LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2013 (KH 7.10.2013)
Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen
1(4) YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 31.8.2013 TULOSLASKELMA 1. Toimintakulut Toimintakulut edellisvuotta alhaisemmat ja toimintakate parantunut Toimintakulut 31.8.2013 ovat 42, 841 milj. euroa, mikä on 1,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Toimintakate on 34,498 milj. euroa. Edellisvuonna se oli vastaavana ajankohtana 35,300 milj. euroa eli nettomenot ovat 0,800 milj. edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Toimintatuotot ovat kunnan omassa toiminnassa kasvaneet edellisvuodesta 2 %, 0,165 milj. euroa. Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa 1,5 % eli 0,419 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Toimintakate on näin ollen elokuun lopussa lähes. 0,600 milj. euroa viime vuotta parempi oman toiminnan osalta. Kysterin maksuennakot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kasvu viime vuoteen on 1,9 %, 0,112 milj. euroa. Sairaanhoitopalveluissa käyttö on elokuun lopussa 4,1 % eli 0,360 milj. euroa alle viime vuoden vastaavan ajan. Talousarviossa 2013 nettomenot ovat 2,3 % suuremmat kuin nettomenot tilinpäätöksessä 2012. Hallintokunnille asetettu 1 % säästövelvoite alkuperäiseen talousarvioon nähden voi toteutua mikäli menokehitys jatkuu loppuvuoden hyvin maltillisena. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston ja tilintarkastuksen toimintakulut ovat 0,9 % eli 0,028 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Talousarviomäärärahat näyttävät riittävän kuluvan vuoden osalta ja 1 % säästövelvoite on toteutumassa. Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat elokuun lopussa 26,401 milj. euroa. eli n. 1 % (0,271 milj. euroa) edellisvuotta vähemmän. Omassa toiminnassa käyttö on ainoastaan 0,2 % edellisvuotta vähemmän. Sosiaali- ja perhetyössä määrärahojen kuluminen on 7,8 %, 0,217 milj. euroa alle viime vuoden vastaavan ajan mutta muilla vastuualueilla käyttö on viime vuoteen verrattuna sama tai yli. Budjetit ovat ylittymässä tukipalveluissa n. 1,5 %, vajaakuntoisten palveluissa 2,5 % ja hoivapalveluissa 2,5 %. Varhaiskasvatus on pysymässä juuri ja juuri budjetoidussa. Toisaalta 1 % säästötavoite on omassa toiminnassa toteutumassa ainoastaan sosiaalihuollon palveluissa. Kokonaisuutena pysyttäneen alkuperäisessä talousarviossa mutta 1 % säästövelvoite jää osin toteutumatta. Perusturvalautakunta toteaa omassa osavuosikatsauksessaan seuraavaa: Kysteri- liikelaitoksesta saadun tiedon mukaan talous on toteutunut hieman alijäämäisesti kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Leppävirran palveluyksikössä eli säästötavoite (0,135 milj ) näyttäisi jäävän saavuttamatta. Erikoissairaanhoidossa on talousarviossa varauduttu tilinpäätöksestä 0,99 % kasvuun. Menot ovat laskeneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 3,6 %. Menokehitys on ollut erityisen maltillista KYS:ssa, jonka menot ovat laskeneet 6,5 % (lähes 5000 ) edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varkauden sairaalan menot ovat puolestaan Kasvaneet 11 %. Asia selittyy potilaiden ohjautumisella enenevässä määrin Varkauden sairaalaan.
2(4) Koulutoimi Koululautakunnan toimintamenot olivat elokuun lopussa 6,548 milj. euroa, missä on vähennystä 2,6 % edellisvuoteen nähden. Vähennys kohdistuu perusopetukseen, jossa menot ovat n. 0,200 milj. euroa, 4,9 % edellisvuotta pienemmät. Aamu-iltapäivätoiminnan menot ovat kasvaneet 1,2 % ja lukio-opetuksen menot ovat kasvaneet 3,8 %. Koululautakunnan toimintakulujen voidaan arvioida jäävän huomattavasti budjetoitua pienemmäksi ja 1 % säästötavoite toteutuu. Sivistystoimi Sivistystoimen toimintamenot ovat 0,2 % viime vuotta pienemmät. Budjettiin varatut määrärahat toteuman perusteella riittävät ja säästötavoite toteutunee. Avustusten myöntäminen on tapahtunut edellisvuosia aiemmin, joten määrärahakäyttö avustuksiin näkyy edellisvuotta isompana tässä vaiheessa vuotta. Tekninen toimi Teknisen toimen menot ovat pienentyneet n. 0,150 milj. euroa, 3,5 % edellisvuodesta. Varikko, ostopalvelut, maankäyttö- ja mittaus ja kunnallistekniikka ovat toteutuneet budjetoidusti. Tilapalveluissa on määrärahojen ylityspaineita esim. sisäilmaongelmien tutkimuskulujen vuoksi. Teknisen lautakunnan palkkamenot ovat edellisvuotta 1,3 % pienemmät, palvelujen ostot 3 % pienemmät ja tarvikemenot 11,4 % pienemmät. Lämmitys- ja sähkömenot ovat 0,093 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Teknisen lautakunnan toimintakulut mahdollisesti pysyvät elokuun toteutumisen perusteella alkuperäisessä talousarviossa. 1 % Säästövelvoite ei toteutune täysimääräisesti. Budjetoiduista tuotoista on toteutunut 57,1 %. Tuotot ovat jäämässä huomattavasti alle arvion. Metsänmyyntitulot eivät kerry budjetin mukaisesti vuoden 2013 puolella ja vesi- ja jätemaksujen tuotto jää edelleen alle budjetoidun taksankorotuksista huolimatta. Toisaalta käyttöomaisuuden myyntivoittoa on kertynyt elokuuhun mennessä 0,100 milj. euroa budjetoitua enemmän. Keski-Savon ympäristölautakunta Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakuluissa kasvu edellisvuoteen on 4,9 %. Budjetoidut määrärahat kuitenkin näyttävät riittävän ja säästötavoitteenkin on mahdollista toteutua. 3. Varsinaisen toiminnan tuottoja kertyy budjetoitua vähemmän Toimintatuottoja 31.8. tilanteessa on kertynyt yhteensä 8,333 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan tuottoja toteutumisen perusteella voidaan arvioida kertyvän n. 0,500 milj. euroa budjetoitua vähemmän, koska metsänmyyntitulot sekä vesi- ja viemärilaitoksen myyntituotot jäävät alle arvion. Toisaalta käyttöomaisuuden myyntivoittoa on kertynyt budjetoitua 0,100 milj. euroa enemmän jo elokuun loppuun mennessä. 4. Talousarviomäärärahojen riittävyyden arviointi Elokuun toteutuminen osoittaa että toimintakate on parantunut 2,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimintakatearvio budjetissa oli 52,652 milj. euroa, mikä oli 2,3 % tilinpäätöstä 2012 suurempi. On huomioitava että vuoden 2012 tuloihin sisältyi kertaerä 1, 5milj. euroa joka paransi toimintakatetta 51,480 milj. euroon.. Ilman kertaerää toimintakate olisi ollut tilinpää-
3(4) töksessä 2012 n. -53,0 milj. euroa. Säästövelvoite hallintokunnille on 1 % leikkaus toimintakuluihin omassa toiminnassa ja Kysterissä eli n. 0,530 milj. euroa. Toimintatuotot ovat jäämässä budjetoidusta n. 0,500 milj. euroa. Toimintakulujen säästövelvoitteen toteutuminen osittain kompensoi tulojen heikkoa kertymää ja toimintakate näin ollen voi toteutua alkuperäisen budjetin mukaisena. Toisaalta erikoissairaanhoidon menoissa on varauduttava kasvuun loppuvuoden aikana. Muutos erikoissairaanhoidon menoissa saattaa heikentää toimintakatetta useilla sadoilla tuhansilla euroilla. 5. Verotuloissa kasvua Verotuloja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 22,116 milj. euroa, mikä on 4,7 % edellisvuotta enemmän. Huhtikuun toteutuma oli vielä alle edellisvuoden 0,4 %. Ansiotulojen verokertymässä on 4,4 %:n lisäys, yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 11,2 %. Verotulot ovat tänä vuonna kertymässä budjetoidun mukaisesti, jopa hieman parempana. Verontilityslain muutoksen johdosta verotulot kertyvät kunnille aiempaa nopeammin. Esim. joulukuun 1. jäännösvero tilitetään kunnille jo joulukuussa kun aiemmin se on tilitetty vasta seuraava vuoden tammikuussa. Tämän tilitysuudistuksen johdosta kuntien verotilitykset kasvavat tänä vuonna 200 milj. euroa. Osuutemme tästä on n. 0,300 milj. euroa. Valtionosuuskertymä budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 16,316 milj. euroa, mikä on 4,0 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia talousarviossa oli arvioitu kertyvän 24,353 milj. euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. RAHOITUSLASKELMA 6. Rahoituserissä myönteinen kehitys Rahoitustuottoja vuonna 2013 on kertynyt 0,598 milj. euroa rahoituskuluja enemmän. Osinkotuottoja on kertynyt 0,615 milj. euroa mikä on 0,161 milj. euroa viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Lainanhoitokulut jäävät 0,050 milj. euroa budjetoitua pienemmäksi. Lainanotoksi oli arvioitu 5 milj. euroa, josta on nostettu 3 milj. euroa syyskuussa. Rahoituserien toteutuminen on 0,480 milj. euroa arvioitua parempi. 7. Vuosikate budjetoidun mukainen ja tilikauden alijäämäarvio on noin 1,0 1,5 miljoonaa euroa Edellä esitetyin perustein kuluvan vuoden vuosikatteeksi muodostuu noin 2,5-3 milj. euroa. Tilikauden poistot oli budjetoitu olevan 3,965 milj. euroa. Investointien painottuessa loppuvuoteen poistojen arvioidaan olevan n. 0,200 milj. euroa budjetoitua pienemmät eli 3,750 milj. euroa. Näillä perustein laskettuna budjetissa arvioitu tilikauden alijäämä -1,019 milj. euroa voi toteutua. Erikoissairaanhoidon menokehitys on ratkaisevassa asemassa. 8. Investoinnit toteutumassa budjetoidun mukaisesti - uutta lainaa otetaan 5 milj. euroa Investointeihin on käytetty alkuperäisestä budjetista 6,388 milj. eurosta 3,131 milj. euroa. Investointitulorahoitusta on kertynyt 0,558 milj. euroa.
4(4) Investointiosaan valtuusto on myöntänyt kuluvana vuonna lisämäärärahaa 1 milj. euroa päiväkodin rakennustöiden aloitukseen ja 0,380 milj. euroa Parmarine Oy:n toimitilojen laajennukseen. Molemmat hankkeet on aloitettu. Lainanottoa on vuodelle 2013 budjetoitu 5 milj. euroa. Uutta lainaa ei nostettu elokuun loppuun mennessä. Syyskuussa nostettiin 3 milj. euroa talousarviolainaa ja vuoden lopulla nostetaan vielä loput 2 milj. talousarviolainat, joilla katetaan investointimenot. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2013 oli laadittu 1,019 milj. euroa alijäämäiseksi. Elokuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa alkuvuoden kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään -1,000 milj. euroon. Verotulokehitys on parantunut viime kuukausina. Käyttötalouden menokehitys on myös ollut maltillista ja 1 % säästötavoite toteutunee osittain. On kuitenkin varauduttava kasvuun esim. palvelujen ostoissa syksyn aikana. Toisaalta käyttötalouden tulot ovat toteutumassa olennaisesti budjetoitua heikompina. On kuitenkin nähtävissä että hallintokunnat ovat suhtautuneet vakavasti säästövelvoitteisiin ja hoitaneet taloutta vastuullisesti. Taloudellinen toimintaympäristö on kovasti haasteellinen. Kansantalouden kasvuodotukset ovat varsin vaimeat lähitulevaisuudessa. Valtionosuusleikkaukset alkavat toden teolla näkyä vuodesta 2014 eteenpäin. Verotulojen kasvu tulee olemaan varsin heikkoa tulevina vuosina. Hallintokuntien tulee pyrkiä kaikin keinoin säästövelvoitteiden toteuttamiseen ja pidättäytyä kaikista harkinnanvaraisista, ei välttämättömistä kustannuksia lisäävistä toimista ja hankinnoista jotta kunnan talous saadaan pysyvästi tasapainoon ja alijäämäkierre katkaistua.
Leppävirran kunta LASKELMAT 1.1.-31.8.2013 1/2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos 31.8.2013 2010 2011 2012 2013 2013 käyttö 2012 2012-2013 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % TULOSLASKELMA Toimintatuotot 15 910 14 806 14 562 13 813 8 333 60,3 8 205 129 1,6 % Myyntituotot 7 749 6 202 7 228 6 691 3 546 3 423 123 3,6 % Maksutuotot 3 769 3 581 2 122 2 022 1 398 1 379 19 1,4 % Tuet ja avustukset 892 749 831 766 445 477-32 -6,7 % Muut toimintatuotot 3 500 4 274 4 380 4 334 2 945 2 925 19 0,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 23 10 3 7 Toimintakulut -62 245-63 865-66 065-66 465-42 841 64,5-43 508 667-1,5 % Henkilöstökulut 27 567 27 188 22 461 22 429 15 096 15 120-24 -0,2 % Palkat ja palkkiot 20 972 20 806 16 787 16 434 11 248 11 308-60 -0,5 % -henkilöstökorvaukset -469-399 -326-220 -222 2-1,0 % Henkilösivukulut 7 064 6 782 6 000 5 995 4 067 4 033 34 0,8 % Asiakaspalv.ostot 16 028 16 831 27 183 27 347 17 321 17 712-391 -2,2 % Muiden palv.ostot 9 058 9 547 7 293 7 461 4 572 4 605-33 -0,7 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 700 3 921 3 542 3 309 2 097 2 249-151 -6,7 % Avustukset 3 645 3 632 3 156 3 273 2 105 2 188-83 -3,8 % Muut toimintakulut 2 247 2 746 2 430 2 646 1 651 1 636 15 0,9 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate -46 335-49 060-51 480-52 652-34 498 65,5-35 300 803-2,3 % Verotulot 28 430 29 837 28 764 31 150 22 116 71,0 21 117 999 4,7 % Valtionosuudet 21 592 22 721 23 389 24 353 16 316 67,0 15 689 627 4,0 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot 68 54 32 54 8 15,1 6 3 45,2 % Muut rahoitustuotot 935 940 1 059 763 1 004 131,5 869 134 15,4 % Korkokulut -113-102 -136-246 -31 12,8-30 -2 6,5 % Muut rahoituskulut -260-538 -408-451 -382 84,8-400 18-4,5 % Vuosikate 4 317 3 852 1 218 2 971 4 532 152,6 1 951 2 581 132,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 600-3 752-3 760-3 965-2 370 59,8-2 692 322-12,0 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos 717 101-2 542-994 2 162-741 2 903 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -60 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -48-49 -25 0 Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) 69 52-2 542-1 019 2 162-212,2-741 2 903
2/2 LASKELMAT 1.1.-31.8.2013 Leppävirran kunta (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos 31.8.2013 2010 2011 2012 2013 2013 käyttö 2012 2012-2013 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 4 317 3 852 1 218 2 971 4 532 1 951 2 581 132,3 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) -181-453 -130-127 -52-75 Investointien rahavirta Investointimenot -7 884-4 193-5 442-6 388-3 131-4 038 907-22,5 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 38 64 56 696 375 15 360 2345,5 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot 315 715 382 310 195 115 58,7 % Investoinnit netto -7 531-3 414-5 004-5 692-2 446-3 828 1 382-36,1 % Toiminnan ja investointien rahavirta -3 395-15 -3 915-2 721 1 960-1 928 3 888-201,6 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 Antolainasaamisten vähennykset 45 77 22 131 15 116 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 5 00 4 000-4 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -611-611 -811-1 261-505 -305-200 Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen -3 961-594 -704 1 018 1 585 1 781-196 -11,0 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutoks -18-23 238 15 100-85 Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) 5-23 8-15 -9-6 Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- vä 16 16 0 Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) -859 649 223 1 160 1 216-56 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) -130 1 057-1 506-1 659-2 897 1 238 Rahoituksen rahavirta -1 552 1 097 2 173 3 739-874 2 119-2 993 Rahavarojen muutos -4 947 1 082-1 742 1 087 192 895 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. TA 2013 31.8.13 31.8.12 Rahat ja pankkisaamiset 113 54 1 432 3 778 2 645 1 133 42,8 % Rahoitusarvopaperit 3238 4 379 1 259 1 259 1 979-721 -36,4 % Jvk:t +rahastot yhteensä 3 351 4 433 2 691 5 037 4 625 412 8,9 % Rahavarat 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. TA 2013 1.1. 1.1. Rahat ja pankkisaamiset 88 113 54 2 691 54 2 637 Rahoitusarvopaperit 8209 3 238 4 379 1 259 4 379-3 121 Jvk:t +rahastot yhteensä 8 297 3 351 4 433 3 950 4 433-483 rahavarojen muutos -4 946 1 082-1 742 1 087 191 895
Leppävirran kunta TASE 31.8.2013 1/2 TASE 31.8.2013 VASTAAVAA 31.8.2013 1.1.2013 muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 56 409 782,89 56 677 847,59-268 064,70 Aineettomat hyödykkeet 156 931,83 254 316,07-97 384,24 Aineettomat oikeudet 78 747,01 133 221,93-54 474,92 Muut pitkävaikutteiset menot 78 184,82 121 094,14-42 909,32 Aineelliset hyödykkeet 45 336 844,36 45 008 578,64 328 265,72 Maa-ja vesialueet 11 846 892,88 11 854 775,25-7 882,37 Rakennukset 19 088 802,83 20 521 220,04-1 432 417,21 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 835 624,76 9 720 459,06-884 834,30 Koneet ja kalusto 306 225,86 402 675,23-96 449,37 Muut aineelliset hyödykkeet 43 821,12 43 821,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 215 476,91 2 465 627,94 2 749 848,97 Sijoitukset 10 916 006,70 11 414 952,88-498 946,18 Osakkeet ja osuudet 6 003 323,36 6 371 469,90-368 146,54 Osakkusyhteisöosuudet 339 923,81 339 923,81 0,00 Muut lainasaamiset 4 572 759,53 4 703 559,17-130 799,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0,0,00 Valtion toimeksiannot 0,0,0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 887 830,21 4 946 888,09-59 057,88 Vaihto-omaisuus 209 252,76 194 646,29 14 606,47 Aineet ja tarvikkeet 209 252,76 194 646,29 14 606,47 Saamiset 900 669,80 2 061 065,79-1 160 395,99 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 0,0,0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 662 550,55 1 352 666,16-690 115,61 Muut saamiset 100 214,96 197 254,23-97 039,27 Siirtosaamiset 137 904,29 511 145,40-373 241,11 Rahoitusarvopaperit 1 258 924,32 1 258 924,32 0,00 Osakkeet ja osuudet 1 258 924,32 1 258 924,32 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,0,0,00 Rahat ja pankkisaamiset 2 518 983,33 1 432 251,69 1 086 731,64 61 297 613,10 61 624 735,68-327 122,58
2/2 TASE 31.8.2013 Leppävirran kunta VASTATTAVAA 31.8.2013 1.1.2013 muutos OMA PÄÄOMA 48 807 350,86 46 644 984,12 2 162 366,74 Peruspääoma 40 300 271,34 40 300 271,34 0,00 Muut omat rahastot 1 457 198,43 1 457 198,43 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 887 514,35 7 429 289,50-2 541 775,15 Tilikauden yli-/alijäämä 2 162 366,74-2 541 775,15 4 704 141,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 6000,00 6000,0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 600000,00 600000,0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 471 299,66 456 522,01 14 777,65 Valtion toimeksiannot 10 644,12 1 737,01 8 907,11 Lahjoitusrahastojen pääomat 223 841,61 230 789,26-6 947,65 Muut toimeksiantojen pääomat 236 813,93 223 995,74 12 818,19 VIERAS PÄÄOMA 11 418 962,58 13 583 305,74-2 164 343,16 Pitkäaikainen 6 471 734,69 6 424 779,41 46 955,28 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 810 546,00 5 810 546,0,00 Liittymismaksut ja muut velat 661 188,69 601 635,08 59 553,61 Siirtovelat 0,00 12 598,33-12 598,33 Lyhytaikainen 4 947 227,89 7 158 526,33-2 211 298,44 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 505 262,00 1 010 524,00-505 262,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 0,00 18 000,00-18 000,00 Ostovelat 1 194 676,28 2 382 669,82-1 187 993,54 Liittymismaksut ja muut velat 299 527,66 345 683,70-46 156,04 Siirtovelat 2 947 761,95 3 401 648,81-453 886,86 61 297 613,10 61 284 811,87 12 801,23 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 80,6 % 77,1 % Rahoitusvarallisuus / asukas -654-857 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 25,6 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 7 049 881 4 887 514 Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 684,5 475,4 Lainat, / asukas 613 664 Lainakanta 31.12. euroa 6 315 808 6 821 070 Lainasaamiset 31.12. euroa 4 572 760 4 703 559 Asukasmäärä 10 300 10 280
