Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden hoito Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Terveydenhuolto yhteensä Hoiva- ja hoitotyön palvelut Vammaispalvelut Talousarvio Tilinpäätös Jäljellä Toteutuma % -402 000-427 191 25 191 106,3-1 125 000-1 126 196 1 196 100,1-2 045 000-1 940 975-104 025 94,9-8 850 000-10 255 694 1 405 694 115,8-20 016 000-22 491 185 2 475 185 112,4-7 030 000-7 898 636 868 636 112,4-3 560 000-3 847 756 287 756 108,1-34 178 000-37 731 940 3 553 940 110,4 TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % 2014-34 948 000-36 854 753 1 906 753 105,5 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen toteutuma oli vuoden tilinpäätöksen mukaan 877 187 (1,2 %) suurempi kuin vuonna 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden tilinpäätöksen toiminta kate ylitti vuoden talousarvion 3 553 940 (10,4%). Toimintakatteen ylitykset johtuivat pääasiassa seuraavista seikoista: - Erikoissairaanhoito (ostopalvelut) toteutui yhteensä 10,2 milj. euroa (ylitys verrattuna 15,8 %, 1,4 milj. euroa) - Terveydenhuollon henkilöstökulut ylittyivät noin 800 000 euroa ja hoiva- ja hoitotyön henkilöstökulut ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 700 000 euroa. Laitoshoidon purkaminen ei edennyt suunnitelmien mukaan ja henkilöstön sijaiskuluja ei ollut budjetoitu.
Koko sosiaali- ja terveysosaston toimintakulut ylittivät talousarvioon varatun määrä ra han -3 597 900 (9,1 %). Toimintatuotot ylittyivät 43 960 (0,8 %). Henkilöstökuluihin varattu määräraha ylitti määrärahan -1 453 295 euroa (9,2 %). Palvelujen ostoihin varattu määräraha ylittyi -2 010 049 (12,4 %). Erikoissairaanhoi don kustannukset ylittivät määrärahan -1 359 880 (15,4 %). Edelliseen vuoteen (2014) verrattuna erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 106 186 (1,2 %). 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖSUUNNITELMATASOLLA 400. HALLINTO JA PROJEKTIT Sosiaali- ja terveystoimen TA Ylitys + /Alitus - -366 000-369 623 3 622 Projektit -36 000-57 568 21 568 Hallinto ja projektit -402 000-427 191 25 191 TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Vuosi 2014-418 000-462 186 44 186 Tilinpäätöksen mukaan toimintakate ylittyi hallinnon ja projektien tulosalueella 25 191 euroa, joka johtui projektien omarahoitusosuuksista. 405. TYÖLLISYYDEN HOITO TA Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito -1 125 000-1 126 196 1 196 Vuosi 2014-775 000-955 150 180 150 Työllisyydenhoidon tulosalueen toimintakate ylittyi 1 196 euroa. 410. SOSIAALIPALVELUT Ylitys + /Alitus - Sosiaalipalvelut -500 650-566 155 66 005-1 107 020-951 546-155 473
Toimeentuloturva -438 000-392 876-45 124 Yksityistalouden 170-30 397 30 567 neu vontapalvelut YHTEENSÄ -2 045 000-1 940 975-104 025 TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Vuosi 2014-2 574 000-2 474 057-99 943 Sosiaalipalveluiden tulosalueella toimintakate alittui 104 025 euroa. Säästöä syntyi lasten ja nuorten huollon asiakaspalveluiden ostoissa ja toimeentuloturvassa. 440. TERVEYDENHUOLTO Lasten- ja nuortenhuolto Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto - 7 855 010-8 873 989 1 018 978 Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuol to Mielenterveystyö, oma toiminta Ympäristöterveyden huolto -705 390-655 524-49 866-647 530-609 964-37 566-1 514 080-1 708 797 194 717-443 990-387 217-56 772 Oma toiminta -11 166 000-12 235 491 1 069 491 Esh:n ostopalvelut -8 850 000-10 255 694 1 405 694 yhteensä -20 016 000-22 491 185 2 475 185 TA 2014 TP 2014 Ylitys + / Alitus - Vuosi 2014-21 840 000-22 078 555 238 555 Terveydenhuollon tulosalueella toimintakatteen toteutuma oli vuoden tilinpäätöksessä 328 342 (3,3 %) suurempi kuin vuonna 2014. erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osalta 10 255 694 euroa (15,8 % yli talousarvion ).
450. HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Kotihoito Ylitys +/Alitus - -360 490-235 924-125 564-1 844 800-2 244 774 399 974 Asumispalvelut -3 547 750-4 403 390 855 640 Hoiva- ja hoitotyön -1 276 960-1 014 547-262 412 YHTEENSÄ -7 030 000-7 898 636 868 636 2014-7 096 000-7 802 044 706 046 Henkilöstömenot ovat ylittyneet 15% (714500 ) talousarvioon verrattuna. Laitoshoidon purkaminen ei mennyt suunnitelmien mukaan, koska uusi Koivula-kodin rakennusurakka on valmistunut puoli vuotta aikataulusta myöhässä. Hoitohenkilökunnan varahenkilöstö otettiin käyttöön vuonna 9/2014 ja sen oli suunniteltu korvaavan sijaisten käyttöä. Sijaismäärärahoja varattiin, mutta suunnitellusti vähemmän, koska varahenkilöstön turvin sijaisten tarpeen ennustettiin olevan vähäisempi kuin on toteutunut. Em. syiden vuoksi henkilöstömenot ovat ylittyneet vuonna. 460. VAMMAISPALVELUT Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Ylitys +/Alitus - -2 206 530-2 421 922 215 391-711 810-672 576-39 234 Vammaispalvelujen -518 000-651 783-133 783 YHTEENSÄ -3 560 000-3 847 756 287 755 2014-3 045 000-3 082 760 37 760 Asiakaspalvelujen ostot olivat noin 200 000 arvioitua suuremmat. Arvioitua suurempia asiakaspalvelujen ostoja olivat asumis- ja kuntoutuspalvelut laitoshoidossa, asumispalvelut muilla paikkakunnilla ja kotikuntalain mukaiset korvaukset.
Liitteenä 1 tulosaluekohtainen raportti kaupun ginhallitukselle ja -valtuustolle Liitteenä 2 tulosyksikkökohtainen talousarvion seurantaraportti käyttötalouden to teutumasta. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 ole van vuoden tulosaluekohtaisen raportin ja liitteenä 2 olevan tulosyksikkökoh tai sen käyt tö suun ni tel man talousarvion seurantaraportin. Tulosaluekohtainen ra portti an ne taan tie doksi kau pun gin hal lituk selle ja -val tuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Yhteiset hyvinvointipalvelut johtoryhmä