KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2015 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2015 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / h Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-7/2016 1-7/2016 1-7/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 5,7% -0,4% 4 352 5 823-25,3% 20 474 18 636 20 511 9,9% -0,2% 4 804 4 512 4 798 6,5% 0,1% 4 986 4 665 5 197 6,9% -4,1% 1 916 1 602 1 675 19,6% 14,4% 4 404 3 878 4 358 13,6% 1,1% 4 357 3 979 4 478 9,5% -2,7% 7 1 5 541,1% 40,0% 40 916 39 415 3,8% 20 770 19 196 8,2% 10 491 16 585 0-36,7% /0 17 20-15,0% 87 580 74 040 18,3% 6 587 6 721-2,0% 9 545 9 135 4,5% 26 435 24 888 6,2% 2 815 2 938-4,2% 1 363 1 482-8,0% 644 584 10,3 % 23 342 22 497 3,8% 8 595 0 /0 3,5 3,5 0,5% 12,3 13,1-6,5% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-7/2016 1-7/2016 1-7/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 10 971 10 858 1,0% 57 44 29,5% 59 11 7 57,1% 963 1 016-5,2% 6 491 448 9,6% 2 769 2 635 5,1% 195 59 597 55 203 8,0% 222,9 226,3-1,5% 644,3 651,2-1,1% 3 149 3 497-9,9%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 2 (8) Sitovat nettokulut Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (ka Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-7/2016 1-7/2016 1-7/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 41 962 39 195 41 189 7,1% 1,9% 49 996 47 327 45 927 5,6% 8,9% 50 309 48 360 47 130 4,0% 6,7% 363 376 380-3,3% -4,3% -677-1 409-1 583-52,0% -57,2% 42 639 40 604 42 773 5,0% -0,3% 4,9% -0,9% 1,0% 6,0% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 754 753 753 0,1% 0,1% 351 330 344 6,4% 2,1% 68 800 69 022 68 826-0,3% 0,0% Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6,4% 2,1% -0,3% 0,0%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 3 (8) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut Heina 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 41 962 39 195 7,1 % 41 189 1,9 % 74 316 69 655 6,7 % 74 399-0,1 % -6,4 % Muut palvelutulot 5 369 5 320 0,9 % 2 267 136,8 % 8 940 9 360-4,5 % 5 534 61,5 % 69,1 % Muut myyntitulot 211 212-0,6 % 236-10,9 % 420 365 15,0 % 388 8,3 % -5,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 111 219-49,3 % 201-44,9 % 375 375 0,0 % 240 56,4 % 56,4 % Myyntituotot 47 652 44 946 6,0 % 43 894 8,6 % 84 051 79 755 5,4 % 80 561 4,3 % -1,0 % Maksutuotot 2 327 2 355-1,2 % 1 995 16,6 % 4 183 4 183 0,0 % 3 633 15,1 % 15,1 % Tuet ja avustukset 11 0 0,0 % 11-2,0 % 12 0 0,0 % 29-59,1 % -100,0 % Muut toimintatuotot 6 26-78,3 % 26-78,3 % 4 45-92,2 % 48-92,8 % -6,8 % Toimintatuotot yhteensä 49 996 47 327 5,6 % 45 927 8,9 % 88 250 83 983 5,1 % 84 272 4,7 % -0,3 % Palkat ja palkkiot 19 271 18 295 5,3 % 19 079 1,0 % 31 883 31 496 1,2 % 32 680-2,4 % -3,6 % Henkilöstösivukulut 4 908 4 502 9,0 % 4 623 6,2 % 8 156 7 750 5,2 % 7 837 4,1 % -1,1 % Henkilöstökulut 24 179 22 798 6,1 % 23 702 2,0 % 40 039 39 246 2,0 % 40 516-1,2 % -3,1 % Palveluiden ostot yhteensä 16 445 15 879 3,6 % 14 320 14,8 % 28 003 27 359 2,4 % 24 988 12,1 % 9,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 5 182 5 224-0,8 % 5 155 0,5 % 9 265 9 084 2,0 % 9 184 0,9 % -1,1 % Avustukset 193 184 5,0 % 56 243,8 % 315 315 0,0 % 177 78,1 % 78,1 % Muut toimintakulut yhteensä 4 310 4 276 0,8 % 3 896 10,6 % 7 513 7 330 2,5 % 6 806 10,4 % 7,7 % Toimintakulut yhteensä 50 309 48 360 4,0 % 47 130 6,7 % 85 135 83 334 2,2 % 81 671 4,2 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 363 376-3,3 % 380-4,3 % 635 650-2,3 % 653-2,8 % -0,5 % Toimintakulut ja poistot yht. 50 673 48 736 4,0 % 47 510 6,7 % 85 770 83 983 2,1 % 82 324 4,2 % 2,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -677-1 409-52,0 % -1 583-57,2 % 2 480 0 ########## 1 947 27,3 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0 1,6 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos -677-1 409-52,0 % -1 583-57,2 % 2 480 0 1 947 27,3 % -100,0 % Sitovat nettokulut 42 639 40 604 5,0 % 42 773-0,3 % 71 837 69 655 3,1 % 72 452-0,8 % -3,9 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 4 (8) Strategiset mittarit
