SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI LOKAKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 83,3 YHTEISET PALVELUT Tot % voisi olla max Henkilöstökulut -1 318-1 189 10,8 % -1 496 104,7-1 469-1 567-71 88,1 50,8 Palvelujen ostot -772-682 13,2 % -937 100,9-807 -945-8 82,4 30,7 Aineet ja tarvikkeet -16-21 -23,8 % -17 98,4-25 -17 0 92,6 0,6 Avustukset -2 133,3-1 -2 0 0,0 0,1 Muut kulut -26-17 52,9 % -27 113,6-21 -31-4 95,2 1,0 TOIMINTAKULUT -2 132-1 909 11,7 % -2 479 103,3-2 322-2 562-83 86,0 83,1 TOIMINTAKATE -2 087-1 858 12,3 % -1 893 101,8-1 874-1 928-35 110,3 62,6 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma (7,7 %) johtuu siitä, että Nuoret Duuniin hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankkeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin hankkeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen).tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (100,4 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 84,5%. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi-lokakuun toteutuma on 15 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa syntyy henkilöstökuluissa ylitystä 25 t ja palvelujen ostoissa 10 t. Ylitykset aiheutuvat sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostoista, potilassanelujen tekstin käsittelyn ostoista sekä työpaikkaselvityksistä. Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t ja tulosalueen kalustehankinnat 2 t. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 45 51 0 586 108,1 448 634 48 7,7 TOIMINTATUOTOT 1 389 1 433-3,1 % 1 617 104,8 1 728 1 695 78 85,9 Henkilöstökulut -3 838-3 797 1,1 % -4 944 92,3-4 485-4 566 378 77,6 27,5 Palvelujen ostot -5 119-5 191-1,4 % -6 498 101,7-6 328-6 608-110 78,8 39,7 Aineet ja tarvikkeet -77-83 -7,2 % -122 100,3-105 -122 0 63,3 0,7 Avustukset -3 478-3 420 1,7 % -4 069 108,6-4 061-4 419-350 85,5 26,6 Muut kulut -366-368 -0,5 % -435 102,3-438 -445-10 84,2 2,7 TOIMINTAKULUT -12 878-12 859 0,1 % -16 068 100,6-15 418-16 160-92 80,1 97,2 TOIMINTAKATE -11 489-11 426 0,6 % -14 451 100,1-13 689-14 465-14 79,5 87,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (29 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tulojen arvioidaan jäävän 100 t alle budjetoidun johtuen työllisyysmenojen alhaisesta käytöstä. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 89 % (ed.tot 81 %). Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja 1 310 t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-lokakuussa 105 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 178 t budjetoitua enemmän; hyvinvointineuvolaan 38 t, lastensuojeluun 90 t ja sosiaali- ja perhepalveluihin 51 t. Yhteensä toimintatuotot ylittyvät 78 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulujen toteutuman alhainen taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 215 t (48 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän 200 t alle budjetin. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-lokakuun toteutuma on 165 t enemmän kuin ed. vuonna. Omassa toiminnassa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 178 t. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat 378 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-1,4 %) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä osa lokakuulle kuuluvia ostolaskuja. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä yhteensä 154 t. Muissa palvelujen ostot alituvat toteutuman perusteella 50 t. Palvelujen ostojen ylitys yhteensä 105 t. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten palveluissa 207 t, lastensuojelun perhehoidossa 108 t ja ensikotiostoissa 17 t ja muussa lastensuojelussa 47 t, tukiasumisessa 40 t. Työllisyyden asiakaspalvelujen ostot alittuvat 140 t. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-lokakuun toteutuma näyttää 58 t enemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja lokakuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 9 kk toteutuma on 227 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä 300 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on 10 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan toteutuvan budjetoidusti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on korkeako 90 % ja sen arvioidaan ylittyvän 74 t. Yhteensä avustukset ylittyvät 350 t. Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 10 t.
