Sivistyslautakunta 132 13.11.2014 Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2014 1690/02/2014 Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 13.1.2014) lau ta kun tien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain ta lous ar viovuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tulosalueen ta voittei siin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot kesäkuun lopun tilas tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma kesäkuun lopussa tu li si olla n. 75 %. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat syyskuu lopussa 53 %, toimin ta ku lut 47,3 ja toimintakate 46,8 %. Sisäiset erät menojen osal ta on pääosin laskutettu ja kirjanpito lähes ajantasalla. Sisäisiä tu lo ja puut tuu kirjanpidosta. Ne ovat lähinnä lukuvuosittain las ku tet ta via tilo jen käyttökorvauksia eivätkä näyttele summana kovinkaan suur ta osaa kokonaistuloissa. Talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yh teen ve to tauluk ko ja sanallinen selvitys, jossa on kunkin tulosaluejohtajan nä kemys kesäkuun lopun tilanteesta tulosalueellaan. Sanalliseen sel vi tykseen tulosalueittain on lisätty arvio talousarvioon asetettujen ta voittei den toteutumisesta alkuvuoden osalta. Talousarvioon ase tet tu jen tunnuslukujen toteutumista on arvioitu mahdollisuuksien mu kaan. Toiminta pääasiassa sivistystoimessa on lu ku vuo si pe ri aat teel la tapahtuvaa toimintaa ja budjetin seuranta tapahtuu ka len te ri vuo den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seu raa mi sel le kesken kalenterivuoden. Suoriteperusteinen raportointi mahdollistaa eri suoritteiden käyt tö kelpoi suu den arvioinnin. Kaupunginhallitus on edellyttänyt suo ri te ra portoin nin käyttöä. Työprosessien sujuvuuden ja arvioinnin ta sa laa tuisuu den näkökulmasta olisi toivottavaa ja perusteltua, että me net te lyta vat ja esimerkiksi laskentapohjat olisivat yhtenäiset koko kau pungis sa. Vuoden 2014 aikana on osittain otettu käyttöön uusi FBM-rapor toin tioh jel ma ja sen toivotaan tuovan apua suoritteiden ra por toinnis sa ja talouden toteuman enustettavuudessa. Ra por toin ti oh jel ma tulee tulosaluejohtajien käyttöön vielä vuoden 2014 lopulla.
Yhteenvetona koko toimialalta voidaan todeta, että talous näyttää toteu tu van suunnitellulla tavalla. Hallinto Hallinnon talous on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Säh köinen kokousjärjestelmä on otettu käyttöön kevään aikana ja luot tamus jä se nil le on hankittu tarvittavat tietokoneet. Henkilöstösuunnitelman toimeenpano on hallinnon osalta toteutunut en na koi tua nopeammin. Olemassa olevia tehtäviä on jouduttu järjes te le mään uudelleen ja tehtäviä on priorisoitu. Tehtävien uu del leen or ga ni soin ti on aiheuttanut kokemuksen työn kuor mit ta vuu des ta ja tämän johdosta joudutaan uudelleen organisointia tekemään. Hallinnosta on johdettu ja valvottu henkilöstösuunnitelman toi meenpa noa koko toimialan osalta. Joitakin yksittäisiä hienosäätöjä on tehty, mutta ne eivät muuta asiantilan linjauksia ja isoa kuvaa suuntaan ei kä toiseen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen joh ta mis jär jeste lyt 1.8.2014 alkaen on toteutettu. Koko toimialan osalta virat ja toimet niiltä osin kuin ne ovat käyneet tarpeettomiksi on lakkautettu ja uu det tehtäviä vastaavat nimikkeet otettu käyttöön. Kirjastopalvelujen uudelleen järjestelyt on toteutettu. Periaatepäätös lukion toteutuksesta on tehty.jämänkosken lukion lak kaut ta mis pro ses sia käynnistetään. Vuoropäiväkodin kalustamisen ja varustamisen valmistelu on käynnis tet ty. Jokivarren koulun lakkauttaminen valmistelussa. Hallinto on huolehtinut ja osallistunut osaltaan kaupungissa oleviin laa joi hin kehittämishankkeisiin:jämsän kaupungin palvelustrategia ja johtamisjärjestelmä, tuottavuushanke ja esimiesvalmennuksen suunnit te lu, toimistopalveluiden kehittäminen. Kuhmoisten ja Jämsän kuntajakoselvitystä valmistellaan. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on ollut aktiivinen toimija henkilöstöpalvelujen joh tamas sa rekrytointia kehittävässä toiminnassa. Maaliskuussa 2014 kau pun gin hal li tuk sen myöntämissä avoimien toimien täytöissä pi lotoi tiin uutta Laura-rekrytointijärjestelmää ja todettiin sen huo mat tavas ti vähentävän manuaalityötä ja nopeuttavan oleellisesti koko haku-/pro ses sia.
