MÄNTYHARJUN KUNTA I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

MÄNTYHARJUN KUNTA I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2016

Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.05.2016 Toteutumavertailu 9:51:51 EUR Ulkoinen 01.01.2016-30.04.2016 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-04 01-04 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 219 260 739 753 593 302 80,2 146 452 Maksutuotot 2 552 090 850 697 924 775 108,7-74 078 Tuet ja avustukset 672 080 224 027 353 477 157,8-129 450 Muut toimintatuotot 694 820 231 607 272 604 117,7-40 997 TOIMINTATUOTOT 6 138 250 2 046 083 2 144 157 104,8-98 073 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -20 079 720-6 693 240-6 196 350 92,6-496 890 Palvelujen ostot -18 107 690-6 035 897-6 798 127 112,6 762 230 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 632 240-877 413-889 760 101,4 12 347 Avustukset -1 704 600-568 200-619 453 109,0 51 253 Muut toimintakulut -574 640-191 547-180 483 94,2-11 064 TOIMINTAKULUT -43 098 890-14 366 297-14 684 174 102,2 317 877 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 960 640-12 320 213-12 540 017 101,8 219 803 Verotulot 20 080 000 6 693 333 6 671 511 99,7 21 823 Valtionosuudet 18 500 000 6 166 667 6 076 669 98,5 89 998 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 300 5 433 3 0,1 5 430 Muut rahoitustuotot 225 000 75 000 5 131 6,8 69 869 Korkokulut -350 000-116 667-44 239 37,9-72 428 Muut rahoituskulut -16 050-5 350-4 832 90,3-518 Rahoitustuotot ja -kulut -124 750-41 583-43 936 105,7 2 353 VUOSIKATE 1 494 610 498 203 164 226 33,0 333 977 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 181 220-393 740-393 176 99,9-564 Arvonalentumiset -7 445-100,0 7 445 Poistot ja arvonalentumiset -1 181 220-393 740-400 621 101,7 6 881 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700-100,0-65 700 Satunnaiset erät 65 700-100,0-65 700 TILIKAUDEN TULOS 313 390 104 463-170 695-163,4 275 158 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 313 390 104 463-170 695-163,4 275 158

Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.05.2016 T U L O S L A S K E L M A 9:50:08 EUR Ulkoinen 01.01.2016-30.04.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-04 + muutos 2016 01-04 2016 2016 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 636 689 2 219 260 593 302 26,7-6,8-43 388 Maksutuotot 876 848 2 552 090 924 775 36,2 5,5 47 927 Tuet ja avustukset 308 223 672 080 353 477 52,6 14,7 45 253 Muut toimintatuotot 317 193 694 820 272 604 39,2-14,1-44 589 TOIMINTATUOTOT 2 138 953 6 138 250 2 144 157 34,9 0,2 5 204 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 231 692-20 079 720-6 196 350 30,9-0,6 35 342 Palvelujen ostot -6 026 776-18 107 690-6 798 127 37,5 12,8-771 351 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -931 891-2 632 240-889 760 33,8-4,5 42 131 Avustukset -658 417-1 704 600-619 453 36,3-5,9 38 964 Muut toimintakulut -177 870-574 640-180 483 31,4 1,5-2 613 TOIMINTAKULUT -14 026 646-43 098 890-14 684 174 34,1 4,7-657 527 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 887 693-36 960 640-12 540 017 33,9 5,5-652 324 Verotulot 6 631 269 20 080 000 6 671 511 33,2 0,6 40 242 Valtionosuudet 6 080 196 18 500 000 6 076 669 32,8-0,1-3 527 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 16 300 3 12,3 0 Muut rahoitustuotot 13 072 225 000 5 131 2,3-60,7-7 941 Korkokulut -33 074-350 000-44 239 12,6 33,8-11 164 Muut rahoituskulut -5 748-16 050-4 832 30,1-15,9 917 Rahoitustuotot ja -kulut -25 748-124 750-43 936 35,2 70,6-18 188 VUOSIKATE 798 024 1 494 610 164 226 11,0-79,4-633 797 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -388 742-1 181 220-393 176 33,3 1,1-4 434 Arvonalentumiset -7 445-100,0 100,0-7 445 Poistot ja arvonalentumiset -388 742-1 181 220-400 621 33,9 3,1-11 879 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 20 546 65 700-100,0 219,8 45 154 Satunnaiset erät 20 546 65 700-100,0 219,8 45 154 TILIKAUDEN TULOS 429 827 313 390-170 695-54,5-139,7-600 522 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 429 827 313 390-170 695-54,5-139,7-600 522

Mäntyharjun kunta Sivu 1 25.05.2016 Toteutumavertailu 6:51:46 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.04.2016 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-04 01-04 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 716 980 1 905 660 1 872 357 98,3 33 303 Maksutuotot 2 552 090 850 697 924 875 108,7-74 178 Tuet ja avustukset 672 080 224 027 353 477 157,8-129 450 Muut toimintatuotot 2 598 490 866 163 907 160 104,7-40 997 TOIMINTATUOTOT 11 539 640 3 846 547 4 057 869 105,5-211 322 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -20 079 720-6 693 240-6 196 350 92,6-496 890 Palvelujen ostot -21 580 150-7 193 383-8 072 557 112,2 879 173 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 657 500-885 833-894 486 101,0 8 653 Avustukset -1 704 600-568 200-619 453 109,0 51 253 Muut toimintakulut -2 478 310-826 103-815 039 98,7-11 064 TOIMINTAKULUT -48 500 280-16 166 760-16 597 886 102,7 431 126 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 960 640-12 320 213-12 540 017 101,8 219 803 Verotulot 20 080 000 6 693 333 6 671 511 99,7 21 823 Valtionosuudet 18 500 000 6 166 667 6 076 669 98,5 89 998 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 300 5 433 3 0,1 5 430 Muut rahoitustuotot 294 000 98 000 5 131 5,2 92 869 Korkokulut -350 000-116 667-44 239 37,9-72 428 Muut rahoituskulut -85 050-28 350-4 832 17,0-23 518 Rahoitustuotot ja -kulut -124 750-41 583-43 936 105,7 2 353 VUOSIKATE 1 494 610 498 203 164 226 33,0 333 977 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 181 220-393 740-393 176 99,9-564 Arvonalentumiset -7 445-100,0 7 445 Poistot ja arvonalentumiset -1 181 220-393 740-400 621 101,7 6 881 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700-100,0-65 700 Satunnaiset erät 65 700-100,0-65 700 TILIKAUDEN TULOS 313 390 104 463-170 695-163,4 275 158 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 313 390 104 463-170 695-163,4 275 158