KÄYTTÖTALOUS 31.8.2013 1/6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Elokuu 2013 420 Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Tuotot ulkoiset 91 966 86 500 53 697 50 362 62,08 % 106,6 Kulut ulkoiset 1 719 295 1 704 167 1 150 999 1 129 261 67,54 % 101,9 Netto ulkoiset -1 627 329-1 617 667-1 097 302-1 078 899 67,83 % 101,7 Tuotot sisäiset 54 080 63 892 23 370 31 502 36,58 % 74,2 Kulut sisäiset 25 841 29 773 161 15 606 33,79 % 64,5 Netto sisäiset 28 239 34 119 13 309 15 896 39,01 % 83,7 Tuotot kaikki 146 046 150 392 77 067 81 864 51,24 % 94,1 Kulut kaikki 1 745 136 1 733 940 1 161 060 1 144 867 66,96 % 101,4 Netto kaikki -1 599 090-1 583 548-1 083 993-1 063 003 68,45 % 102,0 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset 4 267 0 418 1 722 24,3 Kulut ulkoiset 374 442 520 566 216 673 254 418 41,62 % 85,2 Netto ulkoiset -370 175-520 566-216 255-252 696 41,54 % 85,6 Tuotot sisäiset 0,0 Kulut sisäiset 2 214 2 522 1 274 1 344 50,52 % 94,8 Netto sisäiset -2 214-2 522-1 274-1 344 50,52 % 94,8 Tuotot kaikki 4 267 0 418 1 722 24,3 Kulut kaikki 376 656 523 088 217 947 255 762 41,67 % 85,2 Netto kaikki -372 389-523 088-217 529-254 040 41,59 % 85,6 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset 671 431 6500 452 432 420 596 69,60 % 107,6 Kulut ulkoiset 1 692 218 1 677 797 1 098 702 1 112 003 65,48 % 98,8 Netto ulkoiset -1 020 787-1 027 797-646 270-691 407 62,88 % 93,5 Tuotot sisäiset 1 167 520 1 245 041 744 584 733 385 59,80 % 101,5 Kulut sisäiset 111 778 112 604 75 951 74 643 67,45 % 101,8 Netto sisäiset 1 055 742 1 132 437 668 633 658 742 59,04 % 101,5 Tuotot kaikki 1 838 951 1 895 041 1 197 016 1 153 981 63,17 % 103,7 Kulut kaikki 1 803 996 1 790 401 1 174 653 1 186 646 65,61 % 99,0 Netto kaikki 34 955 104 640 22 363-32 665 21,37 % -68,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 1 989 264 2 045 433 1 274 501 1 237 567 62,31 % 103,0 Kulut 3 925 788 4 047 429 2 553 660 2 587 275 63,09 % 98,7 Netto -1 936 524-2 001 996-1 279 159-1 349 708 63,89 % 94,8
2/6 KÄYTTÖTALOUS 31.8.2013 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos-% 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA - PALVELU Tuotot ulkoiset 185 587 271 200 3 834 63 580 1,41 % 6,0 Kulut ulkoiset 1 005 181 1 237 752 637 788 632 096 51,53 % 100,9 Netto ulkoiset -819 594-966 552-633 954-568 516 65,59 % 111,5 Tuotot sisäiset 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset 670 1 068 381 461 35,67 % 82,6 Netto sisäiset -670-1 068-381 -461 35,67 % 82,6 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 185 587 271 200 3 834 63 580 1,41 % 6,0 Kulut 1 005 851 1 238 820 638 169 632 557 51,51 % 100,9 Netto -820 264-967 620-634 335-568 977 65,56 % 111,5 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset 0,00 % 0,0 Kulut ulkoiset 28 744 24 780 16 905 17 115 68,22 % 98,8 Netto ulkoiset -28 744-24 780-16 905-17 115 68,22 % 98,8 Tuotot sisäiset 0,0 Kulut sisäiset 306 357 568 187 159,10 % 303,7 Netto sisäiset -306-357 -568-187 159,10 % 303,7 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut 29 050 25 137 17 473 17 302 69,51 % 101,0 Netto -29 050-25 137-17 473-17 302 69,51 % 101,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset 31 873 31 783 #JAKO/0! 0,0 Kulut ulkoiset 49 185 0 184 24 864 #JAKO/0! 0,7 Netto ulkoiset -17 312 0-184 6 919 #JAKO/0! -2,7 Tuotot sisäiset 0,0 Kulut sisäiset 259 202 #JAKO/0! 0,0 Netto sisäiset -259-202 #JAKO/0! 0,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 31 873 31 783 #JAKO/0! 0,0 Kulut 49 444 0 184 25 066 #JAKO/0! 0,7 Netto -17 571 0-184 6 717 #JAKO/0! -2,7
KÄYTTÖTALOUS 31.8.2013 3/6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos-% 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset 2 181 0 2 183 924 #JAKO/0! 236,3 Kulut ulkoiset 188 905 180 907 127 329 124 715 70,38 % 102,1 Netto ulkoiset -186 724-180 907-125 146-123 791 69,18 % 101,1 Tuotot sisäiset 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset 15 186 19 381 9 890 134 51,03 % 98,6 Netto sisäiset -15 186-19 381-9 890-134 51,03 % 98,6 Tuotot kaikki 2 181 0 2 183 924 #JAKO/0! 236,3 Kulut kaikki 204 091 200 288 137 219 134 749 68,51 % 101,8 Netto kaikki -201 910-200 288-135 036-133 825 67,42 % 100,9 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset 4 182 001 2 776 140 1 902 090 1 875 534 68,52 % 101,4 Kulut ulkoiset 16 764 093 16 646 745 11 081 899 11 133 471 66,57 % 99,5 Netto ulkoiset -12 582 092-13 870 605-9 179 809-9 257 937 66,18 % 99,2 Tuotot sisäiset 197 7 79,0 Kulut sisäiset 1 028 989 1 041 070 696 312 670 656 66,88 % 103,8 Netto sisäiset -1 018 892-1 041 070-696 312-662 866 66,88 % 105,0 Tuotot kaikki 4 192 098 2 776 140 1 902 090 1 883 324 68,52 % 101,0 Kulut kaikki 17 793 082 17 687 815 11 778 211 11 804 127 66,59 % 99,8 Netto kaikki -13 600 984-14 911 675-9 876 121-9 920 803 66,23 % 99,5 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset 244 764 37 600 26 289 22 384 69,92 % 117,4 Kulut ulkoiset 22 447 369 22 643 874 14 485 561 14 732 203 63,97 % 98,3 Netto ulkoiset -22 202 605-22 606 274-14 459 272-14 709 819 63,96 % 98,3 Tuotot sisäiset 0,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset 156 156 0,00 % 0,0 Netto sisäiset -156-156 0,00 % 0,0 Tuotot kaikki 244 764 37 600 26 289 22 384 69,92 % 117,4 Kulut kaikki 22 447 525 22 643 874 14 485 561 14 732 359 63,97 % 98,3 Netto kaikki -22 202 761-22 606 274-14 459 272-14 709 975 63,96 % 98,3 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 4 439 043 2 813 740 1 930 562 1 906 632 68,61 % 101,3 Kulut 40 444 698 40 531 977 26 400 991 26 671 235 65,14 % 99,0 Netto -36 005 655-37 718 237-24 470 429-24 764 603 64,88 % 98,8
4/6 KÄYTTÖTALOUS 31.8.2013 30 KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos-% 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset 313 639 165 000 144 523 146 908 87,59 % 98,4 Kulut ulkoiset 8 272 554 8 484 123 5 389 075 5 521 552 63,52 % 97,6 Netto ulkoiset -7 958 915-8 319 123-5 244 552-5 374 644 63,04 % 97,6 Tuotot sisäiset 54 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset 1 843 381 1 877 167 1 159 035 1 198 278 61,74 % 96,7 Netto sisäiset -1 843 381-1 877 167-1 158 495-1 198 278 61,72 % 96,7 Tuotot kaikki 313 639 165 000 145 063 146 908 87,92 % 98,7 Kulut kaikki 10 115 935 10 361 290 6 548 110 6 719 830 63,20 % 97,4 Netto kaikki -9 802 296-10 196 290-6 403 047-6 572 922 62,80 % 97,4 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 313 639 165 000 145 063 146 908 87,92 % 98,7 Kulut 10 115 935 10 361 290 6 548 110 6 719 830 63,20 % 97,4 Netto -9 802 296-10 196 290-6 403 047-6 572 922 62,80 % 97,4 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset 84 479 59 900 47 384 80 243 79,11 % 59,1 Kulut ulkoiset 1 468 843 1 439 521 952 737 944 299 66,18 % 100,9 Netto ulkoiset -1 384 364-1 379 621-905 353-864 056 65,62 % 104,8 Tuotot sisäiset 3 814 6 250 2 739 2 090 43,82 % 131,1 Kulut sisäiset 189 092 160 404 113 481 124 509 70,75 % 91,1 Netto sisäiset -185 278-154 154-110 742-122 419 71,84 % 90,5 Tuotot kaikki 88 293 66 150 50 123 82 333 75,77 % 60,9 Kulut kaikki 1 657 935 1 599 925 1 066 218 1 068 808 66,64 % 99,8 Netto kaikki -1 569 642-1 533 775-1 016 095-986 475 66,25 % 103,0 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot 88 293 66 150 50 123 82 333 75,77 % 60,9 Kulut 1 657 935 1 599 925 1 066 218 1 068 808 66,64 % 99,8 Netto -1 569 642-1 533 775-1 016 095-986 475 66,25 % 103,0
KÄYTTÖTALOUS 31.8.2013 5/6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos-% 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset 2 601 503 3 121 192 1 869 242 1 731 036 59,89 % 108,0 Kulut ulkoiset 6 184 279 5 750 328 3 842 526 4 004 817 66,82 % 95,9 Netto ulkoiset -3 582 776-2 629 136-1 973 284-2 273 781 75,05 % 86,8 Tuotot sisäiset 2 106 948 2 081 246 1 366 989 1 393 152 65,68 % 98,1 Kulut sisäiset 253 708 269 978 128 770 112 103 47,70 % 114,9 Netto sisäiset 1 853 240 1 811 268 1 238 219 1 281 049 68,36 % 96,7 Tuotot kaikki 4 708 451 5 202 438 3 236 231 3 124 188 62,21 % 103,6 Kulut kaikki 6 437 987 6 020 306 3 971 296 4 116 920 65,97 % 96,5 Netto kaikki -1 729 536-817 868-735 065-992 732 89,88 % 74,0 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset 98 008 115 200 62 874 52 913 54,58 % 118,8 Kulut ulkoiset 170 301 1860 114 385 101 738 63,53 % 112,4 Netto ulkoiset -72 293-64 860-51 511-48 825 79,42 % 105,5 Tuotot sisäiset 15 739 300 5 612 360 1558,9 Kulut sisäiset 1 088 1 600 773 678 48,31 % 114,0 Netto sisäiset 14 651-1 300 4 839-318 -372,23 % -1521,7 Tuotot kaikki 113 747 115 500 68 486 53 273 59,30 % 128,6 Kulut kaikki 171 389 181 660 115 158 102 416 63,39 % 112,4 Netto kaikki -57 642-66 160-46 672-49 143 70,54 % 95,0 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset 1 409 374 1 799 300 768 610 726 031 42,72 % 105,9 Kulut ulkoiset 776 275 928 708 532 089 614 194 57,29 % 86,6 Netto ulkoiset 633 099 870 592 236 521 111 837 27,17 % 211,5 Tuotot sisäiset 127 963 1202 68 070 56 444 56,72 % 120,6 Kulut sisäiset 18 405 8 041 7 437 8 601 92,49 % 86,5 Netto sisäiset 109 558 111 961 60 633 47 843 54,16 % 126,7 Tuotot kaikki 1 537 337 1 919 302 836 680 782 475 43,59 % 106,9 Kulut kaikki 794 680 936 749 539 526 622 795 57,60 % 86,6 Netto kaikki 742 657 982 553 297 154 159 680 30,24 % 186,1 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 6 359 535 7 237 240 4 141 397 3 959 936 57,22 % 104,6 Kulut 7 404 056 7 138 715 4 625 980 4 842 131 64,80 % 95,5 Netto -1 044 521 98 525-484 583-882 195-491,84 % 54,9
6/6 KÄYTTÖTALOUS 31.8.2013 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos-% 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset 1 172 388 1 213 970 795 026 774 344 65,49 % 102,7 Kulut ulkoiset 1 413 922 1 503 783 979 423 931 396 65,13 % 105,2 Netto ulkoiset -241 534-289 813-184 397-157 052 63,63 % 117,4 Tuotot sisäiset 4 876 0 2 875 4 056 #JAKO/0! 70,9 Kulut sisäiset 18 086 18 073 10 847 12 351 60,02 % 87,8 Netto sisäiset -13 210-18 073-7 972-8 295 44,11 % 96,1 Tuotot kaikki 1 177 264 1 213 970 797 901 778 400 65,73 % 102,5 Kulut kaikki 1 432 008 1 521 856 990 270 943 747 65,07 % 104,9 Netto kaikki -254 744-307 886-192 369-165 347 62,48 % 116,3 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot 1 177 264 1 213 970 797 901 778 400 65,73 % 102,5 Kulut 1 432 008 1 521 856 990 270 943 747 65,07 % 104,9 Netto -254 744-307 886-192 369-165 347 62,48 % 116,3 KUNTA YHTEENSÄ Tuotot 14 584 498 13 812 733 8 343 381 8 207 139 60,40 % 101,7 Kulut 66 064 765 66 465 149 42 841 055 43 507 951 64,46 % 98,5 Netto -51 480 267-52 652 416-34 497 674-35 300 812 65,52 % 97,7
420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio 1.10.2013 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama 590 5995 MUUT INVESTOINNIT Ky-osuudet perusturva 0-79 601 Menot 0-79 601 Tulot Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 5997 Arvopaperit kh/muut osakkeet -20-200 30 723-50 723-153,61% 0 Menot -20-200 -2 000-18 000 10,0% 0 Tulot 0 32 723-32 723 0 5998 Arvopaperit kh/konserni 0-2 500 2 50 Menot 0-2 500 2 50 Tulot 590 MUUT INVESTOINNIT yhteensä -20-200 28 223-48 223-141,11% -79 601 Menot -20-200 -4 500-15 500 22,5% -79 601 Tulot 0 32 723-32 723 #LUKU! 0 600 6001 YLEISHALLINTO IRTAIN Sähköinen Arkistointi 0-2 376 Menot 0-2 376 Tulot 6002 ATK-järjest. taloushall. 0-48 228 Menot 0-48 228 Tulot 6005 Palvelimet,työasemat,lisenssit 0-2 633 Menot 0-2 633 Tulot 6006 Muut laite- ja kal.hank,lähive -20-20 -20,0% -11 295 Menot -20-20 -20,0% -11 295 Tulot 600 YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä -20-20 -20,0% -64 531 Menot -20-20 -20,0% -64 531 Tulot 0 #LUKU! 0 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 1/8
LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 2/8 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio 1.10.2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 610 PERUSTURVA IRTAIN 6101 Perusturvan atk-ohjelmat ja la -10-100 -3 232-6 768 32,32% -18 443 Menot -10-100 -3 232-6 768 32,32% -18 443 6106 Päiväkotien pihakalusteet 0-4 603 Menot 0-4 603 Tulot 6121 VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi -10-100 -12 100 2 100 121,0% -2 662 Menot -10-100 -12 100 2 100 121,0% -2 662 Tulot 6129 Muu perusturvan kalusto -10-100 -2 828-7 172 28,28% -5 552 Menot -10-100 -2 828-7 172 28,28% -5 552 Tulot 610 PERUSTURVA IRTAIN yhteensä -30-300 -18 161-11 839 60,54% -31 261 Menot -30-300 -18 161-11 839 60,54% -31 261 Tulot 0 #LUKU! 0 630 6301 SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli -120-1200 -1 237-118 763 1,03% -28 398 Menot -120-1200 -1 237-118 763 1,03% -28 398 Tulot 6305 Liikuntatoimen kalustohankinna -25 00-25 000-7 295-17 705 29,18% -2 061 Menot -25 00-25 000-7 295-17 705 29,18% -2 061 Tulot 630 SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä -145 00-145 000-8 532-136 468 5,88% -30 459 Menot -145 00-145 000-8 532-136 468 5,88% -30 459 Tulot 0 #LUKU! 0 640 6401 TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j -30-300 -670-29 330 2,23% -6 564 Menot -30-300 -670-29 330 2,23% -6 564 Tulot 6403 Tekninen toimi,kuljetusväl. 0-7 479 Menot 0-7 479 Tulot 640 TEKNINEN IRTAIN yhteensä -30-300 -670-29 330 2,23% -14 043 Menot -30-300 -670-29 330 2,23% -14 043 Tulot 0 #LUKU! 0
420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio 1.10.2013 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 660 6662 KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet, sitovuustaso KV -40-400 7 882-47 882-19,71% -71 705 Menot -100-1000 -21 572-78 428 21,57% -74 775 Tulot 60 600 29 454 30 546 49,09% 3 070 6665 Tehdas- ja tuotantorakenn. 0 120 678-120 678-925 525 Menot 0-925 525 Tulot 0 120 678-120 678 0 660 KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä, sitovuustaso KV -40-400 128 560-168 560-321,4% -997 230 Menot -100-1000 -21 572-78 428 21,57% -1 000 300 Tulot 60 600 150 132-90 132 250,22% 3 070 670 6702 TALONRAKENNUS Sorsak.harrastustalo,päiväkodi -200-200 -200,0% 0 Menot -200-200 -200,0% 0 Tulot 6704 Päiväkoti Kirkonkylään, sitovuustaso KV 0-1 0000-1 0000-1 694-998 306 0,17% -0 Menot 0-1 0000-1 0000-1 694-998 306 0,17% -0 Tulot 6710 Jussila Nikkilänmäki 0-1 722 Menot 0-1 722 Tulot 6711 Leivolan palvelukeskus (eritt) 0-45 062 Menot 0-45 062 Tulot 6712 Riihikoti 0-13 080 Menot 0-13 080 Tulot 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha 0-8 420 8 420-121 544 Menot 0-8 420 8 420-121 544 Tulot 6725 Kivelän koulu -90-900 -106 909 16 909 118,79% -240 299 Menot -90-900 -106 909 16 909 118,79% -240 299 Tulot 6726 Alapihan koulu -120-1200 -32 797-87 203 27,33% -135 646 Menot -120-1200 -32 797-87 203 27,33% -135 646 Tulot LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 3/8
LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 4/8 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio 1.10.2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6727 Konnuslahden koulu -50-500 -88 512 38 512 177,02% 0 Menot -50-500 -88 512 38 512 177,02% 0 Tulot 6733 Vesileppis/vuosikorjaukset -55 00-55 000-27 125-27 875 49,32% -9 729 Menot -55 00-55 000-27 125-27 875 49,32% -9 729 Tulot 6734 Jäähalli/ väestönsuoja 0-26 447 Menot 0-26 447 Tulot 6735 Hihtoareena 0-120 Menot 0-120 Tulot 6739 Linja-autoasema matkah.pintare -13 00-13 000-4 474-8 526 34,42% 0 Menot -13 00-13 000-4 474-8 526 34,42% 0 Tulot 6741 Farkkula, sitovuustaso KV -400-4000 -73 375-326 625 18,34% 0 Menot -400-4000 -73 375-326 625 18,34% 0 Tulot 6742 Ruukintien halli korj ja muuto, sitovuustaso KV -422 00-422 000-458 490 36 490 108,65% -21 200 Menot -700-7000 -569 191-130 809 81,31% -21 200 Tulot 278 00 278 000 110 702 167 298 39,82% 0 6743 Metos 0-11 955 11 955-82 934 Menot 0-11 955 11 955-82 934 Tulot 6744 YIT halli pk ja vesikate, sitovuustaso KV -400-4000 -44 212-355 788 11,05% 0 Menot -400-4000 -44 212-355 788 11,05% 0 Tulot 6745 Parmarine Oy:n muutostyöt 0-3800 -3800-18 932-361 068 4,98% 0 Menot 0-3800 -3800-18 932-361 068 4,98% 0 Tulot 6751 Sorsak.koulu,peruskorjaukset, sitovuustaso KV -360-3600 -352 364-7 636 97,88% -9 150 Menot -400-4000 -356 484-43 516 89,12% -9 150 Tulot 40 400 4 120 35 880 10,3% 0 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj -50-500 -37 341-12 659 74,68% -70 923 Menot -50-500 -37 341-12 659 74,68% -70 923 Tulot
420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio 1.10.2013 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6760 Kirjasto, sitovuustaso KV -1 500-1 5000-654 611-845 389 43,64% -14 756 Menot -1 500-1 5000-654 611-845 389 43,64% -14 756 Tulot 6776 Unnukan peruskorjaus 0-478 230 Menot 0-478 230 Tulot 6779 Päiväh Palveluas tot tapaselvi 0-7 480 Menot 0-7 480 Tulot 6780 Monitoimitalo 0 167 199-167 199-189 373 Menot 0-1 711 1 711-206 592 Tulot 0 168 910-168 910 17 219 6785 Mansikkaharju 0-33 246 Menot 0-33 246 Tulot 6786 Palveluasuntohanke Leivola 0-275 Menot 0-275 Tulot 6791 Seutuvalvomo,useat rakennukset -112 50-112 500-133 204 20 704 118,4% -105 969 Menot -150-1500 -133 204-16 796 88,8% -105 969 Tulot 37 50 37 50 37 50,0% 0 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet -50-500 -5 265-44 735 10,53% 0 Menot -50-500 -5 265-44 735 10,53% 0 Tulot 6793 Käyttövaraus -200-2000 -73 098-126 902 36,55% -21 532 Menot -200-2000 -73 098-126 902 36,55% -21 532 Tulot 670 TALONRAKENNUS yhteensä -4 022 500-1 3800-5 402 500-1 965 579-3 436 921 36,38% -1 628 716 Menot -4 378 000-1 3800-5 758 000-2 249 311-3 508 689 39,06% -1 645 935 Tulot 355 50 355 500 283 732 71 768 79,81% 17 219 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 5/8
LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 6/8 420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio 1.10.2013 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 700 7004 MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto -10-100 -5 000-5 000 50,0% 0 Menot -10-100 -5 000-5 000 50,0% 0 Tulot 7010 Asemakaavojen laatiminen (erit -120-1200 -33 193-86 807 27,66% -20 258 Menot -120-1200 -33 193-86 807 27,66% -20 258 Tulot 7014 Laajakaista kaikille-hanke -250-250 -250,0% 0 Menot -250-250 -250,0% 0 Tulot 7016 Metsäautoteiden rakent 0-3 953 Menot 0-3 953 Tulot 7981 Riikinnevan jätelaitos 0-372 372 0 Menot 0-372 372 0 Tulot 7984 Leikkikentät -8 00-8 00-8 00,0% -4 806 Menot -8 00-8 00-8 00,0% -4 806 Tulot 7986 Ulkoulureitistön kehitt./kunno Menot Tulot 700 MUUT ALUEET yhteensä -388 00-388 000-38 565-349 435 9,94% -29 017 Menot -388 00-388 000-38 565-349 435 9,94% -29 017 Tulot 0 #LUKU! 0 800 8015 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet, sitovuustaso KV -240-2400 -423 728 183 728 176,55% 0 Menot -480-4800 -433 235-46 765 90,26% 0 Tulot 240 2400 9 507 230 493 3,96% 0 8022 Taajamien liikenneturv.kohteet 0-144 944 Menot 0-144 944 Tulot 8031 Kaavateiden peruskorjaus -250-2500 -38 582-211 418 15,43% -53 014 Menot -250-2500 -38 582-211 418 15,43% -53 014 Tulot 800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä -490-4900 -462 310-27 690 94,35% -197 958 Menot -730-7300 -471 817-258 183 64,63% -197 958 Tulot 240 2400 9 507 230 493 3,96% 0
