MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2016

2 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 11:33:40 EUR Ulkoinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

3 Mäntyharjun kunta Sivu T U L O S L A S K E L M A 11:34:07 EUR Ulkoinen Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2-4, Maksutuotot ,9 6, Tuet ja avustukset ,5-14, Muut toimintatuotot ,2 8, TOIMINTATUOTOT ,4-0, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0-0, Palvelujen ostot ,0 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-1, Avustukset ,0 5, Muut toimintakulut ,1-4, TOIMINTAKULUT ,3 1, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 2, Verotulot ,3-0, Valtionosuudet ,7 1, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5-8,7-163 Muut rahoitustuotot ,2-56, Korkokulut ,1 7, Muut rahoituskulut ,1-15, Rahoitustuotot ja -kulut ,4-394, VUOSIKATE ,4-31, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8-1, Arvonalentumiset ,0 100, Poistot ja arvonalentumiset ,4-0, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,0 219, Satunnaiset erät ,0 219, TILIKAUDEN TULOS ,0-54, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0-54,

4 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 11:38:18 EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

5 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,70 Rakennukset , , ,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,83 Koneet ja kalusto , , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet ,09-81, ,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , , ,91 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,91 Aineelliset hyödykkeet , , ,83 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,26 Kuntayhtymäosuudet , ,52 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,18 Muut osakkeet ja osuudet , , ,63 Osakkeet ja osuudet , , ,59 Muut lainasaamiset , , ,91 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut , , ,88 Sijoitukset , , ,38 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat H ja A Vesalaisen rahasto , , ,17 Timo Kydön rahasto , , ,36 Mäntyharjun kunnan 400-v. rahasto , , ,76 Mäntyharjun lukion 50-v.juhlarahasto 2.886,65-86, ,35 Lahjoitusrahastojen varat , , ,64 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , ,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,67 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,86 Muut saamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset , ,86 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,19 Muut saamiset , , ,26 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , , ,07 Siirtosaamiset , , ,07 Lyhytaikaiset saamiset , , ,52 Saamiset , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,88 VASTAAVAA , , ,55

6 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,37 Tilikauden yli-/alijäämä , ,70 OMA PÄÄOMA , , ,67 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,37 Muut toimeksiantojen pääomat , , ,43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,80 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Muut velat , , ,39 Pitkäaikainen , , ,39 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Saadut ennakot , , ,26 Ostovelat , , ,22 Muut velat , , ,99 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,11 Muut jaksotetut menot , ,71 Muut siirtovelat , , ,89 Siirtovelat , , ,22 Lyhytaikainen , , ,69 VIERAS PÄÄOMA , , ,08 VASTATTAVAA , , ,55

7 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vuoden 2016 aikana tarkastellaan äänestysaluejako Äänestysaluejako uusittu Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

8 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Keskusvaalilautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstökulut Palvelujen ostot -14 Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Menot yhteensä ,0 % 0 0 Toimintakate ,0 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

9 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toinen kolmannesvuosiraportti Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Arviointisuunnitelma tehty kaudelle Viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultu arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä Tutustumis- ja arviointikäyntejä tehty Tehty Talousarviovuoden 2015 arviointikertomus Arviointikertomus tehty Kuntastrategia valmisteilla Tehty Valmisteilla Arvioinnin kehittäminen Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen valmisteilla Valmisteilla Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

10 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Tilintarkastus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstömenot ,4 % 0 Palvelujen ostot ,3 % Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut menot Menot yhteensä ,2 % 0 0 Toimintakate ,2 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

11 KUNNANVALTUUSTO Koulutus- ja seminaarit -tavoite selkeyttää ja terävöittää päätöksentekoa ja linjauksia Ei Kolme (3) seminaaria järjestetty Strategia valmis kyllä / ei Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

12 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,4 % Tulot yhteensä ,1 % 0 Menot: Henkilöstömenot ,2 % 0 Palvelujen ostot ,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,3 % Avustukset Muut menot ,5 % Menot yhteensä ,0 % 0 0 Toimintakate ,7 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

13 KUNNANHALLITUS LTK Tilikauden tulos Lautakuntien toteumaennusteen perusteella Talousarvion toteutuminen/ tulee olla ylijäämäinen vuoden 2016 tulos tulee olemaan noin tilikauden tulos alijäämäinen. Kuntalaisten osallisuus Pysäyttää asukasluvun lasku - asukaskirje EI - kunnan sähköinen kyselytunti EI - verkon rakentaminen kesken, tilastotietoa ei saatavilla Asukasluku 30.8.tilanne 6118 Työttömyysprosentti 14.9 Koulunsa aloittaneet /2009 syntyneet 54/49 -asukaskirje kahdesti vuodessa kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys -laajakaistan piirissä olevien talouksien %-määrä -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lukumäärä kunnan alueella / muutos -koulunsa 2016 aloittavat: 2009 syntyneet

14 Elinkeinotoimi Kuntaviestinnän kehittäminen - Sähköinen kuntakirje on lähetetty kerran vapaaajan asukkaille. Kuntalaisille ei ole lähetetty kuntakirjettä. - Te toja on järjestetty kolme kertaa. - Sähköistä kyselytuntia ei järjestetty keväällä 2016, tavoitteena on järjestää ne syksyllä. (seuranta) Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % - Kunnan verkkosivu-uudistus on käynnissä. - Kuntamarkkinointia on harjoitettu yhteistyössä palvelualueiden ja yksiköiden kanssa. - Yritysmarkkinoinnissa on aktivoiduttu ja markkinointi on entistä suunnitelmallisempaa. Keihäänkärkinä yritysmarkkinoinnissa ovat Kaupinkankaan ja Poitin teollisuusalueet. -Kaiken kaikkiaan Mäntyharjusta julkaistiin 1462 uutista aikavälillä Määrä on kasvanut 273 uutisella verrattuna aikaväliin Positiivisen medianäkyvyyden osuus on kasvanut 10 prosenttiyksikköä, 8 %:sta 18 %:iin. Negatiivinen medianäkyvyys on laskenut yhden prosenttiyksikön 5 %:sta 4 %:iin. - Matkailupalveluiden tuotteistamista on kehitetty yhdessä työpajassa keväällä 2016 ja toinen työpaja järjestetään syksyllä Luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat ovat aikajaksolla 1-8/2016 olleet vahvasti kehittämistyössä mukana mm. hanketoiminnassa ja uuden Ilokuvafestivaali-tapahtuman myötä. 1-8/2016 asiakkuuksia on ollut /2016 uusia yrityksiä 13 kpl ja lopettaneita 8 kpl (elokuun tietoa ei ole vielä) Aloitettu hevostalousyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten vauhdittaminen. Työttömyysaste elokuussa: 14,9 % - Keskustan kehittäminen näkyy Vapaa-ajan asumisen kehittäminen Mäntyharjun keskustassa hankkeen kehittämissuunnitelmassa, joka koskee Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden aluetta. - Repovesi-reitin kehittäminen on tiiviisti Yhdessä enemmän hankkeen sisällöissä. Kyseessä on yhteishanke Kouvola Innovation Oy:n ja Metsähallituksen kanssa. - Verkkoviestintä on osaltaan edennyt Luova Mökkitie -verkkoportaalihankkeen myötä. Hankkeen vetäjä on Pinesker Media Company Oy ja Mäsek Oy on ostanut näkyvyyttä portaalissa. mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl (> 3 yritystä/paketti) yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % hanketoiminnan volyymi raportointi 80,30 % käyttöasteen seuranta Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