HOIVA- JA VANHUSPALVELUT Henkilöstökulut -6 160-5 310 16,0 % -7 380 99,6-6 406-7 350 30 83,5 57,4 Palvelujen ostot -2 187-2 508-12,8 % -2 716 98,0-2 960-2 662 54 80,5 20,8 Aineet ja tarvikkeet -556-551 0,9 % -722 97,0-652 -700 22 77,0 5,5 Avustukset -406-404 0,5 % -598 83,3-482 -498 100 67,9 3,9 Muut kulut -653-557 17,2 % -767 110,1-687 -845-78 85,1 6,6 TOIMINTAKULUT -9 962-9 330 6,8 % -12 183 98,9-11 187-12 055 128 81,8 94,1 TOIMINTAKATE -8 320-7 901 5,3 % -10 119 97,5-9 217-9 863 256 82,2 77,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-lokakuun toteutuma on 214 t enemmän. Mikäli tulojen kertymä pysyy lokakuun tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän 128 t enemmän: asumispalveluissa alitusta 26 t ja kotihoivapalveluissa ylitystä 175 t TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-lokakuun toteutuma on 855 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 30 t. Palvelujen ostojen toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Palvelujen ostot arvioidaan alittuvan 54 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-lokakuussa on 4 t enemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan alittuvan 25 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 100 t omaishoidontuessa. Vuokrakulut ylittyvät 78 t. TERVEYSPALVELUT +/- TOIMINTATUOTOT 1 642 1 429 14,9 % 2 064 106,2 1 970 2 192 128 79,5 +/- TOIMINTATUOTOT 2 104 1 848 13,9 % 2 337 110,8 2 297 2 590 253 90,0 Henkilöstökulut -6 735-6 602 2,0 % -8 152 97,4-7 826-7 937 215 82,6 60,3 Palvelujen ostot -1 848-1 845 0,2 % -2 466 94,9-2 292-2 340 126 74,9 17,8 Aineet ja tarvikkeet -707-606 16,7 % -802 107,2-742 -860-58 88,1 6,5 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut -200-201 -0,5 % -258 102,7-242 -265-7 77,4 2,0 TOIMINTAKULUT -9 490-9 254 2,6 % -11 679 97,6-11 102-11 402 276 81,3 86,6 TOIMINTAKATE -7 386-7 406-0,3 % -9 342 94,3-8 805-8 812 529 79,1 66,9 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammilokakuussa 256 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 257 t. Kotikuntakorvauksia kertyy 88 t ja maksutuottoja 181 t arvioitua enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös 2015. Tammi-lokakuun toteutuma on 133 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 215 t, varhe- ja eläkemaksut alittuvat 112 t ja omassa toiminnassa 103 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (0,2 %) verrattu ed.vuoteen johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on 20 t enemmän kuin ed.vuonna. Palvelujen ostojen arvioidaan alitusta 106 t. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyvät +58 t mm. kuntoutuksen apu- ja lainausvälineet. Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 7 t. ERIKOISSAIRAANHOITO Henkilöstökulut -101-111 -9,0 % -135 99,8-131 -135 0 74,7 0,5 Palvelujen ostot -22 587-22 216 1,7 % -26 661 101,8-26 593-27 131-470 84,7 99,5 TOIMINTAKULUT -22 688-22 327 1,6 % -26 796 101,8-26 724-27 266-470 84,7 100,0 TOIMINTAKATE -22 688-22 327 1,6 % -26 796 101,8-26 723-27 266-470 84,7 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammi-lokakuun toteutuma on 485 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-lokakuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasauksen takaisinmaksua 156 t ja kuntapalautusta 307 t. Toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 370 t. Estimaatin ennuste pelkän toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 149 % ja ylitystä arvioidaan muodostuvan 100 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 470 t. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on antanut kunnittaiset ennusteet kuntalaskutuksesta ja sen mukaan Siilinjärven erikoissairaanhoidon budjetti ylittyisi 0,8 milj.eurolla.
PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut -18-18 -18 Palvelujen ostot -25-25 -25 TOIMINTAKULUT -43 0 0 0-43 -43 TOIMINTAKATE -22 0 0 0-22 -22 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 21 21 21 TOIMINTATUOTOT 5 201 4 762 9,2 % 6 605 108,0 6 444 7 132 527 78,7 0 0 0 Henkilöstökulut -18 170-17 009 6,8 % -22 108 97,6-20 317-21 573 535 82,2 29,6 Palvelujen ostot -32 538-32 442 0,3 % -39 278 101,1-38 980-39 711-433 82,8 54,4 Aineet ja tarvikkeet -1 356-1 261 7,5 % -1 663 102,2-1 523-1 699-36 81,5 2,3 Avustukset -3 884-3 824 1,6 % -4 669 105,4-4 544-4 919-250 83,2 6,7 Muut kulut -1 245-1 143 8,9 % -1 488 106,6-1 388-1 586-99 83,7 2,2 TOIMINTAKULUT -57 193-55 679 2,7 % -69 205 100,4-66 753-69 488-283 82,6 95,2 TOIMINTAKATE -51 992-50 918 2,1 % -62 600 99,6-60 309-62 356 244 83,1 85,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 527 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät 100 t alle budjetoidun. Omassa toiminassa tuloja budjetoitiin 38 t enemmän kuin tp15 ja tuloja on kertynyt tammi-lokakuussa 481 t enemmän kuin ed. vuonna. Toteutuman perusteella omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 580 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-lokakuun toteutuma on 1 161 t enemmän (6,8 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 535, jossa 200 t on työllisyyspalkkojen alittumista. Omassa toiminassa henkilöstökuluihin budejtoitiin 1,653 m ja tammi-lokakuun toteutuma on 1,187 m. Omassa toiminassa henkilöstökulut alittuvat 335 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kaikki lokakuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp 2015. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-lokakuun toteutuman perusteella 470 t ja omassa toiminnassa alitusta 37 t. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 25 t ja terveyspalveluissa ylittyvät 58 t. Avustukset ylittyvät 250 t, jossa suurin ylitys vammaisten henkilökoh.avussa 300 t, työmarkkinatuen kuntaosuudessa 73 t, alitusta omaishoidontuessa 100 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 470 t ja omassa toiminnassa toimintakulut jäävät 187 t alle budjetoidun.