420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio 1.10.2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 880 8042 KAAVATIET VALAISTUS Lännentie 0-7 571 Menot 0-7 571 Tulot 8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen -80-800 -52 662-27 338 65,83% -31 832 Menot -80-800 -52 662-27 338 65,83% -31 832 Tulot 880 KAAVATIET VALAISTUS yhteensä -80-800 -52 662-27 338 65,83% -39 402 Menot -80-800 -52 662-27 338 65,83% -39 402 Tulot 0 #LUKU! 0 890 8966 LIIKUNTAPAIKAT Jääkiekkokaukaloiden kunnost. 0-3 531 3 531-9 549 Menot 0-3 531 3 531-9 549 Tulot 8975 Ampumahiihtoratahanke 0-59 Menot 0-59 Tulot 8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost -30-300 -16 695-13 305 55,65% 0 Menot -30-300 -16 695-13 305 55,65% 0 Tulot 890 LIIKUNTAPAIKAT yhteensä -30-300 -20 226-9 774 67,42% -9 609 Menot -30-300 -20 226-9 774 67,42% -9 609 Tulot 0 #LUKU! 0 900 9001 VESIHUOLTO Vesi-ja jätev.huollon uudistus 0-6 317 Menot 0-6 317 Tulot 9002 Vh-verkoston pk -150-1500 -161-139 939 6,71% -59 882 Menot -150-1500 -161-139 939 6,71% -58 018 Tulot 0-1 864 9003 Taloliittymät -40-400 -103 565 63 565 258,91% -67 046 Menot -40-400 -103 565 63 565 258,91% -67 046 Tulot 9004 Pumppaamoiden rakentaminen 0-9 197 9 197-3 360 Menot 0-9 197 9 197-3 360 Tulot 9005 Savonniemen vh 0-2 780 2 78 Menot 0-2 780 2 78 Tulot LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 7/8
LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 8/8 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio 1.10.2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 9006 P:lahti,Ahvenlahti vh-suunnitt -30-30 -30,0% 0 Menot -30-30 -30,0% 0 Tulot 9015 Teoll alueiden vesihuolto -41 00-41 000-42 381 1 381 103,37% 0 Menot -82 00-82 000-44 631-37 369 54,43% 0 Tulot 41 00 41 000 2 250 38 750 5,49% 0 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt -135 00-135 000-5 890-129 110 4,36% 0 Menot -135 00-135 000-5 890-129 110 4,36% 0 Tulot 9036 Mansikkam.tien viemär. Timola 0-3 125 3 125-252 002 Menot 0-3 125 3 125-252 002 Tulot 9039 Oravik-Paukarl siirtoviemäri 0 14 338-14 338-509 102 Menot 0-65 662 65 662-509 102 Tulot 0 800-80 900 VESIHUOLTO yhteensä -396 00-396 000-162 660-233 340 41,08% -897 709 Menot -437 00-437 000-244 910-192 090 56,04% -895 844 Tulot 41 00 41 000 82 250-41 250 200,61% -1 864 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ, NETTO -5 691 500-1 3800-7 071 500-2 572 581-4 498 919 36,4 % -3 879 224 Menot -6 388 000-1 3800-7 768 000-3 130 925-4 637 075 40,3 % -4 037 960 Tulot 696 50 696 500 558 344 138 156 80,2 % 158 736
KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 1/7 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2013 420 Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue, Vastuualue TA 2013 TP 2012 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% 10 KUNNANHALLITUS Muutos- % 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT 1001 YLEISHALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot 6 641 500 761 5 624 152,2 13,5 Kulut -984 296-958 168-636 358-635 683 66,4 100,1 Netto -977 655-957 668-635 597-6359 66,4 100,9 1201 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 139 404 149 892 76 306 76 240 50,9 100,1 Kulut -760 840-775 772-524 701-509 184 67,6 103 Netto -621 436-625 880-448 395-432 944 71,6 103,6 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 146 045 150 392 77 068 81 864 51,2 94,1 Kulut -1 745 136-1 733 940-1 161 060-1 144 867 67 101,4 Netto -1 599 091-1 583 548-1 083 992-1 063 003 68,5 102 110 ELINKEINOTOIMI 110 ELINKEINOTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 4 267 0 418 1 722 ***** 24,3 Kulut -376 656-523 088-217 947-255 762 41,7 85,2 Netto -372 389-523 088-217 529-254 040 41,6 85,6 141 RAVINTOPALVELUT 141 RAVINTOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 1 838 952 1 895 041 1 197 016 1 153 981 63,2 103,7 Kulut -1 803 996-1 790 401-1 174 652-1 186 646 65,6 99 Netto 34 956 104 640 22 364-32 665 21,4-68,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 1 989 264 2 045 433 1 274 502 1 237 567 62,3 103 Kulut -3 925 788-4 047 429-2 553 659-2 587 275 63,1 98,7 Netto -1 936 524-2 001 996-1 279 157-1 349 708 63,9 94,8 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU 1310 HENKILÖSTÖHALLINTO JA YHTEISTYÖTOIMIKUNTA, sitovuustaso KH Tuotot 73 749 75 00 65 066 Kulut -448 266-444 124-290 856-299 581 65,5 97,1 Netto -374 517-369 124-290 856-234 515 78,8 124 1330 HENKILÖSTÖPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 33 632 330 ***** 191,8 Kulut -40 909-153 504-31 701-13 958 20,7 227,1 Netto -40 579-153 504-31 068-13 628 20,2 228
2/7 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA TP 2012 1350 TYÖSUOJELU, sitovuustaso KH TA 2013 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos- % Tuotot 98 601 138 000 3 201-11 399 2,3-28,1 Kulut -317 706-285 192-215 534-186 475 75,6 115,6 Netto -219 106-147 192-212 333-197 875 144,3 107,3 1360 TYÖLLISYYSVARAT, sitovuustaso KH Tuotot 12 908 58 20 9 583 Kulut -198 970-356 000-1078 -132 543 28,1 75,5 Netto -186 062-297 800-1078 -122 960 33,6 81,4 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 185 587 271 200 3 834 63 580 1,4 6 Kulut -1 005 851-1 238 820-638 168-632 557 51,5 100,9 Netto -820 264-967 620-634 334-568 978 65,6 111,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 185 587 271 200 3 834 63 580 1,4 6 Kulut -1 005 851-1 238 820-638 168-632 557 51,5 100,9 Netto -820 264-967 620-634 334-568 978 65,6 111,5 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS 150 TILINTARKASTUS yhteensä, sitovuustaso KV Kulut -29 050-25 137-17 472-17 302 69,5 101 Netto -29 050-25 137-17 472-17 302 69,5 101 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut -29 050-25 137-17 472-17 302 69,5 101 Netto -29 050-25 137-17 472-17 302 69,5 101 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT 1610 VAALIT Tuotot 31 873 31 783 Kulut -49 444 0-184 -25 066 ***** 0,7 Netto -17 571 0-184 6 717 ***** -2,7 160 VAALIT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 31 873 31 783 Kulut -49 444 0-184 -25 066 ***** 0,7 Netto -17 571 0-184 6 717 ***** -2,7 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 31 873 31 783 Kulut -49 444 0-184 -25 066 ***** 0,7 Netto -17 571 0-184 6 717 ***** -2,7
KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 3/7 TP 2012 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TA 2013 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos- % 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 2 181 0 2 183 924 ***** 236,3 Kulut -204 091-200 288-137 219-134 748 68,5 101,8 Netto -201 911-200 288-135 035-133 824 67,4 100,9 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ, sitovuustaso KH Tuotot 1 815 427 538 640 337 884 312 140 62,7 108,2 Kulut -4 1883-4 189 796-2 567 787-2 784 747 61,3 92,2 Netto -2 364 657-3 651 156-2 229 903-2 472 607 61,1 90,2 2203 VARHAISKASVATUS, sitovuustaso KH Tuotot 505 735 484 500 343 147 306 584 70,8 111,9 Kulut -4 329 688-4 322 039-2 855 327-2 854 305 66,1 100 Netto -3 823 953-3 837 539-2 512 180-2 547 720 65,5 98,6 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 231 252 135 000 104 414 163 891 77,3 63,7 Kulut -3 092 118-3 127 203-2 169 266-2 010 139 69,4 107,9 Netto -2 860 867-2 992 203-2 064 852-1 846 248 69 111,8 2503 HOIVAPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 1 639 686 1 618 000 1 116 644 1 100 710 69 101,4 Kulut -6 191 193-6 048 777-4 185 831-4 154 937 69,2 100,7 Netto -4 551 507-4 430 777-3 069 187-3 054 227 69,3 100,5 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 4 192 099 2 776 140 1 902 090 1 883 325 68,5 101 Kulut -17 793 082-17 687 815-11 778 211-11 804 127 66,6 99,8 Netto -13 600 983-14 911 675-9 876 121-9 920 802 66,2 99,5 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT 2402 TERVEYSPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot -20 958 129 Kulut -8 837 089-8 987 437-6 018 672-5 906 547 67 101,9 Netto -8 858 046-8 987 437-6 018 672-5 906 417 67 101,9 2601 SAIRAANHOITOPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 265 722 37 600 26 289 22 255 69,9 118,1 Kulut -13 610 436-13 656 437-8 466 889-8 825 812 62 95,9 Netto -13 344 714-13 618 837-8 440 601-8 803 557 62 95,9 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot 244 764 37 600 26 289 22 384 69,9 117,4 Kulut -22 447 525-22 643 874-14 485 561-14 732 359 64 98,3 Netto -22 202 761-22 606 274-14 459 273-14 709 975 64 98,3 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 4 439 044 2 813 740 1 930 562 1 906 633 68,6 101,3 Kulut -40 444 698-40 531 977-26 400 991-26 671 235 65,1 99 Netto -36 005 655-37 718 237-24 470 429-24 764 601 64,9 98,8
4/7 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 30 KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos- % 311 KOULUTOIMI 3011 KOULUTOIMEN HALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot Kulut -82 951-86 695-53 213-55 947 61,4 95,1 Netto -82 951-86 695-53 213-55 947 61,4 95,1 3120 OPETUSTOIMI, sitovuustaso KH Tuotot 313 639 165 000 145 063 146 908 87,9 98,7 Kulut -132 984-10 274 595-6 494 897-6 663 883 63,2 97,5 Netto -9 719 345-10 109 595-6 349 834-6 516 975 62,8 97,4 311 KOULUTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 313 639 165 000 145 063 146 908 87,9 98,7 Kulut -10 115 935-10 361 290-6 548 110-6 719 830 63,2 97,4 Netto -9 802 296-10 196 290-6 403 047-6 572 922 62,8 97,4 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 313 639 165 000 145 063 146 908 87,9 98,7 Kulut -10 115 935-10 361 290-6 548 110-6 719 830 63,2 97,4 Netto -9 802 296-10 196 290-6 403 047-6 572 922 62,8 97,4 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI 4711 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot 2 337 0 175 0 ***** ***** Kulut -39 565-158 203-112 615-14 177 71,2 794,4 Netto -37 228-158 203-112 440-14 177 71,1 793,1 4713 KULTTUURITOIMI, sitovuustaso KH Tuotot 4 477 0 1 280 4 366 ***** 29,3 Kulut -91 732-65 537-51 209-68 324 78,1 75 Netto -87 255-65 537-49 929-63 958 76,2 78,1 4750 KIRJASTOTOIMI, sitovuustaso KH Tuotot 36 387 12 500 14 858 26 300 118,9 56,5 Kulut -554 134-507 707-335 845-369 606 66,1 90,9 Netto -517 747-495 207-320 987-343 306 64,8 93,5 4772 SOISALO-OPISTO, sitovuustaso KH Tuotot 234 0 Kulut -211 500-206 002-118 962-114 426 57,7 104 Netto -211 266-206 002-118 962-114 426 57,7 104 4803 NUORISOTOIMI, sitovuustaso KH Tuotot 18 239 21 000 22 145 35 671 105,5 62,1 Kulut -235 527-240 894-152 813-152 953 63,4 99,9 Netto -217 288-219 894-130 668-117 282 59,4 111,4 4853 LIIKUNTATOIMI, sitovuustaso KH Tuotot 25 173 32 650 11 665 15 130 35,7 77,1 Kulut -493 545-392 184-265 951-326 932 67,8 81,3 Netto -468 372-359 534-254 287-311 802 70,7 81,6
KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 5/7 TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% 4901 YHDISTYS-JA KYLÄTOIMINTA, sitovuustaso KH Muutos- % Tuotot 1 445 866 Kulut -31 931-29 398-28 822-22 391 98 128,7 Netto -30 487-29 398-28 822-21 525 98 133,9 471 SIVISTYSTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 88 293 66 150 50 122 82 333 75,8 60,9 Kulut -1 657 935-1 599 925-1 066 217-1 068 809 66,6 99,8 Netto -1 569 643-1 533 775-1 016 095-986 476 66,2 103 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 88 293 66 150 50 122 82 333 75,8 60,9 Kulut -1 657 935-1 599 925-1 066 217-1 068 809 66,6 99,8 Netto -1 569 643-1 533 775-1 016 095-986 476 66,2 103 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI 5100 HALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot 13 827 14 195 7 468 7 686 52,6 97,2 Kulut -2898-285 945-195 493-174 079 68,4 112,3 Netto -266 271-271 750-188 025-166 393 69,2 113 5115 OSTOPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 44 008 43 960 5 005 3 151 11,4 158,8 Kulut -787 002-794 948-517 608-507 876 65,1 101,9 Netto -742 994-750 988-512 603-504 725 68,3 101,6 5120 VARIKKO JA KONEKESKUS, sitovuustaso KH Tuotot 73 893 89 251 37 430 33 790 41,9 110,8 Kulut -151 102-140 588-81 905-85 896 58,3 95,4 Netto -77 208-51 337-44 475-52 106 86,6 85,4 5201 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 305 002 919 000 411 324 289 620 44,8 142 Kulut -617 059-636 586-413 348-478 261 64,9 86,4 Netto -312 057 282 414-2 025-188 641-0,7 1,1 5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 74 125 21 664 32 003 48 176 147,7 66,4 Kulut -854 755-718 064-465 518-531 367 64,8 87,6 Netto -780 631-696 400-433 515-483 190 62,3 89,7 5302 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, sitovuustaso KH Tuotot Kulut 0-408 Netto 0-408 5401 TILAPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot 4 156 139 4 114 368 2 743 002 2 702 186 66,7 101,5 Kulut -3 747 373-3 444 175-2 297 424-2 338 435 66,7 98,2 Netto 408 766 670 193 445 578 363 751 66,5 122,5 511 TEKNINEN TOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 4 708 451 5 202 438 3 236 231 3 124 188 62,2 103,6 Kulut -6 437 987-6 020 306-3 971 296-4 116 920 66 96,5 Netto -1 729 536-817 868-735 064-992 732 89,9 74
6/7 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 590 RAKENNUSVALVONTA TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% Muutos- % 590 RAKENNUSVALVONTA yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 113 747 115 500 68 485 53 273 59,3 128,6 Kulut -171 389-181 660-115 158-102 416 63,4 112,4 Netto -57 641-66 160-46 673-49 143 70,5 95 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 9501 VESILAITOS, sitovuustaso KH Tuotot 688 729 8410 368 874 350 439 43,9 105,3 Kulut -220 374-315 704-133 814-161 422 42,4 82,9 Netto 468 355 524 306 235 060 189 017 44,8 124,4 9521 VIEMÄRILAITOS, sitovuustaso KH Tuotot 845 214 1 079 292 467 806 432 035 43,3 108,3 Kulut -495 423-569 547-351 072-414 097 61,6 84,8 Netto 349 790 509 745 116 734 17 938 22,9 650,8 9560 TUKIPALVELUT JA YHTEISET KUSTANNUKSET, sitovuustaso KH Tuotot 3 394 0 Kulut -78 883-51 498-54 640-47 275 106,1 115,6 Netto -75 489-51 498-54 640-47 275 106,1 115,6 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 1 537 337 1 919 302 836 680 782 474 43,6 106,9 Kulut -794 680-936 749-539 526-622 794 57,6 86,6 Netto 742 657 982 553 297 154 159 680 30,2 186,1 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 6 359 535 7 237 240 4 141 396 3 959 936 57,2 104,6 Kulut -7 404 056-7 138 715-4 625 980-4 842 130 64,8 95,5 Netto -1 044 520 98 525-484 584-882 195-491,8 54,9 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI 6510 HALLINTO JA YHT. KUSTANNUKSET, sitovuustaso KH Tuotot 1 015 608 1 064 570 709 715 711 035 66,7 99,8 Kulut -1357-131 183-79 708-87 216 60,8 91,4 Netto 885 550 933 387 6307 623 819 67,5 101 6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU, sitovuustaso KH Tuotot 39 381 46 700 25 272 16 011 54,1 157,8 Kulut -335 720-372 120-237 847-212 372 63,9 112 Netto -296 339-325 420-212 575-196 362 65,3 108,3 6530 TERVEYSOLOJEN VALVONTA, sitovuustaso KH Tuotot 56 635 40 700 28 706 23 628 70,5 121,5 Kulut -418 861-459 159-285 464-282 203 62,2 101,2 Netto -362 226-418 459-256 757-258 575 61,4 99,3
KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 7/7 TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 8 2013 TOT 8 2012 Käyt-% 6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, sitovuustaso KH Muutos- % Tuotot 65 641 62 000 34 208 27 727 55,2 123,4 Kulut -547 370-559 394-387 252-361 956 69,2 107 Netto -481 729-497 394-353 044-334 229 71 105,6 650 YMPÄRISTÖTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot 1 177 264 1 213 970 797 901 778 400 65,7 102,5 Kulut -1 432 008-1 521 856-990 270-943 747 65,1 104,9 Netto -254 744-307 886-192 369-165 347 62,5 116,3 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot 1 177 264 1 213 970 797 901 778 400 65,7 102,5 Kulut -1 432 008-1 521 856-990 270-943 747 65,1 104,9 Netto -254 744-307 886-192 369-165 347 62,5 116,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 14 584 498 13 812 733 8 343 380 8 207 139 60,4 101,7 Kulut -66 064 765-66 465 149-42 841 053-43 507 951 64,5 98,5 Netto -51 480 267-52 652 416-34 497 673-35 300 812 65,5 97,7
SISÄLTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT...1 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET...3 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS...3 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT...3 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI...7 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT...9 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO...11 TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT...11 TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA...13 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS...13 TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...14 TULOSALUE: 160 VAALIT...14 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA...15 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT...15 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT...16 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö...17 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus...20 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut...22 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut...25 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT...29 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut...30 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut...31 TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA...32 TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI...32 Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto...34 Vastuualue 3120 Opetustoimi...34 TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...37 TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI...37 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto...37 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi...39 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi...42 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto...45 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi...47 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi...50 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta...53 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...54 TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI...54 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus...54 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut...60 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut...63 VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut...67 TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS...70 TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA...73 TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...76 TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI...76