15 MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Kunnanhallitus ltk Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Kunnanhallitus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,1 % 0 Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,1 % Tulot yhteensä ,0 % Menot: Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,1 % Menot yhteensä ,7 % Toimintakate ,8 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) + Askelma-hankkeeseen (Työllisyyden ja osaamiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke saatu ESR-rahoitusta ajalle Askelma-hankkeen perushankinnat vuonna työterveyshuollon menojen ta ylitys - Pitkäaikaistyöttömyyden KELA:n kuntaosuus ylittää ta-varauksen + Henkilöstökulujen kertymä alittaa ta-varauksen C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

16 Kunnanhallitus 2016 toteuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Ltk tulot yht. 127,0 141,1 131,1 121,5 193,4 20,2 108,1 111,1 92,6 149,4 135,0 118,5 110,0 Ltk menot yht. 99,3 105,4 103,7 101,0 102,3 93,8 91,2 96,2 92,7 91,3 96,8 93,8 92,7 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Kunnanhallitus 97,4 95,4 98,1 96,0 99,9 71,3 77,4 79,7 84,8 87,3 97,5 97,2 94,5 Yleishallinto 99,2 104,6 104,5 102,8 102,8 101,0 96,5 96,1 93,1 92,1 94,7 92,0 91,6 Ympäristöpalvelut 73,1 97,4 87,7 79,7 88, ,5 70,1 56,1 93,4 80,1 70,1 Elinkeinotoimi 107,3 115,7 104,1 96,7 99,2 103,5 106,6 107,3 105,0 103,2 109,7 108,1 107,8 Yleishall laskutettavat 239,3 224,8 213,0 207,5 247,1 114,5 116,0 124,4 122,4 177,3 181,9 172,8 170,6 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 100,4 100,0 100,2 99,4 97,9 76,8 78,1 78,7 80,1 80,4 83,2 84,2 84,2 Palvelujen ostot 96,7 109,5 105,9 100,1 106,8 84,6 88,5 108,0 98,9 96,1 109,3 101,0 98,4 Aineet ja tarvikkeet 110,2 108,9 112,7 109,4 115,9 68,4 107,4 105,9 98,0 103,0 92,8 88,7 94,4 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 Ltk kate% yht. 96,2 101,3 100,5 98,7 91,9 102,0 89,3 94,5 92,8 84,8 92,5 91,1 90,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt Toteutuma talousarvion mukainen. YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään

17 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tietohallintopalvelut Keskimääräisten avoimien ka. 70 avointa työtikettiä < 20 työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Toimistopalvelut Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Koulutukset /toteutunut tarpeen mukaan Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä / henkilö Vastuuhenkilö Palvelupäällikkö Ruokapalvelut Nykyaikainen ja moderni keittiö hyvällä palveluasenteella Ruokapalvelujen tavoitteena on Asiakaskysely 4AB,8ABCDja lukion 1AB tehty keväällä -16 suunnitella ja valmistaa turvallisia, Aterioiden maukkaita ja vaihtelevia sekä kohtuuhintaisia aterioita, ravitsemissuositusten ainesisältö/ravintoainekirjaus jatkuu edelleen ohjeiden mukaisesti mukaisesti, kestävään kehitykseen panostaen Ylijäämäruoan myyntiä jatketaan Henkilökunnan työpanoksen kohdistaminen tasapuoliseksi ja joustavaksi sekä ammattitaidon Teemalliset ateriapäivät eivät toteutuneet keväällä ylläpitäminen ja kehittäminen Asiakasmäärät ovat arvion mukaisia Koulutuspäivät ovat toteutuneet Asiakastyytyväisyyskyselyt Aterioiden valmistusaineet ja ravintoainesisältökirjaus valmis Kyllä/Ei Toiminta kestävän kehityksen mukaista Teemallisten ateriapäivien määrä Asiakas määrät Uudistetut työtavat käytössä Ruoanvalmistus siirretty keskuskeittiöihin Kyllä/Ei Toteutuneet koulutuspäivät Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

18 Siivouspalvelut Puhdas, viihtyisä työ - ja asiointiympäristö Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan myöhemmin Tk:n Asiakastyytyväisyyskyselyt Uudistettu työtapoja Laadukas yksiköiden mukainen remontin jälkeen siivousohjelma Kyllä /Ei Toteutunut koulutusohjelma Henkilökunnan työpanoksen Työtapoja kehitetään Tk:n Kyllä/Ei oikea kohdentaminen uusien materiaalien vaatimuste Hankinnat kestävän Siivouspalvelun tilaaja saa ostamansa palvelun Siivouspalvelun toiminta kestävän kehityksen periaatteella mukaan (K) Hankintoja keskitetään (K) Koulutuspäivä järjestetty (K) kehitykseen perustuen Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Varaston tuotteilla nopea kierto Varasto-ohjelman tehokkaampi käyttö Täsmälliset tuotteet Varaston toimintavarmuus Manuaalinen kirjaus mahdollisimman vähäksi Jatkuvasti tarvittavat tuotteet ovat aina saatavilla (K) Varasto-ohjelman lisäksi tilauksia tehdään sähköpostilla (K) Tilaaja ohjeistusta annettu tarpeen mukaan (K) Tuotteiden hankintoja keskitetty (K) Tuotteiden hintavertailua tehostetaan (K) Tarvittavat tuotteet ovat saatavilla. Varasto-ohjelma tehokkaassa käytössä Ohjeistukset käytössä Kyllä/Ei Kilpailutetut tuotteet Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

19 Kiinteistöpalvelut Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Kiinteistönhoidon sopimukset laaditaan teknisen tuotantoyksikön kanssa Asiakastyytyväisyyskysely pidetty (E) (Ei) (Ei) (Ei) Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika lyhenee Kyllä/Ei Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimukset tehty Energiatodistukset laadittu kaikkiin kiinteistöihin Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

20 Tukipalvelulautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Tukipalvelulautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä ,0 % Menot: Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,5 % Menot yhteensä ,1 % Toimintakate ,2 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tietohallinnon Rondon yms. Vuodelta 2015 siirtyneitä kustannuksia joita ei ole budj Tarvikehankinnat arvioitua pienemmät C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. Palvlujen ostojojen ylitys kompensoituu tarvikehankinnoilla Vaikutus 0

