Sitovuustason määrärahat

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä, ja hoitopäivien määrä on tavoitellusti laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 99,9 % verrattuna arvioituun ja vähentynyt 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Avohoitokäyntien määrä on raportin mukaan toteutunut 97,0 % mukaan, ja vähentynyt 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntien raportointiin liittyy Effican käyttöönotosta johtuvia epävarmuustekijöitä, ja raportin mukainen toteumatieto on todennäköisin syin liian alhainen. Ongelma on järjestelmätoimittajien tiedossa ja korjaustoimenpiteet ovat työn alla. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 98,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-12/2013 tulos oli - 4,0 Me, sis. Tyke Oy alaskirjaus). Tulos jakaantuu seuraavasti: sairaanhoito - 1,15 Me, sosiaalipalvelut +0,25 Me ja liikelaitos Satadiag - 0,4 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päätettäväksi 23.2.2015 esitetty 8,93 Me hyvitys/hinnanalennus jäsenkunnille ja sopimuskumppaneille. Lisäksi elokuussa 2014 on tehty sairaanhoidon hyvitys/hinnanalennus 3,0 Me. Lisäksi liikelaitos Satadiag on hyvittänyt/palauttanut tilikaudella 2014 ennen tilinpäätöstä ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 97,6 %. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden 2014 aikana myöntämät talousarviomuutokset yhteensä 18,5 Me (sairaanhoidon ostopalvelut +10,0 Me ja potilasvahinkovakuutus +8,5 Me). Investointien toteuma on 99,5 %, yhteismäärä 20,7 Me. Työpanosten määrä on laskenut 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut

Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut ovat toteutuneet 99,0 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,1 %. Palveluhinnaston mukaan laskutettavat ns. oman toiminnan palvelumaksut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 %, josta sairaanhoidon osuus on kasvanut 1,9 %. Em. palvelumaksuissa on huomioitu tilikauden aikana tehdyt hinnanalennukset/hyvitykset, mukaan luettuna yhtymähallitukselle 23.2.2015 hyväksyttäväksi esitetty 8,93 Me hinnanalennus/hyvitys. Jäsenkuntaosuuksien muutosprosenttia kasvattavat erityisesti sairaanhoidon ostopalvelut (erityisesti TYKS ja RAS), joiden kasvu on peräti 34,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ostopalveluiden kasvuun vaikuttaa mm. kuntien suoraan muista sairaanhoitopiireistä ostamien palveluiden laskujen kiertäminen SATSHP:n kautta vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutus kasvattaa sairaanhoidon ostoja merkittävästi. VSSHP (TYKS) on tehnyt joulukuussa 2014 hinnanalennuksen, jonka vaikutus SATSHP:lle oli yhteensä 0,9 Me. Hyvityslasku on huomioitu jäsenkuntien sairaanhoidon ostopalveluissa joulukuussa, ja se sisältyy 1-12 kk/ 2014 toiminnan ja talouden raporttiin. Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty / esitetty yhteensä 11,93 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me. Tiivistäen Vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Sairaanhoidon ostopalvelut muodostuivat merkittävästi ennakoitua korkeammiksi, jonka vuoksi tilikauden aikana yhtymävaltuusto myönsi yhteensä 10,0 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin. Myös potilasvahinkovakuutusmaksu toteutui alkuperäistä talousarviota korkeampana, mutta sitä varten haettua 8,5 Me lisämäärärahaa (yhteismäärä muutettu TA 2014 yhteensä 10,0 Me) ei kokonaisuudessaan tarvittu. Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotto sujui kokonaisuudessaan hyvin, mutta hankaloitti loppuvuonna raportointia. Muilta osin vuosi 2014 on toteutunut suunnitelmien ja talousarvion mukaisena.

Joulukuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Hoitopäivät 149 327 149 327 145 660 144 611 99,3 % -3,2 % Hoitojaksot 32 805 32 805 32 560 32 528 99,9 % -0,8 % Käynnit 384 612 384 612 383 700 372 127 97,0 % -3,2 % Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 889 132 889 132 538 130 122 98,2 % -2,1 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Tilikauden tulos -2,840-1,299 45,7 % Käyttötalouden menot 273,216 266,562 97,6 % Investoinnit 20,800 20,706 99,5 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 1 937,3 1 937,3 1 920,9-16,4-0,8 % Henkilötyövuodet 3 695,5 3 695,5 3 699,7 4,2 0,1 % Palvelumaksut ( Me) 2013 1-12/2013 2014 *) 1-12/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262,513 262,513 281,454 278,578 99,0 % 6,1 % Palveluhinnaston mukaan 220,134 220,134 221,952 225,229 101,5 % 2,3 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 12,614 19,752 13,281 67,2 % 5,3 % Erityistason ostopalvelut 29,766 29,766 36,250 36,053 99,5 % 21,1 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,500 4,015 114,7 % Muut 6,402 6,402 6,350 6,110 96,2 % -4,6 % Täyskustannusmaksut 1,672 1,672 1,950 1,911 98,0 % 14,3 % Muut palvelumaksut 4,729 4,729 4,400 4,200 95,4 % -11,2 % Palvelumaksut yhteensä 268,915 268,915 287,804 284,689 98,9 % 5,9 % *) sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 1

Joulukuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) 2013 1-12/2013 2014 *) 1-12/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314,118 314,118 333,844 328,885 98,5 % 4,7 % Myyntituotot 297,279 297,279 316,710 312,112 98,5 % 5,0 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 5,916 6,399 5,735 89,6 % -3,1 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 15,310 15,953 15,156 95,0 % -1,0 % Maksutuotot 10,684 10,684 10,966 11,106 101,3 % 4,0 % Tuet ja avustukset 2,427 2,427 2,386 1,889 79,2 % -22,2 % Muut toimintatuotot 3,729 3,729 3,783 3,778 99,9 % 1,3 % Toimintakulut 308,235 308,235 329,012 322,595 98,0 % 4,7 % Henkilöstökulut 174,155 174,155 177,525 175,976 99,1 % 1,0 % Palkat ja palkkiot 135,502 135,502 138,269 137,246 99,3 % 1,3 % Henkilösivukulut 38,653 38,653 39,256 38,730 98,7 % 0,2 % Materiaalit 55,099 55,099 57,077 55,747 97,7 % 1,2 % Apteekkivalmisteet 19,266 19,266 20,578 19,194 93,3 % -0,4 % Lääkkeet 14,976 14,976 14,798-1,2 % Palvelujen ostot 70,814 70,814 85,762 82,020 95,6 % 15,8 % Avustukset 0,248 0,248 0,222 0,266 120,0 % 7,4 % Muut toimintakulut 7,920 7,920 8,428 8,586 101,9 % 8,4 % Toimintakate 5,883 5,883 4,831 6,290 130,2 % 6,9 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308 0,308 0,495 0,784 158,3 % 154,9 % Vuosikate 5,575 5,575 4,336 5,506 127,0 % -1,2 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 7,577 7,176 6,805 94,8 % -10,2 % Tilikauden tulos -2,002-2,002-2,840-1,299 45,7 % -35,1 % Sivu 2