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 5 (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-7/2016 Kum. TOT 1-7/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 47 327 45 927 Jäsenkuntapalautus 6/2015 1 300 2,8 % Jäsenkuntien maksuosuus - määräero, mm. vähemmän psyk. hoitopäivätuotteita 0,0 % -512,0-1,1 % Jäsenkuntien määräero TA:oon nähden 2 392 5,1 % 0,0 % Jäsenkuntien maksuosuus - hintaero 124 0,3 % -67,0-0,1 % Jäsenkuntien ostopalvelut 153 0,3 % -29,0-0,1 % Jäsenkuntien jaksotukset - diagnoosipuut. 97 0,2 % 81,0 0,2 % Tk-tuotteet (vähemmän käyntejä kuin suunn., toiminta alk. 1.9.2015) -261-0,6 % 2 591,0 5,6 % Maksutuotot (korotetutut asiakasmaksut) -28-0,1 % 332,0 0,7 % Valtion opetus- ja tutkimuskorv. (jaks.) -108-0,2 % -90,0-0,2 % Muu myynti (mm. ensihoito ja muu palv.tuot. synnytystuotteiden myynti VSShp:lle) 300 0,6 % 463,0 1,0 % Toteuma 1-7/2016(49 996) 49 996 5,6 % 49 996 8,9 % Kum. TA 1-7/2016 Kum. TOT 1-7/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 48 736 47 510 Henkilöstökulut 1 381 2,8 % 477,0 1,0 % Palvelujen ostot; 2016: lab- ja kuvantamisen palvelut, logistiikkapalvelut (logistiikan katteet) ja - sairaankuljetuspalvelut. 2015: 566 1,2 % 2 124,0 4,5 % yht.päiv. vuokratyövoima, toiminta alkanut 1.9.2015 Tutkimus- ja hoitotarvikeostot Logistiikalta alle budjetin. -41-0,1 % 27,0 0,1 % Avustukset; hh-potilaan erillissopimus alkanut 1.7.2015 9 0,0 % 137,0 0,3 % 2016-2015 yht.päiv. vuokratilat, toiminta alk. 1.9.15. Pot.arkiston vuokraus Servisiltä, ei 34 0,1 % 414,0 0,9 % budj. tälle vuodelle Poistot -12 0,0 % -16,0 0,0 % Toteuma 1-7/2016 50 673 4,0 % 50 673 6,7 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 6 (8) Henkilöstö Kum. TA 1-7/2016 Kum. TOT 1-7/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 330 344 Säänn.työajan muutos + lisä-/ylitöiden muutos 18 5,4 % 10 2,8 % Psykiatrian järjestelyt 3 0,8 % -4-1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1-7/2016 351 6,3 % 351 1,8 % Henkilötyövuoden hinta ja henkilöstön lukumäärä (1.7.) on pysynyt suunnitelman ja edellisvuoden tasoalla. Henkilöstökulujen kasvua talousarvioon nähden selittää mm. kliinisen lisätyön ja lisä/ylityön määrä, jota ei ole pystytty vähentämään toivotulla tavalla. Talousarviossa ei ole voitu myöskään huomioida päivystyskulujen kasvua täysimääräisesti. Sivukulujen kasvua talousarvioon verrattuna selittää edellisten lisäksi työttömyysvakuutusmaksun ja varhe-maksun nousu. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulujen kasvu on huomattavasti maltillisempaa.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 7 (8) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jäsenkuntalaskutus on toteutunut 1,2 % (527 te) alle edellisvuoden toteuman (6/2015 tehty jäsenkuntapalautus on eliminoitu). Tämä johtuu suurimmaksi osaksi vähäisemmästä hoitopäivätuotevolyymista psykiatriassa. NordDRG-tuotteita on tuotettu samalla tasolla kuin edv ja käyntituotteita reilut 5 % enemmän. Kauden suunnitelmaan nähden euromääräinen ylitys on 7,1 % (2 765 te). DRG- ja käyntituotteiden keskilaskutushinnat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina. Kesän toiminta on ollut vilkkaampaa kuin edellisvuonna, mm. leikkauksia on tehty noin 10 % enemmän kuin viime vuonna kesä- ja heinäkuussa. Kesäkuu oli erityisesti ortopediassa vilkas kuukausi elektiivisten leikkausten osalta. Tekonivelkirurgian toiminta on vilkastunut alkuvuodesta, mutta kaihikirurgiassa on vielä haasteita. Synnytystoiminta on ollut vilkasta kesän aikana ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ensimmäisen puolen vuoden vauhdilla vuosiennuste olisi noin 1 100 synnytystä. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntien laskutus ylittää kuluvan vuoden suunnitelman selvästi. Ennusteen mukaan laskutus tulee toteutumaan vuoden 2015 toteuman tasoisena, joka merkitsee lähes 2 milj. euron eroa suunniteltuun tasoon. Muu erikoissairaanhoidon palvelutuotelaskutus ylittää suunnitelman 11,3 % (275 te) ja edellisvuoden toteuman 7 %:lla (459 te). Varsinais-Suomen shp:n kuntien käyttö on lisääntynyt merkittävästi edellisvuoteen verrattuna (52 Salon seudun synnyttäjää on hakeutunut Lohjalle synnyttämään tammi-heinäkuussa). Psykiatriassa on myös toteutunut pidempikestoinen Eksoten hoitojakso. Vakuutusyhtiöiden ja puolustusvoimien laskutus on sen sijaan vähentynyt viime vuoden tasosta noin 20 % (100 te). Tk-käyntien ja -hoitopäivien laskutuskertymä on kesän aikana pysynyt samalla tasolla kuin keväällä. Kesäkuussa toteutui vähemmän tk-hoitopäiviä kuin keskimäärin alkuvuoden aikana. Tk-tuotteiden kokonaislaskutus jää tehdystä suunnitelmasta noin 9 %. Tk-hoitopäiviä on kuitenkin toteutunut noin 10 % enemmän kuin edellisen tuottajan aikana. Leikkaustoimenpiteiden kokonaislukumäärä on 4,2 % alahaisemmalla tasolla kuin edv. Kesä- ja heinäkuun aikana on kuitenkin tehty noin 10 % enemmän leikkauksia kuin viime kesänä. Merkittävin kasvu on tapahtunut ortopediassa ja traumatologiassa. Kesäkuussa oli selvästi vilkkaampaa elektiivistä leikkaustoimintaa kuin edv. Päivystysleikkauksia on myös tehty hiukan enemmän kuin viime kesänä. Kaihikirurgiassa ei ole tapahtunut muutoksia kevään jälkeen huolimatta HYKS Pää- ja
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 8 (8) kaulakeskuksen vastuuhenkilöiden kanssa käydyistä keskusteluista. Kesällä on toiminnassa ollut täysisulku juhannuksesta heinäkuun loppuun. Ulkoisia elektiivisiä lähetteitä on tammi-heinäkuun aikana saapunut noin 100 enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Kesän aikana on tullut suunnilleen yhtä paljon lähetteitä kuin viime kesänä. Leikkaushoitoon odottavien lukumäärä on pysynyt sunnilleen samalla tasolla huhtikuusta lähtien kesäsuluista huolimatta. Ortopedian ja KNK-toiminnan jonoissa oli heinäkuun jälkeen 11 hoitotakuuajan ylittävää odottajaa. Avohoitoon odottavien lukumäärä on kääntynyt kasvuun kesälomakauden aikana. Hoitotakuun alaisissa jonoissa on 134 odottajaa enemmän kuin vuosi sitten. Melkein 500 henkilöä on heinäkuun jälkeen odottanut ensiaikaa yli 90 pv. Henkilötyöntuottavuuden mittari on koko alkuvuoden näyttänyt negatiivista kehitystrendiä. Toimintaa analysoimalla ei ole pystytty löytämään selkeää syytä henkilötyön tuottavuuden heikentymiselle. Sama trendi näyttäisi olevan HUS:n muillakin sairaanhoitoalueilla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta - Kaihikirurgian lääkäritilanteesta on ollut palaveri viimeksi vkolla 32 HYKS Pää- ja kaulakeskuksen vastuuhenkilöiden kanssa. - Psykiatrian avohoitoyksikön tiloja järjestellään uudelleen sisäilmaongelmien takia. - Urologisia potilaita joudutaan lääkärivajeen takia ohjaamaan syksyllä Peijakseen, KNK-toimintaan ja fysiatriaan on syksyn alusta tulossa lisävahvistusta. - Medisiinisessä yksikössä joudutaan turvautumaan ostopalveluihin kardiologiassa ja gastroenterologiassa. - Henkilötyöntuottavuuden laskennan/raportoinnin perusteita olisi hyvä tarkastella koko piirin osalta.