21 Tukipalvelulautakunta toteutuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Ltk tulot yht. 107,6 106,3 108,0 108,2 110,4 106,4 96,9 99,4 100,8 99,0 99,3 96,4 95,0 Ltk menot yht. 101,8 101,8 100,7 100,8 100,8 141,0 119,8 114,1 111,6 106,4 107,2 104,5 104,1 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 hallinto 68,8 61,1 64,3 58,4 60,6 29,2 30,9 31,3 38,3 37,8 40,7 45,1 44,3 tietohallinto 102,1 106,5 105,1 104,8 104,6 248,9 190,9 157,2 148,3 134,7 129,0 130,7 127,6 toimistopalvelut 101,7 100,8 100,3 99,6 100,1 89,8 94,6 96,8 96,2 95,4 104,9 103,2 104,2 ruokahuolto 100,7 100,7 99,9 99,4 99,1 100,7 98,8 99,1 97,8 98,1 100,4 96,9 99,6 siivous 98,8 97,4 96,2 95,5 95,1 85,5 86,5 87,8 89,7 89,5 100,2 100,1 100,8 keskusvarasto 106,6 106,4 105,9 105,1 102,5 106,1 93,2 99,5 102,2 110,8 117,8 113,9 112,6 kiinteistöpalvelut 103,0 101,4 99,8 102,5 110,5 177,3 140,6 128,2 124,5 113,6 108,4 103,3 100,2 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 101,1 99,7 99,0 98,0 98,1 93,9 96,0 98,2 97,8 97,5 107,3 106,0 106,6 Palvelujen ostot 118,3 123,4 123,4 122,4 123,0 265,5 187,5 163,7 153,0 139,3 134,8 132,2 129,9 Aineet ja tarvikkeet 89,8 88, ,2 90,3 133,4 118,0 113,3 106,3 99,1 91,5 85,0 84,4 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 100,9 100,8 99,4 99,9 99,6 145,3 122,6 115,8 112,9 107,3 108,2 105,6 105,2 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset Lapsen ja vanhemman osallisuus * Lasten varhaiskasvatuskeskustelut huoltajien kanssa ovat alkaneet luomalla tavoitteet lapsen kasvulle, oppimiselle ja hoidolle uudelle toimintavuodelle. *Havainnointia ja sen objektiivista kirjaamista on tehostettu. IPadit, havaintovihkot, lapsen vasut, pedagogiset iltapäivät otettu vahvemmin käyttöön. *Resurssikertoimien laatimistyöskentelyä aloitettu elokuussa seutukuntien yhteistyönä. *Pedagogiset iltapäivät käytössä. *Vuorohoitoa tarjotaan, kun molemmat huoltajat ovat työvuorossa (lautakunnan linjaus vuodelta 2014). Yöhoitoon ei toistaiseksi ole ollut tarvetta. *Monialaisen yhteistyön lisääminen varhaisen tuen mallina (neuvola, erityistyöntekijät, vaka) *Toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon lasten osallisuus ikätason ja kehityksen mukaisesti. Siirrytty viikkotason suunnittelusta kuukausitason teemoihin. *Pienryhmätoiminnassa lasten ideoiden ja kiinnostuksen kohteiden kuuleminen ja hyödyntäminen. *Vanhempien osallistuminen toimintaan ja suunnittelutyöhön (pihaleikkikalusteiden huoltoa, toiminnallisen vanhempainillan suunnittelua henkilöstön kanssa). *Kelton palvelut keskittyneet varhaiskasvatukseen; lasten havainnointia isossa lapsiryhmätoiminnassa, henkilöstön konsultointia ja KiLi-kerhot. *Omahoitajuutta jatkettu joidenkin perheiden kanssa ja vasukeskusteluja tehty lapsen omassa kodissa. *Pedagogiset iltapäivät kerran kuukaudessa käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

23 Perusopetus Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön 1.8., opetustunteja enemmän kuin valtakunnallinen suositus Ipadien käyttöönotto siirretty vuodelle 2017 Lakisääteiset oppilashuollon ryhmät aloittaneet toimintansa, uusi ops käytössä. Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokkaasteella Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluilla Kouluhyvinvoinnin tukeminen Kummitoiminta kaikilla kouluilla, tukioppilaat ja oppilaskunta YK, vanh.yhdistys YK ja KK Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys Vastuuhenkilö Palvelualueen johtaja ja peruskoulujen rehtorit Toisen asteen koulutus Sähköisiin yo-kirjoituksiin siirtyminen Sähköinen koetila on rakennettu ja onvalmius olemassa huhtikuussa erittäin toimiva. kaksi onnistunutta koetilaisuutta vuoden aikana Opiskelijamäärän ylläpitäminen Useita sähköisiä kokeita pidetty ja niissä on hyvin onnistuttu. Sähköiset yo-kokeet alkavat virallisesti Kaikki on valmista kokeiden suorittamiselle. Markkinointia on jatkettu ja sitä pyritään kehittämään jatkossa. Opiskelijoiden määrä laskee hieman syksyllä lukioon pyrkivien oppilaiden pienen määrän vuoksi. Peruskouluun suunnattavaan markkinointiin on paneuduttu syyslukukauden alkaessa. Toimintaa pyritään kehittämään vieläkin tehokkaammaksi. Opiskelijoiden määrä lukiossa Vastuuhenkilö Vapaa sivistystyö Lukion rehtori

24 Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tavoite toteutuu loistavasti Koulutuksellisen tasaarvon ja työllisyyden edistäminen 5 kurssia on tarjonnassa Keväällä 9 kurssia toteutui, syksyllä 6 (erityisliikuntaryhmiä siirtyi muutosten takia suoraan fysioterapeuttifirmoille pidettäviksi) Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Tavoite toteutuu loistavasti, Keväällä toteutui 10 kurssia ja syksyllä on 9 kurssia tarjolla Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Vastuuhenkilö Kyllä Noin 60/ kalenterivuosi Kyllä N. 10 Kansalaisopiston rehtori Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) Yhteistyö kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö Nuorisovaltuusto kokoontunut kuukausittain. Nuorten edustaja myös sivistyslautakunnassa. Nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolo on toteutunut suunnitellusti (ti,ke, to, pe), vapaaehtoisten mukaan saamisessa on ollut haasteita. Lauantain aukiolo on ollut Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta

25 kokeilussa. Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto 2 viikon sisällä: Kyllä. Kunnalle myönnettiin e toiminta-avustus nuorten työpajan perustamiseen. Nuorten työpaja on avattu. Toiminnassa on tällä hetkellä 7 nuorta. Työpajan yhteydessä on myös ns. päivätoimintaa sellaisille nuorille, jotka eivät ole pajalla varsinaisesti työssä. Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Koulutuksen ulkopuolelle jäi 2 nuorta, syksyyn mennessä he saivat kuitenkin opiskelupaikan. Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Liikuntapaikkojen määrä sama kuin vuonna 2015 : Kyllä. Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Leirit 6 vrk, retket 6 kpl ja tapahtumat toteutuneet. Liikunta-avustukset hyväksytty lautakunnassa ja maksettu. Ensilumenlatu otettiin käyttöön: Kyllä. Maksujärjestelmä lautakunnan päätettäväksi syksyllä. Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoite sama kuin vuonna 2015 toteutunut Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikunta-avustukset jaetaan seuroille Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, /ei Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