Joulukuu 2014 / Sairaanhoito, sis. oma toiminta ja erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-12/2013 2014 **) 1-12/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 12,810 15,413 14,252 92,5 % 11,3 % Eurajoki 5,676 5,676 7,075 6,309 89,2 % 11,2 % Harjavalta 10,136 10,136 9,566 9,761 102,0 % -3,7 % Honkajoki 2,053 2,053 2,254 2,130 94,5 % 3,8 % Huittinen 10,592 10,592 10,968 11,153 101,7 % 5,3 % Jämijärvi 2,158 2,158 2,305 2,106 91,4 % -2,4 % Kankaanpää 14,079 14,079 14,303 13,927 97,4 % -1,1 % Karvia 2,951 2,951 3,000 2,798 93,3 % -5,2 % Kokemäki 9,280 9,280 10,051 10,367 103,1 % 11,7 % Köyliö 2,191 2,191 3,151 2,566 81,4 % 17,1 % Lavia 2,105 2,105 2,302 2,066 89,7 % -1,9 % Luvia 4,004 4,004 3,632 3,838 105,7 % -4,1 % Merikarvia 3,615 3,615 4,030 3,894 96,6 % 7,7 % Nakkila 6,886 6,886 6,921 7,006 101,2 % 1,7 % Pomarkku 2,489 2,489 3,060 2,855 93,3 % 14,7 % Pori 95,166 95,166 103,230 99,820 96,7 % 4,9 % Rauma 31,067 31,067 34,395 34,530 100,4 % 11,1 % Siikainen 1,722 1,722 1,958 1,937 98,9 % 12,5 % Säkylä 3,759 3,759 4,406 5,238 118,9 % 39,4 % Ulvila 15,145 15,145 15,060 10,677 70,9 % -29,5 % Jäsenkunnat yht. 237,885 237,885 257,080 247,230 96,2 % 3,9 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut *) sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 3

Joulukuukuu 2014 / Sairaanhoito, oma toiminta (sisältää palveluhinnaston mukaisen laskutuksen ja erityisvelvoitemaksut) Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-12/2013 2014 **) 1-12/2014 % 2013/2014 Eura 11,369 11,369 11,980 11,610 96,9 % 2,1 % Eurajoki 4,468 4,468 5,609 4,846 86,4 % 8,5 % Harjavalta 8,708 8,708 8,285 8,624 104,1 % -1,0 % Honkajoki 1,817 1,817 2,017 1,800 89,2 % -0,9 % Huittinen 7,924 7,924 7,478 7,975 106,6 % 0,6 % Jämijärvi 1,750 1,750 1,972 1,763 89,4 % 0,8 % Kankaanpää 12,632 12,632 12,378 12,445 100,5 % -1,5 % Karvia 2,417 2,417 2,520 2,086 82,8 % -13,7 % Kokemäki 8,396 8,396 8,595 8,976 104,4 % 6,9 % Köyliö 1,880 1,880 2,415 1,746 72,3 % -7,1 % Lavia 1,700 1,700 1,930 1,624 84,2 % -4,5 % Luvia 3,557 3,557 3,131 3,438 109,8 % -3,3 % Merikarvia 3,203 3,203 3,437 3,300 96,0 % 3,0 % Nakkila 5,886 5,886 6,192 6,136 99,1 % 4,3 % Pomarkku 2,319 2,319 2,774 2,652 95,6 % 14,3 % Pori 85,931 85,931 91,381 87,732 96,0 % 2,1 % Rauma 26,499 26,499 27,805 27,673 99,5 % 4,4 % Siikainen 1,499 1,499 1,724 1,726 100,1 % 15,2 % Säkylä 2,683 2,683 2,740 3,163 115,4 % 17,9 % Ulvila 13,482 13,482 12,966 13,246 102,2 % -1,7 % Jäsenkunnat yht. 208,119 208,119 217,330 212,561 97,8 % 2,1 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston 10.11.2014 26 myöntämän lisämäärärahan 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014