1 Käyttötalousosan esittämiskaavio KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot Toimielin: 10 Kunnanhallitus 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto 15 Tarkastuslautakunta 16 Keskusvaalilautakunta 30 Koululautakunta 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 50 Tekninen lautakunta 65 Keski-Savon ympäristölautakunta Tulosalue: Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut 110 Elinkeinotoimi 141 Ravintopalvelut 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut 150 Tilintarkastus 160 Vaalit 211 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 311 Koulutoimi 471 Sivistystoimi 511 Tekninen toimi 900 Vesi- ja viemärilaitos 590 Rakennusvalvonta 650 Ympäristötoimi Vastuualue: Lautakuntaan nähden sitova taso tavoitteiden osalta (vastuualueella voi olla lisäksi valtuustoon nähden sitovia tavoitteita) Kunnanhallitukseen nähden sitova osa määrärahojen osalta 1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut 1111 Elinkeinotoimi 1410 Ravintopalvelut 1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat 1510 Tarkastustoimi 1610 Vaalit 2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut 3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi 4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi
Käyttötalousosan esittämiskaavio 2 4772 Soisalo-opisto 4803 Nuorisotoimi 4853 Liikuntatoimi 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta 5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5120 Varikko ja konekeskus 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 5910 Rakennusvalvonta 6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto
HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 101 Tulosalue 101 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 158 146 150 35 77 Toimintamenot -1 889-1 745-1 734-596 -1 161 Toimintakate (Netto) -1 732-1 599-1 584-561 -1 084 Tulosalue 101 2011-2012 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä Huolehditaan hallinnon ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa ja osittain kuntakonsernia koskien. Luottamus - ja operatiivisen johdon tukeminen koko konsernin johtamisessa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 101 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Tuotantotavoitteet Kehittämissuunnitelman mukaisten osa-alueiden tehtävien suunnittelu ja toteutus: sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma kehitteillä Raindance-taloushallintoohjelmiston päivitys, käyttöönotto vaiheittain v. 2012 aikana. 1.Asianhallintaohjelmisto on päivitetty ja sen toimintojen käyttöönottoa toteutetaan vaiheittain. Esityslistojen ja pöytäkirjojen ulkoasua on yhtenäistetty ja samalla koulutettu hallintokuntien henkilöstöä. 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen, määräaikainen asiahallintasihteeri projektissa 1. Asianhallinta on siirtynyt pääosin sähköiseen muotoon. Tässä vaiheessa sähköisen arkistoinnin tasolle ei vielä päästä. 1. Asianhallinta on siirtynyt pääosin sähköiseen muotoon. Tässä vaiheessa sähköisen arkistoinnin tasolle ei vielä päästä. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4 Tulosalue 101 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Puhelinvaihde uusittu, järjestelmän uusien ominaisuuksien mm. ajantasainen puhelinluettelo, käyttöönotto 2012 aikana prosessien uudistaminen laajakaista kaikille- hankkeen Leppävirta I- hankealueen toteuttajaksi valittiin Savon Kuitu Oy tietohallintopalvelut, SITRAN hankkeeseen osallistuttiin; Aiesopimukset tehty v. 2010 KPK THH Oy:öön ja KPK ICT Oy:öön osallistumisesta. Palvelukeskusten nimenmuutos 2011> tehty osakemerkintä 2011 TAITOA Oy ja TIERA Oy ICT- (kts. tarkemmin Tasekirja 2011) Osallistuttiin Kysteriliikelaitoksen perustamistyöryhmiin 2.Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin laadinta on käynnistetty lain vaatimusten mukaisesti. Sähköpostin ja kalenterin osalta siirrytään Kuntien Tiera oy:n palvelun käyttäjäksi. 3.Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistojenpäivitykset ym. toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja. 4.Käyttöönottovaiheessa, Eteneminen tapahtuu projektisuunnitelman mukaisesti. 5.Tuotteistus- ja hinnoittelulaskentaa on osalla yksiköistä määritelty. 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa, sähköisten palkkalaskelmien osuuden kasvattaminen (tällä hetkellä 40 %), osto- ja myyntilaskutuksessa sähköisen verkkolaskutuksen osuuden kasvattaminen olennaisesti (tällä hetkellä ostolaskuista n. 50 % ja myyntilaskuista n. 10 % sähköisiä) 4. Luottamushenkilökoulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille 5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien perustaminen * 6. Sisäisen valvonnan ohjeen ja konserniohjeen päivittäminen 2. Kokonaisarkkitehtuurihanke on valmisteluvaiheessa. 3. Sähköisten järjestelmien käyttämistä pyritään lisäämään. Sähköposti- ja kalenteriohjelmiston uusiminen on käynnissä. Käyttöönotto syyskuussa. 4. Luottamushenkilökoulutusta on järjestetty keskitetysti yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Valtuuston iltakouluissa on esitelty toimialoittain ajankohtaisia asioita. 5. On toteutunut suunnitellun mukaisesti. Elokuussa tehdään esitykset vuoden 2014 talousarvioon. 6. Ohjeet ovat valmistelussa. Tavoitteena on käsitellä syyskuun aikana. 2. Kokonaisarkkitehtuurihanke on valmisteluvaiheessa. 3. Sähköposti-, kalenteri- ja neuvottelujärjestelmän käyttöönotto tapahtuu 30.9.2013. Projekti on edennyt suunnitelman mukaan. Kunnan julkiset internet sivut on otettu käyttöön 16.9.2013. Extranet sivujen uusiminen on käynnissä ja ne otetaan käyttöön myöhemmin. 4. Koulutuksia ja iltakouluja on järjestetty eri aiheista useita. Valtuusto on aloittanut strategiatyön. 5. Tasapainotustyöryhmän työskentely on edennyt aikataulun mukaan. Talouden tasapainotusratkaisuja sisällytetään talousarvioon ja osa hankkeista valmistellaan myöhemmin 6. Ohjeiden valmistelu on käynnissä.
* Vuoden 2013 alusta perustetaan Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät. Sitovat tavoitteet; 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 ), 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä (2014 2015), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloudelliset reunaehdot; - menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina 2013 2014 ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen - tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla - toimintakatteen kasvua leikattava Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: Vastuualue 1001 Yleishallinto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 11 609 7 1 1 1 Toimintamenot -1 124-984 -958-329 -636 Toimintakate (Netto) -1 112-978 -957-328 -636 Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 146 139 150 34 76 Toimintamenot -766-761 -776-267 -525 Toimintakate (Netto) -620-621 -626-233 -448 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 5
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 6 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 käyttö-% 1210 Ostoreskontra 46 687 46 348 63 809 1002 Ostolaskut/kpl 23 867 24 291 25 318 17 000 5 132 10 422 /lasku 1,96 1,91 2,52 ulk.nettomenot yhteensä 39 035 38 676 57 396 41 492 18 524 37 610 90,6 % 1210 Kirjanpito 82 106 74 441 96 418 1003 vientien määrä 184 158 189 432 245 679 1900 76 709 147 723 77,7 % /vienti 0,45 0,39 ulk.nettomenot yhteensä 73 612 64 559 88 284 88 232 33 446 68 076 77,2 % Kirjanpito Virkistysuimala 1210 Leppäkerttu Oy 20 560 21 905 23 716 1004 vientien määrä 11 088 10 903 13 371 11 500 5 065 9 788 85,1 % /vienti 1 081 2,01 1,77 Ostolaskut/kpl 1 089 1 120 1 100 383 704 64,0 % /lasku 1,69 1,83 ulk.nettomenot yhteensä -6 200-4 423-3 149-3 165-1 580-2 905 91,8 % 1210 Kirjanpito Kiinteistö Oy 67 824 68 824 77 443 1007/1410 vientien määrä (sis. Savo 2) 40 406 40 263 45 549 43 300 14 606 27 542 63,6 % /vienti 1,68 1,71 1,70 Ostolaskut/kpl 2 176 2 143 2 100 668 1 231 58,6 % /lasku Myyntilaskut/kpl 4 905 4 800 ulk.nettomenot yhteensä -5 033-3 967-1 149-8 364-360 -5 075 60,7 % 1210 Perintä Kiinteistö Oy 34 726 27 266 27 289 1007/1411 Saatavien karhuaminen kpl/v 1 179 1 199 1 140 1 100 351 619 56,3 % /karhuttu lasku 29,45 22,74 23,94 ulk.nettomenot yhteensä -6 159-6 111-5 095 0 3 305-1 006 1210 Laskutus ja perintä 43 963 49 935 52 476 1008 Myyntilaskut/kpl 40 537 39 147 23 070 200 7 420 15 108 75,5 % suoritteet (painotettu) yhteensä 26 793 26 958 26 634 /suorite 1,64 1,85 1,97 ulk.nettomenot yhteensä 35 271 41 440 44 931 48 849 15 549 32 976 67,5 % 1210 Palkanlaskenta 143 858 127 375 107 988 1005 palkkalaskelmien määrä 11 024 10 412 8 189 8 800 2 732 5 441 61,8 % /palkkalaskelma 13,05 12,23 13,19 ulk.nettomenot yhteensä 141 042 125 006 105 749 112 500 34 525 67 369 59,9 % 1210 Taloussuunnittelu ja rahoitus 55 589 73 005 77 519 1006 ulk.nettomenot yhteensä 15 335 29 512 40 232 36 028 15 631 27 056 75,1 % 1210 Aravat 2 246 2 043 2 213 1009 ulk.nettomenot yhteensä 2 210 2 029 2 186 2 121 661 1 444 68,1 % 1210 Unnukan kirjanpito 1080 ulk. Nettomenot yht. -43 0-34 -57 Hallinto (keskusarkisto, 1212 tekstinkäsittely) 62 657 66 405 68 684 1001 ulk.nettomenot yhteensä 50 259 57 352 61 300 57 342 28 923 62 017 108,2 % 1212 Puhelinvaihde 33 894 32 269 24 134 1015 kiinteät lankaliittymät/kpl 318 304 192 160 191 189 118,1 % vaihteenhoito ja verkkokust. /suor 106,58 106,15 125,54 ulk.nettomenot yhteensä 27 296 28 443 21 666 23 857 5 308 11 670 48,9 % 1212 Postitus 4 673 3 298 5 401 suoritteet: jako postimaksujen 1016 suhteessa ulk.nettomenot yhteensä 3 766 5 188 4 788 4 561 2 145 3 660 80,2 % 1212 Kassa ja neuvonta 17 524 19 772 19 571 1017 ulk.nettomenot yhteensä 14 672 16 958 15 886 16 146 7 019 12 072 74,8 % 1220 Painatus ja kopiointi 25 288 28 146 27 498 suoritteet: kopioiden määrä 331 582 339 370 330 863 3500 75 296 169 583 48,5 % /kopio 0,08 0,08 0,08 ulk.nettomenot yhteensä 18 063 297 20 903 20 777 9 611 14 131 68,0 % 1230 Tietotekniikkapalvelut Yhteiset kustannukset 184 644 219 664 194 607 työasemien määrä (verkkoyhteys) 426 471 434 430 430 /työasema 433,44 466,38 448,40 Atk-tuki/kunnantalo 20 954 19 619 20 586 työasemien määrä 203 248 167 /työasema 103,22 79,11 123,27 ulk.nettomenot yhteensä 143 122 167 320 138 805 138 922 43 468 90 552 65,2 % 1215 Osaston yhteiset kustann. 17 469 7 816 7 469 ulk.nettomenot yhteensä * 101 585 90 571 74 770 101 431 26 268 49 367 48,7 % Välittömät nettomenot yhteensä 647 876 672 650 667 460 680 729 242 409 468 957 68,9 % * Terveyskeskuksen käyntimaksujen laskutus siirtyi Kysterille vuoden 2012 alusta. Vuotta aiemmin myyntilaskuja 30.4. oli 13 350 kpl, josta TK maksujen osuus oli 6 660 kpl.
TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 110 ELINKEINOTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 110 Tulosalue 110 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 12 4 1 Toimintamenot -425-377 - 523-102 -218 Toimintakate (Netto) - 414-372 - 523-102 -218 Tulosalue 110 2012-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka. Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 110 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen. Tuotantotavoitteet Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta 14 8 4 Tot 21 11 7 Tot Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 7
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 8 Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh) Tulosalue 110 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Tot Tot Tuotantotavoitteet Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Toimii, alkavien yritysten neuvonta yhteistyössä uusyrityskeskuksen kautta. Toimii, alkavien yritysten neuvonta yhteistyössä uusyrityskeskuksen kautta. Kuntakampanja 2 kpl Toteutettu. Tulossa 27.6. kesätori Toteutettu. 27.6. kesätori, lähiruoka- ja palvelukampanja. Matkailumarkkinointi (Savon Matkailu, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus ja vienti projektit 1-2 kpl Messut 3 kpl, esitteet ja netti päivitetty - Messujen ja esitteiden osalta suunnitelma toteutunut. - Kunnan uusien nettisivujen julkaiseminen on viivästynyt toistaiseksi mainostoimiston henkilöresurssien vuoksi. 4 menossa 2 menossa Messut 3 kpl, esitteet ja netti päivitetty - Messujen ja esitteiden osalta suunnitelma toteutunut. - Kunnan nettisivu-uudistus toteutettu 4 menossa 2 menossa TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä 1 1.8 1,8 1,8 1,8 1,8 -määräaikainen 1 0,3
TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 141 RAVINTOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 141 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 1 818 1 839 1 895 685 1 197 Toimintamenot - 1 726-1 804-1 790-593 -1 175 Toimintakate (Netto) 92 35 105 92 23 Tulosalue 141 TA 2013 TS 2014-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokahuolto valmistaa sekä päiväkoteihin ja koululaisille ja aikuisille ja vanhuksille ruokaa. Käytössä on kaksi eri ruokalistaa koulu/päiväkoti oma ja aikuis- /vanhus oma ruokalista Ruokahuolto vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhustenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kystaeriliikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 141 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Lähiruoan käytön lisääminen nykyisestä n.20 %:sta 25 %:iin sekä kotimaisuusasteen nostaminen 65 %:iin. Luomupäivän pitäminen kouluilla ja päiväkodeilla. 2014 vuoden alusta siirrytään kuljettamaan ateriapakkaukset kylmäkuljetuksina kirkonkylän alueella. Tällä hetkellä ateriapakkaukset menevät kylmäkuljetuksina Oravikoskelle ja Sorsakoskelle. Tavoitteena toimitettavat ateriat asetusten mukaisissa lämpötiloissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 9 Lähialueelta saatuja tuotteita: - perunat tulevat Jäppilästä - haukimassaa Kiuruvedeltä saantimahdollisuudet rajalliset lähialueelta Luomupäivä pidetään syksyllä Lähialueelta saatuja tuotteita: - perunat tulevat Jäppilästä - haukimassaa Kiuruvedeltä saanti mahdollisuudet rajalliset lähialueelta Luomupäivä oli 12.9.2013
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 10 Tulosalue 141 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Asiakashallintokuntien kanssa pidetään Tuotantotavoitteet palaverit säännöllisesti. = valtuustoon nähden sitovat erät Uusi laskutusohjelma on käyttöönotettu ja sen toiminnallisuutta kehitetään syksyn aikana. Lähiruoan saatavuuden lisääminen yhteistyössä Varkauden ja Pieksämäen kanssa. Kuljetusten kilpailuttaminen 2013. Asiakashallintokuntien kanssa yhteydenpitokäytäntöä ja laatuseurantaa jatketaan Säästötavoite ruokahuolto 2013: kalustosta 8 000, siivous ja puhdistusaineet 4 000, muu materiaali/ruokapakkaukset 2 000 Ruokahuoltoon tulee uusiyksikkö, jonne toimitetaan aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala lisätuloja 1.7-31.12.2013 Kilpailuttaminen on käynnistynyt Kilpailuttaminen on käynnistynyt TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TA 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Aterian hinta/suorite: - Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteen hinta 3,25 3,25 3,31 3,31 3,31 - Koulu- ja päiväkodin suoritteen hinta 2,82 2,82 2,88 2,88 2,88 Suoritemäärät: hoivapalvelut 155 493 koulutoimi 131 061 Päivähoito ja esikoulu 45 151 Perustiedot (tuotannontekijät) TA 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Henkilöstömäärä ravintokeskus 22 22,5 22,5 22,5 22,5 Hallinto Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu 17,5 18 18 18 18 Jakelukeittiö - Alapiha - Kivelä - Oravikoski - Timola - Lukio - Sorsakoski 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5
TOIMIELIN: TULOSALUE: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 131 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 240 186 271 3 4 Toimintamenot -685-1006 -1 239-321 -638 Toimintakate (Netto) -445-820 -968-318 -634 Tulosalue 131 2011-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 131 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Sairauspoissaolot vähentyivät vuodesta 2011 yli 3100 työpäivää / 30,8 %. Osastokohtaisesti hallinto- ja talousosaston, perusturvaosaston ja sivistysosaston sairauspoissaolot vähentyivät, mutta teknisten ja ympäristöpalvelujen osaston poissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta. Työhyvinvointipalveluiden monipuolisuuden vuoksi kattavia tilastoja palveluiden käytöstä ei ole, merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei vuonna 2012 tapahtunut. Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön varhaiseen tukeen painottuva aktiivisen tuen suunnitelma, joka jalkautettiin alkuvuoden aikana. Kunnan työpaikoilla ovat käytössä suunnitelman mukaiset puheeksi otto käytännöt. Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot Uuden työhyvinvointiryhmän kyselyjen ja tiedotteiden kautta on tyhy-tapahtumia lisätty. Ryhmän tiedotteiden kautta myös tieto työhyvinvointipalveluista on henkilöstön keskuudesta lisääntynyt. Vaikutusta palveluiden käyttöön ei vielä osavuositasolla seurata. Sähköisen poissaolo hälytyksen käyttöönotto vuoden alusta on varmistamassa sitä, että toistuvat ja pitkät sairauspoissaolot otetaan aktiivisen tuen suunnitelman mukaisesti puheeksi. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 11
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 12 Tulosalue 131 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Perustelut MUUT PERUSTELUT Sähköinen palkkalaskelma tuli käyttöön huhtikuussa 2012. Vajaa puolet kunnan palkansaajista siirtyi sähköisen palkkalaskelman käyttäjiksi. Yli puolet henkilöstöstä valitsi edelleen paperisen palkkalaskelman, mistä tulee kunnalle noin 2200 euroa vuodessa lisää postituskuluja sähköiseen palkkalaskelmaan verrattuna. Mahdollisuus sähköisen palkkalaskelman käyttöön on lähes kaikilla kunnassa yli 3 kuukauden palvelussuhteessa olevilla. Sitä käyttää kuitenkin vain noin 30 % henkilöstöstä. Paperilaskelmista tulee noin 3500 euroa ylimääräisiä kuluja vuodessa, joista n. 80 % olisi vältettävissä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2013 on luottamustoimielimillä toimikauden ensimmäinen vuosi. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluihin sisältyy henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomioiminen sekä työpaikkaruokailu. Työsuojelu ja työterveyshuolto Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta Soisalon työterveys -liikelaitokselta. KELA korvaa korvausluokasta riippuen 50/60 prosenttia hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista. Työllisyysvarat Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna 2013 153 000 euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmennussäätiön välinen sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka. 1.9.2012 alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella. Talousarvioon sisältyy osa Leppävirran osuudesta kokeilun kuntarahoituksesta (Leppävirran kunnan osuus yhteensä vuonna 2013 49.500 euroa), 9500 euroa.