26 Elokuvateatteri Kino Tavoite Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Toimenpide/toteuma Mittari 387 näytöstä Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) 5934 katsojaa Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Yhteistyötapahtumien määrä Nuorten työelämätaitojen kehittäminen toiminnassa 9 nuorta Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite vähintään sama kuin vuonna 2015 Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut Kulttuurin tarjoaminen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille Kulttuuripalvelun järjestämää omaa tapahtumaa 22 kpl ja 7 yhteistyötapahtumaa. Lisäksi Kuvataideseikkailu Tapahtumien määrä tuotteiden mukainen koulukerhotoimintana sekä museon tapahtumat ja kesänäyttely. Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen Lasten kulttuuripolun käynnistäminen Perusavustukset maksettu, avustuksia sai 13 kohdetta. Kohdeavustuksien jako jatkuu edelleen. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen käynnistetty Avustettavien tahojen määrä Kaikki alle 18-vuotiaat ovat säännöllisesti kulttuuritarjonnan parissa Museon kokoelman ylläpito Museoarkiston kuvia digitoitu 2500 kpl Kokoelman luettelointi 500 kuvaa /kausi Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri

27 Kirjastopalvelut Kulttuurin ja sivistyksen Aineistohankinnat aineistohankintojen määrä, tavoite tarjoaminen asti 1378 kpl 2700 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdolllistaminen Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen Fyysiset käynnit asti 6,5/asukas, lainaus 12/ asukas Verkkokirjaston käytöstä ei tietoa saatavana kesken vuotta E-aineiston lainaus asti 161 lainaa, ylittänyt jo keväällä vuoden 2015 käytön Verkkopalvelun neuvonta päivittäistä Tapahtumia asti ollut 5, osallistujia noin 330 Hankintoja mennessä 469 kpl, lainauksia kpl. Vertailu edellisvuoteen mahdollista vasta vuoden lopussa. kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/ asukas ja lainaus 17/asukas) Verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön Verkkopalvelujen neuvonnan määrä Tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena kasvattaa hankintaa vuoteen 2015 nähden Koulutustunteja mennessä 30 Lukudiplomisuorituksia 159 kpl Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus Koulutustuntien määrä Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

28 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Suvi Pirnes-Toivanen Tulosalue: Sivistyspalvelut Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,3 % 0 Maksutuotot ,5 % 0 Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,5 % 0 Tulot yhteensä ,5 % Menot: Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,5 % Avustukset ,4 % 0 Muut toimintakulut ,2 % 0 Menot yhteensä ,9 % Toimintakate ,9 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Perusopetuksessa etuvuosipainotteisuutta henkilöstökuluissa 0 Hanketuloja tällä hetkellä Hanketuloista mahdollisia hankemenoja osittain jo tullut, osittain vasta tulossa kuljetuskustannusten ylitys vuoden loppuun mennessä C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. suunnitellut perusopetuksen ipad-hankinnat jätetään tekemättä lastentarhanopettajan vakanssi on ollut täyttämättä osan vuotta

29 Sivistyslautakunta toteutuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Ltk tulot yht. 123,8 137,8 139,0 135,7 140,2 232,9 163,6 157,5 142,2 137,2 145,1 133,7 129,5 Ltk menot yht. 100,4 100,0 99,9 99,9 101,3 90,7 92,2 97,1 100,1 100,5 106,5 102,4 99,9 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Sivistysltk hallinto 160,9 159,1 162,2 160,7 166,2 57,4 64,3 63,4 67,4 69,1 73,0 72,1 70,7 Varhaiskasvatus 92,6 93,3 92,9 92,8 92,8 82,2 87,5 90,6 90,2 90,3 97,7 96,9 95,3 Perusopetus 100,1 100,2 99,9 100,1 101,8 96,0 96,8 99,7 104,4 103,9 109,0 103,5 100,6 Toisen asteen koulutus 98,6 98,6 99,4 100,7 101,6 93,1 89,3 95,6 101,4 98,6 110,4 106,2 101,6 Vapaa sivistystyö 88,3 87,3 89,1 90,1 94,7 45,4 72,0 91,0 99,6 101,7 105,0 100,0 92,9 Taiteen perusopetus 144,9 128,9 116,0 105,4 100,3 9,9 9,9 193,9 147,9 120,4 100,3 86,0 144,0 Kulttuuri-ja vapaa-aika 116,6 113,5 113,6 111,7 113,5 110,0 100,9 98,9 98,3 107,3 112,7 109,5 107,6 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 102,7 101,8 101,5 100,9 101,4 88,5 93,3 96,8 97,9 98,2 107,7 105,1 102,3 Palvelujen ostot 84,6 88,1 88,8 92,5 98,6 101,4 91,0 106,7 111,6 102,9 98,4 86,7 85,4 Aineet ja tarvikkeet 115,7 112,1 111,6 109,2 108,5 86,5 89,6 61,0 100,2 105,0 96,1 86,7 88,5 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 97,2 94,9 94,6 95,1 96,1 71,3 82,5 88,8 94,4 95,5 101,2 98,1 95,9 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Budjetoimattomia hanketuloja kansallisista ja EU-hankkeista kuljetuskustannusten ylitys vuoden loppuun mennessä YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään 1. 2.

30 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-8/2016: Perusturvan toimintakulut 1-8/2016 ovat (käyttö 102,1%) ja toimintakulujen ylitys Toimintatuotot 1-8/2016 ovat (käyttö 111,8 %) ja tuloja on kertynyt ennakoitua enemmän. Perusturvan toimintakuluja on tarkasteltu kokonaisuutena ja ylityksiä katetaan osittain hallintokunnassa sisäisesti Lisämäärärahatarve on , mutta tuloja arvioidaan kertyvän arvioitua enemmän. Toimintakate VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT Perhepalvelut Psykologi Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien Asiakkaat 106 / käynnit 465 / psykososiaalisten ongelmi- 26% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 en riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, 29% asiakkaista ikäryhmässä % asiakkaista ikäryhmässä kuntoutus ja hoito Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistamine Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havaittu ennen kouluikää Puheterapeutti Sosiaalisia ja tunnetaitoja vahvistavat Askeleittain-ryhmät toteutuneet 1. luokilla ja 5A luokassa. Tuntien pitäminen jatkuu syksyllä uusille 1. luokkalaisille Koulupsykologin asiakastyöstä n. 50% on ollut koulunkäyntiin liittyvien pulmien psyko logisia tutkimuksia Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla Asiakkaat 59 / käynnit % asiakkaista ikäryhmässä % asiakkaista ikäryhmässä ,5% asiakkaista ikäryhmässä ,5% asiakkaista ikäryhmässä 75-84) Puheterapeutin palveluja ei ole ollut alk. Ryhmätoimintaa ei ole ollut. Ryhmät/vuosi