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 22 22 22 22 22 22 22 23 22 Henkilöstömäärä, kaikki 29 29 30 29 29 30 31 31 32 31 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 13 1 7 27 52 38 9 0 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 7,0 10,0 11,4 10,2 9,6 ##### #####
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 83 84 83 83 86 86 86 85 83 82 Henkilöstömäärä, kaikki 100 103 103 104 108 112 106 107 101 101 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 43 28 34 37 60 22 24 69 65 109 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 4,9 5,6 6,1 7,2 ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 265 14 9 13 16 6 11 14 13 11 12 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 65 77 70 62 49 35 37 49 41 32 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 0 7 1 6 72 239 60 159 172 63 Sosiaalityön suoritteet perheneuvola 2 800 127 223 285 254 292 220 41 174 221 202 Psykologien suoritteet perheneuvola 3 600 232 208 229 184 212 227 6 172 212 167 Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola 1 200 105 128 107 116 121 107 0 80 136 113 Sairaanhoitajan käynnit 450 33 26 39 37 37 40 15 31 40 27 Psykologi aluetyökäynnit 1 160 114 155 136 162 118 98 16 103 171 146 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 3 840 225 274 312 304 289 257 278 339 270 267 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 890 70 67 95 73 74 64 83 82 68 70 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 1 090 91 87 73 76 58 69 86 75 83 55 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 720 55 50 16 33 43 35 36 37 34 28 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 5 720 447 507 508 470 492 469 371 467 488 403 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 820 88 88 120 74 89 57 55 65 82 96 Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 9 100 894 1 035 795 1 061 886 344 84 727 944 621 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 850 82 116 74 81 77 0 0 16 119 78 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 1 028 58 101 113 59 50 2 0 95 132 87 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 240 23 16 41 26 27 0 0 9 44 41 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v 700 42 43 69 56 73 72 54 58 64 61 Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v 360 34 33 29 27 25 23 18 31 27 18 Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa 170 161 162 156 149 149 148 156 155 150 152 Huostassa olevien määrä/kk 38 40 41 37 36 36 36 35 35 35 37 Jälkihuollossa olevien määrä/k 40 41 40 41 42 42 43 44 44 44 44 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 54 54 73 74 64 42 16 48 52 47 SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k 20 23 12 15 15 19 17 16 14 14 LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 80 15 16 21 26 30 35 35 39 31 32 SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 10 3 3 3 5 7 9 9 14 13 12 Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v 13 15 17 17 11 Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 17 17 17 16 22 16 8 13 15 14 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) 4 780 422 396 391 390 399 382 377 403 389 396 Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät 8 000 604 652 549 651 691 633 14 660 656 471 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v 800 308 334 344 340 337 349 298 302 274 301 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk 6 5 4 4 4 6 3 3 3,1 5 6 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat p 80 96 94 95 96 101 97 99 102 104 103 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk 55 52 65 69 76 74 51 28 38 55 61 TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 1 4 4 5 6 5 5 2 4 5 Kesätyö: koululaiset 23 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0 0 0 0 9 29 24 16 0 0
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 131 135 136 134 135 133 133 136 137 137 Henkilöstömäärä, kaikki 170 171 184 179 178 200 201 182 180 178 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 297 309 309 233 241 181 231 246 295 267 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,7 23,61 23,0 22,6 22,7 22,9 ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 400 55 45 53 65 56 45 37 45 42 28 Cerad-testi 200 32 19 34 24 21 25 16 29 27 22 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 400 46 28 53 68 39 36 41 44 46 39 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 200 14 16 4 16 23 21 14 12 11 15 Hehko-käyntimäärä 70 7 0 8 3 2 28 16 12 0 9 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä 25 13 8 14 13 13 13 16 11 11 11 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 112 93 94 102 103 101 103 104 102 102 100 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 45 48 48 49 50 50 51 50 52 52 Vammaiset 62 48 46 54 54 51 53 53 52 50 48 Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä 30 27 25 27 27 27 27 27 25 25 25 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 