Varhaiskasvatuksen toimintakatteen toteuma yhdeksän kuu kau den osal ta on 68,9 %. Huono taloustilanne näkyy lap si per hei den arjessa edel leen. Hoitomaksukertymä 30.9.2014 on 70,8 %. Kotihoidontuen me no ke hi tys on tasaantunut, toteuma syyskuun lopussa on 75,2 %. Hen ki lös tö me no jen toteuma on 70,2%. Asiakaspalvelujen os to muilta kunnilta on ylittynyt, koska Pohjois-Kuoreveden lapsille on ostettu päi vä hoi to pal ve lut Mänttä-Vilppulasta, kun vanhempien työs sä käyn tisuun ta on ollut esim. Mänttä-Vilppula tai Keuruu. Varhaiskasvatuksen aluejako on uudistettu ja näin toimeenpantu hen ki lös tö suun ni tel mas sa määritelty johtamistehtävien uudelleen orga ni soin ti. Perusopetus Peruopetuksessa on toteutettu ulkoinen arviointikysely huoltajille ja hen ki lö kun nal le. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään oppi mis ym pä ris tö jä parantamalla uudistamalla laitekantaa. Kou lu tuksel li sen tasa-arvon kehittämiseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuu ri mi nis te riös tä 80.829 euroa. Opetussuunnitelman valmistelu eteni suunnittelulla tavalla. Oppilaaksioton kriteerit valmisteltiin ja hy väksyt tiin otettavaksi käyttöön. Talousarvioon 2014 tehdyt rakenteelliset säästötoimenpiteet ovat muut tu neet Koskenpään koulun, Juokslahden koulun sekä Jo ki varren ja Vitikkalan koulun osalta. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 18.11.2013 Juokslahden koulu sekä Koskenpään koulu jatkavat kolmi opet ta jai si na lv. 2014-2015. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 19.4.2014 Jokivarren kouluun ja Vitikkalan kouluun lukuvuodeksi 2014-2015 suunnitelluista yhdysluokkaratkaisuista luovutaan. Muut sääs tö rat kai sut toteutuivat suunnitellusti 1.8.2014 alkaen mm. aluereh to ri mal liin siirtyminen. Jämsän perusopetus on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Ti ka puu tutkimuksessa. Yhteistyötahoina Jämsän perusopetuksen kans sa toimivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki. Tut kimuk seen osallistuvat kaikki syksyllä 2014 alakoulun 6. luokan aloit taneet oppilaat. Tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus kehittää eri laisia tukiohjelmia ja ennaltaehkäiseviä toimia nuorten tueksi, joilla on op pi mis vai keuk sia tai muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Perusopetuksen osalta toteuma on suunnitellun mukainen toi min takat teen ollessa syyskuun lopussa 73,8 %. Henkilöstökulujen en nakoi daan py sy vän budjetissa. Tarvikehankinnoissa to teu ma on kolman nen vuosineljänneksen jälkeen 83,3 %, ja tämä ennakoi pientä pai net ta loppuvuoden osalta, mutta suurin osa koulujen tar vi ke hankin nois ta on tehty tulevaa lukuvuotta varten kevään aikana, joten isoja hankintoja ei ole odotettavissa. Palvelujen ostot ovat to teu tu neet