Joulukuu 2014 / Sairaanhoito, erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-12/2013 2014 **) 1-12/2014 % 2013/2014 Eura 1,441 1,441 3,433 2,641 76,9 % 83,3 % Eurajoki 1,208 1,208 1,466 1,463 99,8 % 21,1 % Harjavalta 1,428 1,428 1,281 1,137 88,7 % -20,4 % Honkajoki 0,236 0,236 0,236 0,330 139,6 % 40,0 % Huittinen 2,667 2,667 3,490 3,178 91,1 % 19,2 % Jämijärvi 0,408 0,408 0,332 0,343 103,2 % -16,0 % Kankaanpää 1,447 1,447 1,925 1,483 77,0 % 2,5 % Karvia 0,534 0,534 0,480 0,711 148,0 % 33,2 % Kokemäki 0,884 0,884 1,457 1,392 95,6 % 57,5 % Köyliö 0,311 0,311 0,735 0,819 111,4 % 163,2 % Lavia 0,406 0,406 0,372 0,442 118,7 % 9,0 % Luvia 0,447 0,447 0,501 0,400 79,9 % -10,5 % Merikarvia 0,412 0,412 0,594 0,594 100,1 % 44,3 % Nakkila 1,000 1,000 0,729 0,870 119,3 % -13,0 % Pomarkku 0,170 0,170 0,286 0,203 71,1 % 19,6 % Pori 9,235 9,235 11,848 12,088 102,0 % 30,9 % Rauma 4,569 4,569 6,590 6,856 104,0 % 50,1 % Siikainen 0,224 0,224 0,233 0,212 90,8 % -5,2 % Säkylä 1,076 1,076 1,666 2,075 124,5 % 92,8 % Ulvila 1,663 1,663 2,094 2,831 135,2 % 70,2 % Jäsenkunnat yht. 29,766 29,766 39,750 40,068 100,8 % 34,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin

Joulukuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 1,268 1,311 0,963 73,5 % -24,1 % Eurajoki 1,112 1,112 1,105 1,153 104,3 % 3,7 % Harjavalta 1,224 1,224 1,248 1,029 82,4 % -15,9 % Honkajoki 0,028 0,028 0,034 0,016 47,1 % -43,6 % Huittinen 1,359 1,359 1,325 1,594 120,3 % 17,3 % Jämijärvi 0,066 0,066 0,051 0,083 162,7 % 25,4 % Kankaanpää 0,827 0,827 0,811 1,133 139,7 % 37,0 % Karvia 0,065 0,065 0,073 0,056 76,7 % -14,5 % Kokemäki 1,521 1,521 1,507 1,379 91,5 % -9,4 % Köyliö 0,364 0,364 0,378 0,342 90,5 % -6,0 % Lavia 0,139 0,139 0,143 0,132 92,3 % -5,3 % Luvia 0,368 0,368 0,413 0,284 68,8 % -22,8 % Merikarvia 0,328 0,328 0,319 0,340 106,6 % 3,8 % Nakkila 0,818 0,818 0,810 0,792 97,8 % -3,2 % Pomarkku 0,136 0,136 0,130 0,161 123,8 % 18,7 % Pori 5,294 5,294 5,240 6,039 115,2 % 14,1 % Rauma 1,403 1,403 1,407 1,355 96,3 % -3,4 % Siikainen 0,025 0,025 0,025 0,007 28,0 % -71,6 % Säkylä 0,440 0,440 0,432 0,461 106,7 % 4,8 % Ulvila 2,032 2,032 2,042 2,106 103,1 % 3,6 % Jäsenkunnat yht. 18,818 18,818 18,804 19,425 103,3 % 3,2 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 6

Joulukuu 2014/ Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,212 0,181 0,288 159,1 % 35,8 % Eurajoki 0,146 0,146 0,141 0,149 105,7 % 2,0 % Harjavalta 0,198 0,198 0,189 0,204 107,9 % 2,8 % Honkajoki 0,012 0,012 0,012 0,019 158,3 % 52,6 % Huittinen 0,084 0,084 0,073 0,150 205,5 % 78,1 % Jämijärvi 0,017 0,017 0,013 0,019 146,2 % 13,6 % Kankaanpää 0,116 0,116 0,091 0,112 123,1 % -3,3 % Karvia 0,020 0,020 0,014 0,025 178,6 % 25,5 % Kokemäki 0,195 0,195 0,181 0,220 121,5 % 12,7 % Köyliö 0,026 0,026 0,026 0,036 138,5 % 37,0 % Lavia 0,071 0,071 0,068 0,067 98,5 % -5,9 % Luvia 0,097 0,097 0,092 0,114 123,9 % 17,2 % Merikarvia 0,127 0,127 0,125 0,151 120,8 % 18,4 % Nakkila 0,166 0,166 0,164 0,165 100,6 % -0,7 % Pomarkku 0,058 0,058 0,058 0,064 110,3 % 10,1 % Pori 3,714 3,714 3,620 4,141 114,4 % 11,5 % Rauma 0,049 0,049 0,040 0,039 97,5 % -20,5 % Siikainen 0,023 0,023 0,018 0,029 161,1 % 28,7 % Säkylä 0,037 0,037 0,035 0,044 125,7 % 18,7 % Ulvila 0,440 0,440 0,428 0,486 113,4 % 10,5 % Jäsenkunnat yht. 5,810 5,810 5,570 6,522 117,1 % 12,3 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 7

Joulukuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 6 524 6 524 6 400 7 471 116,7 % 14,5 % Hoitojaksot 5 207 5 207 5 040 6 024 119,5 % 15,7 % Käynnit 64 587 64 587 64 000 61 389 95,9 % -5,0 % - josta yle päivystys 40 541 40 541 42 000 37 335 88,9 % -7,9 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Käyttötalouden menot 14,285 13,983 97,9 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,107 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000 0,000 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 99,0 99,0 102,6 3,6 3,6 % Henkilötyövuodet 181,7 181,7 196,6 14,9 8,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 27,049 28,695 29,469 102,7 % 8,9 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 19,298 20,146 20,919 103,8 % 8,4 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 7,752 8,548 8,551 100,0 % 10,3 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 1,087 1,153 1,242 107,8 % 14,2 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,540 0,695 0,621 89,4 % 14,9 % Muut palvelumaksut 0,547 0,547 0,458 0,621 135,7 % 13,5 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 28,137 29,847 30,711 102,9 % 9,1 % Sivu 8

Joulukuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 52 649 52 649 52 800 52 603 99,6 % -0,1 % Hoitojaksot 10 907 10 907 10 920 10 653 97,6 % -2,3 % Käynnit 140 755 140 755 137 800 132 354 96,0 % -6,0 % -dialyysikäynnit 10 348 10 348 10 000 8 622 86,2 % -16,7 % -sädehoitokäynnit 9 501 9 501 10 500 8 114 77,3 % -14,6 % Sydäntoimenpiteet 2 008 2 008 0 2 207 9,9 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Käyttötalouden menot 90,519 89,668 99,1 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,129 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 384,6 384,6 383,7-0,9-0,2 % Henkilötyövuodet 751,0 751,0 743,7-7,3-1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 91,956 99,217 100,035 100,8 % 8,8 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 74,076 75,940 77,742 102,4 % 4,9 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,753 1,937 0,903 46,6 % 19,9 % Erityistason ostopalvelut 17,126 17,126 20,590 20,527 99,7 % 19,9 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,750 0,863 115,1 % Muut palvelumaksut 0,802 0,802 1,247 0,672 53,9 % -16,1 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,227 0,213 0,198 93,2 % -12,6 % Muut palvelumaksut 0,575 0,575 1,034 0,474 45,8 % -17,5 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 92,757 100,464 100,708 100,2 % 8,6 % Sivu 9

Joulukuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 50 423 50 423 50 010 46 703 93,4 % -7,4 % Hoitojaksot 15 193 15 193 15 050 14 380 95,5 % -5,4 % Käynnit 102 686 102 686 100 100 100 455 100,4 % -2,2 % Leikkaustoimenpiteet 13 295 13 295 0 13 386 0,7 % - päiväkirurgia 5 523 5 523 5 930 5 765 97,2 % 4,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Käyttötalouden menot 85,889 82,746 96,3 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,113 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 417,3 417,3 409,6-7,7-1,8 % Henkilötyövuodet 783,9 783,9 791,0 7,0 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 83,912 92,969 88,725 95,4 % 5,7 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 69,683 68,206 68,957 101,1 % -1,0 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 3,178 7,873 2,706 34,4 % -14,9 % Erityistason ostopalvelut 11,050 11,050 14,140 13,921 98,4 % 26,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,750 3,142 114,3 % Muut palvelumaksut 1,797 1,797 1,971 1,899 96,3 % 5,7 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,916 1,042 1,091 104,7 % 19,1 % Muut palvelumaksut 0,881 0,881 0,929 0,808 86,9 % -8,3 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 85,708 94,940 90,624 95,5 % 5,7 % Sivu 10

Joulukuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät 39 731 39 731 36 450 37 834 103,8 % -4,8 % Hoitojaksot 1 498 1 498 1 550 1 471 94,9 % -1,8 % Käynnit 76 584 76 584 81 800 77 929 95,3 % 1,8 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Käyttötalouden menot 33,053 32,328 97,8 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 285,0 285,0 276,5-8,5-3,0 % Henkilötyövuodet 556,3 556,3 541,7-14,6-2,6 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 39,922 40,465 39,855 98,5 % -0,2 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 38,259 38,855 38,185 98,3 % -0,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,074 0,090 0,054 59,5 % -27,4 % Erityistason ostopalvelut 1,589 1,589 1,520 1,606 105,6 % 1,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,010 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,975 0,529 0,602 113,7 % -38,3 % Täyskustannusmaksut -0,011-0,011 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,987 0,529 0,602 113,7 % -39,0 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 40,897 40,995 40,457 98,7 % -1,1 % Sivu 11

Marraskuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Toimintaluvut Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 889 132 889 132 538 130 122 98,2 % -2,1 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,255 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 292,8 292,8 214,2-78,6-26,9 % Henkilötyövuodet 521,6 521,6 419,0-102,6-19,7 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 18,818 18,804 19,425 103,3 % 3,2 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 18,818 18,804 19,425 103,3 % 3,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,740 1,450 1,696 117,0 % -2,6 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,740 1,450 1,696 117,0 % -2,6 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 20,559 20,254 21,121 104,3 % 2,7 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 26,410 26,527 26,944 101,6 % 2,0 % -sisäiset 2,437 2,437 3,360 2,585 76,9 % 6,1 % Toimintakulut yhteensä 25,850 25,850 25,965 26,061 100,4 % 0,8 % Henkilöstökulut 16,460 16,460 15,089 16,182 107,2 % -1,7 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,367 0,411 0,379 92,1 % 3,1 % Palvelujen ostot 1,973 1,973 2,086 2,092 100,3 % 6,0 % Muut kulut 1,512 1,512 1,707 1,575 92,2 % 4,1 % -sisäiset 5,537 5,537 6,671 5,834 87,4 % 5,4 % Toimintakate 0,560 0,560 0,562 0,883 157,0 % 57,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024-0,024 0,087 0,047 54,3 % -297,2 % Vuosikate 0,584 0,584 0,476 0,836 175,7 % 43,1 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,895 0,476 0,581 122,0 % -35,1 % Tilikauden tulos -0,311-0,311 0,000 0,255 ########## -182,1 % Sivu 12

Marraskuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Toimintaluvut Laboratoriotutkimukset 2 766 740 2 766 740 2 684 500 2 799 782 104,3 % 1,2 % Kuvantaminen 143 092 143 092 140 000 148 791 106,3 % 4,0 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-11/2014 % Liikelaitoksen tulos -0,500-0,412 82,5 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 184,1 184,1 191,1 6,9 3,8 % Henkilötyövuodet 352,6 352,6 361,3 8,6 2,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,460 0,528 0,520 98,5 % 12,9 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,460 0,528 0,520 98,5 % 12,9 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,460 0,528 0,520 98,5 % 12,9 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 56,847 58,696 56,901 96,9 % 0,1 % -sisäiset 40,016 40,016 40,529 40,675 100,4 % 1,6 % Toimintakulut yhteensä 55,468 55,468 58,034 56,237 96,9 % 1,4 % Henkilöstökulut 17,698 17,698 18,776 18,246 97,2 % 3,1 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 21,265 22,837 21,446 93,9 % 0,9 % Palvelujen ostot 6,391 6,391 5,365 6,228 116,1 % -2,6 % Muut kulut 1,081 1,081 1,438 1,333 92,7 % 23,4 % -sisäiset 9,033 9,033 9,618 8,984 93,4 % -0,5 % Toimintakate 1,379 1,379 0,662 0,664 100,3 % -51,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,282 0,282 0,282 100,1 % 0,0 % Vuosikate 1,097 1,097 0,381 0,382 100,5 % -65,2 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,887 0,881 0,795 90,3 % -10,4 % Tilikauden tulos 0,210 0,210-0,500-0,412 82,5 % -296,2 % Sivu 13

Joulukuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Käyttötalouden menot 36,487 35,906 98,4 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,103 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,074 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-12/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 275,5 275,5 269,6-5,9-2,1 % Henkilötyövuodet 514,0 514,0 507,7-6,3-1,2 % Sivu 14

Joulukuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma 2014 1-12/2014 % Käyttötalouden menot 12,186 11,932 97,9 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% 2013 1-12/2013 1-11/2014 2013/2014 2013/2014 Työpanokset 74,4 74,4 73,7-0,7-1,0 % Henkilötyövuodet 139,3 139,3 138,8-0,5-0,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,396 0,776 0,548 70,7 % 38,3 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,396 0,776 0,548 70,7 % 38,3 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,396 0,776 0,548 70,7 % 38,3 % Sivu 15

Joulukuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit 69 827 69 827 64 000 65 460 102,3-6,3 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit 40 541 40 541 42 000 37 335 88,9-7,9 Ajanvarauskäynnit yhteensä 314 785 314 785 319 700 306 667 95,9-2,6 -Ensikäynnit 35 680 35 680 33 709-5,5 -Uusintakäynnit 145 906 145 906 145 028-0,6 -Toimenpidekäynnit 8 145 8 145 6 527-19,9 -Päiväkirurgiset käynnit 6 323 6 323 5 949-5,9 -Käynnin korvaavat soitot 62 344 62 344 64 210 3,0 -Sarjahoitokäynnit 41 780 41 780 37 167-11,0 josta dialyysikäynnit 10 348 10 348 8 622-16,7 josta sädehoitokäynnit 9 501 9 501 8 114-14,6 -Konsultaatiokäynnit 10 303 10 303 9 366-9,1 -Muut ajanvarauskäynnit 4 304 4 304 4 711 9,5 Käynnit yhteensä 384 612 384 612 383 700 372 127 97,0-3,2 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 11,3 11,0-3,0 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät 149 426 138 443 145 660 144 611 99,3 4,5 Toimialueen hoitojaksot 32 808 30 266 32 560 32 528 99,9 7,5 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 167 20 167 20 325 0,8 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,6 4,4-2,8 Laboratoriotutkimukset 2 766 752 2 559 524 2 684 500 2 612 154 97,3 2,1 Kuvantaminen -MRI 6 436 6 436 7 010 8,9 -CT 15 123 15 123 17 281 14,3 -Angiografia 172 172 174 1,2 -Varjoaine 713 713 672-5,8 -Toimenpideradiologia 1 464 1 464 1 438-1,8 -Ultraäänet 9 988 9 988 10 775 7,9 -Muut (sis. natiivitutkimukset) 109 196 109 196 99 896-8,5 Kuvantaminen yhteensä 143 092 143 092 140 000 137 246 98,0-4,1 Päiväkirurgian hoitojaksot 5 828 5 828 5 930 5 592 94,3-4,0 Sydäntoimenpiteet 2 068 2 068 2 373 14,7 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä 16 638 16 638 16 869 1,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 381 13 381 13 542 1,2 - Käynneistä päiväkirurgiaa 5 524 5 524 5 774 4,5 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 52,2 53,1 1,7 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 16 418 16 418 4 100 6 779 165,3-58,7 Päiväosastopäivät 11 750 11 750 11 650 10 622 91,2-9,6 Asuntolapäivät 1 591 1 591 1 500 1 262 84,1-20,7 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät 117 763 117 763 119 037 118 361 99,4 0,5 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 130 2 130 856 614 71,7-71,2 Työtoiminnan käyttöpäivät 12 996 12 996 12 645 10 883 86,1-16,3 Sivu 16