Mäntyharjun kunta Sivu 1 25.05.2016 Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen 01.01.2016-30.04.2016 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 246.991,93-21.655,06 225.336,87 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4.102.244,89-7.601,61 4.094.643,28 Rakennukset 17.801.409,97-165.391,12 17.636.018,85 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3.552.150,43-140.486,80 3.411.663,63 Koneet ja kalusto 452.417,50 93.185,00 545.602,50 Muut aineelliset hyödykkeet 59.040,09-40,76 58.999,33 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 2.720.077,34 1.151.495,77 3.871.573,11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2.720.077,34 1.151.495,77 3.871.573,11 Aineelliset hyödykkeet 28.687.340,22 931.160,48 29.618.500,70 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 771.107,26 771.107,26 Kuntayhtymäosuudet 2.070.093,52 2.070.093,52 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. 572.341,18 572.341,18 Muut osakkeet ja osuudet 1.269.755,32 193.226,31 1.462.981,63 Osakkeet ja osuudet 4.683.297,28 193.226,31 4.876.523,59 Muut lainasaamiset 1.328.653,91 600.000,00 1.928.653,91 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut 282.401,17 27.974,00 310.375,17 Sijoitukset 6.294.352,36 821.200,31 7.115.552,67 PYSYVÄT VASTAAVAT 35.228.684,51 1.730.705,73 36.959.390,24 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat H ja A Vesalaisen rahasto 28.313,97 1.623,60 29.937,57 Timo Kydön rahasto 123.847,36-3.377,52 120.469,84 Mäntyharjun kunnan 400-v. rahasto 83.748,02-135,53 83.612,49 Mäntyharjun lukion 50-v.juhlarahasto 2.886,65 116,20 3.002,85 Lahjoitusrahastojen varat 238.796,00-1.773,25 237.022,75 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 238.796,00-1.773,25 237.022,75 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 238.796,00-1.773,25 237.022,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 42.084,31 7.122,82 49.207,13 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 69.760,86 69.760,86 Muut saamiset 571.256,00 571.256,00 Pitkäaikaiset saamiset 641.016,86 641.016,86 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 930.777,25-327.120,35 603.656,90 Muut saamiset 825.259,71-367.021,55 458.238,16 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 140.772,62-82.078,71 58.693,91 Siirtosaamiset 140.772,62-82.078,71 58.693,91 Lyhytaikaiset saamiset 1.896.809,58-776.220,61 1.120.588,97 Saamiset 2.537.826,44-776.220,61 1.761.605,83 Rahat ja pankkisaamiset 1.682.251,65-841.718,01 840.533,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4.262.162,40-1.610.815,80 2.651.346,60 VASTAAVAA 39.729.642,91 118.116,68 39.847.759,59

Mäntyharjun kunta Sivu 2 25.05.2016 Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen 01.01.2016-30.04.2016 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 15.499.040,60 15.499.040,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 4.997.247,37 4.997.247,37 Tilikauden yli-/alijäämä -170.694,97-170.694,97 OMA PÄÄOMA 20.496.287,97-170.694,97 20.325.593,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 238.796,00-1.773,25 237.022,75 Muut toimeksiantojen pääomat 140.164,64-7.914,02 132.250,62 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 378.960,64-9.687,27 369.273,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10.910.100,00 1.900.000,00 12.810.100,00 Muut velat 481.671,51 23.132,88 504.804,39 Pitkäaikainen 11.391.771,51 1.923.132,88 13.314.904,39 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1.388.600,00-440.000,00 948.600,00 Saadut ennakot 145.886,51-137.709,25 8.177,26 Ostovelat 2.968.632,33-407.589,96 2.561.042,37 Muut velat 342.949,59-25.655,91 317.293,68 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 2.055.282,11 2.055.282,11 Muut jaksotetut menot 53.615,71-50.755,73 2.859,98 Muut siirtovelat 507.656,54-562.923,11-55.266,57 Siirtovelat 2.616.554,36-613.678,84 2.002.875,52 Lyhytaikainen 7.462.622,79-1.624.633,96 5.837.988,83 VIERAS PÄÄOMA 18.854.394,30 298.498,92 19.152.893,22 VASTATTAVAA 39.729.642,91 118.116,68 39.847.759,59

Mäntyharjun kunta Sivu 1 25.05.2016 Rahoituslaskelma EUR Ulkoinen 01.01.2016-30.04.2016 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma 2016 2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 164.226,45 798.023,56 SATUNNAISET ERÄT 65.700,00 20.545,75 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET -10.816,43 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -59.641,26-86.689,39 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -59.641,26-97.505,82 TOIMINNAN RAHAVIRTA 170.285,19 721.063,49 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1.523.901,49-311.184,47 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1.972,60 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 20.548,34 18.643,56 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 59.641,26 86.689,39 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 80.189,60 105.332,95 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1.443.711,89-203.878,92 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1.273.426,70 517.184,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -652.774,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 24.800,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -627.974,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2.000.000,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -540.000,00-440.000,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET 1.460.000,00-440.000,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS -7.914,02-9.150,44 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -7.122,82-17.198,92 SAAMISTEN MUUTOS 776.220,61 913.249,04 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -1.161.501,08-1.219.493,21 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -400.317,31-332.593,53 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 431.708,69-772.593,53 RAHAVAROJEN MUUTOS -841.718,01-255.408,96 KASSAVARAT 31.12. 840.533,64 997.794,34 KASSAVARAT 1.1. 1.682.251,65 1.253.487,10 RAHAVAROJEN MUUTOS -841.718,01-255.692,76

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vuoden 2016 aikana tarkastellaan äänestysaluejako Äänestysaluejako muutettu Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Keskusvaalilautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Menot: Henkilöstökulut -700-233 0 Palvelujen ostot -14-100,0 % Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Menot yhteensä -700-233 -14 6,0 % 0 0 Toimintakate -700-233 -14 6,0 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Arviointisuunnitelma tehty Viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultu arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä Tutustumis- ja arviointikäyntejä tehty Tehty / valmisteilla / - Talousarviovuoden 2015 arviointikertomus Arvioinnin kehittäminen valmisteilla / - Arviointikertomus tehty Kuntastrategia laatimatta, joten sen vaikuttavuus toiminnan ohjaukseen on tekemättä Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen valmisteilla Tehty / valmisteilla / - Kyllä / valmisteilla / - Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Tilintarkastus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Menot: Henkilöstömenot -3 730-1 243 0 Palvelujen ostot -6 800-2 267-1 885 83,1 % Aineet,tarvikkeet,tavarat -50-17 Avustukset Muut menot Menot yhteensä -10 580-3 527-1 885 53,4 % 0 0 Toimintakate -10 580-3 527-1 885 53,4 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

KUNNANVALTUUSTO Koulutus- ja seminaarit -tavoite selkeyttää ja terävöittää päätöksentekoa ja linjauksia Strategia valmisteilla Järjestetty 2 valtuustoseminaari ja kuntalakikoulutus Strategia valmis kyllä / ei Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 8 500 2 833 4 423 156,1 % Tulot yhteensä 8 500 2 833 4 423 156,1 % 0 Menot: Henkilöstömenot -19 390-6 463-4 192 64,9 % 0 Palvelujen ostot -13 200-4 400-1 757 39,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat -3 450-1 150-146 12,7 % Avustukset Muut menot -25 000-8 333-6 375 76,5 % Menot yhteensä -61 040-20 346-12 470 61,3 % 0 0 Toimintakate -52 540-17 513-8 047 45,9 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Talousarvio toteutunee budjetoidusti C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Ei poikkeamia asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

