HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus
htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24 28 21/211 Yllä esitetyt htv-määrät eivät sisällä yliopistoja ja korkeakouluja Eri vuosina toteutettujen kyselyiden vastaukset on skaalattu kattamaan koko valtionhallinnon. Skaalaukset on tehty hallinnonaloittain perustuen saatuihin vastauksiin ja puuttuvien tietojen osuuteen hallinnonalan kokonaishtvmäärästä. Skaalauksen osuus 28 ja 21/211 kyselyissä on: 28: 43 htv ja 21/211: 33 htv. Vuoden 24 skaalauksen osuus ei ole tiedossa, mutta se on taustatietojen perusteella merkittävästi suurempi. Tämä on huomioitava tietojen vertailussa. Muutos 24-21/211: -642 htv, -22 % Muutos 24-28: -521 htv, -18 % Muutos 28-21/211: -121 htv, - 5% Jos Osaamisen hallinta -pääprosessin uutta Suorituksen johtaminen -osaprosessia ei oteta huomioon olisi 28-21/211 muutos: -227 htv, -9 %. Vastaavasti 24-21/211 muutos:-748 htv, -25 %
Htv-määrä on vähentynyt eniten palvelussuhteen hallinnassa, joka on edelleen suurin pääprosessi 16 14 12 Valtionhallinnon skaalattu heha htv 1485 1 8 79 85 734 6 4 2 13 426 363 317 351 37 378 266 269 Kieku-valmistelu Matkustus Osaamisen hallinta Palkkaus ja palkitseminen Palvelussuhteen hallinta 38 271 Rekrytointi 21 188 Strateginen suunnittelu 24 28 21/211 Yllä esitetyt htv-määrät eivät sisällä yliopistoja ja korkeakouluja Kieku-valmistelu prosessia ei ole skaalattu, koska kyseinen prosessi koskee vain osaa kirjanpitoyksiköistä. Rekrytoinnista ja strategisesta suunnittelusta ei ole esitetty vertailua vuoteen 24 kyselyiden rakenteiden erilaisuuden vuoksi. Myös palvelussuhteen hallinnan kohdalla vertailu v. 24 ei ole ongelmaton. Katso dialta 15 vuosien 24-21/211 vertailtavuuteen vaikuttavat prosessierot. Vuodesta 28 vuoteen 21/211: Matkustusprosessin muutos - 3 % (- 12 htv) Osaamisen hallinta -prosessin muutos + 38 % (+ 11 htv) Palkkaus ja palkitseminen -prosessin muutos - 11 % (- 48 htv) Palvelussuhteen hallinta -prosessin muutos - 14 % (- 116 htv) Rekrytointiprosessin muutos - 12 % (- 37htv) Strateginen suunnittelu prosessin muutos - 1 % (- 22 htv) Osaamisen hallinta -pääprosessin kasvusta noin puolet selittyy uudella Suorituksen johtaminen osaprosessilla.
1 % Pääprosessien suhteelliset osuudet kunkin hallinnonalan henkilöstöhallinnon työmääristä 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Strateginen suunnittelu Rekrytointi Palvelussuhteen hallinta Palkkaus ja palkitseminen Osaamisen hallinta Matkustus Kieku-valmistelu 2 % 1 % % OM PLM SM VM MMM UM YM LVM STM OKM TEM Tietoihin sisältyvät kirjanpitoyksiköiden ja palvelukeskuksen tiedot. VM hallinnonalalla Kieku-valmistelu palvelukeskuksen osalta NA. Palvelussuhteen hallinta on suhteellisesti suurin pääprosessi kahdeksalla hallinnonalalla. PLM hallinnonalaa lukuun ottamatta Strateginen suunnittelu on kaikilla pienin pääprosessi, kun Kieku-valmistelua ei huomioida Matkustus prosessin merkitys vaihtelee hallinnonaloittain: prosessi sitoo 1-29 % resursseista.