TOIMIELIN: TULOSALUE: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 150 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 0 Toimintamenot -24-29 -25-11 -17 Toimintakate (Netto) -24-29 -25-11 -17 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Suoritteet ja hinta TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 TOT 8 Tilintarkastuspäivät 16 16,5 21,5 21 14 28 16 7,5 9,5 Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv Tarkastuslautakunnan jäsenet 4 4 6 6 6 6 6 6 vanha ltk 7 uusi ltk 7 Tilintarkastajat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 13
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 14 TOIMIELIN: TULOSALUE: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 16 32 0 Toimintamenot -14-49 0 Toimintakate (Netto) 2-18 0 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Äänestysalueet 9 9 9 9 9 9 MUUT PERUSTELUT v. 2007 eduskuntavaalit v. 2008 kunnallisvaalit v. 2009 europarlamenttivaalit v. 2011 eduskuntavaalit v. 2012 presidentin vaalit v. 2012 kunnallisvaalit
TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 211 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 28 2 0 1 2 Toimintamenot - 835-204 - 200 65-137 Toimintakate (Netto) - 787-202 - 200 64-135 *) pyöristetty vertailukelpoinen luku 211 Johtamisen tukipalvelut 2012-2014 Palvelusuunnitelman kuvaus Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 211 TP 2012 TA 2013 TOT 8 Vaikuttavuustavoitteet Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot pysyivät vuonna 2012 ennallaan Uusi osaava perusturvalautakunta Tuotantotavoitteet Uusien perusturvan luottamushenkilöiden kouluttaminen ja perehedyttäminen Lautakunta aloittanut työskentelynsä ja perehtymisen sosiaalija terveydenhuollon toimialaan Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TOT 8 Henkilöstömäärä 1,75 1,75 1,75 Hallinto 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 Toimistopalvelut 3,6 4,0 3,6 3,6 0,75 0,75 0,75 Laitoshuoltajat 3,3 3,3 3,3 3,3 0 Kiinteistönhoito 0 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 15
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 16 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 221 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 2 858 4 192 2 776 1 902 Toimintamenot -17 846-17 793-17 688-11 778 Toimintakate (Netto) -14 988-13 601-14 912-9 876 221 Sosiaalihuollon palvelut 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät 1.1.2015 Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäviksi Tulosalue 221 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa Toteutuu lähes Toteutuu Vaikuttavuustavoitteet pysyivät vuonna 2012 ennallaan sosiaalihuollon palveluissa Tuotantotavoitteet Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 8 2013 Henkilöstömäärä, josta 289,53 183,53 189,44 183,46 sosiaali- ja perhetyö 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,45 Varhaiskasvatus 84,46 81,39 81,45 79,45 84,45 79,67 Vajaakuntoisten palvelut 10,43 11,43 7,43 7,93 8,04 8,04 Hoivapalvelut 142,6 143,6 147 85,5 89,3 89,3 Avopalvelut 43 0
VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2202 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 465 1 815 539 161 333 Toimintamenot -4 181-4 180-4 190-1 282-2 568 Toimintakate (Netto) -3 716-2 365-3 651-1 121-2 235 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2202 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 toteutui 98,8 % Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 toteutuu toteutuu Vaikuttavuustavoitteet % toteutuu totetutuu Lastensuojelutarpeenselvitysten aika toteutuu n. 99 % ei ylitä 3 kk:tta Tuotantotavoitteet Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 12 lapsesta 17. Yhä useampi lapsi kuitenkin sijoitettiin perhehoitoon ja sijoituksia on myös purettu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminan aloitettiin ja uusi valtuusto saa asian käsittelyyn kevään 2013 aikana. Eroseminaari perheneuvolan psykologin vetämänä toteutui kevään 2012 aikana ja erilaista neuvontaa ja ohjausta eroa harkitseville on tarjottu aktiivisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva Keskitytään lakisääteisiin palveluihin Sosiaalityön ostopalveluja vähennetään erityisesti lastensuojelun avohuollossa omaa toimintaa tehostamalla Työllisyyden kuntakokeilu yhteistyössä varkauden kanssa Tukevan pajatoiminnan ostoja lisätään ja yhteistoimintaa kehitetään Vaikka työttömyysaste on kasvanut vuoden takaiseen Leppävirralla lähes 2 prosenttiyksikköä, kelan työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut Sosiaalityön ostopalveluja on vähennetty merkittävästi sekä avohuollossa että sijaishuollossa. Tukevan pajatoiminnan ostot eivät ole lisääntyneet suunnitellusti, kun asiakasmäärä toteutuu, mutta asiakkaiden käyttöpäivät ei Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 17
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 18 Toteutuminen 31.8.2013 Sosiaali- ja perhetyön toiminta on toteutunut suunnitellusti neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Kunta erosi varkauden työvoiman yhteispalvelupiste Paletista kesäkuun lopussa ja Paletissa ollut sosiaalityöntekijä siirtyi sosiaalitoimistoon aikuissosiaalityöhön. Tämä muutos on mahdollistanut uuden työnjaon sosiaalityössä, jossa pyritään myös säilyttämään Paletin toimintatavan kaltainen moniammatillinen työllisyyttä edistävä ote. Työnjaon tavoitteena on kaikkineen oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen vähentäminen hallitusti. Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on tilinpäätöksen suuruinen. Lisäksi perusturvalautakunta on käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan asettanut sosiaali- ja perhetyölle säästötavoitteen 63 266, joka huomioiden talousarvio on 1,3 % tilinpäätöstä pienempi. Sosiaali- ja perhetyön menot ovat laskeneet 7,8 %. eli talous toteutuu suunniteltua alemmalla tasolla. Erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelun ostopalvelut ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Lastensuojelussa sijaishuollon painopiste on muuttunut selkeästi perhehoitoon. Perustoimeentulotuen avustusmenot ovat laskeneet 0,3 % ja kelan työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut 5,5 %. Työttömyysaste on kuitenkin kasvanut heinäkuusta 2012 (11,4) heinäkuuhun 2013 (13,1) lähes kaksi prosenttia. Sosiaali- ja perhetyön talousarvioon varatut määrärahat voisivat alittua jopa 3000.
VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 19 ja taloudelliset tavoitteet Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä 10,65 10,65 10,65 10,65 10,25 10,25 VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ Kustannuspaikat 2205,2206, Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Toimeentulotuki T oimeentulotukiruokakunnat 438 440 427 450 271 361 Menot /ruokakunta 3198,55 3302,41 3 530,91 3 637,69 1 891,19 2 933,06 Nettomenot /ruokakunta 2 016,91 2 284,30 2 452,00 2 479,38 1 330,95 2 085,56 Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus 279 349 293 521 359 537 3600 119 206 235 535 Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten lkm 144 101 167 150 61 116 Avohuollon asiakkaat vuoden aikana 41 40 69 60 55 85 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12. 14 10 17 15 18 14 Hoitopäivät 5753 5021 4809 5475 2278 3683 Jälkihuollossa olevat 10 12 14 15 12 12 Päihdepalvelut Avohoitokäynnit 257 138 383 100 178 235 Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis. turvakodit 234 150 98 100 23 23 Vammaispalvelut Asiakkaat vuoden aikana 324 252 373 320 253 357 kuljetuspalveluasiakkaat 184 194 211 200 201 226 Lastenvalvoja Isyys-, elatus-, huolto- ja 189 220 219 220 41 121 /sopimus 158,23 150,25 155,8 161,99 273,61 187,56 isyyden selvityksiä 46 26 39 40 10 24 elatus- ja huoltosopimuksia 143 194 180 180 31 97 VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ kustannuspaikka 2360 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä Perheneuvola 2 2 2 2 2 2 Asiakaskäynnit 1237 755 1053 1200 x x /käynti 92 136,14 113,49 106,05 x x VASTUUALUE: PERHETYÖ kustannuspaikka 2380 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 1 1 Kustannukset 38 672 40 193 41 714 45 895 14 604 31 658 Asiakaskäynnit 312 252 212 280 73 140 Asiakasperheet vuoden aikana / 22 20 21 20 15 21 Menot /asiakas 1757,82 2009,65 1 986,38 2 294,75 973,60 1 507,52
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 20 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2203 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 480 506 485 205 343 Toimintamenot -4 224-4 330-4 322-1 380-2 850 Toimintakate (Netto) -3 744-3 824-3 838-1 175-2 507 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2203 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Toteutui yksittäisiä perheitä lukuun ottamatta Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Toteutuu lain mukaan, mutta ei aina vanhempien toivomalla tavalla Toteutuu lain mukaan Toteutui Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Tuotantotavoitteet Palveluraha otettiin käyttöön yksityisissä päivähoitopalveluissa 1.8.2012. Malli mukailee naapurikuntien palvelurahamallia ja tuo perheille lisää vaihtoehtoisia päivähoidon järjestämistapoja. Tarjolla on perheille monipuolista kunnallista päivähoitoa sekä mahdollisuus hankkia yksityistä päivähoitoa palvelurahalla Käytössä yksityisen hoidon palveluraha sekä erilaisia kunnallisia päivähoitomuotoja Päivähoitoa järjestetään samoissa toimintayksiköissä kuin vuonna 2012, myös yksityisen päivähoidon palveluraha on edelleen kuntalaisten käytettävissä päivähoidon järjestämiseksi. Perhepäivähoitajille maksettava kuntalisä lakkaa 1.7.2013 kokeilujakson päättyessä. Päivähoidossa käytetään sijaisia aikaisempaa vähemmän. Toteutuminen 31.8.2013 Varhaiskasvatuksen talousarvio on menojen osalta 0,18 % edellisen vuoden tilinpäätöstä pienempi. Lisäksi käyttösuunnitelmassa on asetettu varhaiskasvatukselle 65 263 säästötavoite, joka huomioiden käytössä olevat varat ovat 1,7 % edellisvuoden tilinpäätöstä pienemmät. Menot ovat varhaiskasvatuksessa pienentyneet alkuvuodesta 0,2 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen talousarvioon varatut määrärahat näyttävät siis riittävän, joskin säästövelvoite jäänee saavuttamatta. Varhaiskasvatuksen toiminnassa haasteita tuovat tilojen sisäilmaongelmat, joiden vuoksi ilonpillerin päiväkodin tiloja on jouduttu osittain sulkemaan ja lapsia sijoittamaan toisiin yksiköihin. Uuden kirkonkylän päiväkodin rakentaminen on alkanut ja uusi päiväkoti on suunnitelmien mukaan käytössä syksyllä 2014.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 21 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Päivähoito (sis.toimistovirk.) 81,39 81,45 79,45 84,45 81,65 79,67 Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12. 14 13 14 13 13 13 TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Kp2230 Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista) 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 2,2 TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Ryhmäperhepäiväkodit 6,35 5 5 6 5 5,7 Perhepäivähoito 21,79 24 17 20 17 20,02 Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Ryhmäperhepäivähoitopaikat 24 20 20 20 12 24 hoitoipaikka/meno 10 295,54 8 376,05 9 908,15 9 870,35 5 282,42 5 241,33 Perhepäivähoitopaikat 75 75 59 61 68 67 hoitopaikka/meno 8 408,28 8 642,48 10 607,27 10 801,23 2 887,29 6 315,49 TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Päiväkodit 38,63 46,22 42,23 44,23 44,88 38,61 Erityislastentarhanopettaja 1 1 1 1 1 1 Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvintiöt, T imola Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Päivähoitopaikat 159 180 177 185 196 173 hoitopaikka/meno 10 594,57 11 145,09 12 078,93 11 379,54 3 458,73 8 106,64 Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa 31 42 32 36 29 3-6 vuotiaita lapsia hoidossa 103 102 133 152 114 Esioppilaita osapäivähoidossa 48 57 54 54 53 TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Esiopetus 11,02 9,74 11,62 11,62 11,17 12,14 Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Esiopetus lapset 107 90 99 96 98 93 Esiopetuspaikka/meno 4 858,54 6404,36 6 206,08 6 075,86 2 031,07 4 299,22 TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI Lastenhoidontuki Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Kotihoidontukimenot 472 252 487 137 443 064 456 000 145 312 309 977 Hoidettavat lapset 31.12. 157 149 165 140 164 162 euroa/lapsi 3 007,97 3269,38 2 685,24 3 257,14 886,05 1 913,44 Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen 148 256 145 825 143 956 154 080 48 940 87 688 Hoidettavat lapset 31.12 50 40 35 43 32 40 euroa/lapsi 2 965,12 3645,6 4 113,03 3 583,26 1 529,38 2 192,20 Perhepäivähoitajien kuntalisä 0 6 755 13 310 6 000 2 985 6 856
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 22 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2311 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 270 231 135 54 104 Toimintamenot -3 131-3 092-3 127-1 078-2 169 Toimintakate (Netto) -2 861-2 861-2 992-1 025-2 065 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2311 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kehittämistyötä on tehty henkilöstön kehittämispäivien muodossa omin voimin sekä kartoittamalla erilaisten palveluntuottajien tarjontaa ja mahdollisuuksia. Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Mielenterveystyössä nuorten mielenterveysongelmien hoidon kynnystä madalletaan ja palveluverkoston toimintaa tiivistetään Päivätoiminnan sisältöä kehitetään. Kehitysvammaisten asumispalveluissa palveluntuottaja laskuttaa kunnalta hoidon ja asiakkaalta suoraan ylläpidon toteutuu palveluverkoston kehittämin ohjautumisen ja palvelujen käytön osalta aloitettu yhteistyössä Kysterin, sosiaalitoimen ja MT-tuen kanssa toteutuu kehitystyö käynnissä Toteutettu Muut perustelut: - Paasonkallion toiminta pysyy vuoden 2012 tasolla, henkilöstö säilyy ennallaan. Sisäisesti kehitetään toimintaa ja tehdään rajauksia toimintaan otettavien asiakkaiden osalta esim. asumismuodon, iän ja toimintakyvyn mukaan. - Mielenterveyskuntoutujien tilapäistä asumispalvelua ei järjestetä - Nuorten kuntoutuskotihoidon päättyvät 31.3 ja 31.8 ja nuorten mt-hoidossa keskitytään avohoidon tukemiseen. - Kehitysvammaistenhenkilökohtaista apua ei myönnetä v. 2013
Toteutuminen 31.8.2013 Vajaakuntoisten palveluissa on varauduttu 1,1 % menojen kasvuun ja lisäksi käyttösuunnitelmassa vahvistettu säästötavoite 47 221, joka huomioiden menojen tulisi laskea tilinpäätökseen verrattuna 0,4 %. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana menot ovat kasvaneet 7,9 %. Menojen kasvu on ollut suunniteltu suurempaa kaikissa mielenterveyden tukemisen palveluissa (+ 14 %). Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua on jouduttu järjestään alkuvuonna suunniteltua enemmän, kun vaihtoehtona olisi ollut huomattavasti kalliimpi laitoshoito (erikoissairaanhoidon menokohdalla). Myös päivätoiminnan käytöllä on pyritty tukemaan mielenterveyskuntoutujien kotona pärjäämistä. Mielenterveyskuntoutujien palveluihin varatut määrärahat ovat vaarassa ylittyä jopa 1000. Paasonkallion päivätoiminnasta on suuri osa kehitysvammaisista integroitu Alapihan kartanon koululaisten ap/ip-ryhmään, jonka kustannukset näiden lasten osalta on maksettu Paaasonkalliolta. Kehitysvammahuollossa talousarvion paineita ylitykseen on sekä asumispalveluissa että Vaalijalan kustannuksissa. Näin toteutuessaan kehitysvammahuollon menot ylittäisivät talousarvionsa n. 700 :lla. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 23
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä Avohuollon ohjaaja 1 1 1 1 1 1 Paasonkallio 6,43 6,43 6,93 7,04 7,04 7,04 Avohuollon ohjaus Avohuollon asiakkaat 92 95 89 95 88 89 kuntoutusohjauskäynnit 19 27 28 35 4 5 poliklinikkakäynnit 115 100 136 100 56 102 Henkilökohtainen apu 0 1 Päivä- ja työtoiminta Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä 3832 4241 4423 4200 1560 2892 Paasonkallion iltapäivähoitopäivät 579 566 467 530 132 162 *) meno/käyttöpäivä 73,94 71,67 73,24 78,59 65,37 81,92 päivätoiminnan ostopalvelupäivät 247 440 66 126 Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa 630 657 638 1000 356 728 Avotyötoiminnassa asiakkaita 6 5 7 4 4 Perhehoito perhehoitopäivät 756 791 812 800 240 489 perhelomituspäivät 37 35 0 23 Asumispalvelut Palveluasumispaikat 28 32 30 33 31 32 Asumispäivät 10 277 10 921 10 878 11 863 3 514 7 200 nettomeno/pvä 69,4 72,78 78,64 77,6 86,05 85,84 Laitoshoito (Vaalijala) Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva) 8 7 9 8 8 7 Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen 3 704 3 210 3200 3103 1103 2005 Menot /laitoshoitopäivä 222,69 220,43 227,95 264,85 261,5 265,44 *) Kartanon päivät puuttuvat TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki Kustannukset 72 449 75 265 72 792 68 500 28 299 57 656 Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus 35 37 47 35 50 50 Ukonhattu ry; päivätoiminta 24 24 25 25 21 22 /asiakas 1227,95 1233,85 1011 1141,67 398,58 800,78 Psyk. Asumispalvelut Palveluasumisasiakkaat 31.12. 18 19 21 19 23 22 hoitopäivät 6 901 6927 7671 6977 2571 5051 Nettomeno/asumispäivä 71,32 66,9 70,8 73,77 76,55 81,33 Menot /asiakas 33 270 29 669 30 793 27 632 10 106 21 831
VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2503 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 1 643 1 640 1 618 547 1 114 Toimintamenot -6310-6 191-6 049-1 961-4 183 Toimintakate (Netto) -4 667-4 552-4 431-1 414-3 069 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2503 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Vuoden 2010 aikana hoidetut yli 75 v. Kotona asuvia 89,3 % Kotihoidossa 12,3 % Omaishoidon tuki 4,4 % Teh. palv.asuminen 4,3 % (Leivola muk.lukien 8,1 %) Osastohoito 2,6 % (31.12.2011) Vuoden 2012 aikana hoidetut yli 75 v kotona asuvia 87,9 % kotihoidon piirissä 16,7 % omaishoidon tuki 4,4 %:lla tehostetussa palveluasumisessa 7,7 % (Kysteri/osastohoidossa 4,0 %) Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä 91 92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 13 14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Palvelujen saatavuus pysyy ennallaan. Alkuvuoden 2013 aikana 75 vuotta täyttäneistä 89 prosenttia asui kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 12,2 prosentti sai säännöllistä kotihoitoa 3,3 prosenttia sai omaishoidon tukea 7,7 prosenttia oli tehostetun palveluasumisen piirissä 3,8 prosenttia oli pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Huomioitava on, että asiakas on voinut olla useamman palvelun piirissä vuoden aikana. ennallaan Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 25