KUNNANHALLITUS LTK Tilikauden tulos tulee olla ylijäämäinen Kolmannesvuoden tulos negatiivinen noin 260.000 Kunnanhallitus käsittelee päätösehdotuksen korjaavista toimenpiteistä. Talousarvion toteutuminen / tilikauden tulos. Kuntalaisten osallisuus Pysäyttää asukasluvun lasku - asukaskirje EI - kunnan sähköinen kyselytunti EI - asiointiliikenteen asiakasmäärissä ei muutosta, asiakasmäärä / reitti vaihtelee välillä 1 10 - verkon rakentaminen kesken, tilastotietoa ei saatavissa Tilanne 31.4.2016: Asukasluku 6123/ -36 Työttömyysprosentti 14,7% Työpaikkojen lukumäärän muutos Koulunsa 2016 aloittavat /2009 syntyneet 53/53 -asukaskirje kahdesti vuodessa kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys. -laajakaistan piirissä olevien talouksien %-määrä. -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lukumäärä kunnan alueella / muutos -koulunsa 2016 aloittavat : 2009 syntyneet Elinkeinotoimi Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % Vastuuhenkilö Uutiskirjeet yritys- ja yhdistystoimijoille noin kerran viikossa. Meltwater / epressi (790 uutista Mäntyharjusta) Kohdennettuja yritystyöpajoja (2 kpl) Matkailu- ja vapaa-ajan messut (5 kpl) 1-4/2016 asiakkuuksia on ollut 57 kpl. 1-4/2016 uusia yrityksiä 8 kpl lopettaneita 6 kpl (Dynamon asiakkaita 2 kpl) Työttömyysaste huhtikuussa: 14,7 % Vapaa-ajan asuminen Mäntyharjun keskustassa hanke (II vaihe) Yhdessä enemmän, kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan yhteishanke Metsähallituksen ja Kinno Oy:n kanssa (seuranta) mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl (> 3 yritystä/paketti) yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % hanketoiminnan volyymi raportointi 80,17 % käyttöasteen seuranta Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Kunnanhallitus ltk Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Kunnanhallitus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 29 700 9 900 6 858 69,3 % 0 Maksutuotot 300 100 46 45,6 % Tuet ja avustukset 273 000 91 000 31 912 35,1 % Muut toimintatuotot 112 100 37 367 89 286 238,9 % Tulot yhteensä 415 100 138 367 128 102 92,6 % 0 0 Menot: Henkilöstökulut -2 170 600-723 533-579 409 80,1 % 0 Palvelujen ostot -1 413 280-471 093-465 761 98,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat -25 700-8 567-8 399 98,0 % Avustukset -408 500-136 167-196 077 144,0 % Muut toimintakulut -157 650-52 550-41 149 78,3 % Menot yhteensä -4 175 730-1 391 910-1 290 795 92,7 % 0 0 Toimintakate -3 760 630-1 253 543-1 162 693 92,8 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Avustusten kirjaus on alkuvuosipainotteinen. Tasaantuu. C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

Kunnanhallitus 2016 toteuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.15 huhti.16 Ltk tulot yht. 147,8 127,7 141,4 125,7 127,0 141,1 131,1 121,5 193,4 20,2 108,1 111,1 92,6 Ltk menot yht. 97,8 96,6 102,4 100,4 99,3 105,4 103,7 101,0 102,3 93,8 91,2 96,2 92,7 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Kunnanhallitus 92,7 98,1 102,1 100,6 97,4 95,4 98,1 96,0 99,9 71,3 77,4 79,7 84,8 Yleishallinto 98,5 97,7 102,2 100,2 99,2 104,6 104,5 102,8 102,8 101,0 96,5 96,1 93,1 Ympäristöpalvelut 73,1 58,4 97,4 83,5 73,1 97,4 87,7 79,7 88,7 0 0 93,5 70,1 Elinkeinotoimi 99,1 98,1 97,2 101,9 107,3 115,7 104,1 96,7 99,2 103,5 106,6 107,3 105,0 Yleishall laskutettavat 278,5 251,3 266,2 257,3 239,3 224,8 213,0 207,5 247,1 114,5 116,0 124,4 122,4 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Henkilöstökulut 93,4 96,5 99,5 100,1 100,4 100,0 100,2 99,4 97,9 76,8 78,1 78,7 80,1 Palvelujen ostot 96,1 89,1 104,8 99,4 96,7 109,5 105,9 100,1 106,8 84,6 88,5 108,0 98,9 Aineet ja tarvikkeet 86,0 110,4 110,1 112,7 110,2 108,9 112,7 109,4 115,9 68,4 107,4 105,9 98,0 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 92,1 93,0 98,0 97,5 96,2 101,3 100,5 98,7 91,9 102,0 89,3 94,5 92,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot+ arvioitus pienemmät tulotja/tai arvioitusa suuremmat menot- Kokonaisuudessaan ei poikkeamaa talousarvioon 2016 verrattuna YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään 1. 2. 3. 4.

TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tietohallintopalvelut Keskimääräisten avoimien työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Tukipyyntöihin vastataan resurssien mukaisesti < 20 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Toimistopalvelut Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Koulutukset /toteutunut tarpeen mukaan Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä / henkilö Vastuuhenkilö Palvelupäällikkö Ruokapalvelut Nykyaikainen ja moderni keittiö hyvällä palveluasenteella Ruokapalvelujen tavoitteena on Asiakaskysely 4AB,8ABCDja lukion 1AB tehty keväällä -16 suunnitella ja valmistaa turvallisia, Aterioiden maukkaita ja vaihtelevia sekä kohtuuhintaisia aterioita, ravitsemissuositusten ainesisältö/ravintoainekirjaus jatkuu edelleen ohjeiden mukaisesti mukaisesti, kestävään kehitykseen panostaen Ylijäämäruoan myyntiä jatketaan Henkilökunnan työpanoksen kohdistaminen tasapuoliseksi ja joustavaksi sekä ammattitaidon Teemalliset ateriapäivät eivät toteutuneet keväällä ylläpitäminen ja kehittäminen Asiakasmäärät ovat arvion mukaisia Koulutuspäivät ovat toteutuneet Asiakastyytyväisyyskyselyt Aterioiden valmistusaineet ja ravintoainesisältökirjaus valmis Kyllä/Ei Toiminta kestävän kehityksen mukaista Teemallisten ateriapäivien määrä Asiakas määrät Uudistetut työtavat käytössä Ruoanvalmistus siirretty keskuskeittiöihin Kyllä/Ei Toteutuneet koulutuspäivät Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

Siivouspalvelut Puhdas, viihtyisä työ - ja asiointiympäristö Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan myöhemmin Tk:n Asiakastyytyväisyyskyselyt Uudistettu työtapoja Laadukas yksiköiden mukainen remontin jälkeen siivousohjelma Kyllä /Ei Toteutunut koulutusohjelma Henkilökunnan työpanoksen Työtapoja kehitetään Tk:n Kyllä/Ei oikea kohdentaminen uusien materiaalien vaatimuste Hankinnat kestävän Siivouspalvelun tilaaja saa ostamansa palvelun Siivouspalvelun toiminta kestävän kehityksen periaatteella mukaan Hankintoja keskitetään Koulutuspäivä järjestetty kehitykseen perustuen Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Varaston tuotteilla nopea kierto Varasto-ohjelman tehokkaampi käyttö Täsmälliset tuotteet Varaston toimintavarmuus Manuaalinen kirjaus mahdollisimman vähäksi Jatkuvasti tarvittavat tuotteet ovat aina saatavilla Varasto-ohjelman lisäksi tilauksia tehdään sähköpostilla Tilaaja ohjeistusta annettu tarpeen mukaan Tuotteiden hankintoja keskitetty Tuotteiden hintavertailua tehostetaan Tarvittavat tuotteet ovat saatavilla. Varasto-ohjelma tehokkaassa käytössä Ohjeistukset käytössä Kyllä/Ei Kilpailutetut tuotteet Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