Henkilöstöhallinnon osaprosessit suuruusjärjestyksessä 11 HA: Henkilöstöhallinnon osaprosessien HTV määrät 21/211 Matkustus Palvelussuhteen hallinta Palkanlaskenta (sis. palkkiolaskenta) Osaamisen kehittäminen Työaikojen hallinta Lomien ja poissaolojen hallinta Henkilöstöhallinnon strat. suun. Rekrytointi Suorituksen johtaminen Palkkausjärjestelmän ylläpitäminen Perehdyttäminen Osaamisen arviointi Kieku-valmistelu 13,2 39, 92,1 91,3 16,3 218,9 27,8 24,6 185,6 175,7 28,3 31,6 346,4 5 1 15 2 25 3 35 4 Tietoihin sisältyvät kirjanpitoyksiköiden ja palvelukeskuksen tiedot. Kieku-käyttöönoton valmistelu palvelukeskuksen osalta VM hallinnonalalta on N/A. Neljä suurinta prosessia sitovat yhteensä 51 % taloushallinnon työmääristä. Näiden prosessien kehittäminen nousee siten keskeiseen asemaan. HTV Matkustus prosessi ei jakaannu osaprosesseihin, kuten muut henkilöstöhallinnon pääprosessit. Matkustus sitoo 15 % kaikesta henkilöstöhallinnon työmäärästä 11 hallinnonalalla. Palvelussuhteen hallinta osaprosessi sitoo 14 % työmääristä Palkanlaskenta sitoo 12 % työmääristä Lomien ja poissaolojen hallinta sitoo 9 % työmääristä. Palvelussuhteen hallinta pääprosessin kaikki osaprosessit ovat viiden suurimman prosessin joukossa
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Osa KPY:ssä tapahtuneesta htv-määrän vähenemisestä on siirtynyt palvelukeskukseen 1 13 3 9 354337 264 364 137 89 33 236 93 54 781 63 2 2 3 265 PK KPY:t PK KPY:t PK KPY:t PK KPY:t PK KPY:t PK KPY:t PK KPY:t Kiekutietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu 11 HA heha-prosesseihin käytetyt htv-määrät 21/211 Matkustus Osaamisen hallinta Palkkaus ja palkitseminen Palvelussuhteen hallinta Rekrytointi 26186 Strateginen suunnittelu Kieku-käyttöönoton valmistelu palvelukeskuksen osalta VM hallinnonalalla on N/A. Pääprosessien osuudet koko heha htv:sta 21/211: Kieku-valmistelu,6 % Matkustus 15% Osaamisen hallinta 16 % Palkkaus ja palkitseminen 16 % Palvelussuhteen hallinta 32 % Rekrytointi 12 % Strateginen suunnittelu 8 % htv - 28 htv - 21/211 Kirjanpitoyksiköiden työpanos on kasvanut eniten (+ 38 %, + 1 htv) Osaamisen hallinta -pääprosessissa ja vähentynyt eniten (- 19 %, - 151 htv) Palvelussuhteen hallinta -pääprosessissa. Palvelukeskuksen panos on kasvanut eniten Palkkaus ja palkitseminen pääprosessissa (+54 %, + 48 htv) Sekä palvelussuhteen hallinnassa että Palkkaus ja palkitseminen pääprosessissa kirjanpitoyksiköiden työtä on vähentynyt enemmän kuin mitä palvelukeskukseen on siirtynyt.
Palvelukeskuksen työn osuus Palvelukeskuksen työn osuus on kasvanut pääprosesseissa, joissa palvelukeskuksen panos on merkittävin,4,35 Palvelukeskuksen työn osuus (% htv-määristä) prosesseittain (heha) 37%,3,25,2 21%,15 13%,1,5 5% 1% 3% % % Kieku-valmistelu Matkustus Osaamisen hallinta Palkkaus ja palkitseminen 7% Palvelussuhteen hallinta 1% 1% % % Rekrytointi Strateginen suunnittelu 28 21/211 Kieku-käyttöönoton valmistelu palvelukeskuksen osalta VM hallinnonalalta on N/A. Palkkaus ja palkitseminen -pääprosessi sisältää VPJylläpidon osaprosessin, joka on ns. virastoprosessi. Palvelukeskuksen työn osuus palkanlaskennasta (sis. palkkiolaskenta) on kuvattu seuraavalla dialla. PK työn osuus oli 11 HA yhteensä 11 % - tähän tasoon vaikuttaa se, että PK osallistuu käytännössä vain 2 pääprosessin tehtäviin. Vuoden 24 henkilöstöhallintoselvityksen kyselytutkimuksessa palvelukeskuksen työn osuuden tavoitetasoksi asetettiin palkanlaskennassa 51 % ja palvelussuhteen hallinnassa samoin 51 %. Palvelussuhteen hallinnan osalta tavoitetaso ei liene saavutettavissa nykyisellä työnjaolla. Palkanlaskennan osalta tavoitetaso on osin saavutettu, ks. seuraava dia.