31 2 Toimintaterapeutti Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana Kaikki lasten toimintaterapia-arviot ja/tai terapiajaksot ovat toteutuneet kunnan omana toimintana Terveysneuvonta Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet lukuunottamatta 4lk. tarkastuksia (vanhemmilla mahdollisuus varata aika, ikäluokka kutsutaan heti syyslukukauden alettua) Sähköisten palveluiden kehittäminen Uusina palveluina kansalaisen ajanvaraukseen suuhygienistin ja lastenneuvolan kutsuperusteinen ajanvaraus/vaihto/peruutus. Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa Perhetyö ja perhepalvelujen sosiaalityö Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhän Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin 1-8 v 2016 / 1-12kk v 2015 Yleinen perhetyö 25 / 15 Lastensuojelu ennaltaehk. 6 / 11 Lastensuojelu korjaava 10 / 10 Sijoitetut tilanne 8/2016 perheissä 2 laitoksessa 6 Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/ lastensuojelu ennaltaehk. / lastensuojelu korjaava Vastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Yksittäisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Hoitotakuun toteutuminen riittävät resurssit Vastaanotetut puhelut 8431 Vastatut puhelut 4398 Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä VCC raportit, saapuneista puhe-

32 Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen 3 Luovuttaneet 1281 yli 5min odottaneet 255 Palvelutaso 1 (1min) 87% Palvelutaso 2 (5 min) 94% Sairaanhoitajaresurssit ovat olleet riittämättömät ajanvarausvastaanotton tarjoamiseen. Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa sekä riittämättömät sairaanhoitaja resurssit luista vastattu >80% Röntgen Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista STUK:n tarkastuskäynti Tarkastuspöytäkirjan määrittelemät korjaavat toimenpiteet on tehty. STUK:n velvoitteiden täyttyminen; Diabetestyö Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Kuntoutus Fysioterapia Selkävastaanottotoiminnan käynnistäminetynyt. Toimintamalli luotu, toiminta käynnis- Asiakkaat 17 / käynnit 54 Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi Ryhmätoimintaa on lisätty (omaishoitajat, alaraaja- ja tasapaino, päivätoimintaan tulevien kuntosaliharjoitteet) Koko hoitohenkilökunnan Kunnon hoitaja koulutukset jatkuvat Mielenterveys- ja päihdepalvelut

33 Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty mahdollisuuksien mukaan määrä Masennuksen hoidon kehittäminen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen 4 Depressio ryhmä suunnitteilla syksylle Käynnistetty Psyykkari vastaanotto koululla Osallisuus lisääntynyt hoitosuunnitelmien laatimisen ja Terveysreseptin käytön myötä. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien Ryhmät/vuosi Toiminnallinen kuvaus Sairaalapalvelut Terveyskeskuksen sairaala Enintään 3% >75 vuotiaista on Peittävyys 0,6 % Peittävyys % pitkäaikaisessa laitoshoidossa Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk Kotisairaalatoiminnalla vähennetään terveyskeskuskäyntejä ja hoitopäiviä 1-8 v 2016 / 1-12kk v 2015 Lyhytaikaishoito 10,4 / 8,9 vrk Pitkäaikaishoito 112,6/ 142 vrk Yhteensä 12,5 / 12,3 vrk Kotisairaala-asiakkaita 19 / käyntejä 321 (Mäntypuisto 3/33, koti 7/89, Ruskahovi 12/199) Keskimääräinen hoitoaika (netto) Terveyskeskus- käyntien ja hoitopäivien lkm Kotisairaala-asiakkaat / käynnit lkm Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson Kutsut ovat pääsääntöisesti Recall-potilaiden kutsujen säilyminen ajantasalla ajantasaisuus Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Uudet karieslöydökset ikäluokittain >1-8kk/ v 0,2 -> 0,0 12-v 0,2 -> 0,3 17-v 0,6 -> 0,6 Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17.

34 5 HYVINVOINTIPALVELUT Asumispalvelut Palvelukeskus Ruskahovi Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaat lisääntyvästi yhä hoitoisempia, avun tarve lisääntynyt. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetty maaliskuussa. Kunnon hoitaja -koulutukset meneillään. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetään kahdesti vuodessa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Ravatar -toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla. Päivitetty maaliskuussa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Kotiin tuotettavat palvelut Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetään kahdesti vuodessa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Ravatar - toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajantasalla Päivitetty maaliskuussa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus Palvelusuunnitelmat laadittu Yli 75%:lle asiakkaista jo tehty. asiakkaille. Asiakkaiden riskien kartoitus Tehty ja tehdään 1-3 vrk kuluessa yhteydenotosta.

35 6 Vammaispalvelut Asiakkaan palvelutarve arvioitu Toteutunut 100%:sti. määräajassa Toimeentuloturva Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelmanen Laadittu tarpeen mukaan (yksilökohtai- tarveharkinta). Asiakkaiden osallisuuden edistäminen Tehty aktiivista yhteistyötä TE-toimiston ja kunnan työllisyydenohjauksen kanssa (aktivointisuunnitelmat, työtoiminta, palkkatukityöt), asiakkaan ohjaus oike- Kelan maksulista Työttömyys - % voimasta anlaisiin palveluihin. Kelan maksulistalla 8/2016 (300pv työttämänä 52 hlöä, 1000pv työttömänä olleita 34 hlöä, yhteensä 86 hlöä). 8/2016 työttömyysprosentti 14. työ- Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut. Talouden toteumasta puuttuu 8/2016 Mikkelin kaupungin laskutus, joka on kuukausitasolla noin Toimeentulotukihakemukset Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu Toimeentulotukihakemusten määrä on selkeästi kasvussa. Vuonna 2016 uutena ryhmänä ovat tulleet iäkkäät eläkeläiset, joilla on suuria terveysmenoja. Toimeentulotukioikeuteen vaikuttaa mm. terveyskeskusmaksun, hoitopäivämaksun ja pkl-maksun korotukset. Lisäksi vuoden alusta Kela on kauttaaltaan laskenut eri etuuksien määrää, joka vaikuttaa suoraan toimeentulotukeen.