Kiinteistöpalvelut Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Kiinteistönhoidon sopimukset laaditaan teknisen tuotantoyksikön kanssa Vikailmoituksiin nopea reagointi ja tiedottaminen Kyselyä ei ole toteutettu Valmistelu meneillään Osaan kiinteistöistä laadittu Valmistelu meneillään Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika lyhenee Kyllä/Ei Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimukset tehty Energiatodistukset laadittu kaikkiin kiinteistöihin Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

Tukipalvelulautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Tukipalvelulautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 111 530 37 177 29 578 79,6 % 111 530 0 Maksutuotot 333 620 111 207 119 929 106,2 % 333 620 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 445 150 148 384 149 507 100,8 % 445 150 0 Menot: Henkilöstökulut -1 828 520-609 507-595 856 97,8 % -1 828 520 0 Palvelujen ostot -806 430-268 810-411 190 153,0 % -806 430 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -1 237 940-412 647-438 580 106,3 % -1 237 940 0 Avustukset Muut toimintakulut -187 150-62 383-64 155 102,8 % -187 150 0 Menot yhteensä -4 060 040-1 353 347-1 509 781 111,6 % -4 060 040 0 Toimintakate -3 614 890-1 204 963-1 360 274 112,9 % -3 614 890 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. Vaikutus 0

Tukipalvelulautakunta toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 Ltk tulot yht. 109,0 108,4 108,5 107,1 107,6 106,3 108,0 108,2 110,4 106,4 96,9 99,4 100,8 Ltk menot yht. 106,4 104,2 105,0 103,4 101,8 101,8 100,7 100,8 100,8 141,0 119,8 114,1 111,6 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 hallinto 76,3 91,0 80,7 78,5 68,8 61,1 64,3 58,4 60,6 29,2 30,9 31,3 38,3 tietohallinto 117,6 109,4 109,8 106,9 102,1 106,5 105,1 104,8 104,6 248,9 190,9 157,2 148,3 toimistopalvelut 93,0 93,8 104,8 103,2 101,7 100,8 100,3 99,6 100,1 89,8 94,6 96,8 96,2 ruokahuolto 102,6 101,3 103,2 100,8 100,7 100,7 99,9 99,4 99,1 100,7 98,8 99,1 97,8 siivous 90,0 90,8 98,3 99,2 98,8 97,4 96,2 95,5 95,1 85,5 86,5 87,8 89,7 keskusvarasto 95,1 100,1 109,0 108,4 106,6 106,4 105,9 105,1 102,5 106,1 93,2 99,5 102,2 kiinteistöpalvelut 115,3 110,7 106,4 105,3 103,0 101,4 99,8 102,5 110,5 177,3 140,6 128,2 124,5 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Henkilöstökulut 91,9 93,0 102,6 100,3 101,1 99,7 99,0 98,0 98,1 93,9 96,0 98,2 97,8 Palvelujen ostot 132,8 122,4 119,9 120,3 118,3 123,4 123,4 122,4 123,0 265,5 187,5 163,7 153,0 Aineet ja tarvikkeet 112,9 106,2 97,8 92,2 89,8 88,5 86 89,2 90,3 133,4 118,0 113,3 106,3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 105,6 102,7 104,5 102,9 100,9 100,8 99,4 99,9 99,6 145,3 122,6 115,8 112,9 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Tietohallinto -87489 Kiinteistöplalvelut -103498 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Tietohallinnon osalta on kirjattu alkuvuoteen llisenssien ja ohjelmistojen uusimisen käyttöönottokustannuksia koko vuodelle Loppuvuoden hankkinnoissa pidetään tiukkaa kulukuria, jotta kokonaisuus saadaan pidettyä hallinnassa. Kiinteistöpalveluissa on pakkasten aiheuttamia kiinteistöjen korjauksia alkuvuodesta useissa kiinteistöissä, vakuutusmaksut ja lämmityskulut. Menot tasaantuvat loppuvuonna, hankinnoissa pidetään tiukkaa kulukuria.

SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Salassapitovelvollisuuteen ja monialaiseen yhteistyöhön koulutus keväällä. *Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointikeskustelut huoltajien kanssa pidetty kevään aikana, syksyllä lapsikohtaisten tavoitteiden kirjaaminen vasuun. aikana *Valtakunnallisen vasun perusteiden arviointia tehty ja kommentoitu ministeriölle. *Havainnointia ja sen objektiivista kirjaamista tehostettu. *Resurssikertoimet laaditaan syksyllä seudullisesti Mikkelin mallia noudattaen. *Työyhteisöillat ja kehityskeskustelut tukeneet henkilöstön osalta kasvatuskumppanuutta. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Henkilöstökysely toteutetaan kevään kehityskeskustelujen yhteydessä Lapsen ja vanhemman osallisuus Vastuuhenkilö *Lapsen osallisuus koulutuspäivä pidetty huhtikuussa. *Pienryhmätyöskentelyssä lasten kuulemista lisätty ja lasten osallistaminen toiminnan suunnitteluun otettu osin käyttöön. *Vanhempien osallistaminen toimintaan ja suunnittelutyöhön mahdollistetaan syksyllä. Nyt jo osa vanhemmista osallistunut mm. kalusteiden huoltoon ja lahjoittamalla toimintaan välineistöä. *Askeleittain ohjelma esiopetuksen lapsille ja KiLi-kerhot päiväkodissa toimineet koko kevään. *Omahoitajuutta kokeiltu pilottiperheiden kanssa ja kotikäyntejä tehty. Palaute ollut positiivista. *Mustikkatassun päiväkotimummo käynyt päiväkodissa kerran kuussa lukemassa lapsille satuja. Varhaiskasvatuksen johtaja Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Henkilöstökysely toteutetaan kevään aikana kehityskeskustelujen yhteydessä

Perusopetus Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Uusi opetussuunnitelma hyväksytty ltk:ssa ja otetaan käyttöön 1.8., opetustunteja enemmän kuin valtakunnall.suositus Ipadit käyttöönotto suunniteltu syyslukukaudelle Uusi opetussuunnitelma ja oppilashuollon suunnitelma hyväksytty ltk:ssa Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokkaasteella Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluilla Kouluhyvinvoinnin tukeminen Kummitoiminta kaikilla kouluilla, tukioppilaat ja oppilaskunta YK, vanh.yhdistys YK ja KK Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys Vastuuhenkilö Palvelualueen johtaja ja peruskoulujen rehtorit Toisen asteen koulutus Sähköisiin yo-kirjoituksiin siirtyminen Sähköinen koetila on rakennettu ja onvalmius olemassa huhtikuussa erittäin toimiva. kaksi onnistunutta koetilai- Useita sähköisiä kokeita pidetty ja suutta vuoden aikana niissä on hyvin onnistuttu. Opiskelijamäärän ylläpitäminen Markkinointia on jatkettu ja sitä pyritään kehittämään jatkossa. Opiskelijoiden määrä lukiossa Opiskelijoiden määrä laskee hieman syksyllä lukioon pyrkivien oppilaiden pienen määrän vuoksi. Vastuuhenkilö Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tavoite toteutuu loistavasti Koulutuksellisen tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Noin 5 kurssia tullee toteutumaan Noin 8 kurssia tullee toteutumaan Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Tavoite toteutuu loistavasti, ehkä jopa 13 kurssia Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Haettu valtionavustusta, päätöstä ei ole tullut Noin 60/ kalenterivuosi Kyllä N. 10 Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) Yhteistyö kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö Nuorisovaltuusto kokoontunut kuukausittain. Nuorten edustaja myös sivistyslautakunnassa. Nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolo on toteutunut suunnitellusti (ti,ke, to, pe), vapaaehtoisten mukaan saamisessa on ollut haasteita. Lauantain aukiolo on ollut kokeilussa. Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta

Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto 2 viikon sisällä: Kyllä. Kunnalle myönnettiin 35 000e toiminta-avustus nuorten työpajan perustamiseen. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet selviävät kesän aikana. Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Liikuntapaikkojen määrä sama kuin vuonna 2015 : Kyllä. Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoite sama kuin vuonna 2015 toteutunut Tapahtumien, leirien ja retkien määrä alkuvuodentapahtumien, leirien ja retkien määrä tasoa, pääpaino kesässä. Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Vastuuhenkilö Liikunta-avustukset hyväksytty lautakunnassa ja menossa maksuun. Ensilumenlatu otettiin käyttöön: Kyllä. Maksujärjestelmä lautakunnan päätettäväksi syksyllä. Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Liikunta-avustukset jaetaan seuroille Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, Kyllä/ei Elokuvateatteri Kino Tavoite Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Toimenpide/toteuma Mittari 225 näytöstä Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) 3109 katsojaa Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Yhteistyötapahtumien määrä

Nuorten työelämätaitojen kehittäminen toiminnassa 9 nuorta Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite vähintään sama kuin vuonna 2015 Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut Kulttuurin tarjoaminen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 32 tapahtumaa toteutettu, minkä lisäksi osallistuttu kumppanina muiden Tapahtumien määrä tuotteiden mukainen Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen Lasten kulttuuripolun käynnistäminen järjestämiin Lautakunta päättänyt avustukset ja menossa maksuun Kulttuurikasvatussuunnitelmaa laatiminen käynnistetty ja jatkuu syksyllä Museon kokoelman ylläpito Kokoelman kuvien digitointi aloitettu Avustettavien tahojen määrä Kaikki alle 18-vuotiaat ovat säännöllisesti kulttuuritarjonnan parissa Kokoelman luettelointi 500 kuvaa /kausi Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut Kulttuurin ja sivistyksen Aineistohankinnat 30.4. aineistohankintojen määrä, tavoite tarjoaminen asti 921 kpl 2700 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdolllistaminen Fyysiset käynnit 30.4. asti 3,5/asukas, lainaus 6/asukas Verkkokirjaston käytöstä ei tietoa saatavana kesken vuotta E-aineiston lainaus 30.4. asti 107 lainaa, ylittänyt jo tässä vaiheessa vuoden 2015 käytön kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/asukas ja lainaus 17/asukas) Verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön

Verkkopalvelun neuvonta päivittäistä Verkkopalvelujen neuvonnan määrä Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen Tapahtumia 30.4. asti ollut 3, osallistujia noin 60 Hankintojen ja lainausten määrää ei saa eriteltyä kesken vuotta Tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena kasvattaa hankinta vuoteen 2015 nähden Koulutustunteja 26,5 Lukudiplomit valmistuvat toukokuussa Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus Koulutustuntien määrä Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Eila Lindholm / Suvi Pirnes-Toivanen Tulosalue: Sivistyspalvelut Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 614 000 204 667 185 471 90,6 % 614 000 0 Maksutuotot 347 900 115 967 128 915 111,2 % 347 900 0 Tuet ja avustukset 51 500 17 167 174 136 1014,4 % 201 500 150 000 Muut toimintatuotot 26 000 8 667 4 057 46,8 % 26 000 0 Tulot yhteensä 1 039 400 346 468 492 579 46,8 % 1 189 400 150 000 Menot: Henkilöstökulut -6 427 370-2 142 457-2 097 812 97,9 % -6 477 370-50 000 Palvelujen ostot -1 376 830-458 943-512 015 111,6 % -1 466 830-90 000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -366 550-122 183-122 453 100,2 % -416 550-50 000 Avustukset -373 000-124 333-114 917 92,4 % -373 000 0 Muut toimintakulut -80 810-26 937-31 819 118,1 % -80 180 0 Menot yhteensä -8 624 560-2 874 853-2 879 016 100,1 % -8 813 930-190 000 Toimintakate -7 585 160-2 528 385-2 386 437 94,4 % -7 624 530-40 000 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Yhtenäiskoulun ja resurssikeskuksen henkilöstökulut etuvuosipainotteisia, kun luokkien yhdistämisen ja pienryhmän loppumisen vuoksi ei elokuussa palkata ko.opettajia ja avustajia 0 uusien kuljetussopimusten aiheuttama arvioitu kulukasvu -20 000 ennakoimattomia sairaalakoulu- ym. kuljetuksia -20 000 Sivistyspalvelujen hankkeissa tällä hetkellä tuloja 150 000 euroa, 150 000 mistä aiheutuu vastaavat menot -150 000 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - -40 000 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. suunnitellut perusopetuksen ipad-hankinnat jätetään tekemättä 40 000 2. 3. 4. 40 000

