Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018 Kuntalaiskuulemiset 11.5.2015, ja 19.5.2015 1
Yleistä Vuosi 2015 on viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee alijäämäisen tuloksen Kaupunginhallituksen päätös Tavoite 10 miljoonan euron säästöt vuosien 2016 2018 aikana Paljon on jo tehty vuosien 2009 2015 säästöt ovat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myös uusia työpaikkoja salolaisiin yrityksiin ja tätä kautta lisää verotuloja Sopeuttamisohjelma on tehty nykyisellä valtionosuuspohjalla 2 Seppo Juntti
3 Seppo Juntti
Aikataulu Sopeuttamisohjelma esiteltiin henkilöstölle, päättäjille ja medialle 27.4. Yleinen keskustelu otakantaa.fi-palvelussa ja kuntalaiskuulemisissa: 11.5., kaupungintalo 12.5., Suomusjärven koulu 19.5., Perniön yhteiskoulu Lautakunnissa iltakoulutyyppisesti ennen hallitusta Kaupunginhallitus 25.5. Valtuusto päättää 1.6. 4 Seppo Juntti
Keskeinen sisältö Ei uusia taksoja eikä verojen korotuksia Sopeuttamisohjelma ei sisällä lomautuksia Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia Toimipaikkojen sulkemisia Toimintojen yhdistämisiä ja uudelleen järjestelyjä Henkilöstövaikutuksia Hyvinvointipalveluiden palvelualue keskiössä 5 Seppo Juntti
Tuloslaskelma 2012-2018 Ulkoinen tuloslaskelma TP2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018 Toimintatuotot 70 292 66 464 63 719 52 800 52 874 52 874 52 874 Sopeuttaminen 74 0 0 Toimintakulut -338 436-330 500-334 593-324 954-320 277-315 867-312 843 Sopeuttaminen -4 677-4 410-3 024 Toimintakate -268 144-264 036-270 874-272 154-267 403-262 993-259 969 Verotulot 173 027 192 588 181 052 180 500 181 000 182 000 183 000 Kunnallisverot 154 094 174 388 157 542 158 500 159 000 160 000 161 000 Kiinteistöverot 10 306 10 724 13 939 13 500 14 000 14 000 14 000 Yhteisöverot 8 627 7 476 9 571 8 500 8 000 8 000 8 000 Valtionosuudet 72 613 85 926 91 064 99 500 100 000 100 000 99 000 Rahoitustuotot ja -kulut -1 536-1 861-1 530-2 635-3 110-3 210-3 610 Vuosikate -24 040 12 617-288 5 211 16 550 21 550 21 550 Poistot ja arvon alent. -16 879-16 020-15 812-15 000-15 000-15 000-15 000 Tilik. voitto/tappio -40 093-2 578-15 275-8 966 2 373 7 373 7 373 Kaukolämmön yhtiöittäminen - myyntivoittoa vuoden 2015 tilinpäätöksessä 5 300
TP2012 TP 2013 TP 2014 2015 Vuosikate -24 040 12 617-288 5 211 Poistot ja arvon alent. -16 879-16 020-15 812-15 000 Tilik. voitto/tappio -40 093-2 578-15 275-8 966 7 - Salo menetti vuosina 2008-2012 n. 6000 työpaikkaa - Verotulojen menetys on merkittävä - Talous on tasapainoissa, kun vuosikate on yhtä suuri kuin poistot - Vuosina 2009-2015 talous on ollut n. 85 milj. euroa epätasapainossa - Vuosina 2013-2015 on saatu tuloksia aikaan, mutta matkaa on vielä n. 10 milj. euroa - Lainanotolla ei asiaa ratkaista. Sosiaali- ja terveystoimen tai sivistystoimen palvelujen tuottamisesta johtuvia kuluja ei voi maksaa velkarahalla. - Laina on aina maksettava takaisin rahalla joka kerätään kuntalaisilta ja palvelun käyttäjiltä Seppo Juntti
Vakavaraisuus TASE TP 2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018 Tilikauden yli/alijäämä 31.12. 25 108 22 530 7 255 3 589 5 962 13 335 20 708 Pitkäaikainen laina 31.21. 107 049 109 590 113 970 119 970 119 970 119 970 119 970 Pitkän tähtäyksen tavoite on, että vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainojen lyhennykset,. jolloin vakavaraisuus paranee ja kyky kohdata normaalit suhdannevaihtelut on kunnossa. Jos nyt valmisteltu ohjelma toteutetaan, erillisiä sopeuttamisohjelmia ei enää tarvita, ellei. valtion toimenpiteillä nykyistä tulopohjaa ratkaisevasti heikennetä. Voidaan keskittyä kehittämisohjelmiin; työllisyyden parantamiseen ja sitä kautta tulopohjan vahvistamiseen. 8 Talous on tasapainossa, kun vuosikatteella rahoitetaan poistot. Salon kaupungin sopeuttamisohjelman ensisijainen tavoite on, että vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan uudella lainalla. Näin kaupunki ei enää velkaannu.
Hyvinvointipalveluiden sopeuttamisohjelma Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa
Sopeuttamisohjelman toteuttamisessa huomioitavaa Väestö Ikärakenne ja huoltosuhde heikkenevät nopeasti Sairastavuusindeksi noussut 100:sta 107:ään Hyvinvointi jakaantuu eriarvoisesti Palveluodotukset ja vaatimukset kasvavat tulokehityksestä poiketen Kustannukset Erikoissairaanhoidon maksuosuus kasvaa n. 3 milj. /vuosi Kaupungin palvelutuotannon kustannukset ovat hyvin kilpailukykyisellä tasolla Lainsäädäntö Uusiutuva säädöstö aina entistä antavampi ja velvoittavampi Työvoima Koulutetun työvoiman saatavuus on rajallista myös jatkossa.