66,7 %. Toimintaan varatut määrärahat tämän arvion pohjalta tu le vat riittämään. Lukiokoulutus Lukion toteuma toimintakatteen osalta on syyskuun lopussa ollut 72,5 %. Suurin menoerä ovat henkilöstökulut ja niiden toteuma on ol lut 75,7 %. Syyslukaukauden alkaessa tuntikehystä on leikattu huo mat ta vas ti. Myös koulusihteeripalveluja on vähennetty elokuun alus ta lähtien. Tammi-kesäkuun aikana lukion toiminta on ollut normaalia, vain toimin nan kannalta välttämättömiä hankintoja on tehty. Samaa linjaa jat ke taan koko vuoden ajan. Lukion huonon sisäilman vuoksi vuok rakus tan nuk set nousevat, jos väistötiloja joudutaan hankkimaan jo loppu vuo des ta. Tässä vaiheessa vuotta voidaan arvioida, että lukion talous ar vio tulee toteumaan suunnitellusti. Periaatepäätös lukion sijoittumisesta on tehty. Elämänlaatupalvelut Musiikkiopiston toimintakate on syyskuun lopussa 83,7 % ja työväen opis ton 78,9 %. Henkilöstövähennyk-set ja opetustuntimäärän vä hen nys näkyvät henkilöstökuluissa etenkin työväenopiston koh dalla. Musiikkiopiston kohdalla palkkakustannukset tulevat me ne mään loppuvuodesta yli arvioidun, koska kaikkia hen ki lös tö sääs töi hin liittyviä toimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Työ väenopis to jen osalta henkilöstökuluja sekä matkakustannuksia sääs tyy arvioitua enemmän. Syyskuun lopussa musiikkiopiston opintomaksujen laskutus on ollut me neil lään ja työväenopiston kurssi-maksujen laskutus syksyllä al kavien kurssien osalta vasta aluillaan. Musiikkiopistolle kertyy tuloja opin to-mak suis ta arvioitua enemmän ja työväenopistolle to den nä köises ti hieman arvioitua vähemmän, koska ope-tustuntimäärää on leikat tu edellisvuoteen verrattuna. Kirjastopalveluissa toimintakate on syyskuun lopussa 76,8 %. Palkka me nois sa tulee toteutumaan jonkin verran ylitystä, johtuen mm. hen ki lös tö sääs töis sä tapahtuneista tarkennuksista. Kokonaisuutena kir jas ton toteutuma pysynee kuitenkin talousarvion rajoissa. Toiminnallisesti kirjastossa on keskitytty lähikirjastojen va paa eh toistoi min nan alkutaipaleen tukemiseen, henkilöstösäästöjen johdosta työn jaon muutoksiin sekä kirjastoautotyön siirtymävaiheen hoi ta miseen. Kirjaston omia tai yhteistyössä tehtyjä tapahtumia ovat olleet mm. SeniorSurf, runomatinea, satutunnit ja Satuverstas. Kokonaiskäyttöluvuissa on toteutumassa muutaman prosentin ale ne-
ma johtuen Jämsänkosken kirjaston lopettamisesta. Kuoreveden kirjas ton käyttö on hyvässä kasvussa mm. lisätyn kouluyhteistyön johdos ta. Toimintaa on sopeutettu aiempien päätösten mukaisesti. Ke sä kauden näyttelyt onnistuivat järjestelyjen puolesta hyvin. Kivipankin näytte ly toi min ta jatkuu, Pälämäen museolle on laadittu kor jaus suun ni telma ja osa rakennuksista on katettu väliaikaisesti pressuilla. Vin nin jatkotoimenpiteistä on tehty periaatepäätökset. Määrärahat riittänevät kokonaisuudessaan, mutta yksittäisten me nokoh tien ylityksiä ja tulopuolella tavoitteeseen pääsy on