lautakunnan ulkoiset menot ovat 3,3 %:n kasvussa. Ulkoiset toimintamenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 2,388 milj. euroa (+0,077 milj. euroa). Tekninen lautakunta on käyttänyt määrärahoistaan 37,3 %. Menoihin sisältyy keskusvaraston kirjanpitoarvon 0,168 milj. euron siirto taseesta teknisen toimen kustannuspaikoille. Toimintatuotoista on toteutunut vasta n. 27 %.

3 (5) Vesilaitoksen tuotot jäävät alkuvuoden perusteella edelleen budjetoitua pienemmiksi. Lakkautetusta keskusvarastosta kirjattiin 0,100 milj. euroa vesi- ja viemärilaitoksen menoihin. Tämä kirjaus huomioon ottaen menokehitys on ollut budjetin mukaista. Keski-Savon ympäristölautakunta on käyttänyt talousarviostaan 29,5 %. Tuottoja on kertynyt lähes budjetin mukaisesti. 3. Talousarviomäärärahojen riittävyyden arviointi Vuoden 2014 talousarvio oli toimintamenojen osalta -0,2 % alle edellisen talousarvion. Vuoden 2013 tulos oli + 2,7 milj. euroa. Talousarvio oli laadittu 1 milj. euroa alijäämäiseksi. Poikkeuksellisen hyvään tulokseen johtaneet keskeisimmät syyt olivat seuraavat: - Kunnan oman toiminnan nettomenot jäivät yli 9000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Pienemmiksi kuin edellisvuonna. Sairaanhoitomenot pienenivät edellisvuodesta n. 6000 euroa. Verotulo- %: a nostettiin vuodelle 2013 1 prosenttiyksikkö, jonka vaikutus on n. 1,2 milj. euroa. Lisäksi verotuloja oikaistiin edellisvuoden osalta ja tilitysrytmiä nopeutettiin lainsäädännön muutoksella, joten verotulot ylittivät budjetin 1,1 milj. euroa. Täytyy muistaa että vuonna 2012 verotulot putosivat 1,1 milj. euroa edellisvuodesta ja viime syksynä kunnille oikaistiin tämä edellisvuoden osalta liian pieni tilitys. Tulopuolta kohennettiin normaalia isommalla puunmyynnillä. Rahoitustuottoja paransi Savon energiaholdingilta saatu osinkotuotto. Vuoden 2014 ensimmäinen kolmannes on toteutunut lähes budjetin mukaisesti mutta kasvua edellisvuoteen on lähes 5,5 %. Sairaanhoitopalveluihin on käytetty 0,9 milj. (lähes 18 %) edellisvuotta enemmän. Kunnan oman toiminnan ulkoiset menot ovat 3,1 % yli edellisvuoden vastaavan ajan. Talousarviosta on käytetty 34,1 %. 4. Toimintatuottoja on kertynyt budjetoitua vähemmän Ulkoisia toimintatuottoja 30.4. tilanteessa on kertynyt yhteensä 2,8 milj. euroa (- 5,9 %). Talousarvio on - 7 % edellisvuotta pienempi. Myyntivoittoja on kertynyt maa-alueiden, asunto-osakkeiden myynnistä 0,013 milj. euroa. Metsän myyntituottoja on kertynyt 0,100 milj. euroa. Vesihuollon myyntituotot ovat edelleen jäämässä alle budjetoidun vaikka tuotto-odotusta on talousarviota tehtäessä korjattu alaspäin. Maksutuotot ovat kasvaneet 4,4 %. Toimintatuottoja neljän kuukauden toteutumisen perusteella voidaan arvioida kertyvän tänä vuonna budjetoidun mukaisesti tai jäävän hieman alle. 5. Verotulot erityisesti yhteisöverot kasvaneet edellisvuodesta Verotuloja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 11,400 milj. euroa, mikä on 6,7 % edellisvuotta enemmän. Tuloverokertymässä on 4,3 %:n kasvu viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverokertymä on (69,4 %) 0,280 milj. euroa edellisvuotta parempi Verotulot ovat toistaiseksi kertyneet budjetoitua parempina. Tulevan marras- ja joulukuun oikaisutilityksen määrästä riippuu, kuinka paljon budjetoitua parempina verotulot lopulta toteutuvat. Kiinteistöveroon tehdyt korotukset nostavat kiinteistöveron tuottoa kunnalle 0,450 milj. euroa edellisvuodesta. Viime syksyn kaltaista ylimääräistä oikaisuerää ei ole odotettavissa. Valtakunnallisesti verotulojen kasvun on ennakoitu jäävän tänä vuonna 2 % tuntumaan ja pienempien kuntien kertymä jää tästä yleensä huomattavasti alle. Tuorein verotuloennuste ennustaa Leppävirralle verotulokertymäksi 32,7 milj. euroa mikä tarkoittaisi n. 1,2 % kasvua. Ilman kiinteistöverojen korotuksia kasvua ei olisi lainkaan.

4 (5) 6. Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,212 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. Kasvu edellisvuoteen on 0,7 %. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus väheni tälle vuodelle 0,200 milj. euroa. RAHOITUSLASKELMA 7. Lainanhoitokulut kasvavat, muutoin rahoituserissä myönteinen kehitys jatkuu Rahoitustuottoja vuonna 2014 30.4. mennessä on kertynyt 0,048 milj. euroa rahoituskuluja vähemmän. Kahden edellisen vuoden lainanoton seurauksena korkokulut ovat kasvaneet. Rahoitustuottojen kertymä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti budjetoitua parempi Savon Energiaholding Oy:ltä saatavan osinkotuotto-osuuden 0,530 milj. euron myötä. 8. Vuosikate Kuluvan vuoden vuosikate voi toteutua budjetoidusti. 9. Investointimenoissa käyttöaste 33,8 % Investointeihin on käytetty budjetoidusta 4,130 milj. eurosta 1,396 milj. euroa (33,8 %). Investointituloihin on kirjattu kirjastotalon remontoitiin myönnetty valtionosuus, 50 % hyväksytyistä kuluista, 945 000 euroa. Se maksetaan kunnalle seuraavien seitsemän vuoden aikana, 135 000 eur / v 2014 alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi investointimäärärahoihin n. 0,696 milj. euron lisätalousarvion toukokuussa. Lainanottoa on vuodelle 2014 budjetoitu 3,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisen lainan nostotarve siirtynee vuodenvaihteen yli. 10. Tasapainottamistyö Tasapainottamistyöryhmät jatkavat viime vuonna alkanutta työtä. Päivähoito- ja koulupalveluverkkotarkastelu on kuluvan vuoden painopisteenä viime vuonna aloitettujen toimenpiteiden lisäksi. Vuodenvaihteessa käytiin yt-neuvottelut. Esitetyt irtisanomiset ovat toteutuneet. Kylätoimijat ovat olleet kiinnostuneita ostamaan myyntiin asetettuja kiinteistöjä ja kauppoja on toteutunut jo useita. Tasapainottamistyössä tavoitteeksi määritelty neljän miljoonan euron vuotuinen investointitaso on lisätalousarvion myötä ainakin tänä vuonna osoittautunut liian haastavaksi tavoitteeksi.

5 (5) YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2014 oli laadittu 0,056 milj. euroa alijäämäiseksi. Toimintakate on lähes 1,5 % yli neljän kuukauden budjetin ja 7,5 % yli viimevuotisen vastaavan ajankohdan. Verotulojen budjetoitua parempi kertymä paikkaa tällä hetkellä nettomenojen kasvua siten että tulos on budjetin mukainen. Vuoden edetessä verotulojen kasvu tasaantuu ja ennakkotietojen perusteella marraskuun oikaisutilitys on 0,500 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Tulojen ja menojen tasapainottamistarve ei ole väistynyt. Jos käyttötaloutta ei saada tasapainotetuksi verojen korotukset ovat ainoa keino paikata nettomenojen kasvua. Valtionosuusleikkaukset rasittavat kuntien taloutta. Kuntien velvoitteet kasvavat eikä niiden rahoittamiseen ole saatavilla tarvittavaa lisärahoitusta valtionosuusjärjestelmän kautta. Kunnilta edellytetään tuottavuuden parantamista ja säästötoimia. Palveluverkon ja alueiden ylläpito ja kehittäminen vaatii mittavia investointeja niin meillä kuin muuallakin. Investoinnit kiihdyttävät velkaantumista ja lainanhoitokulut kasvavat. Huhtikuun toteutumisen perusteella budjetin mukaiseen alijäämään pääseminen vaatii tiukkaa menokuria ja tulokehityksen paranemista olennaisesti. Tasapainottamistyöhön on pureuduttava entistä enemmän.

Leppävirran kunta LASKELMAT 1.1.-30.4.2014 1/2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos 30.4.2014 2011 2012 2013 2014 2014 käyttö 2013 2013-2014 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % TULOSLASKELMA Toimintatuotot 14 806 14 562 13 604 13 203 4 017 30,4 4 192-175 -4,4 % Myyntituotot 6 202 7 228 6 008 5 978 1 692 1 862-171 -10,1 % Maksutuotot 3 581 2 122 2 164 2 134 745 716 29 3,8 % Tuet ja avustukset 749 831 886 840 176 155 21 11,9 % Muut toimintatuotot 4 274 4 380 4 546 4 251 1 404 1 458-54 -3,8 % Valmistus omaan käyttöön 23 22 1 0 1 Toimintakulut -63 865-66 065-64 745-66 304-22 435 33,8-21 324-1 111 5,0 % Henkilöstökulut 27 188 22 461 22 129 22 300 7 090 7 067 23 0,3 % Palkat ja palkkiot 20 806 16 787 16 487 16 646 5 261 5 123 138 2,6 % -henkilöstökorvaukset -399-326 -308 0-103 0-103 100,0 % Henkilösivukulut 6 782 6 000 5 950 5 654 1 932 1 944-12 -0,6 % Asiakaspalv.ostot 16 831 27 183 26 336 27 665 9 340 8 664 676 7,2 % Muiden palv.ostot 9 547 7 293 7 473 7 416 2 694 2 551 143 5,3 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 921 3 542 3 265 3 170 1 361 1 229 132 9,7 % Avustukset 3 632 3 156 3 070 3 186 1 022 971 50 4,9 % Muut toimintakulut 2 746 2 430 2 472 2 567 928 841 87 9,4 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate -49 060-51 480-51 119-53 101-18 416 34,7-17 132-1 285 7,0 % Verotulot 29 837 28 764 32 283 32 005 11 400 35,6 10 685 716 6,3 % Valtionosuudet 22 721 23 389 24 417 24 727 8 212 33,2 8 158 54 0,7 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot 54 32 32 52 12 22,8-1 13 106,3 % Muut rahoitustuotot 940 1 059 1 211 893 382 42,8 388-7 -1,7 % Korkokulut -102-136 -138-275 -59 21,5-28 -32 53,4 % Muut rahoituskulut -538-408 -407-408 -383 93,8-381 -1 0,3 % Vuosikate 3 852 1 218 6 279 3 893 1 148 29,5 1 690-542 -47,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 752-3 760-3 581-3 949-1 206 30,5-1 184-22 1,8 % Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 101-2 542 2 698-56 -58 505-563 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0-2 500 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -49-18 0 Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) 52-2 542 180-56 -58 505-563

2/2 LASKELMAT 1.1.-30.4.2014 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos 30.4.2014 2011 2012 2013 2014 2014 käyttö 2013 2013-2014 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 3 852 1 218 6 279 3 893 1 148 29,5 1 690-542 -47,2 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) -453-130 -192-11 -74 63-592,0 % Investointien rahavirta Investointimenot -4 193-5 442-7 423-4 130-1 396 33,8-998 -398 28,5 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 64 56 930 174 1 028 207 821 79,9 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot 715 382 451 39 239-200 -507,0 % Investoinnit netto -3 414-5 004-6 042-3 956-328 8,3-552 224-68,1 % Toiminnan ja investointien rahavirta -15-3 915 45-63 809 1 064-254 -31,5 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 Antolainasaamisten vähennykset 77 22 131 0 131-131 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 4 000 5 000 3 00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -611-811 -1 010-1 661-662 39,8-405 -256 Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen -594-704 4 166 1 276 147 789-642 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutoks -23 238 16 6 11-5 Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) -23 8 14 169-15 184 Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- vä 16 0 Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) 649 223 152-25 928-954 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) 1 057-1 506 495-1 765-1 124-640 Rahoituksen rahavirta 1 097 2 173 4 798 1 339-2 277-474 -1 803 Rahavarojen muutos 1 082-1 742 4 843-1 468 590-2 057 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 31.12. 31.12. 31.12. 31.12 30.4.14 30.4.13 Rahat ja pankkisaamiset 54 1 432 189 4 721 2 025 2 696 57,1 % Rahoitusarvopaperit 4 379 1 259 7 345 1 345 1 259 86 6,4 % Jvk:t +rahastot yhteensä 4 433 2 691 7 534 6 066 3 284 2 782 45,9 % Rahavarat 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Rahat ja pankkisaamiset 113 54 1 432 189 1 432-1 243-658,6 % Rahoitusarvopaperit 3 238 4 379 1 259 7 345 1 259 6 086 82,9 % Jvk:t +rahastot yhteensä 3 351 4 433 2 691 7 534 2 691 4 843 64,3 % rahavarojen muutos 1 082-1 742 4 843-1 468 593-2 060 140,4 %

Leppävirran kunta TASE 30.4.2014 1/2 TASE 30.4.2014 VASTAAVAA 30.4.2014 1.1.2014 muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 57 993 664,57 58 860 367,10-866 702,53 Aineettomat hyödykkeet 328 759,59 371 064,99-42 305,40 Aineettomat oikeudet 44 345,19 59 725,20-15 380,01 Muut pitkävaikutteiset menot 284 414,40 311 339,79-26 925,39 Aineelliset hyödykkeet 46 324 039,06 47 148 436,19-824 397,13 Maa-ja vesialueet 11 829 990,87 11 828 684,27 1 306,60 Rakennukset 22 543 183,88 24 161 312,23-1 618 128,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 573 646,20 9 998 983,75-425 337,55 Koneet ja kalusto 446 826,33 405 157,16 41 669,17 Muut aineelliset hyödykkeet 43 821,12 43 821,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 886 570,66 710 477,66 1 176 093,00 Sijoitukset 11 340 865,92 11 340 865,92 0,00 Osakkeet ja osuudet 6 768 106,39 6 768 106,39 0,00 Muut lainasaamiset 4 572 759,53 4 572 759,53 0,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 21,6,00 21,60 Valtion toimeksiannot 21,6,00 21,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 012 324,30 9 623 558,86-1 611 234,56 Vaihto-omaisuus 11 726,81 180 683,29-168 956,48 Aineet ja tarvikkeet 11 726,81 180 683,29-168 956,48 Saamiset 1 934 459,18 1 909 147,84 25 311,34 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 8100,0,00 8100,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 686 484,87 1 033 157,80-346 672,93 Muut saamiset 202 361,17 563 063,79-360 702,62 Siirtosaamiset 235 613,14 312 926,25-77 313,11 Rahoitusarvopaperit 1 344 920,47 7 344 920,47-6 0000,00 Osakkeet ja osuudet 1 344 920,47 1 344 920,47 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,00 6 0000,00-6 0000,00 Rahat ja pankkisaamiset 4 721 217,84 188 807,26 4 532 410,58 66 006 010,47 68 483 925,96-2 477 915,49

2/2 TASE 30.4.2014 Leppävirran kunta VASTATTAVAA 30.4.2014 1.1.2014 muutos OMA PÄÄOMA 46 786 041,29 46 843 706,16-57 664,87 Peruspääoma 40 300 271,34 40 300 271,34 0,00 Muut omat rahastot 1 475 613,78 1 475 613,78 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 067 821,04 4 887 514,35 180 306,69 Tilikauden yli-/alijäämä -57 664,87 180 306,69-237 971,56 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 1000,00 3 1000,0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 3 1000 3 100,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 478 448,46 472 392,76 6 055,70 Valtion toimeksiannot 8 376,16 3 462,67 4 913,49 Lahjoitusrahastojen pääomat 218 920,78 221 183,44-2 262,66 Muut toimeksiantojen pääomat 251 151,52 247 746,65 3 404,87 VIERAS PÄÄOMA 15 641 520,72 18 067 827,04-2 426 306,32 Pitkäaikainen 9 969 682,99 9 969 682,99 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 287 180,00 9 287 180,0,00 Liittymismaksut ja muut velat 682 502,99 682 502,99 0,00 Lyhytaikainen 5 671 837,73 8 098 144,05-2 426 306,32 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 861 694,00 1 523 366,00-661 672,00 Ostovelat 1 736 947,75 2 894 705,44-1 157 757,69 Liittymismaksut ja muut velat 450 481,05 464 369,07-13 888,02 Siirtovelat 2 622 714,93 3 215 703,54-592 988,61 66 006 010,47 68 483 925,96-2 477 915,49 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 75,6 % 72,9 % Rahoitusvarallisuus / asukas -749-848 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 69,7 % 27,0 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 5 010 156 5 067 821 Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 491,2 498,3 Lainat, / asukas 995 1 063 Lainakanta 31.12. euroa 10 148 874 10 810 546 Lainasaamiset 31.12. euroa 4 572 760 4 572 760 Asukasmäärä 10 200 10 170

KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 1/6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Huhtikuu 2014 420 Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt-% Muuto s-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Tuotot ulkoiset 88 732 87 200 24 050 23 875 27,6 100,7 Kulut ulkoiset -1 729 299-1 574 419-578 176-591 900 36,7 97,7 Netto ulkoiset -1 640 567-1 487 219-554 126-568 025 37,3 97,6 Tuotot sisäiset 50 281 56 392 9 914 10 969 17,6 90,4 Kulut sisäiset -18 671-22 333-2 446-4 402 11,0 55,6 Netto sisäiset 31 610 34 059 7 468 6 567 21,9 113,7 Tuotot kaikki 139 013 143 592 33 964 34 844 23,7 97,5 Kulut kaikki -1 747 970-1 596 752-580 622-596 302 36,4 97,4 Netto kaikki -1 608 957-1 453 160-546 658-561 458 37,6 97,4 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset 2 432 0 24 54 44,4 Kulut ulkoiset -331 026-510 518-101 865-102 121 20,0 99,7 Netto ulkoiset -328 594-510 518-101 841-102 067 19,9 99,8 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -2 504-2 522-420 -427 16,7 98,4 Netto sisäiset -2 504-2 522-420 -427 16,7 98,4 Tuotot kaikki 2 432 0 24 54 44,6 Kulut kaikki -333 530-513 040-102 285-102 549 19,9 99,7 Netto kaikki -331 098-513 040-102 261-102 495 19,9 99,8 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset 686 175 6800 219 610 224 743 32,3 97,7 Kulut ulkoiset -1 695 077-1 691 970-585 739-555 641 34,6 105,4 Netto ulkoiset -1 008 902-1 011 970-366 129-330 898 36,2 110,6 Tuotot sisäiset 1 205 523 1 245 041 452 663 460 470 36,4 98,3 Kulut sisäiset -113 588-112 604-37 876-37 617 33,6 100,7 Netto sisäiset 1 091 935 1 132 437 414 787 422 853 36,6 98,1 Tuotot kaikki 1 891 698 1 925 041 672 273 685 214 34,9 98,1 Kulut kaikki -1 808 665-1 804 574-623 615-593 257 34,6 105,1 Netto kaikki 83 033 120 467 48 658 91 956 40,4 52,9 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 2 033 144 2 068 633 706 261 720 112 34,1 98,1 Kulut -3 890 165-3 914 366-1 306 522-1 292 108 33,4 101,1 Netto -1 857 022-1 845 733-600 261-571 997 32,5 104,9

2/6 KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt-% Muuto s-% 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Tuotot ulkoiset 206 063 295 000 1 365 3 394 0,5 40,2 Kulut ulkoiset -992 514-1 218 526-337 169-320 861 27,7 105,1 Netto ulkoiset -786 451-923 526-335 804-317 467 36,4 105,8 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -640-1 068-414 -188 38,8 220,2 Netto sisäiset -640-1 068-414 -188 38,8 220,2 Tuotot kaikki 206 063 295 000 1 365 3 394 0,5 40,2 Kulut kaikki -993 154-1 219 594-337 582-321 049 27,7 105,1 Netto kaikki -787 090-924 594-336 217-317 656 36,4 105,8 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 206 063 295 000 1 365 3 394 0,5 40,2 Kulut -993 154-1 219 594-337 582-321 049 27,7 105,1 Netto -787 090-924 594-336 217-317 656 36,4 105,8 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset Kulut ulkoiset -25 162-24 000-11 631-10 910 48,5 106,6 Netto ulkoiset -25 162-24 000-11 631-10 910 48,5 106,6 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -792-357 -162 227 45,4-71,4 Netto sisäiset -792-357 -162 227 45,4-71,4 Tuotot kaikki 0,,0 Kulut kaikki -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 Netto kaikki -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 Netto -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset 0 16 00 0 Kulut ulkoiset -237-16 000-1 231-184 7,7 669,0 Netto ulkoiset -237 0-1 231-184 669,0 Tuotot kaikki 0 16 00,,0 Kulut kaikki -237-16 000-1 231-184 7,7 667,1 Netto kaikki -237 0-1 231-184 667,1 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 0 16 00,,0 Kulut -237-16 000-1 231-184 7,7 667,1 Netto -237 0-1 231-184 667,1

KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 3/6 TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt-% Muuto s-% 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset 4 774 2 000 529 1 481 26,5 35,7 Kulut ulkoiset -196 570-185 739-57 088-60 425 30,7 94,5 Netto ulkoiset -191 796-183 739-56 559-58 944 30,8 96,0 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -15 237-19 381-4 836-5 023 25,0 96,3 Netto sisäiset -15 237-19 381-4 836-5 023 25,0 96,3 Tuotot kaikki 4 774 2 000 529 1 481 26,4 35,7 Kulut kaikki -211 807-205 120-61 924-65 447 30,2 94,6 Netto kaikki -207 033-203 120-61 395-63 966 30,2 96,0 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset 2 854 677 2 800 850 959 754 968 300 34,3 99,1 Kulut ulkoiset -16 493 126-16 398 420-5 571 084-5 337 919 34,0 104,4 Netto ulkoiset -13 638 449-13 597 570-4 611 330-4 369 619 33,9 105,5 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -1 078 144-1 060 578-380 143-362 845 35,8 104,8 Netto sisäiset -1 078 144-1 060 578-380 143-362 845 35,8 104,8 Tuotot kaikki 2 854 677 2 800 850 959 754 968 299 34,3 99,1 Kulut kaikki -17 571 270-17 458 998-5 951 226-5 700 764 34,1 104,4 Netto kaikki -14 716 594-14 658 148-4 991 472-4 732 465 34,1 105,5 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset 39 370 39 546 13 409 13 107 33,9 102,3 Kulut ulkoiset -22 068 555-23 569 744-7 915 723-7 200 437 33,6 109,9 Netto ulkoiset -22 029 185-23 530 198-7 902 314-7 187 330 33,6 109,9 Tuotot kaikki 39 370 39 546 13 409 13 107 33,9 102,3 Kulut kaikki -22 068 555-23 569 744-7 915 723-7 200 437 33,6 109,9 Netto kaikki -22 029 185-23 530 198-7 902 314-7 187 331 33,6 109,9 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 2 898 820 2 842 396 973 691 982 888 34,3 99,1 Kulut -39 851 632-41 233 862-13 928 873-12 966 649 33,8 107,4 Netto -36 952 812-38 391 466-12 955 181-11 983 762 33,7 108,1

4/6 KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 30 KOULULAUTAKUNTA TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt-% Muuto s-% 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset 299 722 165 650 63 567 46 225 38,4 137,5 Kulut ulkoiset -8 095 719-8 335 212-2 750 140-2 707 028 33,0 101,6 Netto ulkoiset -7 795 997-8 169 562-2 686 573-2 660 803 32,9 101,0 Tuotot sisäiset 2 04 Kulut sisäiset -1 802 876-1 877 167-630 875-652 640 33,6 96,7 Netto sisäiset -1 800 836-1 877 167-630 875-652 640 33,6 96,7 Tuotot kaikki 301 762 165 650 63 567 46 225 38,4 137,5 Kulut kaikki -9 898 595-10 212 379-3 381 016-3 359 668 33,1 100,6 Netto kaikki -9 596 833-146 729-3 317 448-3 313 443 33,0 100,1 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 301 762 165 650 63 567 46 225 38,4 137,5 Kulut -9 898 595-10 212 379-3 381 016-3 359 668 33,1 100,6 Netto -9 596 833-146 729-3 317 448-3 313 443 33,0 100,1 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset 63 351 35 980 10 758 26 506 29,9 40,6 Kulut ulkoiset -1 448 372-1 382 841-497 960-495 451 36,0 100,5 Netto ulkoiset -1 385 021-1 346 861-487 202-468 945 36,2 103,9 Tuotot sisäiset 4 779 6 25,0 Kulut sisäiset -167 588-217 083-72 917-59 733 33,6 122,1 Netto sisäiset -162 809-210 833-72 917-59 733 34,6 122,1 Tuotot kaikki 68 130 42 230 10 758 26 506 25,5 40,6 Kulut kaikki -1 615 960-1 599 924-570 877-555 184 35,7 102,8 Netto kaikki -1 547 830-1 557 694-560 120-528 678 36,0 105,9 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot 68 130 42 230 10 758 26 506 25,5 40,6 Kulut -1 615 960-1 599 924-570 877-555 184 35,7 102,8 Netto -1 547 830-1 557 694-560 120-528 678 36,0 105,9

KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 5/6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt-% Muuto s-% 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset 3 083 834 2 512 413 755 017 908 500 30,1 83,1 Kulut ulkoiset -5 747 494-5 406 145-2 058 504-2 023 556 38,1 101,7 Netto ulkoiset -2 663 660-2 893 732-1 303 487-1 115 056 45,0 116,9 Tuotot sisäiset 2 061 959 2 152 467 698 742 685 797 32,5 101,9 Kulut sisäiset -260 986-264 952-57 718-63 022 21,8 91,6 Netto sisäiset 1 800 973 1 887 515 641 024 622 775 34,0 102,9 Tuotot kaikki 5 145 794 4 664 880 1 453 760 1 594 296 31,2 91,2 Kulut kaikki -6 008 480-5 671 097-2 116 222-2 086 578 37,3 101,4 Netto kaikki -862 686-1 006 217-662 462-492 282 65,8 134,6 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset 109 507 115 000 19 133 22 649 16,6 84,5 Kulut ulkoiset -167 303-1841 -52 648-51 515 29,2 102,2 Netto ulkoiset -57 796-65 041-33 515-28 866 51,5 116,1 Tuotot sisäiset 12 045 300 240 2 887 80,0 8,3 Kulut sisäiset -1 626-1 600-551 -424 34,4 130,0 Netto sisäiset 10 419-1 300-311 2 463 23,9-12,6 Tuotot kaikki 121 551 115 300 19 373 25 536 16,8 75,9 Kulut kaikki -168 929-181 641-53 199-51 939 29,3 102,4 Netto kaikki -47 378-66 341-33 825-26 403 51,0 128,1 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset 1 518 746 1 677 000 383 583 376 081 22,9 102,0 Kulut ulkoiset -801 716-704 042-277 107-236 072 39,4 117,4 Netto ulkoiset 717 030 972 958 106 476 1409 10,9 76,0 Tuotot sisäiset 136 483 1202 33 249 33 714 27,7 98,6 Kulut sisäiset -15 063-8 041-2 013-3 068 25,0 65,6 Netto sisäiset 121 420 111 961 31 236 30 646 27,9 101,9 Tuotot kaikki 1 655 229 1 797 002 416 832 409 795 23,2 101,7 Kulut kaikki -816 779-712 083-279 119-239 140 39,2 116,7 Netto kaikki 838 450 1 084 919 137 713 170 655 12,7 80,7 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 6 922 574 6 577 182 1 889 965 2 029 628 28,7 93,1 Kulut -6 994 188-6 564 821-2 448 540-2 377 657 37,3 103,0 Netto -71 614 12 361-558 575-348 030-4518,8 160,5

6/6 KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt-% Muuto s-% 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset 1 192 837 1 195 598 371 842 382 099 31,1 97,3 Kulut ulkoiset -1 458 189-1 500 404-442 844-434 661 29,5 101,9 Netto ulkoiset -265 352-304 806-71 002-52 562 23,3 135,1 Tuotot sisäiset 3 155 0 1 165 1 245 93,6 Kulut sisäiset -16 966-18 073-5 603-5 466 31,0 102,5 Netto sisäiset -13 811-18 073-4 438-4 221 24,6 105,1 Tuotot kaikki 1 195 992 1 195 598 373 007 383 344 31,2 97,3 Kulut kaikki -1 475 155-1 518 477-448 447-440 128 29,5 101,9 Netto kaikki -279 162-322 879-75 440-56 784 23,4 132,9 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot 1 195 992 1 195 598 373 007 383 344 31,2 97,3 Kulut -1 475 155-1 518 477-448 447-440 128 29,5 101,9 Netto -279 162-322 879-75 440-56 784 23,4 132,9 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 13 626 485 13 202 689 4 018 614 4 192 095 30,4 95,9 Kulut -64 745 040-66 303 780-22 434 879-21 323 765 33,8 105,2 Netto -51 118 555-53 101 091-18 416 266-17 131 670 34,7 107,5

420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 Koko organisaatio 3.6.2014 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 590 5997 MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet -20-20 -20,0% 32 723 Menot -20-20 -20,0% 0 0 32 723 590 MUUT INVESTOINNIT yhteensä -20-20 -20,0% 32 723 Menot -20-20 -20,0% 0 0 32 723 600 6002 YLEISHALLINTO IRTAIN ATK-ohjelmistot -8 00-8 00-8 00,0% 0 Menot -8 00-8 00-8 00,0% 0 6003 ATK-kalusto -34 00-34 000-1 056-32 944 3,11% 0 Menot -34 00-34 000-1 056-32 944 3,11% 0 6005 Luottamushenkilömikrot -9 00-9 000-9 569 569 106,32% 0 Menot -9 00-9 000-9 569 569 106,32% 0 6006 Muut laite- ja kal.hankinnat -20-20 -20,0% 0 Menot -20-20 -20,0% 0 6007 Yleish/tall-hall tstokalusteet -8 00-8 00-8 00,0% 0 Menot -8 00-8 00-8 00,0% 0 600 YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä -79 00-79 000-10 625-68 375 13,45% 0 Menot -79 00-79 000-10 625-68 375 13,45% 0 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 1/8

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 2/8 610 PERUSTURVA IRTAIN Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6101 Perusturvan atk-ohjelmat ja la -50-500 -9 559-40 441 19,12% -3 232 Menot -50-500 -9 559-40 441 19,12% -3 232 6106 Päiväkotien pihakalusteet -45 00-45 00-45 00,0% 0 Menot -45 00-45 00-45 00,0% 0 6122 Kotihoidon toimin.ohjausjärjes -100-100 -100,0% 0 Menot -100-100 -100,0% 0 6129 Muu perusturvan kalusto -30-300 -1 508-28 492 5,03% -2 828 Menot -30-300 -1 508-28 492 5,03% -2 828 610 PERUSTURVA IRTAIN yhteensä -225 00-225 000-11 067-213 933 4,92% -6 061 Menot -225 00-225 000-11 067-213 933 4,92% -6 061 630 6301 SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli -50-500 -2 112-47 888 4,22% -135 Menot -50-500 -2 112-47 888 4,22% -135 6304 Jäämatti/trakt liikuntatoimeen -6 00-6 00-6 00,0% 0 Menot -6 00-6 00-6 00,0% 0 6305 Liikuntatoimen kalustohankinna -2 00-2 00-2 00,0% 0 Menot -2 00-2 00-2 00,0% 0 6310 Kirjaston kalusteet -185 00-185 000-148 530-36 470 80,29% 0 Menot -185 00-185 000-148 530-36 470 80,29% 0 630 SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä -243 00-243 000-150 642-92 358 61,99% -135 Menot -243 00-243 000-150 642-92 358 61,99% -135

640 TEKNINEN IRTAIN Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6401 Tekninen toimi, atk-ohjelmat j -20-200 -9 068-10 932 45,34% -670 Menot -20-200 -9 068-10 932 45,34% -670 640 TEKNINEN IRTAIN yhteensä -20-200 -9 068-10 932 45,34% -670 Menot -20-200 -9 068-10 932 45,34% -670 650 6501 KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN K-S Ympäristötoimi irtaimen ha -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 650 KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN yhteensä -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 660 6662 KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet, sitovuustaso KV -40-400 -1 307-38 693 3,27% -9 893 Menot -100-1000 -300-700 30,0% -21 572 Tulot 60 600 28 693 31 307 47,82% 11 679 6665 Tehdas- ja tuotantorakenn. 0 120 678 Menot 0 120 678 660 KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä -40-400 -1 307-38 693 3,27% 110 785 Menot -100-1000 -300-700 30,0% -21 572 Tulot 60 600 28 693 31 307 47,82% 132 357 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 3/8

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 4/8 670 TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6702 Sorsak.harrastustalo,päiväkodi 0-13 810 13 81 Menot 0-13 810 13 81 6704 Päiväkoti Kirkonkylään, sitovuustaso KV -2 070-2 0700-885 675-1 184 325 42,79% 0 Menot -2 070-2 0700-885 675-1 184 325 42,79% 0 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha 0-8 420 Menot 0-8 420 6725 Kivelän koulu 0-8 534 Menot 0-8 534 6726 Alapihan koulu 0-98 Menot 0-98 6733 Vesileppis/vuosikorjaukset -10-100 -313-9 687 3,13% -14 566 Menot -10-100 -313-9 687 3,13% -14 566 6734 Jäähalli/ väestönsuoja 0-87 87 0 Menot 0-87 87 0 6735 Hihtoareena -20-200 -434-19 566 2,17% 0 Menot -20-200 -434-19 566 2,17% 0 6738 Paloasema/kuntosali -10-100 -4 342-5 658 43,42% 0 Menot -10-100 -4 342-5 658 43,42% 0 6742 Ruukintien halli korj ja muuto 0-321 954 Menot 0-432 656 0 110 702

Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6743 Metos 0 18 933-18 933-11 881 Menot 0-11 881 Tulot 0 18 933-18 933 0 6744 YIT halli pk ja vesikate 0-20 812 Menot 0-20 812 6745 Parmarine Oy:n muutostyöt 0-703 703 0 Menot 0-703 703 0 6751 Sorsak.koulu,peruskorjaukset 0-1 769 1 769-2 441 Menot 0-65 769 65 769-6 561 Tulot 0 64 000-64 000 4 120 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj -85 00-85 00-85 00,0% -30 798 Menot -85 00-85 00-85 00,0% -30 798 6760 Kirjasto 114 00 114 000 945 000-831 000 828,95% -168 612 Menot 0-168 612 Tulot 114 00 114 000 945 000-831 000 828,95% 0 6786 Palveluasuntohanke Leivola -50-50 -50,0% 0 Menot -50-50 -50,0% 0 6791 Seutuvalvomo,useat rakennukset 0-62 853 62 853-50 833 Menot 0-62 853 62 853-50 833 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet -30-30 -30,0% -5 265 Menot -30-30 -30,0% -5 265 6793 Käyttövaraus -100-1000 -27 727-72 273 27,73% -21 361 Menot -100-1000 -27 727-72 273 27,73% -21 361 670 TALONRAKENNUS yhteensä -2 261 00-2 261 000-33 780-2 227 220 1,49% -665 575 Menot -2 375 00-2 375 000-1 061 713-1 313 287 44,7% -780 397 Tulot 114 00 114 000 1 027 933-913 933 901,7% 114 822 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 5/8

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 6/8 700 MUUT ALUEET Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 7004 Pohjakarttojen tuotanto -10-10 -10,0% 0 Menot -10-10 -10,0% 0 7010 Asemakaavojen laatiminen (erit -60-600 -12 302-47 698 20,5% -15 758 Menot -60-600 -12 302-47 698 20,5% -15 758 7014 Laajakaista kaikille-hanke -250-250 -250,0% 0 Menot -250-250 -250,0% 0 7018 Keskustaajaman kaapel. suunnit -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 7981 Riikinnevan jätelaitos 0-372 Menot 0-372 7984 Leikkikentät -8 00-8 00-8 00,0% 0 Menot -8 00-8 00-8 00,0% 0 7985 Metsätaloussuunnitelma 10 v. -35 00-35 00-35 00,0% 0 Menot -35 00-35 00-35 00,0% 0 700 MUUT ALUEET yhteensä -378 00-378 000-12 302-365 698 3,25% -16 130 Menot -378 00-378 000-12 302-365 698 3,25% -16 130

800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 8015 Teollisuusalueen useat kohteet 0 7 833 Menot 0-1 674 0 9 507 8022 Taajamien liikenneturv.kohteet -10-10 -10,0% 0 Menot -10-10 -10,0% 0 8031 Kaavateiden peruskorjaus -200-2000 -35 673-164 327 17,84% -741 Menot -200-2000 -35 673-164 327 17,84% -741 800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä -210-2100 -35 673-174 327 16,99% 7 092 Menot -210-2100 -35 673-174 327 16,99% -2 415 0 9 507 880 8873 KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen -60-600 -3 197-56 803 5,33% -24 149 Menot -60-600 -3 197-56 803 5,33% -24 149 880 KAAVATIET VALAISTUS yhteensä -60-600 -3 197-56 803 5,33% -24 149 Menot -60-600 -3 197-56 803 5,33% -24 149 890 8966 LIIKUNTAPAIKAT Jääkiekkokaukaloiden kunnost. 0-3 531 Menot 0-3 531 8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost -20-200 -9 981-119 49,91% -8 467 Menot -20-200 -9 981-119 49,91% -8 467 890 LIIKUNTAPAIKAT yhteensä -20-200 -9 981-119 49,91% -11 998 Menot -20-200 -9 981-119 49,91% -11 998 0 #LUKU! 0 900 9002 VESIHUOLTO Vh-verkoston pk -200-2000 -11 074-188 926 5,54% 0 Menot -200-2000 -11 074-188 926 5,54% 0 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 7/8

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2014 8/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 9003 Taloliittymät -100-1000 -46 167-53 833 46,17% -54 947 Menot -100-1000 -46 167-53 833 46,17% -54 947 9004 Pumppaamoiden rakentaminen 0-3 414 Menot 0-3 414 9005 Savonniemen vh 0-2 780 Menot 0-2 780 9007 Verkostonkartoitus -25 00-25 000-3 703-21 297 14,81% 0 Menot -25 00-25 000-3 703-21 297 14,81% 0 9015 Teoll alueiden vesihuolto 0 2 250 Menot 0 2 250 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt -50-500 -535-49 465 1,07% -4 564 Menot -50-500 -535-49 465 1,07% -4 564 9024 Vesitornin saneeraus -10-10 -10,0% 0 Menot -10-10 -10,0% 0 9036 Mansikkam.tien viemär. Timola 0-2 921 Menot 0-2 921 9039 Oravik-Paukarl siirtoviemäri 0 14 338 Menot 0-65 662 0 800 900 VESIHUOLTO yhteensä -385 00-385 000-61 479-323 521 15,97% -52 037 Menot -385 00-385 000-61 479-323 521 15,97% -134 287 Tulot 0 82 250 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -3 956 00-3 956 000-339 120-3 616 880 8,57% -626 155 Menot Tulot -4 130-4 1300-1 395 747-2 734 253 33,8% -997 813 174 00 174 000 1 056 626-882 626 607,26% 371 658

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2014 1/6 Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu 2014 420 Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue, Vastuualue 10 KUNNANHALLITUS, sitovuustaso KV TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt- % Muutos- % 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT, sitovuustaso KH 1001 YLEISHALLINTO Tuotot 1 815 200 1 107 648 553,6 170,8 Kulut -986 759-891 716-320 331-329 134 35,9 97,3 Netto -984 944-891 516-319 224-328 486 35,8 97,2 1201 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot 137 198 143 392 32 857 34 196 22,9 96,1 Kulut -761 211-705 036-260 290-267 168 36,9 97,4 Netto -624 013-561 644-227 434-232 972 40,5 97,6 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 139 013 143 592 33 964 34 844 23,7 97,5 Kulut -1 747 970-1 596 752-580 622-596 302 36,4 97,4 Netto -1 608 957-1 453 160-546 658-561 458 37,6 97,4 110 ELINKEINOTOIMI 1111 ELINKEINOTOIMI Tuotot 2 432 0 24 54 44,6 Kulut -333 530-513 040-102 285-102 549 19,9 99,7 Netto -331 098-513 040-102 261-102 495 19,9 99,8 110 ELINKEINOTOIMI yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 2 432 0 24 54 44,6 Kulut -333 530-513 040-102 285-102 549 19,9 99,7 Netto -331 098-513 040-102 261-102 495 19,9 99,8 141 RAVINTOPALVELUT 1410 RAVINTOPALVELUT Tuotot 1 891 698 1 925 041 672 273 685 214 34,9 98,1 Kulut -1 808 665-1 804 574-623 615-593 257 34,6 105,1 Netto 83 033 120 467 48 658 91 956 40,4 52,9 141 RAVINTOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 1 891 698 1 925 041 672 273 685 214 34,9 98,1 Kulut -1 808 665-1 804 574-623 615-593 257 34,6 105,1 Netto 83 033 120 467 48 658 91 956 40,4 52,9 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 2 033 144 2 068 633 706 261 720 112 34,1 98,1 Kulut -3 890 165-3 914 366-1 306 522-1 292 108 33,4 101,1 Netto -1 857 022-1 845 733-600 261-571 997 32,5 104,9 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO, sitovuustaso KV 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT 1310 HENKILÖSTÖHALLINTO JA YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Tuotot 82 580 75 00 0 Kulut -431 559-435 094-138 169-144 598 31,8 95,6 Netto -348 979-3694 -138 169-144 598 38,4 95,6

2/6 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2014 TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt- % Muutos- % 1330 HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot 2 936 2 500 1 365 192 54,6 709,1 Kulut -53 825-133 000-15 846-15 416 11,9 102,8 Netto -50 889-130 500-14 481-15 223 11,1 95,1 1350 TYÖSUOJELU Tuotot 120 547 145 00 3 201 Kulut -355 270-306 500-131 566-110 958 42,9 118,6 Netto -234 722-161 500-131 566-107 757 81,5 122,1 1360 TYÖLLISYYSVARAT Tuotot 0 72 50 0 Kulut -152 500-345 000-52 000-578 15,1 103,8 Netto -152 500-272 500-52 000-578 19,1 103,8 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 206 063 295 000 1 365 3 394 0,5 40,2 Kulut -993 154-1 219 594-337 582-321 049 27,7 105,1 Netto -787 090-924 594-336 217-317 656 36,4 105,8 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 206 063 295 000 1 365 3 394 0,5 40,2 Kulut -993 154-1 219 594-337 582-321 049 27,7 105,1 Netto -787 090-924 594-336 217-317 656 36,4 105,8 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS 1510 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 Netto -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 150 TILINTARKASTUS yhteensä, sitovuustaso KV Kulut -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 Netto -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 Netto -25 954-24 357-11 793-11 136 48,4 105,9 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT 1610 VAALIT Tuotot 0 16 00 0 Kulut -237-16 000-1 231-184 7,7 667,1 Netto -237 0-1 231-184 667,1 160 VAALIT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 0 16 00 0 Kulut -237-16 000-1 231-184 7,7 667,1 Netto -237 0-1 231-184 667,1 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 0 16 00 0 Kulut -237-16 000-1 231-184 7,7 667,1 Netto -237 0-1 231-184 667,1

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2014 3/6 TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt- % Muutos- % 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA, sitovuustaso KV 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT 2101 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 4 774 2 000 529 1 481 26,4 35,7 Kulut -211 807-205 120-61 924-65 447 30,2 94,6 Netto -207 033-203 120-61 395-63 966 30,2 96 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 4 774 2 000 529 1 481 26,4 35,7 Kulut -211 807-205 120-61 924-65 447 30,2 94,6 Netto -207 033-203 120-61 395-63 966 30,2 96 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ, sitovuustaso LTK Tuotot 566 472 545 600 175 853 162 436 32,2 108,3 Kulut -3 834 329-3 789 582-1 310 901-1 281 646 34,6 102,3 Netto -3 267 857-3 243 982-1 135 048-1 119 210 35 101,4 2203 VARHAISKASVATUS, sitovuustaso LTK Tuotot 554 546 530 500 209 907 204 865 39,6 102,5 Kulut -4 266 936-4 265 548-1 417 595-1 379 510 33,2 102,8 Netto -3 712 390-3 735 048-1 207 689-1 174 645 32,3 102,8 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 158 006 154 918 48 738 53 513 31,5 91,1 Kulut -3 261 683-3 323 247-1 069 279-1 078 200 32,2 99,2 Netto -3 103 677-3 168 329-1 020 541-1 024 687 32,2 99,6 2503 HOIVAPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 1 575 652 1 569 832 525 256 547 485 33,5 95,9 Kulut -6 208 322-6 080 621-2 153 451-1 961 408 35,4 109,8 Netto -4 632 670-4 510 789-1 628 195-1 413 923 36,1 115,2 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 2 854 677 2 800 850 959 754 968 299 34,3 99,1 Kulut -17 571 270-17 458 998-5 951 226-5 700 764 34,1 104,4 Netto -14 716 594-14 658 148-4 991 472-4 732 465 34,1 105,5 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT, sitovuustaso KH 2402 TERVEYSPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot -101 0 Kulut -9 054 359-9 175 853-2 984 342-3 009 302 32,5 99,2 Netto -9 054 460-9 175 853-2 984 342-3 009 302 32,5 99,2 2601 SAIRAANHOITOPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 39 471 39 546 13 409 13 107 33,9 102,3 Kulut -13 014 196-14 393 891-4 931 381-4 191 136 34,3 117,7 Netto -12 974 725-14 354 345-4 917 972-4 178 029 34,3 117,7 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 39 370 39 546 13 409 13 107 33,9 102,3 Kulut -22 068 555-23 569 744-7 915 723-7 200 437 33,6 109,9 Netto -22 029 185-23 530 198-7 902 314-7 187 331 33,6 109,9 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 2 898 820 2 842 396 973 691 982 888 34,3 99,1 Kulut -39 851 632-41 233 862-13 928 873-12 966 649 33,8 107,4 Netto -36 952 812-38 391 466-12 955 181-11 983 762 33,7 108,1

4/6 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2014 TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt- % Muutos- % 30 KOULULAUTAKUNTA, sitovuustaso KV 311 KOULUTOIMI, sitovuustaso KH 3011 KOULUTOIMEN HALLINTO, sitovuustaso LTK Tuotot Kulut -72 829-68 347-28 803-25 148 42,1 114,5 Netto -72 829-68 347-28 803-25 148 42,1 114,5 3120 OPETUSTOIMI, sitovuustaso LTK Tuotot 301 762 165 650 63 567 46 225 38,4 137,5 Kulut -9 825 766-10 144 032-3 352 212-3 334 520 33 100,5 Netto -9 524 004-9 978 382-3 288 645-3 288 295 33 100 311 KOULUTOIMI yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 301 762 165 650 63 567 46 225 38,4 137,5 Kulut -9 898 595-10 212 379-3 381 016-3 359 668 33,1 100,6 Netto -9 596 833-146 729-3 317 448-3 313 443 33 100,1 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 301 762 165 650 63 567 46 225 38,4 137,5 Kulut -9 898 595-10 212 379-3 381 016-3 359 668 33,1 100,6 Netto -9 596 833-146 729-3 317 448-3 313 443 33 100,1 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, sitovuustaso KV 471 SIVISTYSTOIMI 4711 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO, sitovuustaso LTK Tuotot 2 056 2 00 175 Kulut -172 150-188 718-100 725-60 931 53,4 165,3 Netto -1794-186 718-100 725-60 756 53,9 165,8 4713 KULTTUURITOIMI, sitovuustaso LTK Tuotot 1 655 0 Kulut -64 460-42 121-9 579-11 631 22,7 82,4 Netto -62 805-42 121-9 579-11 631 22,7 82,4 4750 KIRJASTOTOIMI, sitovuustaso LTK Tuotot 23 524 16 380 8 048 6 738 49,1 119,4 Kulut -500 339-559 263-198 519-182 457 35,5 108,8 Netto -476 815-542 883-190 471-175 719 35,1 108,4 4772 SOISALO-OPISTO, sitovuustaso LTK Tuotot Kulut -238 558-193 382-62 526-63 240 32,3 98,9 Netto -238 558-193 382-62 526-63 240 32,3 98,9 4803 NUORISOTOIMI, sitovuustaso LTK Tuotot 22 145 3 000 200 18 000 6,7 1,1 Kulut -212 249-234 617-68 766-75 863 29,3 90,6 Netto -190 104-231 617-68 566-57 863 29,6 118,5 4853 LIIKUNTATOIMI, sitovuustaso LTK Tuotot 18 750 20 850 2 509 1 593 12 157,5 Kulut -399 382-381 823-130 762-133 524 34,2 97,9 Netto -380 632-360 973-128 253-131 930 35,5 97,2 4901 YHDISTYS-JA KYLÄTOIMINTA, sitovuustaso LTK Tuotot Kulut -28 822-27 539 Netto -28 822-27 539

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2014 5/6 471 SIVISTYSTOIMI yhteensä, sitovuustaso KH TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 4 2014 TOT 4 2013 Käyt- % Muutos- % Tuotot 68 130 42 230 10 758 26 506 25,5 40,6 Kulut -1 615 960-1 599 924-570 877-555 184 35,7 102,8 Netto -1 547 830-1 557 694-560 120-528 678 36 105,9 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 68 130 42 230 10 758 26 506 25,5 40,6 Kulut -1 615 960-1 599 924-570 877-555 184 35,7 102,8 Netto -1 547 830-1 557 694-560 120-528 678 36 105,9 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA, sitovuustaso KV 511 TEKNINEN TOIMI 5100 HALLINTO, sitovuustaso LTK Tuotot 19 016 12 795 3 584 3 851 28 93,1 Kulut -292 681-275 603-107 421-99 932 39 107,5 Netto -273 664-262 808-103 837-96 081 39,5 108,1 5115 OSTOPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 66 012 48 700 575 317 1,2 181,2 Kulut -797 006-849 895-267 289-264 066 31,4 101,2 Netto -730 994-801 195-266 714-263 749 33,3 101,1 5120 VARIKKO JA KONEKESKUS, sitovuustaso LTK Tuotot 71 574 119 506 12 214 18 064 10,2 67,6 Kulut -126 548-124 989-57 790-46 222 46,2 125 Netto -54 974-5 483-45 575-28 157 831,2 161,9 5201 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 801 762 579 500 148 707 180 153 25,7 82,5 Kulut -586 703-572 338-143 455-121 466 25,1 118,1 Netto 215 060 7 162 5 252 58 687 73,3 8,9 5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 41 329 61 114 1 755 1 057 2,9 166,1 Kulut -734 876-689 971-334 481-269 249 48,5 124,2 Netto -693 546-628 857-332 726-268 192 52,9 124,1 5401 TILAPALVELUT, sitovuustaso LTK Tuotot 4 146 099 3 843 265 1 286 925 1 390 854 33,5 92,5 Kulut -3 470 666-3 158 301-1 205 785-1 285 644 38,2 93,8 Netto 675 433 684 964 81 140 105 210 11,8 77,1 511 TEKNINEN TOIMI yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 5 145 794 4 664 880 1 453 760 1 594 296 31,2 91,2 Kulut -6 008 480-5 671 097-2 116 222-2 086 578 37,3 101,4 Netto -862 686-1 006 217-662 462-492 282 65,8 134,6 590 RAKENNUSVALVONTA 5910 RAKENNUSVALVONTA Tuotot 121 551 115 300 19 373 25 536 16,8 75,9 Kulut -168 929-181 641-53 199-51 939 29,3 102,4 Netto -47 378-66 341-33 825-26 403 51 128,1 590 RAKENNUSVALVONTA yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 121 551 115 300 19 373 25 536 16,8 75,9 Kulut -168 929-181 641-53 199-51 939 29,3 102,4 Netto -47 378-66 341-33 825-26 403 51 128,1