SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7 Tot % voisi olla HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA max YHTEISET PALVELUT TOT 1 2 ED V / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,2 Henkilöstökulut ,9 % , ,9 60,3 Palvelujen ostot ,0 % , ,9 37,8 Aineet ja tarvikkeet , ,0 0,7 Avustukset , ,0 0,1 Muut kulut ,4 % , ,1 1,1 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,9 100,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,1 76,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoista 473 t on budjetoitu Nuoret Duuniin hankeelle, jonne tulot kertyvät viiveellä. Tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu - 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi- helmikuun toteutuma on 8 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminassa henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti, mutta Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOT 1 2 ED V / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,9 % , ,1 Henkilöstökulut ,5 % , ,3 30,8 Palvelujen ostot ,3 % , ,6 40,4 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,5 0,8 Avustukset ,4 % , ,1 25,3 Muut kulut * ,3 % , ,7 2,7 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,9 100,0 TOIMINTAKATE ,7 % , ,5 89,9 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa 177 t on budjetoitu lastensuojelun kehittämisyksikköön ja omaan toimintaan t, joka on -72 t vähemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-helmikuussa -24 t vähemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. TOIMINTAKULUT: Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-helmikuun totetuma on -11 t vähemmän kuin ed. vuonna vastaavana aikana. Uusien tehtävien rekrytoinnit nostavat tulosalueen henkilöstökuluja ja tässä vaiheessa henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Työllisyyteen budjetoitiin henkilöstökuluihin 450 t eli 89 t enemmän kuin vuonna 2015 toteutui. Työllisyyden henkilöstökulujen toteutuma on alhainen -14 t vähemmän kuin ed.vuonna tammihelmikuussa. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu 81 t enemmän kui ed.vuonna ja toteutuma on - 28 t vähemmän, muttta toteutuma ei sisällä vielä kaikkia kaudelle kuuluvia laskuja. Palvelujen ostojen arvioidaan totetuvan suunnitellusti. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-helmikuun toteutuma näyttää -182 t vähemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja helmikuun työmakkinatukeen. Toimeentulotukimenojen toteutuma on ollut - 22 t vähemmän kuin ed. vuonna ja työmakkinatuen kuntaosuuden tammikuu oli - 13 t alhaisempi kuin ed. vuonna, näiden arvioidaan totetuvan budjetoidusti.