epävarmaa. Vuo tuis juh lis ta tulee kustannuksia vielä itsenäisyysjuhlasta. Toi minta ka te syyskuun lopussa 83,1 %. Liikuntapalvelut järjesti heinäkuun ensimmäisellä viikolla kou lu lais ten kesäkerhotoimintaa Hallin uimarannalla. Heinäkuun toisella vii kol la järjestettiin ohjattuja jumppia Särkijärven kuntotalolla ja ve si lii kun taoh jaus ta Särkijärven uimarannalla. Elokuussa järjestettiin ui ma hal lil la WIbit vesihuvipuistopäivä sekä kuntosaliopastusta, kah va kuu lajump paa ja kehonhuoltotunteja syyskauden alkajaiseksi. Suo mi Mies Seikkailee rekkakiertuetapahtuma järjestettiin Jämsän Äi jän aukiolla 22.9.2014. Tapahtumassa tarjottiin miehille mak su ton ta kuntotestausta. Testejä tehtiin 244 miehelle. Himoksen ul koi lu rei tistö jen kokonaissuunnitelman laatimiselle otettiin lisäaikaa lokakuun lop puun saakka. Kokonaissuunnitelman lisäksi on toteutettu ny kyisten latureittien saneeraussuunnitelma. Liikuntapalvelujen alhainen toimintatuottoprosentti selittyy uimahallin si säi sen laskutuksen puuttumisena v. 2014 osalta. Uimahallin toi misto pal ve lu ja on saatu järjestettyä 1.10.2014 alkaen pysyvämpään kuo siin. Uimahallille asetettuun tulo- ja asiakasmäärätavoitteeseen ei päästä ellei loppusyksy ole erityisen vilkas. Uimahallin kä vi jä mää rävä henemä 9/2014 oli hiukan alle viisi prosenttia. Liikuntapaikkojen hoidon laskutus on tehty 13.6.2014 saakka, mistä joh tuu liikuntapalvelujen toimintakulujen alhainen toteumaprosentti. Mää rä ra hat arvioidaan riittäviksi. Laajalla yhteistyöllä toteutettu kesätyöllistäminen onnistui hyvin. Työpaik ko ja saatiin yhteensä runsaat 450 kappaletta. Kerätyn pa lautteen mukaan nuorista saadut kokemukset olivat myönteisiä tai kannus ta via muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Erityisesti ke sä työse te li pai kat ovat saanet työnantajien ja nuorten kiitokset. Liikennepuiston kesä oli edellisvuotta parempi taloudellisesti ja käytös sä olleet maksut otettiin pääsääntöisesti hyvin vastaan. Lasten ke sä lei re jä järjestettiin yksi Särkilahden leirikeskuksessa.
Sytytä hanke on loppusuoralla ja sen myötä järjestöjen ja muiden toi mi joi den yhteistyö nuorten hyväksi on lisääntynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema nuorten kiertävä neuvonta- ja tie do tus han ke käynnistyi käytännössä syyskuun alussa. Työ on saanut yhteistyötahoilta ja nuorilta hyvän vastaanoton ja yh teis työ kumppa nei den määrä on kasvanut. Yksittäisistä menotilien ylityksistä huolimatta määrärahojen ar vioidaan riittävän. Tulot ylittyvät huomattavasti laaditusta arvioista mm. eri tyis avus tuk sien ja Sytytä hankkeen ansiosta. Talouden toimintakate oli syyskuun lopussa 65,2 %. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman syyskuun lo pun ti lan tees ta 2014. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Anita Lahtinen poistui klo 17.55 ollen läsnä päätöstä tehtäessä.