Hyvinvointipalveluiden sopeuttamistoimet Kokonaistavoite 9.999.500 Menoleikkaukset 2016 2017 2018 Sos. ja terv.ltk - Terveyspalv. 1 117 000 350 000 1 750 000 - Vanhuspalv. 200 000 - Sosiaalityön palv. 290 000 2 850 000 550 000 Opetuslautakunta - Perusopetus 1 123 000 80 000 80 000 - Lukiot 488 000 - Varhaiskasvatus 490 000 200 000 - Nuorisopalvelut 50 500 Vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut 108 000 17 000 45 000 - Kirjastopalvelut 55 000 90 000 - Kansalaisopisto 32 000 34 000 Yhteensä 3 953 500 3 621 000 2 425 000 Henkilöstövähennykset - Bruttovähennys yhteensä n. 90 virkaa / tointa
Suunnitellut toimenpiteet Sosiaali- ja terveyspalvelut Terveyspalvelut Toteutetaan toiminnallisia uudelleenjärjestelyitä Mielenterveyskuntoutus Yöpäivystys Erikoissairaanhoidon palvelut Suun terveydenhuolto Korvaushoito
Vanhuspalvelut Palveluketjua tehostetaan eri järjestelyin: Esh pth vanhuspalv. Tehostettua palveluasumista lisätään toimitilajärjestelyin Vanhuspalveluiden palvelurakenne Koko maa Salo 2013 2013 Suositus Omaishoidontuen saajat > 75 v. 3,9 4,6 6-7 Säännöllinen kotihoito 15,7 11,9 13-14 Tehostettu palveluasuminen 3,7 6,5 6-7 Laitoshoito 4,5 3,1 2-3 Kotona asuvat 91,8 90,3 91-92 Ä, THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
Sosiaalityön palvelut Lastensuojelun palveluprosesseja nopeutetaan ja hyödynnetään perhetyön uusia voimavaroja. Vammaispalveluiden palvelukriteereitä tarkistetaan ja sijoittamisprosessia tiivistetään Aikuissosiaalityössä ensisijainen toimeentulotuki siirtyy Kelalle
Lasten ja nuorten palvelut Perusopetus Pienet kouluyksiköt jatkavat Keskusta-alueella tarkastellaan kouluverkkoa ryhmäkoot tulevat kasvamaan jonkin verran Lukiot Lukioverkko tulee tiivistymään. Ratkaisussa huomioidaan tulevat valtio-osuusjärjestelyt Varhaiskasvatus Kustannusrakennetta kevennetään henkilöstöjärjestelyin Ulkopuolisille toimijoille luodaan mahdollisuuksia avata palvelutarjontaa Nuorisotoimi Luovutaan tarpeettomista tiloista ja tiivistetään yhteistyötä mm. kirjastopalveluiden kanssa.
Vapaa-aikapalvelut Kirjastot Kirjastoverkkoa ei harvenneta. Pienten yksiköiden ylläpidossa hyödynnetään automaatiota ja laajennetaan tilojen monikäyttöä. Liikunta Palvelumaksuja tarkistetaan kustannuskehitystä vastaavaksi Henkilöstövoimavaroja uudelleenarvioidaan toimintaprosessien kehittämisen myötä Kansalaisopisto Pieniä tarkistuksia henkilöstöresursseihin
Kehittämishankkeita Liikunta-/ulkoilualueiden hoidon järjestäminen uudelleen joko kaupungin sisäisenä tai ulkoistettuna. Säästötavoite 20 %. Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuudistus. Säästötavoite 10 %. Ympärivuorokautisen laitos- ja palveluasumiskysynnän kasvun pysäyttäminen. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tuntiperusteinen laskutus Museotoiminnan järjestäminen käytössä olevia voimavaroja vastaavaksi. Terveyskeskusvuodeosastotoiminnan keskittäminen aluesairaalasta vapautuviin tiloihin. Sote-uudistukseen varautuminen kehittämällä Salon seudusta maakunnallisen toimintajärjestelmän alueyksikkökokonaisuus.
Kaupunkikehityspalvelujen sopeuttamisohjelma Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi
Suunnitellut toimenpiteet Vapautuvien vakanssien hyödyntäminen Tilajärjestelyt, Perniö ja muut Älykäs teknologia Kiinteistöjen kaukovalvonnan laajentaminen LED-valaistus Aurinkosähkön hyödyntäminen GPS-analysointi kaikkiin ajoneuvoihin Organisaatiorajat ylittävän varallaolojärjestelmän toteuttaminen Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen
Kehittämishankkeita Keskuskeittiön saneerauksen välttäminen / toteuttaminen ilman kaupungin rahaa Oman työn ja ulkoa ostamisen rajan tarkastelu Liikuntapaikkojen, yleisten alueiden, kiinteistöjen ja vesihuoltoverkostojen ylläpidon organisointi 20 %:n tehokkuusparannuksen saavuttamiseksi (esim. yhteistyö, ulkoistaminen jne.) Palveluliikenteen hyödyntäminen SHL (sosiaalihuoltolaki)- ja VPL (vammaispalvelulaki)- matkoissa Ennaltaehkäisevien elintapojen edistäminen julkisen toimintaympäristön avulla