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 26 Vastuualue 2503 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Tuotantotavoitteet Mobiililaitteiden käyttöönottoa siirretään. Tavoitteena on, että jatkossa sosiaalihuollon siirryttyä Kysteri - liikelaitokseen, järjestelmä olisi kaikissa Kysteri-kunnissa sama. Lääkkeenjaossa on siirrytty laajasti apteekkijakoon. Säästynyttä työaikaa on voitu käyttää muuhun asiakastoimintaan. Toimintoja pyritään kehittämään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään. Jotta palveluasumisen tilat Pikkuleivolassa ja Leivolassa saadaan tarpeita vastaaviksi ja ajanmukaisiksi, tarvitaan uudisrakentamisista ja saneerausta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty vuonna 2011. Ennallaan. Ennallaan. Kotisairaanhoitajan työpanosta on siirretty viikonloppuun, mikä vähentänyt osastohoitoon hakeutumista. Yhteistyötä tiivistetty vastaanottojen kanssa turhien osastojaksojen välttämiseksi; asiakas kotiutetaan hoito-ohjeiden kanssa kotihoidon tuelle vastaanotoilta. Ajankäytön seurannan tulokset ovat osin hyödyntämättä. Ennallaan. Leivolan palvelukeskuksen laajennus ja peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2015 2016. Palveluasumisen paikkojen lisäys vaatii myös henkilökunnan lisäystä.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 27 ja taloudelliset tavoitteet Muut perustelut: Muut perustelut: Valtakunnallisen suosituksen mukaan Leivolaan tarvittaisiin vähintään neljän lähihoitajan lisäys yöhoidon tarpeisiin sekä henkilöstövahvuuteen. Lisäyksellä pyrittäisiin vastaamaan myös Ky:s: n suunnitelmiin nopeammasta kotiuttamisesta; kotihoidon yöhoitaja voisi keskittyä hoitamaan kotihoidon asiakkaita, kun työaikaa vapautuu Leivolasta. Talousarvioon ei kuitenkaan karsinnan jälkeen sisälly palkkaukseen tarvittavaa määrärahaa. Asumispalvelujen ostoon tarvittavaa määrärahaa pienennetään kahden paikan verran Ateriapalveluiden lounaan sekä ateriapäivän asiakasmaksua nostetaan 30 senttiä/päivä. Päivätoiminnan asiakasmaksu nousee niin ikään 30 senttiä päivältä. Toteutuminen 31.8.2013 Kuluvan vuoden talousarvioon lisättiin määräraha lisähenkilökunnan palkkaamiseen Leivolaan. Neljä lähihoitajaa otettiin 1.4.2013 alkaen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin yöhoidon tarpeisiin ja henkilövahvuuteen. Hoitajamitoitus on lisäyksen jälkeen 0,52 työntekijää hoidettavaa kohden, kun työllistämistuella palkatut lasketaan mukaan vahvuuteen. Mitoitus on valtakunnallisen suosituksen mukainen, joskin alarajalla. Asumispalvelujen ei ole voitu heti alkuvuodesta vähentää suunnitellusti, mutta elokuun lopussa asumispalveluissa ostopalveluna on enää yksi henkilö. Hänkin siirtyy oman toiminnan piiriin syyskuun puolivälissä. Sotainvalidien asumispalvelut Veljeskodissa ovat muuttuneet laitoshoidoksi. Laitoshoidon kustantaa suoraan Valtiokonttori. Kunta joutunee palauttamaan asumispalveluihin kuluvalle vuodelle myönnettyä ennakkoa. Vehkaperän hoitokoti lopetti 30.6.2013 ja toiminta siirtyi kunnalle Unnukoti nimisenä yksikkönä. Yksikkö toimii kahdessa kerroksessa, asukkaita on 13. Unnukotiin palkattiin määräaikaisiin työsuhteisiin 31.12.2014 saakka yksi sairaanhoitaja, joka toimii vastaavana hoitajana, sekä seitsemän lähihoitajaa. Em. miehityksellä mahdollistetaan 1 työntekijä/kerros päiväsaikaan. Yöllä työssä on yksi lähihoitaja. Toiminta tuotetaan osin ostopalveluihin varatulla määrärahalla. Leivolan huono ilmastointi ja kuumuus vaikeuttivat niin asukkaiden kuin hoitohenkilökunnankin oloa kesän aikana. Asukkaiden asumista hankaloittavat lisäksi ahtaat saniteettitilat; esim. wc:hen ei välttämättä pääse apuvälineen kanssa. Toimintakatteessa on 0,5 prosentin kasvu (15 000 euroa) vuoteen 2012 vastaavaan aikaan verrattuna. Ottaen huomioon, että Leivolaan palkatut neljä uutta työntekijää ja aloitettu yötyö, kasvu on maltillinen. Yhden prosentin säästötavoite ei hoivapalveluissa toteudu. Sen sijaan toteutumisennusteen mukaan määrärahat ylittyvät noin 1000 eurolla.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 28 VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä 143,6 147 *85,5 89,3 89,3 89,3 *Vuodeosastot Kysteriin v. 2012 alusta TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Hallinto 2 2 * 1,5 1 1 1 Varahenkilöstö 5 5 3 3 3 3 *Toimistopalveluja ostopalveluna TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä 35,6 36,6 38,1 38,1 38,1 38,1 Henkilöstömäärä/päivätoiminta 2,5 2,5 2 2 2 2 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 172 201 197 130 152 %-osuus 75 v määrästä 12,23 13,5 14,8 12,5 10,3 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 78 53 94 Kotisairaanhoidon asiakkaat 437 474 400 470 229 344 Ateriapalveluasiakkaat 346 233 **) 250 186 209 T urvapalveluasiakkaat 166 168 366**) 165 161 172 Palveluseteliasiakkaat 45 49 40 45 22 44 Päiväosaston asiakkaat 77 80 85 90 66 71 Palvelupäivä, Konnuslahti 10 11 0 Omaishoidontukiasiakkaat 84 77 80 85 62 82 %-osuus 75 v määrästä 4,4 4,4 3,25 4,5 * mukana Konnuslahden palv.päivä **) tukipalvelut yhteensä TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Henkilöstömäärä 40,9 40,9 40,9 44,9 44,9 44,9 Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat) 81 80 80 80 80 80 Asumisvuorokaudet 22 456 23 716 24 350 23 000 7 806 16 366 Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen 2 199 2802 1 360 2 200 772 1 446 Asiakkaat vuoden aikana 105 105 84 80 98 %-osuus 75 v määrästä 6,3 6,6 6,3 7,3 Asumispalvelut ostopalveluna 11 11 13*) 9 13*) 0 Asiakkaat vuoden aikana 11 12 15 13 %-osuus 75 v määrästä 8,1 0,6 1,1 1,1 Asumisvuorokaudet 3913 4000 4630 3285 1200 1446 HOIVAPALVELUT Käyttömenot 9 902 044 6 310 136 6 191 193 6 048 776 1 935 094 4 182 989 Käyttötulot 2 555 352 1 643 166 1 639 686 1 618 000 544 216 1 113 623 *) sisältää Valtionkonttorin sotainvalideille kustantaman asumispalvelun
TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 241 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 1 577 245 38 13 26 Toimintamenot -20 217-22 448-22 644-7 200-14 486 Toimintakate (Netto) -18 640-20 203-22 606-7 187-14 459 Tulosalue 241 TP 2011 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 241 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Lähipalvelut säilyivät Kysteriliikelaitoksen tuottamina ennallaan. Palveluja oli tarjolla entiseen malliin samalla laatutasolla Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Toteutuu Toteutuu Tuotantotavoitteet Kysteri-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2012. Ensimmäinen vuosi sujui hyvin sekä toiminnan että talouden näkökulmasta Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteriliikelaitos Toteutuu Toteutuu Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 29
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 30 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2402 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 TOT 8 Kunnan toimintamenot, sis.mm. varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Toimintamenot, sis.mm. Kysterin maksuosuus -620-8 216-546 -8 441-196 -2 814-391 -5 627 Toimintakate (Netto)/(brutto) -8 837-8 987-2 618-6 019 Toteutuminen 31.8.2013 Kysterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut ovat olleet kuntalaisten saatavissa palvelusopimuksen mukaisesti. Kysterin maksuosuudet on kunnalta laskutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti käyttösuunnitelman yhteydessä asettaa Kysterin kuntaosuudelle 135 209 :n säästötavoitteen johtuen kunnanhallituksen asettamasta 1 % säästötavoitteesta. Kysteri-liikelaitoksesta saadun tiedon mukaan talous on toteutunut hieman alijäämäisesti kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Leppävirran palveluyksikössä eli säästötavoite näyttäisi jäävän saavuttamatta. Ostot Kysteriltä TA 2013 Tuotteet kpl Yhteensä AVOHOITO 4 006 670 Fysioterapia yksilökäynnit 1400 81,02 113421 ryhmät 560 81,02 45369 apuvälinekäynnit 900 21,14 19022 Kouluterveydenhuol 3000 43,2 129587 Lastenneuvola 1800 50,3 90534 Äitiysneuvola 1400 42,54 59554 Sairaanhoitajan vast käynnit 9400 39,03 366909 puhelinkontaktit 10000 4,45 44520 sh.ryhmät 300 39,03 11710 Lääkärinvastaanotto käynnit 16400 127,02 2083055 puhelinkontaktit 3600 11,13 40068 Mielenterveyststo 2000 105,03 210068 Puheterapia 750 91,8 68850 Psykologi 0 Päivystys 4000 154,74 618828 Erikoisl. kons. VUODEOSASTO 3 863 530 lyhyt hoito 16425 145 2381625 pitkäaikaishoito 12775 116 1481900 SUUN TERVEYDENHOITO 570 759 hammaslääkäri 10000 43,12 suuhygienisti 5000 26,24 yhteensä 8 440 959
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 31 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2601 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 30 266 38 13 26 Toimintamenot -11 991-13 610-13 656-4 191-8 467 Toimintakate (Netto) -11 961-13 345-13 619-4 178-8 441 SAIRAANHOITOPALVELUT Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 KYS Toimintakulut, 9 688 834 10 358 11 224 11 807 3 303 203 6 824 384 914 247 830 Toiminta Hoitopäivät 6896 7 141 7 649 7000 1 871 3 903 Hoitojaksot 1934 2 038 21934 2000 546 1 134 Avohoitokäynnit 13314 13 468 13 610 13 300 4 892 9 216 Leikkaukset 872 820 868 880 255 531 Jonossa 184 237 170 170 196 168 Ensihoito (SIS KYS TA 2012 alk.) Toimintakulut ** ** 349 840 427 400 142 332 288 908 Varkaus Toimintakulut, 1 104 509 1 224 875 1 546 675 1 4800 608 109 1 086 436 Toiminta Hoitopäivät 1742 1 851 2244 2200 1365 Hoitojaksot 153 188 237 200 177 Avohoitokäynnit 1644 1 851 1915 1900 1399 Leikkaukset 60 66 68 60 49 Muu erikoissairaanhoito Toimintakulut, josta 272 480 1 125 36 761 0 5 602 18 854 Niuvanniemi *sis. KYS 2011 alk. 272 48 Muu sairaanhoito Toimintakulut 189 566 405 590 452 914 368 607 148 420 248 308 Toimintatuotot 20 933 29 748 35 809 37 600 13 107 26 289 Nettomeno 168 634 375 842 417 105 331 007 135 313 222 019 Toteutuminen 31.8.2013 Erikoissairaanhoidossa on talousarviossa varauduttu tilinpäätöksestä 0,99 % kasvuun. Menot ovat laskeneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 3,6 %. Menokehitys on ollut erityisen maltillista KYS:ssa, jonka menot ovat laskeneet 6,5 % (lähes 5000 ) edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varkauden sairaalan menot ovat puolestaan Kasvaneet 11 %. Asia selittyy potilaiden ohjautumisella enenevässä määrin Varkauden sairaalaan.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 32 TOIMIELIN: TULOSALUE: 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 311 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 223 314 165 46 145 Toimintamenot -150-10 116-10 361-3 360-6 548 Toimintakate (Netto) -9 827-9 802-10 196-3 313-6 403 Tulosalue 311 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväsi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa. Perusopetuksen kouluissa on toteutettu palvelusuunnitelman mukaista opetusta. Leppävirran lukiossa on annettu lukioopetusta säädettyjen lain ja asetuksen mukaisesti palvelusuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 311 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Perusopetuksessa: Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - kolmiportaisen tukimuodon käyttö (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) Tavoite: Tukimuotojen toteutuminen tehokkaammin käytännön opetustyössä, esim. eriyttäminen Lv. 2013/14 yhteisopettajuutta lisättiin Alapihan koulussa ja samanaikaisopettajuutta Kivelän koulun 7. luokilla
Tulosalue 311 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset Yksilöllinen oppiminen - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Tavoitteet: - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset Lukiokoulutuksessa: Lukio-opintojen vetovoimaisuus Tavoitteet: - lukioihin ensisijaisesti hakevien määrä 45 % peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta - lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän koulun oppilaista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon -99,22 % sai päättötodistuksen (127/128) -92 % sai kevään yhteishaussa jatkoopiskelupaikan -92 % sai ensimmäisen hakutoiveen mukaisen koulupaikan - 100 % ikäluokasta on sijoitettu johonkin koulutukseen Koulumatkaan käytetty enimmäisaika ei ylitä lain edellyttämiä aikoja yhdelläkään oppilaalla Lukio-opinnot aloitti 45,31 % Kivelän koulun oppilaista. Lukio-opinnoissa menestyminen Tavoitteet: - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon Sijoittuminen jatko-opintoihin Tavoite: - ylioppilaiksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän oppilaista 86 % valitsi opiskelupaikakseen Leppävirran lukion Keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneiden Leppävirran lukion opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo oli yli valtakunnallisen keskiarvon. Lukioopinnot on keskeyttänyt vuoden 2013 aikana kaksi opiskelijaa (1,71 %), joka on alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin (4 %). Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 33 Tieto ei ole vielä saatavilla
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 34 Tulosalue 311 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Tuotantotavoitteet Muut perustelut: Perusopetuksen kouluverkosto - 6 kpl 1. 6. luokka-asteen kouluja - 1 kpl 7. 9. luokka-asteen koulu - Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona 6 kpl 1.-6. luokka-asteen koulua 1 kpl 7.-9. luokka-asteen koulu Leppävirran lukion toimii 2-sarjaisena yleislukiona Koulutoimen talousarvioesityksen tasapainotus / arvio tasapainotuksen vaikutuksesta palvelutasoon Elokuun lopun tilanteen mukaan 1 %:n säästövelvoite tulisi koulutoimen osalta toteutumaan. Perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuodeksi 2013/14 laski -45 oppilaalla (-4,5 %) ja tuntikehyksen määrä pieneni -46 h (-2,2 %), joka vastaa n 1,8 opettajatyövuotta ja jonka kustannusvaikutus on n. -105.000, josta -43.800 kohdistuu vuodelle 2013 ja loput -61.200 vuodelle 2014. Vastaavasti lukiokoulutuksen osalta opiskelijamäärä kasvoi viidellä ja tuntikehyksen määrä pieneni -3 h Alapihan ja Konnuslahden kouluissa tehtiin kesän aikana suunnitellut korjaustyöt sekä myös Kivelän koulun kattoremontti. Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3011 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 0 Toimintamenot -96-83 -87 25-53 Toimintakate (Netto) -96-83 -87 25-53 Vastuualue 3120 Opetustoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 223 314 165 46 145 Toimintamenot -9 954-133 -10 275-3 334-6 495 Toimintakate (Netto) -9 731-9 719-10 110-3 288-6 350
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 35 ja taloudelliset tavoitteet 30 Koululautakunta Toimielin Tulosyksikkö 3121 Perusopetus Vastuuhenkilö: Koulutoimenjohtaja Nykytilanne: Lukuvuosi 2013-2014 ALAKOULUT Opetusryhmien keskikoot alakouluissa Oppilaita yht. Alakouluja vuosiluokat 1-6 keskimäärin 625 6 3-opettajainen koulu 15 opp/ryhmä 134 3 6 opett. Koulu 15 opp./ryhmä 182 2 Alapihan koulu 17 opp./ryhmä 290 1 Opettajia, rehtori yhteensä 45 YLÄKOULU Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa Oppilaita yht. Luokkia vuosiluokat 7-9 keskimäärin 16 opp/ryhmä 326 21 7.lk 107 7 8.lk 111 7 9.lk 97 6 7.-9.lk 10 1 Opettajia, rehtori yhteensä 33 ERITYISKOULU (Toimii Alapihan koulun yhteydessä) Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu) Ea Eb Ec Oppilaita yhteensä 19 6 6 7 Opettajia yhteensä 3 Toiminta- ja tunnuslukuja Lv.2009-10/20.9.Lv2010-11/20.9. lv2011-12 Lv. 2012-13 lv.2013-14/20.9 Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk) 1082 1034 1033 995 951 Koulukuljetuksessa oppilaita 475 446 470 460 443 Erityisopetusta saavat oppilaat 66 80 69 * luokkamuotoinen erit.opetus 31 34 28 20 19 * integroidut 29 46 41 X) 30 x)51 Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola) kevät 2010 124 kevät 2011 108 kevät 2012 arvio 120 128 Leppävirran lukioon menneet 39 42 33 43 48 Opettajien lkm 85 84 84 83 81(sis.2 reht.) x) erityisen tuen päätös 3121 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toimintamenot yhteensä, 8 331 131 8 402 936 8 616 252 8 897 984 8 963 243 Toimintatuotot yhteensä, 65 123 69 716 188 899 180 839 256 924 Toimintakate, 8 266 008 8 333 220 8 427 353 8 717 145 8 706 319
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 36 Toimielin Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: 30 Koululautakunta 3611 Lukiokoulutus Koulutoimenjohtaja Nykytilanne: Lukuvuosi 2013-2014 Lukion tuntikehys 237 Keskiarvoraja 7,00 Oppilasmäärä 1.vuosikurssi 47 2.vuosikurssi 39 3.vuosikurssi 29 4.vuosikurssi 2 Yhteensä 117 Kurssien koko min max 2 32 Lv 2008-09 Lv.2009-10 Lv.2010-11 LV.2011-12 Lv.2012-13 lv2013-14 20.9.. 20.9. 20.9. Toiminta- ja tunnuslukuja Lukion oppilasmäärä 155 152 136 115 117 117 Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.) 63 50 52 37 41 Opetustuntien kokonaismäärä 290 270 265 251 251 237 Voimavarat: Opettajien lkm+rehtori 11 11 11 11 11 11 Muu henkilökunta 1 1 1 1 1 1 3611 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET TP2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toimintamenot yhteensä, 1 098 554 1 101 395 1 091 489 1 055 868 1055867 Toimintaulot yhteensä, 64 069 59 234 48 819 42 225 42225 Toimintakate, 1 034 485 1 042 161 1 042 670 1 013 643 1013642
