KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 376 900 2 162 600 214 300 Henkilöstökulut 15 670 100 15 670 100 Palvelujen ostot 6 465 500 3 248 000 3 217 500 Aineet/ tarvikkeet 566 600 566 600 Avustukset 843 000 843 000 Muut toimintakulut 2 504 400 194 300 2 310 100 Toimintakulut yht. 26 049 600 20 522 000 5 527 600 Poistot 24 500 24 500 Tilikauden yli-/alijäämä 23 697 200 18 383 900 5 313 300 1.Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 16.0 (16.0) 16.0 (16.0) Palvelujen ostot 13.0 (13.8) 3.7 (14.2) 8.3 (14.0) Aine- ja tarvikemenot 5.1 (7.6) 5.1 (7.6) Avustukset 15.6 (17.4) 15.6 (17.4) Muut toimintakulut 22.1 (16.2) 14.9 (0.0) 15.5 (1.9) Toimintakulut yhteensä 15.2 (15.6) 8.4 (8.4) 13.8 (14.1) Toimintatuotot 13.6 (19.3) 0.0 (28.3) 12.4 (19.8) Toimintakate 15.4 (15.1) 8.7 (7.8) 13.9 (13.5) Poistot 0.0 (16.7) 0.0 (16.7) Tilikauden yli-/alijäämä 15.4 (15.1) 8.7 (7.8) 13.9 (13.5) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 2/2015 2/2014 erotus Henkilöstökulut 2 502 282 2 605 287-103 005 Palvelujen ostot 420 740 416 516 +4 224 Aine- ja tarvikemenot 28 614 37 297-8 683 Avustukset 131 551 160 353-28 802 Muut toimintakulut 43 005 47 048-4 044 Toimintakulut yhteensä 3 126 192 3 266 501-140 309 Toimintatuotot 295 057 453 358-158 301 Toimintakate 2 831 135 2 813 144 +17 992 Poistot 0 4 082-4 082 Tilikauden yli-/alijäämä 2 831 135 2 817 225 +13 910
c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio): 12 393 300 Palkkamenot 2014 (toteutuma): 12 646 675 Palkkamenot 2015 (talousarvio): 12 143 600 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu 313 468 617 147 86 231 1 016 846-5 733 (303 384) (620 422) (98 773) (1 022 579) helmikuu 306 581 598 111 85 654 990 346-12 730 (301 561) (607 744) (93 771) (1 003 076) maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä (Diagrammi palkkamenoista) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 (14.1.2015) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje (23.1.2015) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): 3 008 200 Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): 3 027 476 Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): 3 248 000
Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu 77 712 45 967 7 444 131 123-26 169 (77 976) (76 923) (2 393) (157 292) helmikuu 93 668 194 659 1 289 289 617 +30 393 (83 318) (170 428) (5 478) (259 224) maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä (Diagrammi palvelujen ostoista) 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike T p 1 2 Tp13 Tp14 T a 1 5 Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 Päivähoidonohjaaja 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 9 Perhepäivähoitaja 42 40,5 39 40 37 Kelto 2 2 2 2 2 Päiväkodinjohtaja 10 11 9 9 8 Lastentarhanopettaja 18 19 25 24 27 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29,5 36 42 45 43 1/15 4/15 8/15 1 2 / 1 5
Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 8 9 Yhteensä 145 134 142 143 141 Helmikuussa lastenhoitajien määrä lisääntyi yhdellä (Nurmen päiväkodin uusien ryhmien lapsimäärätilanne) ja perhepäivähoitajia oli töissä kaksi vähemmän. Selitykset muutoksille: Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike T p 1 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 2 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 Rehtori 5 5 5 5 5 Luokanopettaja 54 54,5 53 53,5 53 Lehtori 37,5 37,5 36,5 36 36 Pt. tuntiopettaja 13 14 17 16 18 St. tuntiopettaja 3 3 3 3 4 Erityisluokanopettaja 19 17,5 17 17 17 Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 6 Esikoulun opettaja 2,5 3 3 2 3 Lehtori (vanh.) 15 15 15 15 15 Koulunkäyntiavustaja 45 41 39 37 40 Apip-ohjaaja 3 4 4 4 4 Koulukuraattori 1 1 1 1 1 Koulupsykologi 2 2 2 2 2 Yhteensä 213 211 208 204,5 209 2/2015 henkilöstömäärä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on sama kuin 1/2015. Selitykset muutoksille: (Diagrammi henkilöstön kokonaismäärästä) b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus 159 219 Perusopetus 1146 807 Lukiokoulutus 17 17 Yhteensä 1322 1043 j o i s t a 899 730 lisäkustannuksia Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. (Diagrammi tunneista) 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat
lapset l a p s i a päivähoi d o s s a yht. < 3 - v, kokopäi vähoito < 3-v, osapäiv ähoito 3-6v, kokopäi vähoito 3-6 - v, osapäiv ähoito v a i n esiopetu ksesess a kotihoid on tuen piirissä hoitop aikkaa odotta vat Tp2012 651 - - - - - 274 - Tp2013 621 - - - - - 304-12/2014 668 - - - - - 280-1/2015 673 104 52 227 251 39 271 28 * 2/2015 685 102 54 236 255 38 271 18 *tarkoittaa henkilöstölisäystä, myös tilakysymys ongelmallinen; tällä hetkellä näyttää, että kevät selvitään ilman uusia tiloja b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunni t Tp2014 1 367 1/2015 86,5 2/2015 100,5 Lukuvuonna 2014 2015 tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2016, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta 20.1.2015. Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut 26.1.2015.
kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien suunnittelu sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Osana lukuvuoden 2015 2016 tuntikehysvalmistelua on suunniteltu Asemanseudun koulun pienryhmän sijoittamista jatkossa Keskuskoululle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden 2013-2014 valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa 20.1.2015 (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui 570 590 oppilasta. Lukuvuodelle 2014 2015 on myönnetty valtionavustusta 30 000 euroa. KOULA hyväksyi 12.2.2015 valtionavustushakemuksen lukuvuodelle 2015 2016. oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa 2014. Rakennuksen pohjatyöt ovat käynnissä. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskusta-alueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on käynnissä. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu)
Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi 19.1.2015 yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne Taloustyöryhmässä on käsitelty 24.2.2015 em. tilakysymyksiä. 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä on käsitelty 24.2.2015 varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: