Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 Kokoustiedot Aika 23.10.2014 Torstai kello 17:00-18:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Ukkonen Osmo, puheenjohtaja Koivikko Jyrki, varapuheenjohtaja, klo 17:00-17:57 Berndt Rauni, jäsen Hölttä Elina, jäsen Kontunen-Karhula Katri, jäsen Paukku Markku, jäsen Rautiainen Sari, jäsen Strengell Janne, jäsen Tarkiainen Samuel, jäsen Teittinen Sari, jäsen Tikkanen Petri, jäsen Muut saapuvilla olleet Siekkinen Virpi, sivistystoimen johtaja/esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Manninen Seija, kasvatus- ja opetusjohtaja Laitsaari Matti, kansalaisopiston rehtori Mikkonen Niko, nuorisovaltuuston edustaja Poissa Pöyry Pekka, jäsen Rusakko Susanna, jäsen Nykänen Heikki, kaupunginhallituksen edustaja Vartiainen Pirjo, varhaiskasvatusjohtaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Osmo Ukkonen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu 23.10.2014 Janne Strengell Petri Tikkanen Pöytäkirjan nähtävilläolo Sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 28.10.2014 johdon sihteeri Tiina Turunen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 90 Pöytäkirjan tarkastajat 3 / 91 Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset 4 / 92 Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset 5 / 93 Liite 1 Yhteistoimintasopimuksen päättyminen lukiokoulutuksen järjestämisestä Puumalan kunnan alueella 1.8.2015 lukien 6 / 94 Liite 2 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.9.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 90 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Strengell ja Petri Tikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 28.10.2014 Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 91 Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset - 06.10.2014 83; Päätös Juha Hannikaisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.10. - 19.10.2014 ja 27.10.2014-3.2.2015, sijoituskouluna Mikkelin lukio - 06.10.2014 85; Päätös Silva Suomalan ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.10. - 19.10. ja 27.10. - 27.11.2014, sijoituskouluna Mikkelin lukio Ehdotus Puheenjohtaja: Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemiin päätökseen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 92 Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset - 11.09.2014 250; Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorin tehtävät 1.8.2014 alkaen/maaret Deufel-Kirjalainen - 06.10.2014 274; Päätös Minna Mäkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen 1.10.2014 alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Tuppuralan koulu - 06.10.2014 276; Päätös Kirsi Olkkosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen 6.10.2014 alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu - 08.10.2014 277; Päätös Elisa de Boerin ottamisesta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen toimeen ajalle 27.10.2014-27.4.2015/sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu - 09.10.2014 278; Päätös Marjukka Häkkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen 27.10.2014 alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu - 09.10.2014 279; Päätös Saara Heikkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen 27.10.2014 alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu - 14.10.2014 282; Päätös Tiina Karhusen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen 6.10.2014 lukien toistaiseksi/sijoituskouluna Lähemäen koulu Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 93 2414 / 5114 / 2014 Yhteistoimintasopimuksen päättyminen lukiokoulutuksen järjestämisestä Puumalan kunnan alueella 1.8.2015 lukien Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p. 044 794 3000 Mikkelin kaupunki ja Puumalan kunta ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen, jolla Mikkelin kaupunki ottaa kokonaisvastuun Puumalan kunnan alueella järjestettävästä lukiokoulutuksesta 1.1.2009 alkaen toistaiseksi. Sopimuksen tavoitteena on säilyttää lukiokoulutuspalveluja Puumalan kunnan alueella monimuotoisin opetusmenetelmin niin kauan, kuin se kustannustehokkaasti opiskelijamäärät huomioon ottaen on mahdollista. Puumalan kunnanvaltuusto on päättänyt 13.10.2014 34, että lukiokoulutus Puumalassa päättyy kokonaan 1.8.2015 lukien. Viimeiset opiskelijat on otettu Puumalan toimipisteeseen syksyllä 2012. Puumalan kunnan peruspalvelulautakunnan päätös liitteenä. Puumalan kunnan päätös Liite 1 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, Mikkelin etä- ja aikuislukion rehtori Marja Ukkonen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.10.2014 94 2408 / 040 / 2014 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.9.2014 Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Lautakunnan alaisen toiminnan talouden syyskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä. Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin.

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelulautakunta 34 13.10.2014 Lukiokoulutuksen ja yhteistoimintasopimuksen päättyminen Puumalassa PEPALTK 34 Puumalan kunnan valtuusto on päättänyt, että lukiokoulutus Puumalassa päättyy kokonaan 1.8.2015 lukien. Viimeiset opiskelijat on otettu Puumalan toimipisteeseen syksyllä 2012. Puumalan kunnalla ja Mikkelin kaupungilla on yhteistoimintasopimus lukiokoulutuksen järjestämisestä Puumalassa. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh. 050 342 5037). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää ilmoittaa Mikkelin kaupungille, että Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin yhteistoimintasopimus lukiokoulutuksen järjestämisestä päättyy 1.8.2015 lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Mikkelin kaupunki / sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2013 TA Syyskuu Syyskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä 2014 2013 2014 2014 TA 2014 TP 2013 13/14 30.9. Toimintatuotot Myyntituotot 1 292 016 1 209 800 781 910 849 583 1 164 000 96,2 % 90,1 % 70,23 8,65 360 217 Maksutuotot 3 146 355 2 937 900 1 980 363 1 924 073 2 952 300 100,5 % 93,8 % 65,49-2,84 1 013 827 Tuet ja avustukset 1 413 756 1 033 600 1 212 608 1 249 917 1 363 200 131,9 % 96,4 % 120,93 3,08-216 317 Muut toimintatuotot 105 759 38 200 41 818 44 232 58 800 153,9 % 55,6 % 115,79 5,77-6 032 Toimintatuotot yhteensä 5 957 885 5 219 500 4 016 699 4 067 805 5 538 300 106,1 % 93,0 % 77,93 1,27 1 151 695 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 50 994 839 49 440 100 38 446 412 38 132 929 50 443 000 102,0 % 98,9 % 77,13-0,82 11 307 171 Palkat ja palkkiot 39 552 891 39 082 000 29 748 494 30 069 476 39 881 800 102,0 % 100,8 % 76,94 1,08 9 012 524 Henkilöstösivukulut 11 441 948 10 358 100 8 697 918 8 063 454 10 561 200 102,0 % 92,3 % 77,85-7,29 2 294 646 Eläkekulut 9 812 845 8 595 500 7 443 702 6 795 220 8 788 500 102,2 % 89,6 % 79,06-8,71 1 800 280 Muut henkilöstösivukulut 1 629 103 1 762 600 1 254 216 1 268 234 1 772 700 100,6 % 108,8 % 71,95 1,12 494 366 Palvelujen ostot 15 549 519 16 400 400 10 286 267 10 549 309 15 974 100 97,4 % 102,7 % 64,32 2,56 5 851 091 josta ulkoiset 7 616 001 8 170 100 4 898 908 5 098 246 7 932 000 97,1 % 104,1 % 62,40 4,07 3 071 854 josta sisäiset 7 933 518 8 230 300 5 387 359 5 451 063 8 042 100 97,7 % 101,4 % 66,23 1,18 2 779 237 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 745 491 1 853 100 1 349 805 1 339 386 1 765 900 95,3 % 101,2 % 72,28-0,77 513 714 Avustukset 5 238 213 5 729 100 4 082 757 4 124 380 5 729 100 100,0 % 109,4 % 71,99 1,02 1 604 720 Muut toimintakulut 14 392 023 14 744 100 10 658 163 10 960 746 14 754 800 100,1 % 102,5 % 74,34 2,84 3 783 354 Toimintakulut yhteensä 87 920 085 88 166 800 64 823 404 65 106 750 88 666 900 100,6 % 100,8 % 73,84 0,44 23 060 050 Toimintakate -81 962 200-82 947 300-60 806 705-61 038 945-83 128 600 100,2 % 101,4 % 73,59 0,38-21 908 355

NETTOENNUSTE TP 2013 TA 2014 Tot. 2013 Toteutuma 2014 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 5 957 885 5 219 500 4 016 699 4 067 805 5 538 300 318 800 Toimintakulut 87 920 085 88 166 800 64 823 404 65 106 750 88 666 900 500 100 Toimintakate -81 962 200-82 947 300-60 806 705-61 038 945-83 128 600-181 300 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 9/2013 Toteuma 9/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Henkilöstömenot 38 446 412 38 132 929-313 483 99,18 % 96,95 % Palkat ja palkkiot 29 748 494 30 069 476 320 982 101,08 % 98,81 % Henkilöstösivukulut 8 697 918 8 063 454-634 464 92,71 % 90,53 % Eläkekulut 7 443 702 6 795 220-648 482 91,29 % 87,59 % Muut henkilöstösivukulut 1 254 216 1 268 234 14 018 101,12 % 108,19 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 9/2013 Toteuma 9/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Palvelujen ostot 10 286 267 10 549 309 263 042 102,56 % 105,47 % josta ulkoiset 4 898 908 5 098 246 199 338 104,07 % 107,28 % josta sisäiset 5 387 359 5 451 063 63 704 101,18 % 103,74 %

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.9.2014 Myyntituottojen kehitys ja ennuste Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Myyntituottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion alituksen suuruus selviää sen jälkeen, kun tiedetään toisen asteen opiskelijoiden kotikuntalaskutuksen perusteet sivistystoimen tuottamista opiskelijahuollollisista palveluista. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Päivähoidon laskutuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen ja sen johdosta varhaiskasvatuksen maksutuottoja kertynee noin 52.500 euroa arvioitua vähemmän. Lukiokoulutus Maksutuottoja kertynee n. 3000 euroa arvioitua vähemmän. Kansalaisopisto Maksutuottojen kehitys on ollut edellisvuotta parempaa ja koko vuoden aikana päästään todennäköisesti viime vuoden tasolle. Maksutuottojen arvioidaan ylittyvän 70.000 euroa. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut Tukia ja avustuksia ei arvioida kertyvän vuonna 2014, joten tulot alittuvat 4.000 euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen hankerahoitusta arvioidaan tulevan noin 290.000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Opetusryhmäkoon pienentämisrahoitusta on saatu myös lukuvuodelle 2014-2015. Kansalaisopisto Hankerahoitusta on saatu 83.000 euroa arvioitua enemmän. Osa hankerahoituksesta siirtyy käytettäväksi vuoden 2015 puolella. Muut toimintatuotot Johtamisen tukipalvelut Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 2000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Muita toimintatuottoja kertynee 2.600 euroa arvioitua enemmän. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin kirjataan 25 % opiskelijoiden ohjauspalkkioista, minkä yksiköt saavat käyttää Tyhy toimintaansa. Ohjauspalkkioita kertynee noin 20.000 euroa. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Henkilöstöä on eläköitynyt eikä tilalle ole rekrytoitu uutta, joten henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän n. 19000 euroa.

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen henkilöstömenot ovat opiskelijamäärän pienenemisen johdosta alentuneet vuoteen 2013 verrattuna. Kuitenkin lukiokoulutuksen henkilöstömenot ylittynevät talousarviolukuun verrattuna noin 178 600 euroa: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen kuuluu toisen asteen oppilaitoksen sijaintikunnalle (Esedun kuraattoritoiminta on siirtynyt lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueen kustannuspaikalle 1.8.2014 alkaen) ja sähköisten yokirjoitusten onnistumisen turvaamiseksi on rekrytoitu ict-tukihenkilö 1.9.2014 alkaen. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden mukaisesti karsittiin kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä 1.499.000 euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon kohdistuvat muutokset eivät tule toteutumaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti ja annetussa aikataulussa. Myöskään palveluverkkoselvityksen mukaan kaavaillut uudet päiväkodit eivät tule valmistumaan suunnitellusti. Syyskuun alusta on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia koulunkäyntiavustajia, koska yt-menettelyn vuoksi tukityöllistettyjä avustajia ei saatu. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 763.000 euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat kehittyneet hyvin samankaltaisella tavalla kuin vuotta aiemmin. Budjetti on viime vuoden tapaan selvästi ylittymässä henkilöstömenojen kohdalla, mutta vuonna 2013 myyntituotot ylittyivät lähes samassa suhteessa. Toimintakatteeseen ylityksellä ei toisin sanoen ole vaikutusta. Tässä suhteessa kansalaisopisto poikkeaa muista tulosalueista. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 80.000 euroa. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän n. 3100 euroa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin 152000 euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Päiväkotien ruokahuoltokustannuksista arvioidaan säästyvän 150.000 euroa. Varhaiskasvatuksen Atk- ja tietoliikennepalveluista arvioidaan säästyvän 100.000 euroa ja pesula- ja puhtaanapitopalveluista 20.000 euroa. Perusopetuksen oppilaiden kuljetuskustannusten arvioidaan ylittyvän vähintään 100.000 eurolla. Atk- sekä muiden palveluiden ostoista arvioidaan säästyvän noin 100.000 euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan koko tulosalueella alittuvan n. 270 000 euroa. Kansalaisopisto Palveluiden ostoihin ennustettiin aiemmin lievää ylitystä, mutta opisto on pysymässä budjetissa. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Lukiokoulutus Arvioidaan säästyvän n. 12 200 euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen tarvikkeista arvioidaan säästyvän 75 000 euroa. Avustukset On toteutumassa talousarvion mukaisesti kaikilla tulosalueilla.