Sivistyslautakunta toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 Ltk tulot yht. 138,6 139,5 140,0 129,9 123,8 137,8 139,0 135,7 140,2 232,9 163,6 157,5 142,2 Ltk menot yht. 99,3 100,9 105,3 101,5 100,4 100,0 99,9 99,9 101,3 90,7 92,2 97,1 100,1 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 Sivistysltk hallinto 136,6 134,4 158,5 164,2 160,9 159,1 162,2 160,7 166,2 57,4 64,3 63,4 67,4 Varhaiskasvatus 88,6 88,5 96,2 94,4 92,6 93,3 92,9 92,8 92,8 82,2 87,5 90,6 90,2 Perusopetus 101,4 103,0 105,2 101,0 100,1 100,2 99,9 100,1 101,8 96,0 96,8 99,7 104,4 Toisen asteen koulutus 94,0 93,9 102,8 99,5 98,6 98,6 99,4 100,7 101,6 93,1 89,3 95,6 101,4 Vapaa sivistystyö 92,2 96,2 100 94,3 88,3 87,3 89,1 90,1 94,7 45,4 72,0 91,0 99,6 Taiteen perusopetus 148,9 121,4 101,2 86,7 144,9 128,9 116,0 105,4 100,3 9,9 9,9 193,9 147,9 Kulttuuri-ja vapaa-aika 111,9 119,6 124,8 119,9 116,6 113,5 113,6 111,7 113,5 110,0 100,9 98,9 98,3 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 Henkilöstökulut 96,3 98,0 106,9 104,2 102,7 101,8 101,5 100,9 101,4 88,5 93,3 96,8 97,9 Palvelujen ostot 102,8 102,0 92,1 83,1 84,6 88,1 88,8 92,5 98,6 101,4 91,0 106,7 111,6 Aineet ja tarvikkeet 160,1 145,3 129,0 120,8 115,7 112,1 111,6 109,2 108,5 86,5 89,6 61,0 100,2 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot%4 Ltk kate% yht. 94,1 95,8 100,7 97,7 97,2 94,9 94,6 95,1 96,1 71,3 82,5 88,8 94,4 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi osaksi erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset. Erikoissairaanhoidon kokonaislaskutus 3 382 559 ajalta 1-4/2016 (sisältää kalliinhoidon ennakkomaksun koko vuodelta 426 088 ). Kustannukset ovat vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon nähden 481 505 suuremmat (kasvua16,6%). Mikäli kustannusten kehitys on loppuvuoden osalta vastaavaa tasoa erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 9 470 000 (sisältäen loppuvuoden kalliin hoidon ja apuvälineiden tasauslaskun sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet yht. 170 000 ).. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu yhteensä 8 800 000. Riski budjetin ylitykselle erikoissairaanhoidon osalta on noin -670 000 /v. Erikoissairaanhoidossa lähetteet, hoitopäivät ja käynnit ovat laskeneet keskimäärin 8-10%, mutta kustannukset ovat vastaavasti kasvaneet noin 77 300 /4kk vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Perusturvapalveluiden omaan toimintaan liittyy myös omat talouden uhkakuvat, jotka selittyvät suurelta osin ennalta arvaamattomista kustannuksista. Riskikohdat kustannuspaikoittain perusturvan oman palvelutuotannon osalta TP2016: Seutusote -25 000 Tk -väistötilat -10 000 Terveysneuvonta -29 500 Lääkäreiden vo -42 500 Lastensuojelu kokonaisuutena -270 000 Ikääntyneiden asumispalvelut (muut) -50 000 Perustoimeentulotuki -176 000 Kuntouttava työtoiminta -12 000 Perusturvan toimintakuluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ylityksiä pyritään kattamaan hallintokunnassa sisäisesti. Arvioituja säästökohteita: Toimintaterapia 10 000 Kuntoutus 40 000 Terveyskeskuksen sairaala 20 000 Ruskahovin palveluasuminen 27 000 Kotihoito 52 000 Ateriapalvelut 10 000 Omaishoidontuki 10 000 Palvelusetelit 20 000 Pakolaistyön palvelut 50 000 Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT Perhepalvelut Psykologi

Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien Asiakkaat 26 / käynnit 84 / psykososiaalisten ongelmi- 42% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 en riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, kuntoutus ja hoito 46% asiakkaista ikäryhmässä 7-14 12 % asiakkaista ikäryhmässä 15-19 Ryhmiä ei ole ollut Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistamine Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havaittu ennen kouluikää Puheterapeutti Sosiaalisia ja tunnetaitoja vahvistavat Askeleittain-ryhmät toteutuneet 1. luokilla ja 5A luokassa. Tuntien pitäminen jatkuu syksyllä uusille 1. luokkalaisille Koulupsykologin asiakastyöstä n. 50% on ollut koulunkäyntiin liittyvien pulmien psyko logisia tutkimuksia Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla Asiakkaat 33 / käynnit 133 75% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 21% asiakkaista ikäryhmässä 7-14 3% asiakkaista ikäryhmässä 50-64 3% asiakkaista ikäryhmässä 75-84) Ryhmiä ei ole ollut Ryhmät/vuosi Toimintaterapeutti Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana Kaikki lasten toimintaterapia-arviot ja/tai terapiajaksot ovat toteutuneet kunnan omana toimintana Terveysneuvonta Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet lukuunottamatta 4lk. tarkastuksia (vanhemmilla mahdollisuus varata aika, ikäluokka kutsutaan heti syyslukukauden alettua) Sähköisten palveluiden kehittäminen Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa

Perhetyö ja perhepalvelujen sosiaalityö Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhän 1-4kk v. 2016 / 1-12kk v 2015 Yleinen perhetyö 23 / 15 Lastensuojelu ennaltaehk. 3 / 11 Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/ lastensuojelu ennaltaehk. / lastensuojelu Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin Lastensuojelu korjaava 9 / 10 Tukiperhekäyntejä 71 vrk, 3 lapsella tukihenkilö. Sijoitetut tilanne 4/2016 perheissä 12 laitoksessa 2 (+ 1 jh) korjaava Vastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Yksittäisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Hoitotakuun toteutuminen riittävät resurssit Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Vastaanotetut puhelut 4415 Vastatut puhelut 2360 Luovuttaneet 735 yli 5min odottaneet 134 Palvelutaso 1 (1min) 88% Palvelutaso 2 (5 min) 94% Ajanvarauksettoman vastaanoton lisäksi mahdollistettu puolikiireellistä ja kiiretöntä ajanvarausvastaanottoa vastaanoton sh resurssia vahvistamalla Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa Laadittujen hoitoja palvelusuunnitelmien määrä VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Röntgen Toiminta on säteilyturvakeskuk- STUK:n tarkastuskäynti STUK:n velvoitteiden täyttyminen; sen säännösten mukaista 17.5.2016 Kyllä / Ei

Diabetestyö Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Kuntoutus Fysioterapia Selkävastaanottotoiminnan Toimintamalli luotu, toiminta käynnistymässä käynnistäminen Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi Ryhmätoimintaa on lisätty (omaishoitajat, alaraaja- ja tasapaino) Koko hoitohenkilökunnan Kunnon hoitaja koulutukset jatkuvat Mielenterveys- ja päihdepalvelut Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä hoidossa Masennuksen hoidon kehittä- Depressio ryhmä suunnitteilla minen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen Sairaalapalvelut Terveyskeskuksen sairaala syksylle 2016 Osallisuus lisääntynyt hoitosuunnitelmien laatimisen myötä Ryhmät/vuosi Toiminnallinen kuvaus Enintään 3% >75 vuotiaista Peittävyys 0,45 % Peittävyys % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk Lyhytaikaishoito 9.8 vrk Pitkäaikaishoito 76.0 vrk Yhteensä 11.9 vrk Keskimääräinen hoitoaika

Kotisairaalatoiminnalla vähennetään terveyskeskuskäyntejä ja hoitopäiviä Kotisairaala-asiakkaita 13 / käyntejä 142 (Mäntypuisto 2, koti 5, Ruskahovi 9 ) Terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien lkm Kotisairaala-asiakkaat / käynnit lkm Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson Kutsut ovat pääsääntöisesti Recall-potilaiden kutsujen säilyminen ajantasalla ajantasaisuus Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Uudet karieslöydökset ikäluokittain 2015 ->1-4kk/2016 5-v 0,2 -> 0,0 12-v 0,2 -> 0,3 17-v 0,6 -> 0,6 Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17.

HYVINVOINTIPALVELUT Asumispalvelut Palvelukeskus Ruskahovi Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaat lisääntyvästi yhä hoitoisempia, avun tarve lisääntynyt. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetty maaliskuussa. Kunnon hoitaja -koulutukset meneillään. Ravatar -toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla. Päivitetään kahdesti vuodessa. Päivitetty alkuvuodesta. Kotiin tuotettavat palvelut Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajantasalla Käynnissä Kunnon hoitaja-koulutukset. Ft:n kanssa mietitään keinoja tehostaa kotikuntoutusta. Kotihoidon käyntien tarpeellisuuden jatkuva arviointi ja asiakkaiden omatoimisuuteen kannustaminen. Asiakkaiden määrän lis. ja kuntoisuuden heikentyminen rajoittavat tähän käytettävissä olevaa aikaa. Ravatar -päivitetty maaliskuussa. Päivitetään kahdesti vuodessa. Päivitetty alkuvuodesta. Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v. Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus Palvelusuunnitelmat laadittu Yli 50%:lle asiakkaista jo tehty. asiakkaille. Asiakkaiden riskien kartoitus Tehty ja tehdään 1-3 vrk kuluessa yhteydenotosta.