36 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Päivi Niiranen, Sari Vainikka Tulosalue: Perusturvapalvelut Johtaja: Päivi Niiranen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutumin Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntitulot ,0 % Maksutulot ,4 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatulot ,4 % Tulot yhteensä ,8 % Menot: Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,2 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,9 % Menot yhteensä ,1 % Toimintakate ,8 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Erikoissairaanhoito (somatiikka psykiatria ) Seutusote -hankkeet Tk -väistötilat Henkilöstök Perhepalveluiden sosiaalityö (sosiaalipäivystys) Perhetyö (Kieppi) Päihdetyön laitoshoito (kokonaisuutena) Vanhuspalvelu omaishoidontuki Vammaispalvelu, henkilökohtaiset avustajat Vammaispalvelu, omaishoidontuki Vammaispalv.kulj.palv Vammaispalvelu, asuntojen muutostyöt Vammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten päivätoiminta Vaalijalan ky Lastensuojelu kokonaisuutena Ikääntyneiden asumispalvelut Toimeentulotuki

37 Kuntouttava työtoiminta Muut kulut (Hlvo hoitotarvikkeet -5000, Mipä asumispalvelut -5000) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - Perusturvan hallinto 90,40 % Erikoissairaanhoito 101,0 % Vastaanottopalvelut 101,0 % Sairaalapalvelut 102,2 % Suun terveydenhuolto 104,9 % Asumispalvelut 104,0 % Kotiin tuotettavat palvelut 98,9 % Osto- ja tukipalvelut 105,6 % Elokuulta puuttuvat kulut: Ensihoito 8/ Toimeentulotuki 8/ Yhteensä D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. (näiltä kustannuspaikoilta on tavoitteena saada säästöä) Vaikutus Palveluiden ostot (psykologi 5000, tt 10000) Fysioterapia Päihdetyö (lääkkeet) Ateriapalvelut Palveluohjaus Shl mukaiset kuljetuspalvelut Vanhuspalvelu, palvelusetelit Keh.vammaisten avohuollon ohjaus Pakolaistyön palvelut Yhteensä, arvioitu säästö

38 Perusturvalautakunta Tilanne / ulkoiset elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk tulot yht. 107,7 108,2 108,6 109,4 110,2 90,2 97,0 107,6 108,1 108,8 113,7 111,2 111,8 Ltk menot yht. 99,7 100,4 100,1 100,1 102,0 81,3 91,7 104,0 102,6 102,6 105,1 102,9 102,1 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Perusturvan hallinto 117,1 113,0 115,7 115,0 133,2 101,8 94,4 88,6 90,7 88,3 93,4 91,7 90,4 Vastaanotto- ja sairaalap 97,4 99,2 100,5 99,9 100,8 95,2 95,5 96,7 97,4 97,4 104,9 102,1 101,8 Hyvinvointipalvelut 101,4 101,4 99,6 100,6 102,0 86,9 90,0 96,2 94,7 98,4 103,1 101,9 103,7 Erillismääräraha tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Erikoissairaanhoito 98,4 99,4 99,8 99,0 101,4 66,5 91,6 117,4 114,9 110,7 108,0 104,7 101,0 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 101,7 100,3 100,1 99,2 100,0 83,0 87,7 91,2 90,7 92,5 102,5 101,7 102,1 Palvelujen ostot 98,9 100,8 100,7 101,0 102,1 82,6 96,9 114,8 112,6 110,0 107,6 105,1 102,5 Aineet ja tarvikkeet 81,5 87,1 86,9 84,3 101,1 87,2 76,1 74,6 90,1 83,7 91,0 89,4 87,2 Avustukset 111,7 110,0 102,7 108,4 118,5 28,7 63,8 88,1 74,6 106,4 106,9 93,4 113,6 Muut toimintakulut 65,6 62,3 90,1 89,8 115,3 132,4 85,4 93,8 91,4 82,5 82,4 79,4 77,9 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 98,6 99,3 98,8 98,7 100,8 80,0 91,0 103,5 101,8 101,7 102,2 101,7 100,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt YLITYS YHTEENSÄ Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut Puuttuvat yhteensä

39 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Koulutukseen osallistuminen Kehityskeskustelut on pidetty Kustannustehokkuuden parantaminen Laadukas rakentaminen Hankkeiden laadunvarmistus Kustannus- ja aikatauluseuranta jatkuvaa - hankkeet ovat vielä kesken Kustannusarviossa pysyminen Kyllä / / Ei Aikataulussa pysyminen Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu Tonttitarjonnan luominen Ajantasaiset kaavat Kaavoitussopimukset (K) Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinojen ja matkailun edistäminen Asemakaavan ajantasaistaminen Kaavoituskatsaus (K) Asemakaavoituksen päivitysohjelma on laadittu (K) Elinkeinojen ja matkailun tarpeiden huomioiminen kaavoituskatsauksessa Saneerausohjelman mukaan Palvelutason parantaminen Jatkuvaa kehittämistä Aineiston ylläpito (K) Ajantasaiset aineistot Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri / tekninen johtaja Kuntatekniikka Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Kunnossapitotyöt (K) Huoltosopimukset (K) Asiakaspalautteen määrä

40 Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Puistoalueiden hoitotason määritys Vastuuhenkilö Kunnossapitotyöt (K) Leikkipaikkatarkastukset (K) Asiakaspalautteiden käsittely (K) Nykyisen järjestelmän ylläpito (K) Korjaus ohjelman valmistelu (E) Opinnäytetyökohde (E) Kunnossapitotyönjohtaja Yleisilme Asiakaspalautteet Leikkipaikkatarkastukset Aloitettu Aloitettu Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Paperityön vähentäminen Uuden seurantajärjestelmän käyttöönotto (K) veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde Järjestelmän käyttöönotto Läpinäkyvyyden parantaminen Vastuuhenkilö Toteutumien seuranta (K) Kunnossapitotyönjohtaja raportit raportointi Vesihuoltolaitos Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Verkoston säännöllinen seuranta (K) Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta / tuote Vuotovesien vähentäminen Pumppaamojen uusiminen (K) Verkoston saneeraus (K) Virtausmittaukset Sähkön kulutus /tuote Vuotopaikkausten määrä Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

41 Maa- ja metsätilat Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsänhoitosuunnitelma (K) Suunnitelman tarkastaminen vuosittain (E) Vuosittaiset hakkuumäärät Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

42 Tekninen lautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,2 % Tulot yhteensä ,4 % Menot: Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 % Avustukset 0 Muut toimintakulut ,8 % Menot yhteensä ,5 % Toimintakate ,1 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Kaatopaikan lopettamisen kulu vuodelta euroa, paikkauksia yms Katujen suolaus ja hiekoitus C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. Lisämäärahatarve Kaatopaikan lopettaminen Kadut ja tiet

43 Tekninen lautakunta 2016 toteutuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk tulot yht. 72,0 102,9 98,0 112,7 114,8 20,9 111,6 88,1 70,4 100,1 90,3 78,5 70,8 Ltk menot yht. 81,9 87,4 91,1 97,7 96,8 100,9 95,1 99,3 98,9 100,7 105,2 101,7 99,5 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Tekninen hallinto 89,9 89,7 93,4 93,4 99,4 77,8 85,6 83,0 85,8 85,6 91,8 91,3 89,2 Yhdyskuntasuunn. 81,2 80,1 81,5 80,8 88,5 101,7 82,5 86,5 84,2 76,1 79,6 72,8 68,9 Kuntatekniikka 30,9 30,6 56,5 92,2 88,3 130,8 115,6 135,1 159,9 155,6 143,0 130,1 114,8 Tekn.palv.sis. 100,6 99,0 98,3 97,2 96,6 97,8 97,2 103,2 102,1 103,2 108,7 105,9 103,5 Pelastustoimi 105,1 116,8 105,1 105,1 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vesihuolto 89,7 89,7 91,9 92,8 92,9 88,0 89,5 99,1 92,1 94,5 97,1 95,8 94,7 Maa- ja metsätilat 67,0 138,9 149,5 142,9 148,2 174,0 91,0 64,4 59,6 102,4 164,8 144,3 151,2 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 100,3 99,4 99,6 98,6 100,3 84,3 93,2 96,2 92,9 94,5 102,1 101,0 99,9 Palvelujen ostot 66,9 78,4 85,9 98,0 95,3 102,2 92,3 95,8 100,8 103,4 107,8 102,4 100,6 Aineet ja tarvikkeet 92,7 91,0 88,1 93,6 92,6 157,3 115,4 124,6 114,6 115,2 110,6 105,0 97,4 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 93,6 69,0 82,9 60,4 75,4 196,6 69,5 116,6 143,1 101,5 128,3 137,6 144,1 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