63 60 62 68 76 78 67 60 60 48 - Perhehoito 1 6 6 6 3 0 4 16 6 6 - Lyhytaikaisyksikkö 75 75 82 100 79 67 83 88 77 61 SAS päätösten määrä 120 26 15 12 13 12 11 13 13 14 6 Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) 90 50 37 47 60 65 51 57 67 82 79 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 35 32 21 16 33 38 31 18 43 29 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 37 000 3 470 3 204 3 446 3 522 3 738 3 698 3 317 3 597 3 461 3 541 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 114 000 10 106 9 289 9891 9 983 10436 10 312 9 071 9 772 9 250 9 284 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 186 191 192 196 202 205 199 184 181 178 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 64 62 62 64 65 64 63 66 63 0 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 63 62 62 63 64 63 62 64 63 0 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 050 273 228 293 273 266 371 266 241 237 206 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 6 200 542 607 529 580 485 533 530 601 Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) 1 200 89 99 65 93 109 164 172 202 172 165 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 100 103 94 97 95 99 94 98 96 92 91 Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät 7 300 429 502 459 340 396 380 439 433 423 424 Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät 220 115 196 306 268 154 204 165 127 90 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1 095 129 122 121 94 76 108 177 161 110 135 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8 760 730 706 756 723 768 717 714 729 717 730 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 21900 1 921 1778 1 906 1 803 1 902 1 907 1 947 1 952 1 921 1 997 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 43 104 52,50 48,50 58,00 35,5 41,5 40,5 39,0 39 Perhehoitopäivät 1095 130 145 142 146 151 166 186 177 174 167 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 9490 717 649 641 676 704 653 673 691 617 636 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 12045 1067 1025 1 077 1 070 1 093 1 037 1 102 1 129 1 103 1 135 Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus 91-92 % 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 93,70 93,74 93,47 93,26 93,39 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 2,88 2,89 2,84 2,97 2,99 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 9,98 10,12 10,2 9,97 10,04 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 6,30 6,26 6,53 6,74 6,61 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä 1781 1766 1765 1757 1744 1 734 1729 1726 1716 1704
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 133 132 132 132 133 132 132 131 Henkilöstömäärä, kaikki 162 168 171 167 170 175 175 165 165 155 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 123 135 126 64 89 67 82 46 58 29 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 9,2 8,8 8,3 8,0 7,5 ##### ##### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30 500 2 231 2 543 2 494 2 497 2 661 2 390 2 144 2 470 2 562 2 394 Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit 6 500 381 391 453 399 475 387 359 401 412 394 Hoitajien vastaanottokäynnit 35 000 2 838 2 842 2 763 2 781 2 957 2 661 2 190 2 836 2 465 2 304 Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit 4 500 204 207 184 181 215 181 213 200 185 200 Radiologiset tutkimukset röntgen 5 000 421 496 457 433 468 473 427 521 531 490 UÄ 1 600 122 133 98 141 126 87 158 144 160 110 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13 500 820 1 010 906 989 912 919 855 825 839 993 Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 0 0 16 0 2 35 30 11 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1 700 133 153 139 152 149 150 146 133 136 153 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,5 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 2,0 17,5 30,0 11,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 76,6 69,5 69,1 72,2 83,2 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 407 407 407 407 407 407 413 413 413 413 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 12 16 17 19 15 6 0 12 19 14 Vastaanottokäyntejä 9 000 818 967 917 863 907 787 515 892 972 982 Suun terveydenhuolto Käynnit 24 000 2 146 2 387 2 075 2 291 2 354 2 130 1 300 2 490 2 339 2 143 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2 200 154 186 206 209 198 194 153 179 167 195 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 8 8 3 7 5 4 6 8 3 Apuvälinepäätökset 250 30 15 27 21 25 31 31 14 31 19 Yksilökäynnit 8 800 648 755 730 820 789 803 646 771 736 691 Ryhmäkäynnit 3 600 255 303 220 245 249 57 104 131 332 367 Ryhmät 650 42 51 46 52 53 12 18 27 74 88 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 4 800 321 409 361 381 394 375 238 378 423 379 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8 000 735 438 601 682 725 670 728 737 654 556 Käyntien kesto tunteina 144 82 94 116 131 117 116 119 118 100