Vammaispalvelut Asiakkaan palvelutarve arvioitu Toteutunut 100%:sti. määräajassa Toimeentuloturva Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelmanen Laadittu tarpeen mukaan (yksilökohtai- tarveharkinta). Asiakkaiden osallisuuden edistäminen Kelan maksulista Tehty aktiivista yhteistyötä TE-toimiston ja kunnan työllisyydenohjauksen kanssa (aktivointisuunnitelmat, työtoiminta, palkkatukityöt), asiakkaan ohjaus oikeanlaisiin palveluihin. työ- Työttömyys - % voimasta Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut. Talouden toteumasta puuttuu 3-4/2016 Mikkelin kaupungin laskutus, joka on kuukausitasolla noin 45 000 (yhteensä 90.000 ). 2015: Tammikuu 141 hakemusta Helmikuu 134 Maaliskuu157 Huhtikuu 134 2016: Tammikuu 162 hakemusta Helmikuu 166 Maaliskuu 188 Huhtikuu 174 Toimeentulotuen osalta on jo vuosia ollut ilmiö, jossa alkuvuodesta on enemmän ttt -hakemuksia. Tilanteen ennustetaan tasoittuvan loppuvuotta kohti, mutta uhkakuva budjetin ylitykselle on olemassa.

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Päivi Niiranen, Sari Vainikka Tulosalue: Perusturvapalvelut Johtaja: Päivi Niiranen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutumin Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot 341 030 113 677 113 141 99,5 % 539 423 Maksutulot 2 116 390 705 463 767 754 108,8 % 2 303 262 Tuet ja avustukset 325 500 108 500 140 282 129,3 % 420 846 Muut toimintatulot 158 000 52 667 38 439 73,0 % 115 317 Tulot yhteensä 2 940 920 980 307 1 059 616 108,1 % 3 378 848 437 928 Menot: Henkilöstökulut -8 712 850-2 904 283-2 635 597 90,7 % -8 600 850 112 000 Palvelujen ostot -13 604 320-4 534 773-5 107 075 112,6 % -14 649 320-1 055 000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -751 780-250 593-225 744 90,1 % -751 780 0 Avustukset -803 100-267 700-199 694 74,6 % -918 400-115 300 Muut toimintakulut -84 960-28 320-25 886 91,4 % -84 960 0 Menot yhteensä -23 957 010-7 985 669-8 193 996 102,6 % -25 005 310-1 058 300 Toimintakate -21 016 090-7 005 362-7 134 380 101,8 % -21 626 462-620 372 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Erikoissairaanhoito -670 000 Seutusote -hankkeet -25 000 Tk-väistötilat -10 000 Terveysneuvonta henkilöstökulut -29 500 Lääkäreiden vastaanotto henkilöstökulut -42 500 Lastensuojelu -270 000 Ikääntyneiden asumispalvelut -50 000 Perustoimeentulotuki -176 000 Kuntouttava työtoiminta -12 000 Muita pienempiä kuluja -2 300 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - -1 287 300

D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1.Toimintaterapian palveluiden ostot ja henkilöstökulut 10 000 2.Kuntoutuspalveluiden henkilöstökulut 40 000 3.Tk -sairaalan palveluiden ostot ja henkilöstökulut 20 000 4.Ruskahovin palveluasuminen henkilöstökulut 27 000 5.Kotihoito henkilöstökulut 52 000 6.Ateriapalvelut 10 000 7.Palvelusetelit 20 000 9.Pakolaistyön palvelut 50 000 229 000

Perusturvalautakunta toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk tulot yht. 95,2 96,3 98,4 97,0 107,7 108,2 108,6 109,4 110,2 90,2 97,0 107,6 108,1 Ltk menot yht. 96,0 96,5 100,0 98,7 99,7 100,4 100,1 100,1 102,0 81,3 91,7 104,0 102,6 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Perusturvan hallinto 101,3 108,9 118,2 119,7 117,1 113,0 115,7 115,0 133,2 101,8 94,4 88,6 90,7 Vastaanotto- ja sairaalap 89,9 89,7 98,2 97,3 97,4 99,2 100,5 99,9 100,8 95,2 95,5 96,7 97,4 Hyvinvointipalvelut 95,2 96,6 100,0 99,8 101,4 101,4 99,6 100,6 102,0 86,9 90,0 96,2 94,7 Erillismääräraha tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Erikoissairaanhoito 100,1 99,9 100,2 97,3 98,4 99,4 99,8 99,0 101,4 66,5 91,6 117,4 114,9 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Henkilöstökulut 91,5 92,3 102,5 101,8 101,7 100,3 100,1 99,2 100,0 83,0 87,7 91,2 90,7 Palvelujen ostot 99,7 98,7 99,3 97,7 98,9 100,8 100,7 101,0 102,1 82,6 96,9 114,8 112,6 Aineet ja tarvikkeet 84,9 91,0 87,4 83,7 81,5 87,1 86,9 84,3 101,1 87,2 76,1 74,6 90,1 Avustukset 96,2 113,3 99,0 99,1 111,7 110,0 102,7 108,4 118,5 28,7 63,8 88,1 74,6 Muut toimintakulut 64,3 65,2 63,8 60,5 65,6 62,3 90,1 89,8 115,3 132,4 85,4 93,8 91,4 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 96,1 96,6 100,2 98,9 98,6 99,3 98,8 98,7 100,8 80,0 91,0 103,5 101,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Somaattinen esh -416 822 115,5 % (sisältää kalliin hoidon ennakkolaskutuksen koko vuodelta 426.088, joka on 35.507 /kk) Psykiatrinen esh -21 000 108,4 % Perhepalveluiden sos.työ -21 772 141,6 % Lyhytaikainen laitoshoito -10 740 189,5 % (päihdehuolto) Vaalijalan ky -26 191 115,7 % Sijaiskotitoiminta -62 711 177,6 % Lastensuojelulaitokset -94 294 337,3 % Muut asumispalv/ikääntynee -17 953 100,0 % YLITYS YHTEENSÄ -671 483 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut Toimeentulotuen laskutus 90 000 (Mikkelin kaupunki laskuttaa kuukausittain) Puuttuvat yhteensä 90 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Koulutukseen osallistuminen Kehityskeskustelut aloitettu Kustannustehokkuuden parantaminen Laadukas rakentaminen Vastuuhenkilö Hankkeiden laadunvarmistus Kustannus- ja aikatauluseuranta jatkuvaa Tekninen johtaja Kustannusarviossa pysyminen Kyllä / / Ei Aikataulussa pysyminen Yhdyskuntasuunnittelu Tonttitarjonnan luominen Ajantasaiset kaavat Kaavoitussopimukset Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinojen ja matkailun edistäminen Asemakaavan ajantasaistaminen Kaavoituskatsaus Asemakaavoituksen päivitysohjelma on laadittu Elinkeinojen ja matkailun tarpeiden huomioiminen kaavoituskatsauksessa Saneerausohjelman mukaan Palvelutason parantaminen Jatkuvaa kehittämistä Aineiston ylläpito Ajantasaiset aineistot Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri / tekninen johtaja Kuntatekniikka Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Kunnossapitotyöt Huoltosopimukset Asiakaspalautteen määrä

Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Puistoalueiden hoitotason määritys Vastuuhenkilö Kunnossapitotyöt Nykyisen järjestelmän ylläpito Korjaus ohjelman valmistelu Opinnäytetyökohde Kunnossapitotyönjohtaja Yleisilme Asiakaspalautteet Leikkipaikkatarkastukset Aloitettu Aloitettu Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Paperityön vähentäminen Uuden seurantajärjestelmän käyttöönotto veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde Järjestelmän käyttöönotto Läpinäkyvyyden parantaminen Vastuuhenkilö Toteutumien seuranta Kunnossapitotyönjohtaja raportit raportointi Vesihuoltolaitos Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Verkoston säännöllinen seuranta Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta / tuote Vuotovesien vähentäminen Pumppaamojen uusiminen Verkoston saneeraus Virtausmittaukset Sähkön kulutus /tuote Vuotopaikkausten määrä Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsänhoitosuunnitelma Suunnitelman tarkastaminen vuosittain Vuosittaiset hakkuumäärät Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 1 123 000 374 333 258 239 69,0 % 1 100 000-23 000 Maksutuotot 500 167 450 270,0 % 500 0 Tuet ja avustukset 22 080 7 360 7 147 97,1 % 21 000-1 080 Muut toimintatuotot 56 600 18 867 16 469 87,3 % 55 000-1 600 Tulot yhteensä 1 202 180 400 727 282 305 70,4 % 1 176 500-25 680 Menot: Henkilöstökulut -827 180-275 727-256 216 92,9 % -825 000 2 180 Palvelujen ostot -870 170-290 057-292 431 100,8 % -870 000 170 Aineet,tarvikkeet,tavarat -243 870-81 290-93 155 114,6 % -245 000-1 130 Avustukset Muut toimintakulut -35 620-11 873-10 113 85,2 % -35 000 620 Menot yhteensä -1 976 840-658 947-651 915 98,9 % -1 975 000 1 840 Toimintakate -774 660-258 220-369 610 143,1 % -798 500 27 520 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulojen arvioiminen on tehty varovaisesti, metsän myyntitulojen kirjautuminen tilityksen mukais -25 680 Menot jäävät vähän alle talousarvion 1 840 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - Tulojen toteutuminen riippuu metsän myyntituloista 25680 Menot jäävät kokonaisuudessa alle talousarvion 1840 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. Vaikutus 0

Tekninen lautakunta 2016 toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk tulot yht. 77,5 100,4 89,0 79,6 72,0 102,9 98,0 112,7 114,8 20,9 111,6 88,1 70,4 Ltk menot yht. 80,4 79,0 82,9 83,2 81,9 87,4 91,1 97,7 96,8 100,9 95,1 99,3 98,9 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Tekninen hallinto 78,9 79,9 89,7 91,0 89,9 89,7 93,4 93,4 99,4 77,8 85,6 83,0 85,8 Yhdyskuntasuunn. 83,0 77,9 86,1 82,6 81,2 80,1 81,5 80,8 88,5 101,7 82,5 86,5 84,2 Kuntatekniikka 30,6 34,8 34,8 33,6 30,9 30,6 56,5 92,2 88,3 130,8 115,6 135,1 159,9 Tekn.palv.sis. 101,3 97,6 103,2 101,3 100,6 99,0 98,3 97,2 96,6 97,8 97,2 103,2 102,1 Pelastustoimi 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 116,8 105,1 105,1 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Vesihuolto 85,7 80,8 89,0 90,8 89,7 89,7 91,9 92,8 92,9 88,0 89,5 99,1 92,1 Maa- ja metsätilat 60,5 58,4 55,1 71,0 67,0 138,9 149,5 142,9 148,2 174,0 91,0 64,4 59,6 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot%3 tot% 4 Henkilöstökulut 93,9 93,6 101,2 100,7 100,3 99,4 99,6 98,6 100,3 84,3 93,2 96,2 92,9 Palvelujen ostot 67,6 65,3 66,2 67,7 66,9 78,4 85,9 98,0 95,3 102,2 92,3 95,8 100,8 Aineet ja tarvikkeet 94,8 94,7 101,9 99,1 92,7 91,0 88,1 93,6 92,6 157,3 115,4 124,6 114,6 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 83,8 53,7 75,6 87,4 93,6 69,0 82,9 60,4 75,4 196,6 69,5 116,6 143,1 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. Kuntatekniikan osalta on kirjattu edellisen vuoden puuttuva maksuerä 4/2016 menoksi, -20.995,00 euroa 2. Lautakunta on kokonaisuudessa hallinnassa 3. 4.

RAKENNUSLAUTAKUNTA Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen -tarkastukset ja valvontatoimet 59 kpl - korjausavustukset 4 kpl Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely lain edellyttämällä tavalla - lautakunnan päätökset 20 kpl - rakennustarkastajan päätökset 88 kpl -tarkastukset ja valvontatoimet 350 kpl - korjausavustukset 5 kpl - lautakunnan päätökset 50 kpl - rakennustarkastajan päätökset 400 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 77 kpl -jätevesien käsittelyluvat 0 kpl - poikkeamisluvat 3 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 300 kpl -jätevesien käsittelyluvat 20 kpl - poikkeamisluvat 10 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Asko Patjas Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 14-100,0 % 0 Maksutuotot 87 000 29 000 27 610 95,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä 87 000 29 000 27 624 95,2 % 0 0 Menot: Henkilöstökulut -69 120-23 040-20 978 91,1 % 77 620 8 500 Palvelujen ostot -14 510-4 837-5 482 113,4 % 17 378 2 868 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 500-833 -1 178 141,4 % Avustukset Muut toimintakulut -3 090-1 030-626 60,7 % Menot yhteensä -89 220-29 740-28 264 95,0 % 94 998 11 368 Toimintakate -2 220-740 -640 86,6 % 94 998 11 368 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Arvioitua suuremmat menot johtuvat uuden rak.tarkastajan palkasta 2016 sekä rak.tarkastajan hakuilmoituksista lehdissä (L-S, HS, Kuntalehti) + - 8500 2868 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. Vaikutus 0

TIELAUTAKUNTA Alemman tieverkon Tiekatselmukset on pidetty Talousarviomäärärahat pidetään kunnossapito ja parantaminen Tieavustukset on jaettu vähintään nykytasolla Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Kehitteillä edelleen Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

Tielautakunta KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2016-30.4.2016 Toimielin: Tielautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-04 01-04 01-04 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Menot: Henkilöstökulut -20 260-6 753-6 197 91,8 % -20 260 0 Palvelujen ostot -2 150-717 -518 72,2 % -2 150 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -400-133 -105 79,0 % -400 0 Avustukset -120 000-40 000-108 765 271,9 % -120 000 0 Muut toimintakulut -360-120 -360 300,0 % -360 0 Menot yhteensä -143 170-47 723-115 945 243,0 % -143 170 0 Toimintakate -143 170-47 723-115 945 243,0 % -143 170 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. Vaikutus 0

1/2016 Kolmannesvuosiraportti Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Mäntyharjun kunta 30.4.2016