TOIMIELIN: TULOSALUE: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 471 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 75 88 66 27 50 Toimintamenot -1 603-1 658-1 593-555 -1 066 Toimintakate (Netto) -1 528-1 570-1 527-529 -1 016 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4712 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 0 2 0 Toimintamenot 0-40 -152-61 -113 Toimintakate (Netto) 0-37 -152-61 -112 Vastuualue 4711 TP 2012 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 37 Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TS 2014-2015 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saakka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla. Monipuolisten ja alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden Järjestetty keväällä lastenkonsertti sekä osallistuttu yhteistyökumppanina muiden kulttuuritapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen Leppävirta-päivät järjestettiin keskustan ja Sorsakosken alueilla, ohjelmatarjontaa kaikenikäisille. Loppuvuoden kulttuuritapahtumien suunnittelu elokuussa.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 38 Tuotantotavoitteet Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi liikuntapalvelujen ja Soisalo-opiston ostopalvelusopimuksien toteutumista. Palvelut tuotetaan osin kunnan omana toimintana ja osin ostopalveluin muilta toimijoilta (yritykset, yhteisöt, muut yhteistyökumppanit) Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4711 TP 2012 TA 2013 TS 2014-2015 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Tuotantotavoitteet Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50- vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset Yhteistoiminnallisuus toteutuu suunnitellun mukaisesti Yhteistoiminnallisuus toteutuu suunnitellun mukaisesti Vastuualue 4713 TA 2012 TA 2013 TS 2014-2015 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Perustelut Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti
VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4713 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 1 4 1 Toimintamenot -114-92 -66-12 -51 Toimintakate (Netto) -112-87 -66-12 -50 Vastuualue 4713 2012 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saakka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla. Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi Monipuolisten ja alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi Toteutuu suunnitellun mukaisesti Sivistysjohtaja vastaa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kokonaisuudesta Toteutuu suunnitellun mukaisesti Sivistysjohtaja vastaa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kokonaisuudesta. Aloitettu tulosalueen hlöstösuunnitelman laadinta. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 39
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 40 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Jouni Someron konsertti koululaisille ja muulle yleisölle 19.1. Latvialaisen kanteleduon konsertti 8.2. Taikuri Timo Tiikkaisen koululaisesitys 15.2. Kuopion kaupunginorkesterin ja kuorojen konsertti 3.4. Leppävirta-päivät kesäkuussa Itsenäisyyspäivän juhla 6.12. Koulujen ja päiväkotien museovierailu vko 9 Museon perusnäyttelyn uudistaminen. Tehtiin raportti museon nykytilasta ja kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita kehitetty tulosyksiköiden ja muiden toimijoiden yhteistyönä Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Perustelut Lokakuussa aloittaneen sivistysjohtajan tehtävänä on vastata kunnan vapaa-aikatoimen palveluiden hallinnosta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä, ystävyyskunta-, yhdistysja kylätoimintayhteistyöstä, Leppäkerttu Oy:ltä (liikuntapaikka- ja liikuntapalvelut) ja Soisalo-opistolta (kansalais-, musiikkiopisto ja taidekoulupalvelut) ostettavista palveluista sekä kotiseutumuseon toiminnasta ja kulttuuripalveluista. Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti
VASTUUALUE 4713 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 Määrärahojen erittely (netto): Hallinto * määräraha kustannuspaikalla 4711 6 318 6 368 3 656 *0 Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen 3 985 15 282 66 161 47 844 6 420 34 217 - josta Avustukset 4 385 14 995 15 833 16 448 4 100 **20 900 Kotiseututyö 13 353 17 438 17 693 4 255 11 841 Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu 800 75 173 66 161 0 Oy:ltä Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto /asukas 10,70 10,0 Museon pääsymaksu/aikuiset 0 Museon pääsymaksu/lapset 0 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 8 2013 Henkilöstömäärä - - - Kiinteistöt 1 1 1 1 1 1 * määräraha kustannuspaikalla 4711 **Avustukset: määrärahan ylitys 5 000, KH:n päätös 110, 15.4.2013 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 41
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 42 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4750 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 30 36 13 7 15 Toimintamenot -536-554 -508-182 -336 Toimintakate (Netto) -506-518 -495-176 -321 Vastuualue 4750 2011-2012 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Tiloissa tehdään peruskorjaus. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4750 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Aukioloaikoja supistettiin lokakuussa kolme tuntia/vko Syrjäytymisuhan torjuminen Toteutettiin tiedollista syrjäytymistä vähentävä Verkkopuikkari-hanke Tuotantotavoitteet Tietotekniikan hyödyntäminen Asiakkaiden käyttöön hankittiin digitointilaite Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana Pääkirjasto on toiminut 15.4. alkaen entisellä ammattikoululla Pääkirjasto on toiminut 15.4. alkaen entisellä ammattikoululla Tilojen peruskorjaus Tilojen peruskorjaus alkoi 1.4. Tilojen sisustussuunnittelu ja peruskorjaus on edennyt aikataulun mukaisesti
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4750 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perustelut Tiedotuksen, markkinoinnin ja viestinnän lisääminen Verkkopalvelujen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvän syrjäytymisen ehkäiseminen Kirjaston tiloihin langaton verkko Poistot lisääntyivät yli 50 prosentilla Nettineuvoja opetti käyttämään verkkopalveluja ja sosiaalista mediaa Sivistysjohtajan virkaa ei täytetty Yksittäisten teosten markkinointia lisättiin, henkilökunta osallistui verkkokirjoittamiskoulutukseen Henkilökunta osallistui asiakaspalvelukoulutuksiin. Poistoja tehtiin 13 904, aineistoa hankittiin vähemmän kuin v. 2011 Arkkitehtitoimisto teki peruskorjaus- sekä sisustussuunnitelman Poistoja tehtiin 135,9 prosenttia enemmän kuin v. 2011 Investointirahaa ei käytetty, koska Arenassa tietoturvaym. muita ongelmia Henkilökunta osallistui aktiivisesti Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa -hankkeeseen Haasteena henkilöresurssit, tammi-kesäkuussa runsaasti sairauspoissaoloja. Loppuvuodesta kahdelle työntekijälle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 43 Tilojen kunnon, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa Toimintojen ja aineiston siirtäminen väliaikaisiin tiloihin Aineistopoistoja vähintään yhtä paljon kuin hankintoja Tilojen sisustuksen ja aineiston sijoittelun suunnittelu yhdessä arkkitehdin kanssa Kirjastoauton pysäkkien lisääminen muuton ajaksi. Väliaikaisten tilojen sijainti ja koko vaikuttavat kävijä- ja lainamääriin Pääkirjasto on kiinni muuton ajan Aineistosta n. 90 prosenttia on asiakkaiden saatavilla ja seitsemästä asiakastietokoneesta neljä on käytettävissä Muutto väistötiloihin 11.3. 14.4. Aineistopoistoja jo yli 4000 kappaletta Kirjastoauton pysäkkejä lisättiin muuton ajaksi 5 tuntia/viikko, yhteensä 23 tuntia Aineistohyllyt on kilpailutettu, mutta hankintapäätös vielä tekemättä Aineistosta n. 90 prosenttia on asiakkaiden saatavilla ja seitsemästä asiakastietokoneesta neljä on käytettävissä Aineistopoistoja on tehty yli 6000 kappaletta Sisustussuunnitelma on valmis, mutta yksityiskohtia on vielä muokattu Väliaikaisten tilojen sijainnin, koon ja kunnon takia kävijöiden ja lainojen määrä on vähentynyt
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 44 Toimielin: Tulosalue: Vastuualue: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 471 Sivistystoimi 4750 Kirjastotoimi TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 4 2013 8 2013 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Kokoelmat, kpl/1000 as 10 137 10 218 10 312 10 405 9 700 9 071 8 921 Lainat, kpl 225 978 213 875 216 494 208 178 1500 54 006 111 556 Fyysiset käynnit, kpl 109 968 104 261 115 596 108 396 800 28 480 44 256 WWW-käynnit Web-Origossa, kpl 16 526 29 876 18 691 19 666 16 000 5 615 11 641 Asiakastietokoneet, kpl 5 + 2 5 + 2 5 + 2 5 + 2 3 + 1 3 + 1 3 +1 Kirjahankinnat, kpl 3 314 3 743 3 784 3 521 3 700 1 201 2 391 Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl 884 829 811 727 800 296 537 Kirjapoistot, kpl 2 531 3 354 5 309 13 093 3 700 4 326 6 968 Ääni- ja kuvatallenteet 10 183 10 515 9 781 9 749 100 8 988 9 153 Lehtinimikkeet, kpl 260 268 259 242 135 137 137 Tehokkuus ja taloudellisuus Aineistokustannukset /asukas 8,09 8,99 8,91 9,34 10,9 3,95 6,05 Lainan hinta /laina 2,22 2,32 2,34 2,49 3,35 3,08 2,88 Nettomenot /asukas 47,16 46,77 48,64 50,36 48,25 16,19 31,36 T aloudellisuus=(aineistokulut+henkilös tökulut)/(lainat+käynnit) 1,55 1,29 1,26 1,31 1,8 1,57 1,75 Voimavarat Vakanssit 8,8 8,3 *7,63 7,63 7,63 *8 *8 Tilat m2 933 /1243 933/1243 933/1243 933/1243 638 628,3 628,3 * Kaksi työntekijää osatyökyvyttömyyseläkkeellä
VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4772 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot Toimintamenot -204-212 -206-63 -119 Toimintakate (Netto) -204-211 -206-63 -119 Vastuualue 4772 2012 2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisaloopistolta. Lisäksi kunta on osuudellaan mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus 4770 Kansalaisopisto Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen Verson toiminnassa. 4771 Taiteen perusopetus koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4772 TP 2012 TA 2013 TS 2014-2015 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Toteutettiin ennakoivaa terveysliikuntaa Lapsille monipuolista taiteen opetusta. Toimintaa tarjottu alueellisesti ja laajasti yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Vapaan sivistystyön opetus (VS): 2 621 opiskelijaa, toteutunut tuntimäärä: 6 941. Taiteen perusopetus (TPO), yleinen opetus: 179 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 625. Taiteen perusopetus, laaja musiikinopetus: 49 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 1 988. TPO yhteensä: 228 oppilasta, 2 617 tuntia. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 45 Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoitukseen sopivissa oppimisympäristöissä. Yhteistyön kehittäminen asukasja kyläyhdistysten kanssa. Kaikkien koulutusalojen opetustuntien määrää seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan kysynnän ja käytettävän resurssin puitteissa. VST 7100 h ja 3 100 opiskelijaa TPO 2 500 h ja 150 opiskelijaa Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Toteutuu suunnitellun mukaisesti.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 46 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4772 TP 2012 TA 2013 TS 2014-2015 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Opetusta toteutettiin koko kunnan alue huomioiden. Tuetaan monipuolisesti eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja jaksamista. Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Tuotantotavoitteet Kansalaisopiston suunniteltu tuntimäärä alitettiin. Taidekoulun osalta tuotantotavoite ylittyi. Turvata nykyiset resurssit talousarvion asettamien resurssien puitteissa. Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti.
VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4803 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 16 18 21 18 22 Toimintamenot -233-236 -241-76 -153 Toimintakate (Netto) -217-217 -220-58 -131 Vastuualue 4803 2011-2014 2012-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain 1.1.11 mukainen) Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain 1.1.11 mukainen) Vastuualue 4803 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet 1.8.2012 etsivän - ja erityisnuorisotyön jalkautuminen käynnistyi OKM:n etsivään työhön myöntämän hankerahoituksen avulla. ohjaajat ovat enemmän mukana nuorten arjessa eri toimintaympäristöissä Yhteistyötä mm. koulupudokkaiden osalta on tiivistetty sos.toimen, koulujen ja Tukevan kanssa - Nuorisotyön tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen - Uusien toimintamallien (koulunuorisotyö, Time out ja Omin jaloin) käyttöön ottaminen On parannettu edellytyksiä varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen palvelujen toteuttamiseksi. Time out on toiminnassa armeijapudokkaiden tavoittamiseksi ja Omin jaloin toimintaa toteutetaan etsivän työn asiakastyössä Nuorisotoimen leiripalveluja hajautettiin kokeiluna haja-alueelle seitsemälle (7) kylälle. Kirkonkylällä tavoitettiin34 ja haja-alueella 99 lasta. Elokuun alussa aloitettiin kokeiluna matalan kynnyksen palvelupisteen toiminta 16 29 v. perjantaisin, jolloin he voivat käydä asioimassa etsivällä työntekijällä ilman ajanvarausta. Alakoulusta yläkouluun siirryttäessä ja 2. asteen siirtymävaiheessa tehtiin koulujen kanssa nivelvaiheyhteistyötä mm. 6. lk. tutustumispäivässä toukokuussa ja 7 lk. ryhmäyttämispäivissä elokuussa, oppilashuoltotyössä, tukioppilastoiminnassa ja ammatilliseen koulutukseen siirtymisessä Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 47
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 48 Tuotantotavoitteet nuorisolain edellyttämän monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston valmistelut on käynnistetty - nuorisotoimi on mukana Savon koulutuskuntayhtymän Kunnolla ammattiin -hankkeessa Kouluyhteistyötä kehitetään ja etsitään mahdollisuuksia koulunuorisotyöhön. Nuorisotoimen koko henkilöstö osallistui Omin jalonmenetelmäkoulutukseen ja Time out! Aikalisä koulutukseen. varhainen puuttuminen tehostuu ehkäisevän lastensuojelun yhtenäisen toimintamallin avulla armeijapudokkaat tavoitetaan tulevaisuudessa paremmin Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö toimivat vähintään nuorisolain määrittämissä puitteissa - monialainen nuorten ohjaus - ja palveluverkosto toimii kunnassa Etsivää työtä on vakiinnutettu osaksi olemassa olevaa toimintaa ja sitä toteutetaan suunnitelmallisesti. Keinoja nuorten tavoittamiseksi parannetaan mm. Kunnolla Ammattiin hankkeessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kuntaan on perustettu ja nimetty monialainen nuorten ohjaus j a palveluverkosto Etsivän nuorisotyön palvelusta tiedottamista nuorille on lisätty Kunnolla ammattiin- hankkeen Leppävirran asiantuntijaverkoston kautta. Tutustumispäivän järjestäminen kaikille Varkauden 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville toteutui hankkeen kautta ja päivään osallistuivat myös alueen etsivät työntekijät. Etsivän nuorisotyön hankkeen aikana 1.8.2012 31.7.2013 tuli ilmoitus / yhteydenotto etsivälle työntekijälle eri toimijoilta 30 nuoresta. Joista 17 nuorta tavoitettiin ja ohjattiin toimenpiteisiin, 2 nuorta oli vaihtanut asuinkuntaa, 6 nuorta ilmoitti, etteivät tarvitse tukea. 5 nuorta ei tavoitettu millään keinoilla ja heidän tavoittamistaan on jatkettu elokuun aikana. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TA 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Tuotantotavoitteet Sorsakoskelle etsittiin pidempiaikaista nuorisotilaa käymällä neuvotteluja liikunta- ja nuorisotoimen yhteistilasta Iittalan kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet toivottuun tulokseen koko nuorisotoimen henkilöstö osallistui sosiaalinen media ja nettinuorisotyökoulutuksiin etsivään ja erityisnuorisotyöhön Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Etsivä nuorisotyö läsnä ja näkyvänä toimijana nuorten arjessa. Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön facebooksivun käyttö- ja ylläpito nuorten harrastus - ja vapaaajanpalvelujen ajanmukaistaminen Uusia toimintatapoja, toimintamalleja ja harrastelajeja on kokeiltu nuorisotoimen henkilöstön jalkautumisella haja-alueelle sekä kumppanuussopimuksilla 3. sektorin kanssa. Kokeilu on lisännyt kysyntää. Alapihan ja Sorsakosken alakouluilla aloitettiin 5. ja 6. luokkalaisille kutsukerhotoiminta yhteistyössä koulujen kanssa
Vastuualue 4803 TA 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 luotiin oma facebooksivu nuorten Sorsakoskelle etsitään edelleen nuorisotiloja yhteydenottoja varten Sorsakoskella toimintaa on toteutettu koulun tiloissa 4 iltaa viikossa. Nuoria on ollut vaihdellen 10 20/ilta mukana toiminnassa Nuorisotoiminta Sorsakoskella jatkuu koululla 4 iltapäivää/iltaa viikossa. Nuoret ovat osallistuneet hyvin toimintaan. Sosiaalisen median (etsivä- ja erityisnuorisotyö facebookissa) kautta nuoret eivät ole ottaneet yhteyttä kertaakaan. Myöskään Aloitekanava.fi ei ole houkutellut nuoria käyttämään palvelua laajasta nuorisotoimen omasta ja valtakunnallisesta mainonnasta huolimatta. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Nuorisotilakäynnit, kpl 14 790 13 572 13 940 13 240 12 688 Kerhot, kpl 15 15 14 16 17 17 11 11 Leirit, kpl 1 1 1 2 2 2 2 Retket, kpl 6 2 2 5 6 6 3 Kurssit, kpl 1 2 1 2 2 3 2 2 Muita tilaisuuksia, kpl 10 7 7 9 9 9 4 6 Avustetut yhdistykset, kpl 8 13 11 8 5 8 4 8 Jaetut avustukset, 7 345 6 922 5 319 4 631 4 417 6 000 732 1 977 Avustukset /alle 29 v as. 2,28 2,13 1,63 1,42 1,53 1,85 Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus Nuorisotyön nettomeno/as 16,38 18,90 19 20,85 22,91 22,18 Nuorisotyön kokonaismenot/as 16,96 19,15 20,71 22,41 21,14 24,21 Voimavarat Vakanssit 4 4 4 4 4 4 4 4 oppisopimusopiskelija vakuutusyhtiön kautta 1 1 0 1 1 0 Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat) 6 8 7,00 6 6 6 4 4 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 49
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 50 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4853 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 26 25 33 2 12 Toimintamenot -484-494 -392-134 -266 Toimintakate (Netto) -458-468 -360-132 -254 Vastuualue 4853 TA 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Palvelusuunnitelman kuvaus Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4853 TA 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Monitoimitalo odottaa rahoituspäätöstä. Monitoimitalo odottaa rahoituspäätöstä. Tuotantotavoitteet Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen turvaamiseksi. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin.