44 RAKENNUSLAUTAKUNTA Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen - tarkastukset ja valvontatoimet 233 kpl - korjausavustukset 4 kpl Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely lain edellyttämällä tavalla - lautakunnan päätökset 37 kpl - rakennustarkastajan päätökset 284 kpl -tarkastukset ja valvontatoimet 350 kpl - korjausavustukset 5 kpl - lautakunnan päätökset 50 kpl - rakennustarkastajan päätökset 400 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 236 kpl - jätevesien käsittelyluvat 2 kpl - poikkeamisluvat 8 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 300 kpl -jätevesien käsittelyluvat 20 kpl - poikkeamisluvat 10 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

45 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Asko Patjas Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 80 0 Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä ,4 % 0 0 Menot: Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut Menot yhteensä ,2 % Toimintakate ,3 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Arvioitua suuremmat menot johtuvat uuden rak.tarkastajanpalkasta D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. Lisämääräraha henkilöstökuluihin

46 TIELAUTAKUNTA Alemman tieverkon Tiekatselmukset on pidetty Talousarviomäärärahat pidetään kunnossapito ja (K) vähintään nykytasolla parantaminen Tieavustukset on jaettu (K) Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Kehitteillä edelleen (E) Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

47 Tielautakunta KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tielautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,5 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Menot yhteensä ,2 % Toimintakate ,2 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

48 4932 Kiinteistö Oy Keskiväli Tilikausi TULOSLASKELMA Jakso 01/16-08/16 Sivu 1 Pvm Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Vuokrat Yhteensä , ,43 Käyttökorvaukset Yhteensä , ,39 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,82 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Yhteensä , ,91 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut yhteensä , ,31 Muut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut yhteensä , ,30 Yhteensä , ,61 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,52 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Hallinto yhteensä , ,37 Käyttö ja huolto Käyttö ja huolto yhteensä , ,47 Ulkoalueiden huolto Ulkoalueiden huolto yhteensä , ,73 Siivous Siivous yhteensä , ,85 Lämmitys Lämmitys yhteensä , ,45 Vesi ja jätevesi Vesi ja jätevesi yhteensä , ,59 Sähkö ja kaasu Sähkö ja kaasu yhteensä , ,38 Jätehuolto Jätehuolto yhteensä , ,62 Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutukset yhteensä , ,98 Vuokrat Vuokrat yhteensä , ,35 Kiinteistövero Kiinteistövero yhteensä , ,28 Korjaukset Korjaukset yhteensä , ,94 Muut hoitokulut Muut hoitokulut yhteensä 762,04-124,20 Yhteensä , ,21 Luottotappiot Yhteensä 58, ,78 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,31 RAHOITUSTUOTOT - KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot

49 4932 Kiinteistö Oy Keskiväli Tilikausi TULOSLASKELMA Jakso 01/16-08/16 Sivu 2 Pvm Rahayksikkö EURO Yhteensä 5 308, ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Yhteensä , ,71 RAHOITUSTUOTOT - KULUT YHTEENSÄ , ,23 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Yhteensä 6 400,68 0,00 Satunnaiset kulut Yhteensä ,24 0,00 SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 2 170,44 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,08 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,08

50 Kiinteistö Oy Keskiväli PL Mäntyharju Y-tunnus T A S E Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,71 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,63 Koneet ja kalusto 10703,50 451,30 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,64 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 60647, ,31 Sijoitukset yhteensä 60647, ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 45119, ,92 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 45119, ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,23 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,18

51 Kiinteistö Oy Keskiväli PL Mäntyharju Y-tunnus T A S E Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,54 Rakennusrahasto , ,23 Edellisten tilikausien voitto/tappio 8839, ,61 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Kirjanpidon tulos ,72 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,38 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset , ,63 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,63 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Saadut ennakot 14481, ,31 Ostovelat 23931, ,55 Muut velat , ,13 Siirtovelat 45540, ,32 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,54 Vieras pääoma yhteensä , ,17 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,18

52 2/2016 Kolmannesvuosiraportti Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Mäntyharjun kunta

53 Elinkeinotoimi Yritykselle jatkajia Pro Agria Etelä-Savon kanssa on aloitettu yhteistyö omistajanvaihdoksien vauhdittamiseksi. Elokuussa asiasta kerrottiin Pitäjänuutisissa. Listalla on nyt kolme yritystä, joiden kanssa on jo aloitettu käytännön toimet. Tämänvuotinen satsaus asiaan on ns. pilot eli toimintamallia testataan ja kehitetään, jotta siitä saataisiin tuleville vuosille pätevä työkalu. Hevosurheilukeskuksen kehittäminen Yhteistyötä yrittäjyyden kehittämiseksi keskuksen alueella on jatkettu ja täsmennetty yhdessä Mäntyharjun Hevosystäväinseura ry:n kanssa. Suomen Hippos ry:n edustaja kävi paikan päällä tutustumassa keskukseen. Saimme häneltä käyttöömme valmentajalisenssin haltijoiden yhteystiedot sekä vinkit potentiaalisimpiin henkilöihin. Markkinoinnille on laadittu suunnitelma, jota toteutetaan syyskuun alusta alkaen. Ensimmäisenä kohderyhmänä ovat nuoret, ammattipätevyyden omaavat henkilöt (E-lisenssi). Itse hevosurheilukeskuksen fasiliteettien parantamisesta edelleen on keskusteltu. Listalla tärkeimpänä on valaistuksen saaminen hiittisuoralle. Uusyrityshankinta, yritysneuvonta, yrityskäynnit Investointeihin ja yrityksen laajentamiseen liittyviä kyselyjä on ollut noin 5 kpl. Kesäkaudella yrityskäynnit ovat painottuneet matkailualan yrityksiin. Tammi-elokuun aikana yrityskontakteja oli yhteensä 133 kpl. Uusia yrityksiä paikkakunnalle on rekisteröity tammi-heinäkuussa 13 kpl ja lopettaneita on 8 kpl (elokuun tietoa ei ole vielä). Kiinteistöt ja tontit ja yritysmarkkinointi Kaupinkankaan uusi halli on aikataulussaan ja teollisuusalueen markkinointi on käynnistynyt. Jakson aikana suunniteltiin tienvarsimainos ja sen rakenne Vihantasalmentien varteen. Mainoksen kulut tullaan jakamaan yhdessä teknisen palvelualueen kanssa ja mainos rakennetaan kesäkuun alkupuolella. Teollisuustonttien ja tilojen kysyntä on vireytynyt verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Laanin kiinteistö halleineen on myyty keväällä. Poitin teollisuusalueelta, Mäkelänlenkiltä, on myyty tontti kuljetusyritykselle. Kiinteistöstrategia Elinkeinotoimen kiinteistöjen osalta on koottu ja kirjoitettu tietoa strategiaan. Kuntamarkkinointi ja matkailu Messut Mäntyharju oli esillä muun Mikkelin seudun ohella Asuntomessuilla Seinäjoella, kun Mikkelin asuntomessuorganisaatio markkinoi vuoden päästä järjestettäviä messuja. Mikkelin seudun osasto oli koko Asuntomessujen ajan aktiivisena, Markkinointipäällikkö oli hoitamassa oman päivystysrupeamansa Seinäjoella viikolla 31.