Muiden kulujen kehitys ja ennuste Lukiokoulutus Muista toimintakuluista arvioidaan säästyvän n. 15 000 euroa. Kansalaisopisto Vuokramenot ylittynevät noin 25.000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että syyslukukaudeksi 2014 on palattu ns. normaalitilanteeseen. Opisto toimi syyslukukauden 2013 ja kevään 2014 normaalia pienemmissä tiloissa, kun Päämajakoulu oli evakossa Otto Mannisenkadulla entisen yhteiskoulun tiloissa ja opisto antoi osan tiloistaan Päämajakoulun käyttöön. Opistolla oli viime lukuvuoden aikana siten selkeästi vähemmän vuokraneliöitä kuin tavallisesti. Tämän vuoden vuokramenojen osalta jäi budjettivaiheessa ottamatta huomioon, että syyslukukaudeksi siirrytään taas suurempiin tiloihin. Tämä on syytä ottaa huomioon tulevan vuoden määrärahoissa, sillä kansalaisopiston osalta vuoden 2015 vuokramenoja ja vuokramenojen kasvua pitää verrata vuoden 2013 eikä 2014 tasoon. Opiston tulot ovat ylittymässä samassa suhteessa kuin menotkin, joten opisto on pysymässä budjetissa. Hanketuloja on selvästi budjetoitua enemmän eli seurannan tässä vaiheessa tuloylitys on menoylitystä suurempi, mutta osa kuluvan vuoden hanketuloista kohdennetaan menoihin loppuvuoden aikana, jolloin tilanne tasoittunee budjetin mukaiseksi. Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulot ylittynevät noin 319.000 euroa ja toimintakulut ylittynevät noin 500.000 euroa. Toimintakate jää syyskuun seurannan perusteella 181.000 euroa huonommaksi kuin talousarviossa. Perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen saatua avustusta eikä henkilöstömenoja voitu budjetoida vuodelle 2014, koska avustuksen jatkumisesta ei vielä saatu tietoa talousarvion valmisteluvaiheessa Opetusja kulttuuriministeriöltä. Tämän johdosta perusopetuksen tuet ja avustustulot ja henkilöstömenot ylittyvät noin 300.000 euroa, mutta toimintakate ei näytä ylittyvän, ellei tule odottamattomia menoja. Keväällä erityisesti henkilöstömenojen kasvu oli suurempaa, koska useammalla koululla oli sisäilmaongelmista johtuvia sairaslomia ja niistä johtuvia sijaiskustannuksia oli enemmän. Syyslukukaudelle on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia avustajia kaupungin rahalla, koska yt-menettelyn vuoksi tukityöllistettyjä ei saatu. Suurimmat ylityspaineet ovat varhaiskasvatuksessa, jossa päiväkotien 95 %:n käyttöasteen vaatimus ei tule toteutumaan tällä palveluverkkorakenteella. Tässä vaiheessa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 763.000 euroa. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön talousarvion arvioidaan ylittyvän henkilöstömenojen osalta noin 178.000 euroa. Kaikkien tulosalueiden edellytetään sopeuttavan toimintansa niin, että talousarviossa pysytään. Erityistä tarkkuutta edellytetään henkilöstökulujen seurannassa. Tästä johtuvat mahdolliset henkilöstömenoylitykset tulee kattaa mahdollisuuksien mukaan säästämällä muista menoeristä. Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti rekrytoinnin tiukentamista jatketaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit tehdään kaupungin johtoryhmän käsittelyn jälkeen, isoista hankinnoista pidättäydytään ja kaikkien ostopalveluiden tarpeellisuus arvioidaan. Lisäksi kaikki avustukset tarkastellaan kriittisesti ja ne avustukset, joista ei ole vielä päätetty tai sovittu, arvioidaan loppuvuoden osalta uudelleen.