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TA 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Tuotantotavoitteet Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Osa liikuntajärjestöistä esittäytynyt KuVan kokouksissa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Liikuntajärjestöt tehneet liikuntapaikkojen kunnossapitotehtäviä. Osa liikuntajärjestöistä esittäytynyt KuVan kokouksissa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Liikuntajärjestöt, kyläyhdistykset ja yksityiset tehneet liikuntapaikkojen kunnossapitotehtäviä. Perustelut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 51
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 52 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset: Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl 18 18 18 18 18 18 18 Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl 2+9 5+9 5+9 2+9 2+9 2+9 2+8 Uimalat 3 3 3 3 3 3 3 Hiihtoladut, km 125 125 125 125 125 125 125 Kuntoilureitit, km Moottorikelkkareitit, 56 km 56 56 56 56 56 56 56 Muut ylläpidettävät alueet:laavut 4 4 4 4 4 4 4 Rakennukset, m3 Monitoimikentät 3 3 3 4 4 4 4 AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490): 113 883 188 082 108 026 110 999 Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485) 75 082 80 116 78 798 87 750 25 42 Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset(ta 490) 28 000 27 910 28 610 29 398 27 770 28 731 Avustetut seurat, kpl 16 19 16 13 15 15 Seurojen jäsenmäärä 18 3 266 2 932 2 932 Avustukset liikuntajärjestöille, 68 286 43 330 55 116 52 389 57 750 25 00 Avustukset /as. 6,42 4,11 5,30 4,12 5,47 2,37 0,00 Perusavustukset 21 336 24 226 24 000 25 500 25 00 Ohjaustoiminta-avustukset 11 000 13 048 12 589 12 50 0 Ohjaajakoulutusavustukset 5 994 6 000 6 000 6 20 0 Stipendit 1 252 2 590 4 000 4 00 0 Tapahtuma-avustukset 5 000 5 000 5 000 5 00 0 Muut avustukset, (erittely) 800 42 *Haja-asutusalueen avustukset 15 900 28 000 21 200 21 898 21 61 *Avustukset kyläyhdistyksille Leppäkerttu Oy:n avustus 85 000 282 000 283 456 289 125 96 443 194 090 MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus 25 000 25 000 25 000 26 000 26 000 8 664 0 Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi 4 697 4 700 4 000 4 000 6 30 0 Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen Leiriavustus 800 800 Urho-projekti 2 500 Voimavarat Vakanssit 0 Kustannustiedot: (menot) Hallinto, 24 087 18 196 14 427 14 317 10 141 505 Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, 43 851 61 348 75 466 116 052 92 918 37 059 60 357 Erityisliikunta, 138 705 Avustukset, 113 883 188 082 108 026 107 408 Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 260 300 268 681 282 000 283 456 289 125 96 464 194 090 Muu urheilutoiminta, Liikuntatoimen nettomenot /as 39,71 45,70 Liikuntatoimen menot yhteensä -442 121-505 556-483 990-525 477 392 184 133 524 265 951 Toimintatulot yhteensä 19 863 23 237 26 118 26 394 32 650 1 593 11 664 Nettomenot -422 258-482 319-457 872-499 083 359 534 131 930 254 287 asukasluku * Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset 10 633 10 554 10 407 10554
VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4901 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 1 1 0 Toimintamenot -31-31 -29-28 -29 Toimintakate (Netto) -30-31 -29-28 -29 Vastuualue 4901 2010-2011 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus. Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille 2011 2015 -suunnitelman mukaisesti Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4901 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Kylien ja yhdistysten toimintaa avustettiin kattavasti kunnan alueella sekä toiminnallinen laajuus huomioiden. Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Sivistysjohtaja aloittanut yhdistyksiin ja kylätoimijoihin tutustumisen, avustusperiaatteiden päivitystyö aloitettu. Myönnetty avustukset kylätoimintaan; toteutuu suunnitellun mukaisesti. Tuotantotavoitteet Kyliä tuettiin talousarvion puitteissa avustuksin hakijatahojen esittämissä hankkeissa ja kunnostustoimenpiteissä. Palvelu- ja tapahtumatuotannossa hyödynnetään eri mahdollisuuksia yli sektorirajojen. Yhteistyön tiivistäminen yli sektori- ja toimijarajojen käynnistynyt Kylätoimijat olleet mukana eri tapahtumien järjestämistyössä; toteutuu suunnitellun mukaisesti. TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset 28 000 27 910 29 182 29 398 *Haja-asutusalueen avustukset 9 000 15 900 28 000 29 182 17 398 Tapahtuma-avustukset kyläyhdistyksille 4 500 Avustukset Eläke- vammaisyhdistyksille 7 500 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 53
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 54 TOIMIELIN: TULOSALUE: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 511 Tulosalue 511 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 4 944 4 693 5 202 1 594 3 230 Valmistus omaan käyttöön 16 6 Toimintamenot -6 126-6 438-6 020-2 087-3 971 Toimintakate (Netto) -1 183-1 730-818 -492-735 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 5100 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 12 14 14 4 7 Toimintamenot -284-280 -286-100 -195 Toimintakate (Netto) -272-266 -272-96 -188 Vastuualue 5115 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 279 44 44 0 5 Toimintamenot -732-787 -795-265 -518 Toimintakate (Netto) -453-743 -751-265 -513 Vastuualue 5120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 77 74 89 18 37 Toimintamenot -134-151 -141-46 -82 Toimintakate (Netto) -57-77 -51-28 -44
Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 2010-2014 2011-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Hallinto Ostopalvelut: jätehuolto joukkoliikenne palo- ja pelastustoimi Varikko ja konekeskus Johdetaan toimialan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja toteutusta sekä tuotetaan taloushallinnon, suunnittelun ja toimistotyön palveluja. Toiminnan perustana ovat toimintayksiköiden tarpeet kehittää kuntaa hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja. Johdetaan toimialan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja toteutusta sekä tuotetaan taloushallinnon, suunnittelun ja toimistotyön palveluja. Toiminnan perustana ovat toimintayksiköiden tarpeet kehittää kuntaa hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 Vaikuttavuustavoitteet Tavoitteet ja tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Jätehuolto toteutettu Varkauden seudun kuntien yhteistyönä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoa sekä ajoneuvo- ja työkonekalustoa. Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Joukkoliikenteen palvelut kilpailutettiin alkukesällä 2012 ja sopimuskausi alkoi elokuussa 2012. Aluepelastuslaitoksen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Jätehuolto toteutetaan Keski- Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymänä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palvelu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään. Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta. Keski- Savon jätehuollon toimintaa on seurattu säännöllisesti: toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Keski-Savon logistiikkayksikkö on hoitanut joukkoliikenteen kehittämistä ja sopimushallintaa suunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelman mukaisesti. Keski- Savon jätehuollon toimintaa on seurattu säännöllisesti: toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Keski-Savon logistiikkayksikkö on hoitanut joukkoliikenteen kehittämistä ja sopimushallintaa suunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelman mukaisesti. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 55
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 56 Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 Tuotantotavoitteet TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Paikallinen kutsuohjattu palveluliikenne, linjaautovuorojen ostoliikenne ja seutulippujärjestelmien tukeminen. Keski-Savon Jätehuollon yhteistoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintaa valvotaan johtokunnassa/yhtymäkokouksissa, joissa on Leppävirran kunnan edustus. Yhtiö ei tulouttanut vuodelta 2012 tuottoja kuntiin. Kuntien yhteinen Logistiikkayksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2012. Yksikön tavoitteena on yhdistää hallintokuntien ja kuntien eri henkilökuljetuspalveluita. Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä kustannukset ja palvelutaso huomioiden. Toiminnan kustannustehokkuutta lisätään. Edun valvonta on toteutettu seuraamalla yhtymän toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteistyötä on toteutettu Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa. Edun valvonta on toteutettu seuraamalla yhtymän toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteistyötä on toteutettu Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa osallistumalla suunnittelu- ja ohjausryhmän kokouksiin. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 Vaikuttavuustavoitteet TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Hallinto- ja johtamistoimien riittävyys ja laatu varmistetaan yhteistyöllä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa. Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua Palvelu- ja linjaliikenteen sopimukset on tehty kesällä 2012. Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet joukkoliikenteen, jätehuollon ja teknisen toimen yhteisiin selvityksiin sekä tilaisuuksiin. Aluepelastuslaitoksen maksuosuudet ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisena. Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan (Keski-Savon logistiikkayksikkö). Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnas- Selvitystyö liikennemuotojen yhteistyöstä on menossa Keski-Savon logistiikka yksikössä. Aluepelastuslaitoksen maksuosuudet on suoritettu sopimuksen mukaisesti ja toiminta on sujunut suunnitellusti. Varautumissuunnitelmat on tarkistettu syksyllä 2012. Selvitystyö liikennemuotojen yhteistyöstä on menossa Keski-Savon logistiikka yksikössä. Aluepelastuslaitoksen maksuosuudet on suoritettu sopimuksen mukaisesti ja toiminta on sujunut suunnitellusti. Varautumissuunnitelmat on tarkistettu syksyllä 2012
Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa. ta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuotantotavoitteet Perustelut Jätehuollon tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan luovuttamalle pääomalle. Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan. Palveluliikenteen käyttömääriä seurataan ja liikenteen ostoa sekä tukemista arvioidaan sopimuskausittain. Seutulippujen tukemista jatketaan. Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Varikon toiminta ja materiaalivaraston arvo on pysynyt entisellä tasolla. Palveluliikenne ja linjaautoliikenne kilpailutettiin kesällä 2012. Kuntien yhteinen Logistiikkayksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2012. Yksikön tavoitteena on yhdistää hallintokuntien ja kuntien eri henkilökuljetuspalveluita. Ostopalvelun toteumaa on seurattu erillisenä. Yhteistyötä on kehitetty yhdessä naapurikuntien kanssa alueellisena kokonaisuutena. Logistiikkayksikkö on aloittanut työnsä lähtötietojen keräämisellä. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 57 Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa. Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen. Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua. Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin. Keski- Savon logistiikkayksikkö on hoitanut kevään aikana ajankohtaiseksi tulleet sopimusneuvottelut, kilpailutukset ja selvitystyöt. Yhteistoiminnan hankkeet ovat tekeillä. Taloudellisia vaikutuksia ei ole alkuvuonna selvitetty. Yhteistyö on alkanut vuoden 2012 lopulla. Ajankohtaiset palotarkastukset on tehty. Keski- Savon logistiikkayksikkö on tehnyt toiminnan kehittämisen selvitystyötä. Yhteistoiminnan hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Suunnitelmassa on selvitetty kustannuksia. Kehitystyö ei ole edennyt vielä toteutukseen. Ajankohtaiset palotarkastukset on tehty.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 58 Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Linja-autoilla ajettavan ostoliikenteen (7 päivittäistä vuoroa koulupäivinä) sopimuskausi jatkui 31.7.2010 saakka. Kunnan kustantaman ostoliikenteen määrä on lisääntynyt yhdellä vuorolla ELY-viraston lakkautettua Huovilansalmen vuoron rahoitus. Leppävirran kunta on osallistunut teknisen toimen seudullisiin työryhmiin. Kuopion toiminnallisen seudun strategisen alueidenkäytön rakennemalli toteutetaan vuonna 2011. Palotarkastukset on tehty suunnitelman mukaisesti. Tekniset palvelut on osallistunut kunnan järjestämiin harjoituksiin poikkeustilanteiden varalle. Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan. Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin Valmiussuunnitelmat on tarkistettu syksyllä 2012. henkilökunta osallistui Pohjois- Savon alueen harjoitukseen syksyllä 2012. Lisäksi on osallistuttu alkusammutus ja hätäensiapu koulutukseen keväällä 2013. Varkaus-Pieksämäen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyön raportti valmistui kesäkuussa 2010. Kunta on mukana Keski- Savon liikennejärjestelmä työryhmässä
Toimielin: 50 Tekninen lautakunta Vastuualue: 5100 Osaston hallinto TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA PERUSTIEDOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstö, toimisto, htv 2,5 3,5 3 2 2,9 Kuukausipalkkaiset (ei siivoushenk.) 25 26 27 24 45 Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi 22 22 20 19 18 45 TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 VARASTO JA KONEKESKUS Varaston arvo, alv 0 % 172371 165 888 189 374 181 600 1600 Liikevaihto, alv 0 % 96 182 92 298 96 798 82 850 1000 JOUKKOLIIKENNE Seutuliput Seutulippujen myynti, kpl 930 958 954 977 900 Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl 29 697 29 634 29 634 30 638 300 Palveluliikenne PALI-bussi - ajokilometrit 51 065 52 813 50 850 50 379 51 500 - matkustajamäärä, kpl 9 643 10 891 10 566 10 376 11 000 - liikenteen nettomenot, 44 497 42 099 58 445 60 385 47 000 - kustannus/matka,, alv 0 % 4,61 3,87 5,53 5,82 4,27 Taksilinjat - ajokilometrit 14 336 14 277 13 839 14 345 14 000 - matkustajamäärä, kpl 1 197 1 044 1 008 1 132 1 000 - liikenteen nettomenot, 10 536 10 512 11 522 11 750 11 500 - kustannus/matka, alv 0 % 8,80 10,07 11,43 10,38 11,50 Ostoliikenne Ostettuja vuoroja/koulupäivä 7 8 8 8 8 Vuoroja yhteensä/vuosi 1 320 1 546 1 504 1 498 1 500 Ajokilometrit/vuosi 96 390 99 558 114 473 112 805 108 000 Matkustajamäärä 17 523 17 697 21 808 19 049 19 000 Liikenteen nettomenot/vuosi * 43 563 71 076 114 317 85 979 86 000 Kustannus/matka, alv 0 % 2,49 4,02 5,24 4,51 4,53 * = vuoden 2009 liikenteen menoja kirjautunut koulutoimelle n.200 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 59
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 60 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 790 305 919 180 411 Toimintamenot -636-617 -637-121 -413 Toimintakate (Netto) 155-312 282 59-2 Vastuualue 5201 2010-2011 2011 2015 Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti Palvelusuunnitelman kuvaus Maankäyttö ja mittaus Metsät Yksityistiet Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: kunnan omien metsien hoito ja puun myynti Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttö ja mittauspalvelut on toteutettu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttö ja mittauspalvelut on toteutettu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen Metsien hoito ja puun myynti on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi täydennetään vuoden 2012 aikana tekemättä jääneitä hankkeita. Yksityisteiden avustuksien jakamista varten on pyydetty tiekuntien tilipidot helmikuun loppuun mennessä. Metsien hoito ja puun myynti on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Alkuvuonna on tehty sekä vuoden 2012 että 2013 suunnitelman mukaiset metsäkaupat. Yksityisteiden avustukset on jaettu niille tiekunnille, jotka ovat toimittaneet tilipidot.
Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Tuotantotavoitteet Hyvä suunnittelu uusilla alueilla. Tonttitarjonnan riittävyys. Taajamakuvan kehittäminen. Asiakaspalvelua ja tonttimarkkinointia sähköisillä palveluilla. Tonttitarjonta 130 kpl Aktiivinen maapolitiikka ja korkeatasoinen maankäytön suunnittelu. Korkeatasoiset uudet asuntoalueet, joiden toteuttamisessa minimoidaan ympäristöhaitat. Kunnallistekniikan mittaus 10 km. Asiakasneuvonta 4000 kpl. Puuston myynti 9 000 m3 Taimikon hoito 90 ha. Metsien uudistam. 30 ha. Maankäytön ja mittauspalvelujen toteuttaminen on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Maapolitiikan laatiminen eteni työryhmän työskentelyn myötä. Maapolitiikka on hyväksymiskäsittelyssä 2013. Puun myyntiä vuonna 2012 ei tehty tarjouskilpailutuksen ajankohdan ja siitä johtuvan tarjousten alhaisen hintatason takia. Muilta osin metsän hoito on tapahtunut tavoitteiden mukaisesti. Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin: alueiden yleis- ja asemakaavahankkeet. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen (nettisivut). Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista. Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk. Kaavahankkeita on viety eteenpäin. Tonttiesitteiden päivittäminen tapahtuu samaan aikaan koko kunnan nettisivujen kanssa. Työ on tekeillä. Yksityistieasioiden hoitaminen on viivästynyt henkilöresurssien vähäisyydestä johtuen. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 61 Kaavahankkeita on viety eteenpäin. Suurimpina hankkeina: OrPaKo:n luonnos oli nähtävillä kesäkuussa ja kirkonkylän yleiskaava luonnos on valmistelussa. Riikinnevan kaavat ovat valmistuneet. Tonttiesitteiden päivittäminen tapahtuu samaan aikaan koko kunnan nettisivujen kanssa. Työ on tekeillä. Yksityistieasioiden (tietoimitusten) hoitaminen on viivästynyt henkilöresurssien vähäisyydestä johtuen. Avustukset on jaettu suunnitellusti. Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 - Kartta- ja mittauspalvelut on Kartta- ja mittauspalvelun Vaikuttavuustavoitteet toteutettu suunnitellusti. ylläpito ja kehittäminen. Tonttimarkkinat järjestettiin kesätorin yhteydessä. Yleiskaavoituksen lähtötiedot on kerätty kirkonkylän taajaman ympäristön kaavahanketta varten. Alueen vaihe I on ollut luonnoksena nähtävillä. Avustusten periaatteiden päivitystä ei ole tehty. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asioinnin/netin keinoin. Yleis- ja asemakaavojen toteuttaminen. Peruskorjausavustusten periaatteiden päivittäminen. Kartta- ja mittauspalvelut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Netti sivujen päivitys on työn alla. Vireillä ovat Oravikoski- Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava sekä Kirkonkylän taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Kartta- ja mittauspalvelut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Netti sivujen päivitys on työn alla. Luonnosvaiheessa ovat Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava sekä Kirkonkylän taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava.
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 62 Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Tuotantotavoitteet Tonttimarkkinat vuosittain. Tonttiluovutuskirjat 2 vk. Rakennusten/tonttien paalutus 2 vk kuluessa. Kartta- ja asiakaspalvelu 3 vrk. Kartta- ja mittauspalvelut on toteutettu suunnitellusti. Siirryttiin EUREFkoordinaatistoon. Tonttimarkkinat järjestettiin Pohjakarttojen ajantasaisuuden varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus. Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittämistä. taajamien pohjakarttoja on tarkistettu tarpeen mukaan. Kaavoituksen tarpeisiin laajempien alueiden kartoitustyöt on tilattu ulkopuolisena palveluna. Maanhankinta ennakoivaa. kesätorin yhteydessä. Tonttimarkkinointia kehitetään Pohjakarttojen ajantasaisuus. Palvelumaksujen tarkistus nettisivuja päivittämällä. Markkinoinnin kehittäminen. vuosittain/2 vuoden välein. Asemakaavoituksen eteneminen. Perustelut Tonttimarkkinat pidettiin. Karttapalvelu ja asiakasneuvonta ovat tavoitteiden mukaista. Metsän myynti suunnitelman mukaista. Mittaustoiminta tavoitteiden mukaista. Yleiskaavoitus on edennyt. Asemakaavoitus ei ole edennyt resurssipulan vuoksi. OrPaKo:n yleiskaavoitus on hidastunut muiden kaavahankkeiden myötä. Kaava etenee luonnoksena nähtäville 2013. Tieavustukset on jaettu taloussuunnitelman mukaisesti. Tiejaosto on siirretty omaksi tulosyksikökseen. Palvelumaksuja ei ole tarkistettu. Avustusten jakoperusteita ei ole päivitetty. Kaavahankkeet kaavoituskatsauksen ja maapolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Metsänhoitotehtävien järjestämistä ostopalveluna kehitetään. Avustettavien teiden avustukset ja perusparannusavustukset yht. 178 000 Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspalvelua. Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntarakenne ja kustannustehokkuus huomioiden. Hakemusten perustelut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus. Taksat ovat valmisteilla talouden tasapainottamistyön ohella. kaavahankkeet ovat edenneet yleiskaavojen, asemakaavojen sekä yksityisten maanomistajien rantaasemakaavojen osalta. Metsänhoitoon liittyviä tehtäviä on kilpailutettu ja hoidettu ostopalveluna oman työn lisäksi. Yksityistieavustusten jakaminen on tekeillä. Taksat etenevät syksykaudella teknisen lautakunnan käsittelyyn. Avustusten jakoperusteiden tarkistus on tekemättä henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi. Taajamien pohjakarttoja on tarkistettu tarpeen mukaan omana työnä. Kaavoituksen tarpeisiin laajempien alueiden kartoitustyöt on tilattu ulkopuolisena palveluna (kaavoitettava alue Sorsakoski/ Suoniemi). Tonttimarkkinointia kehitetään nettisivuja päivittämällä. Taksat ovat valmisteilla talouden tasapainottamistyön ohella. Kaavahankkeet ovat edenneet yleiskaavojen, asemakaavojen sekä yksityisten maanomistajien rantaasemakaavojen osalta. Metsänhoitoon liittyviä tehtäviä on kilpailutettu ja hoidettu ostopalveluna oman työn lisäksi. Yksityistieavustukset on jaettu. Tiejaosto on hyväksynyt yksityistieasioiden palvelumaksut. Avustusten jakoperusteiden tarkistus on tekemättä henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi. Metsäkauppojen tilitykset viivästyvät osittain vuodelle 2014, mikä heikentää tämän vuoden tuottotavoitetta. Kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.
VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Toimintatulot 31 73 22 1 29 Valmistus omaan käyt- 1 0 3 Toimintamenot -743-855 -718-269 -466 Toimintakate (Netto) -711-781 -696-268 -434 Vastuualue 5301 2010 2014 2011-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito. Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 5301 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti. Toteutunut suunnitelman mukaisena Katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito Toteutunut suunnitelman mukaisena Tuotantotavoitteet Liikenneväylien hoitokustannukset vuoden 2007 tasoa. Viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus toukokuussa. Toteutunut suunnitelman mukaisena Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso. Tot. suunnitelman mukaisesti Tot. suunnitelman mukaisesti Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 63
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 64 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 5301 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 Vaikuttavuustavoitteet Liikennealueiden hoitotaso on vähintään tyydyttävä. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laiturialueiden hoito. Energiansäästö tievalaistuksessa. Hoitotasoja on tarkistettu, muutoksiin ei ole tarvetta tällä hetkellä. Yleisten alueiden hoitosuunnitelma ei ole edennyt resurssipulan vuoksi. Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistaminen. Tuotantotavoitteet Määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla vuoden 2007 hoitoluokituksella. Tievalaistuksen osalta yksikköhinta / valaistuspiste oli vuoden 2009 tasolla. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laiturialueiden hoitotasoa tarkistetaan ja hoitoalueita supistetaan siten, että vähentyneet määrärahat kohdennetaan vain keskeisten alueiden ylläpitävään hoitoon ja huoltoon. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan Ostopalveluiden ja materiaalien/sähkön kustannusten nousu on ollut arvioitua suurempaa. Liikenneväylien kustannuksia pyrittiin alentamaan järjestämällä kunnossapidon hankinta laajempana kokonaisuutena. Lamppujen vaihto on edennyt suunnitellusti. Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen. Liikenneväylien kustannusten nousu 2 %. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laiturialueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen: kustannusten nousu 2 %. Tievalaistuksen lamppujen vaihto vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästö tievalaistuksessa: kustannusten nousu 1 %. Tot. nykyisen tason mukaan Määriä ei ole tarkistettu Liikenneväylien hoitotasoissa ei ole tällä hetkellä muutos tarpeita. Alueita on tarkasteltu, mutta toimenpiteisiin ei ole vielä edetty. Tievalaistusta vaihdetaan lamppujen korjaustarpeen mukaan energiaa säästäviksi malleiksi. Kunnallistekniikan tuotot ja kulut ovat talousarvion mukaisesti toteutumassa.
Vastuualue 5301 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 8 2013 - Yleisen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakenta- Perustelut miskohteiden määrälliseen vähentämiseen. Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin/alueisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 65
Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 66