2 HOIVA- JA VANHUSPALVELUT TOT 1 2 ED V 1 2 +/- ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,2 % , ,6 Henkilöstökulut ,3 % , ,8 60,6 Palvelujen ostot ,0 % , ,2 22,3 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,3 5,9 Avustukset ,2 % , ,4 4,9 Muut kulut ,0 % , ,2 6,3 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,6 100,0 TOIMINTAKATE ,0 % , ,5 83,1 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-helmikuun toteutuma on - 61 t vähemmän. Alhainen toteutuma johtuu alkuvuoden laskutusviiveestä mm. kotihoidossa. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-helmikuun toteutuma on 145 t enemmän kuin ed.vuonna. Tulosalueelle budjetoidut uudet tehtävät nostavat loppukauden henkilöstökuluja ja henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää -210 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttu isoja ostolaskuja mm. ikääntyneiden tehostetusta palveluasumista ja mielenterveys- päihdeasumisen kaikki helmikuun laskut. Palvelujen ostot arvioidaan totetuvan suunnitellusti. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-helmikuussa on -41 t vähemmän. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja alkuvuoden toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. TERVEYSPALVELUT TOT 1 2 ED V 1 2 +/- ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,0 Henkilöstökulut ,5 % , ,9 69,8 Palvelujen ostot ,8 % , ,5 21,1 Aineet ja tarvikkeet ,2 % , ,9 6,9 Muut kulut ,0 % , ,9 2,2 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,1 100,0 TOIMINTAKATE ,0 % , ,4 80,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammi-helmikuussa 11 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin lähes saman verran kuin ed. toteutuma oli. Tammi-helmimuun toteutuma on 56 t enemmän kuin ed.vuonna. Koska tammi-helmikuun toteutuma sisältää edellisen vuoden erilliskorvauksia, arvioidaan henkilöstökulujen toteutuvan suunnitellusti, vaikka tammi-helmikuun toteutuman perusteella ylittyisivät. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on -12 t alle ed.vuoden. Helmikuun toteutumaan on kirjautumatta ostolaskuja ja sen perusteella palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. ERIKOISSAIRAANHOITO TOT 1 2 ED V / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 Tot % Henkilöstökulut ,2 % , ,0 0,5 Palvelujen ostot ,8 % , ,2 99,5 TOIMINTAKULUT ,7 % , ,2 100,0 TOIMINTAKATE ,7 % , ,2 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Erikoissairaan hoidon tammi-helmikuun toteutuma on 373 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-helmikuussa. Toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon arvioidan ylittyvän 300 t. Estimaatin ennuste toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOT 1 2 ED V / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,6 Henkilöstökulut ,1 % , ,3 31,8 Erikoissairaanhoito ,8 % , ,2 38,5 Palvelujen ostot ,9 % , ,0 56,9 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,3 2,4 Avustukset ,7 % , ,0 6,7 Muut kulut ,2 % , ,1 2,1 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,1 100,0 TOIMINTAKATE ,8 % , ,5 90,5 TOIMINTATUOTOT: Toteutumasta puuttuu osa tuloista laskutusviiveistä johtuen. Toimitatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2014 ja tammi-helmikuun toteutuma on 225 t enemmän kuin ed. vuoden tot. Kun otetaan huomioon toteutuma ja budjetoidut uudet tehtävät, arvioidaan tässä vaiheessa henkilöstökulujen toteutuvan suunnitellusti. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-13,9 %) johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kakki helmikuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-helmikuun toteutuman perusteella 300 t. Avustusten toteutumasta (-23,7 %) puuttuu isohkoja ostolaskuja. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden alkuvuoden kustannukset ovat budjetoidun mukaiset.

4 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 ###### ###### ##### ###### #### #### ##### #### ##### ######

5 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 ###### ###### ##### #### #### #### ##### #### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola Psykologien suoritteet perheneuvola Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola Sairaanhoitajan käynnit Psykologi aluetyökäynnit Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja Äitiysneuvolan käynnit lääkäri Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja Lastenneuvolan käynnit lääkäri Kouluterveydenhuollon käynnit th Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri Opiskeluterveydenhuollon käynnit th Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri Kotitukipalvelun käynnit Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kk Huostassa olevien määrä/kk Jälkihuollossa olevien määrä/k SHL lapsiperheiden asiakkaiden määrä/k LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk 6 5 3,6 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat palvelun piirissä/kk Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) Kesätyö: koululaiset 23 0,00 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0,00 0

6 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 ###### ###### ##### ###### ###### ###### ####### ###### ###### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit Cerad-testi Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä Muistipalveluohjaus käyntimäärä Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä Omaishoidontuen saajat/keskim./kk Vanhukset (yli 65-vuotiaat) Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus Perhehoito Lyhytaikaisyksikkö SAS päätösten määrä Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) Kotiutushoito Asiakasmäärä Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) Ateriapalvelu asiakkaat /kk Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 Perhehoitopäivät Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät Palveluiden piirissä olevien yli 75 -vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus % 93 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3 2,77 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus % 9,5 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % Yli 75-vuotiaiden määrä

7 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit Hoitajien vastaanottokäynnit Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit Radiologiset tutkimukset röntgen UÄ Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13 0 Täyttöaste Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit Vastaanottokäyntejä Suun terveydenhuolto Käynnit Kuntoutus Apuvälinelainaukset Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset Apuvälinepäätökset Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Ryhmät Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla Kotikuntoutus Käyntien määrä Käyntien kesto tunteina 144