54 Sidosryhmäyhteistyö Merkittävä yhteistyö Taidekeskus Salmelan kanssa jatkuu perinteikkäänä ja keskusteluyhteyttä on pidetty avoinna koko jakson ajan. Sesonki oli hyvin vilkas. Konsertit vetivät hyvin katsojia, etenkin Waltteri Torikan molemmat konsertit heinäkuussa onnistuivat yli odotusten. Jakson aikana varmistui, että Taidekeskus Salmela alkaa järjestää Big Band Festival tapahtumaa kesästä 2017 alkaen. Odotettavissa on todennäköisesti vahvaa kasvua konserttien saralla. Ilokuvafestivaali oli pirteä uutuus jakson aikana Mäsek Oy:n sidosryhmäyhteistyössä. Festivaalin osallistujaluku kipusi miltei 1700 henkilöön jo ensimmäisenä vuonna. Tapahtuma toi uusia matkailijoita Mäntyharjuun ja loi erinomaista pohjaa tulevalle. Jakson aikana yhteistyötä on tehty laajalla rintamalla sidosryhmäyrityksissä ja -yhteisöissä. Päällimmäinen tuntuma erityisesti matkailualalta on se, että pitkään jatkuneen epävarmuuden tilan ja venäläisten matkailijoiden häviämisen aiheuttama alavire on vaihtumassa plus-merkkisiin tulkintoihin tulevaisuudesta. Yhteistyö Mikkelin Jukurien kanssa alkoi tammikuussa Jukurien liigajoukkueessa pelaa mäntyharjulaislähtöinen pelaaja, Antti Jaatinen. Hän on Mäntyharjun oma kummipelaaja kaudella Lisäksi Jukurien kanssa sovittiin yhteistyöstä pääsylippujen osalta. Lippuja jaettiin Mäntyharjun kesänavaustapahtumassa 50 kpl ja niitä jäi jaettavaksi muissa yhteyksissä, kun saamme kummipelaajamme paikan päälle Mäntyharjuun. Mainonta ja mediaseuranta Mainontaa on harjoitettu monikanavaisesti koko jakson ajan. Länsi-Savon kanssa oli jakson aikana yhteistyö, jossa käytettiin niin printtilehteä, verkkomainontaa kuin blogisivustoakin (Starbox.fi). Äititytär -retkeilykertomuksen voi lukea osoitteesta Samaan aikaan aloitimme yhteistyön Iskelmäradion ja Radio Cityn kanssa. Kesän aikana radiokanavilla on Etelä-Savon alueella ollut käynnissä neljän erilaisen mainosspotin kampanja. Kampanjassa on tuotu esille matkailumme kärkiä kulttuuri, luontomatkailu ja kärkitapahtumat ovat olleet esillä. Yhdessä enemmän hankkeen kautta olemme olleet markkinointiyhteistyössä Retkipaikka.fi -palvelun kanssa. Retkipaikan tiimi kävi kuvaamassa retkeilyreittiämme ja kirjoitti hyvän artikkelin kuvien ja videoiden kera. Retkipaikan artikkelin löytää osoitteesta ja videon voi katsoa Retkipaikan Youtube-kanavalta (osoite: Sosiaalisen median käyttö tehostui 2. jaksolla johtuen vahvasti siitä, että jakson aikana Mäsek Oy:llä oli käytössä matkailuneuvoja (2 kk) ja kesätyöntekijä (3 viikkoa). Mäntyharjun tapahtumat ja nähtävyydet olivat esillä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Snapchatissä. Snapchat otettiin käyttöön uutena kanavana. Muut kanavat olivat jo entuudestaan käytössä. Mäsek Oy järjesti yhteistyössä toimittaja Leena Karon kanssa kutsumatkan pääkaupunkiseudulta tulleille toimittajille. Mäntyharjussa vieraili 13 toimittajaa keskiviikkona Toimittajavierailun ohjelmaa voi tarkastella toimittajille lähetetystä kutsusta, joka on tämän jaksoraportin liitteenä. Toimittajavierailun tuloksena lehtiartikkeleita on ollut ainakin seuraavissa lehdissä: Ilta-Sanomat, Ilta- Sanomat Plus-liite, Viva, Eeva. Lisäksi toimittaja Tuula Saarinen kirjoitti ylläpitämäänsä blogiin Mäntyharjun matkastaan (

55 Mediaseurantaraportti 1-7/2016 on tämän jaksoraportin liitteenä. Julkaisutoiminta Matkailulehden painos saatiin jaetuksi loppuun heinäkuun loppuun mennessä. Tapahtumakalentereita jaettiin mäntyharjulaisiin yrityksiin ja kunnan matkailuinfopisteisiin. Tapahtumakalenterit tekivät niin hyvin kauppansa, että niitä tilattiin lisää jo heinäkuun alussa. Karttoja Mäntyharju-Repovesi retkeilyreitistä tilattiin jakson aikana lisää, sillä kevään messuille tilattu erä ei riittänyt kesämatkailijoiden tarpeisiin. Matkailuneuvonta Matkailuneuvontamökki Mäntyharjun torilla avattiin lauantaina ja suljettiin perjantaina Mökki oli auki maanantaista lauantaihin klo Matkailuneuvojana kesän ajan toimi restonomi (AMK) Lotta Jeskanen. Matkailuneuvonnan käytössä oli kesätyöntekijä kolmen viikon ajan, Matkailuneuvonnan kanssa kesän aikana asioi kaikkiaan 1603 henkilöä. Lukumäärä on noussut reilusti viime vuoteen verrattuna, toteuma kesällä 2015 oli 668 palveltua asiakasta. Tänä vuonna palveltuja asiakkaita oli täten 935 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Yleisenä havaintona