kpl/htv Matkustuksen tuottavuus on kasvanut 4 % 1 8 1 6 Hallinnonalat yhteensä: Matkustusprosessin tuottavuus 1 68 1 674 1 4 1 2 1 8 6 4 28 21/211 Matkustusprosessin htv:t 341 346 Matka- ja kululaskujen lukumäärä 547 719 579 63 Tuottavuus (kpl/htv) 1 68 1 674 2 28 21/211 Tietoihin sisältyvät kirjanpitoyksiköiden ja palvelukeskuksen tiedot. Htv 28 ja 21 : Matkustus Volyymi 28 ja 21: Matka- ja kululaskujen lukumäärä Htv-määrä kasvanut 1,5 % (5 htv) Tapahtumamäärät kasvaneet 5,8 % (31911kpl) Tuottavuuden muutos + 4 % Valtion matkustusstrategian (28) keskeisenä tavoitteena on matkahallinnon tuottavuuden lisääminen. Valtiovarainministeriön toimeenpano-ohjeessa on painotettu matkustus-toiminnon merkityksen selvittämistä kaikissa virastoissa huomioiden mm. tapahtumamäärät ja kustannukset.
kpl/htv Matkustuksen tuottavuus vaihtelee välillä 571-235 kpl/htv 25 235 2299 Matkustusprosessin tuottavuus per hallinnonala 2 15 1746 1972 16 23 1527 1 925 168 111 5 571 OM PLM VM SM UM YM MMM STM LVM OKM TEM 21/211 Tuottavuus 21/211 Matkustuksen tuottavuudessa on merkittäviä eroja hallinnonaloittain. 11 hallinnonalan tiedoista lasketun tuottavuuden ( 1674 kpl/htv) ylittää OM, PLM, VM, SM ja STM kun taas loput hallinnonalat jäävät arvon alapuolelle. Tuottavuuden muutos per HA: OM +3,4 %, PLM -1 %, VM +28 %, SM +11%, UM ei vertailua, 28 tietoja ei saatavilla, YM -8 %, MMM + 9,5 %, STM +33 %, LVM -1 %, OKM +24 %, TEM +1 % Matkustusmenot laskeneet vuodesta 28 kaikilla muilla hallinnonaloilla (vaihteluväli 2,8-34 %) paitsi SM- ja TEMhallinnonaloilla. Myös organisaatiomuutoksilla ollut vaikutusta matkustusmenojen muutoksiin.
Tuottavuustaso ei yksin selity matka- ja kululaskujen lukumäärällä Hallinnonala Matka- ja kululaskujen lkm 28 Matka- ja kululaskujen lkm 211 Muutos 28-211 PLM 138 77 136 53-2 % SM 84 92 65 1 % TEM 71 716 87 279 22 % VM 75 843 83 544 1 % OM 51 867 49 613-4 % MMM 34 48 37 65 9 % OKM 23 415 27 381 17 % STM 25 334 26 129 3 % LVM 25 94 22 273-11 % UM 1 912 1 912 % YM 6 288 6 326 1 % PLM, SM, TEM ja VM tapahtumamäärät muodostavat 69 % kaikista matka- ja kululaskuista. Tapahtumamäärät ovat kasvaneet 7 hallinnonalalla. Koska tapahtumamäärä sisältää myös kululaskut, ei kasvusta voida suoraan varmuudella päätellä sitä, minkä verran matkustusmäärät ovat kasvaneet. Tapahtumamäärillä ja tuottavuudella ei kirjanpitoyksikkötasolla ole suoraa keskinäistä korrelaatiota. Matkustuksen tuottavuuteen tapahtumamäärän lisäksi vaikuttanee mm. se, miten matkustus-toiminto on kirjanpitoyksikössä organisoitu ja ohjeistettu. Matkustusstrategian toimenpiteiden toteuttamisesta on käynnistetty seurantaselvitys ja selvitys valmistuu vuoden 212 lopulla.