Talousarvion toteutuma Raportti I 1. 1. 31.3.2016
Talousarvio 2016 Raportti I ajalta 1.1. - 31.3.2016 Yleistä Kaustisen kunnan palvelutuotannossa vuoden alkukuukausina suurimpana muutoksena on varhaiskasvatuksen uuden päiväkodin toiminnan käyntiin saattaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Viranhaltijayhteistyötä on aloitettu Vetelin kunnan kanssa varhaiskasvatusjohtajan ja teknisen johtajan virkojen osalta. Yhteinen varhaiskasvatusjohtajakokeilu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi kun viranhaltija irtisanoutui koeaikana 17.4.2016 alkaen, Vetelin sivistyslautakunta esittää Kaustisen kunnalle, ettei yhteistoimintasopimusta jatketa. Laaja tehtäväkenttä oli liian suuri haaste kokonaisuutena kahden kunnan alueella. Toiminta palaa kuntakohtaiseksi. Teknisen johtajan virkatehtäviä ostetaan Vetelin kunnalta ja rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin työpanosta myydään Vetelin ja Halsuan kunnille. Teknisen toimen osalta tavoitteena on syventää yhteistyötä koko teknisen toimen osalta. Kokemukset alkuvuodesta ovat varovaisen myönteisiä, työtehtävien delegointia ja uudelleen järjestelyä on kuitenkin tehtävä. Kaustinen, käyttötalous Käyttötalouden tulot, toteuma 20,80 %. Raportissa 1 3 kunnan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet 110.859 euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, merkittävimpänä lomitushallinnon valtionosuuden väheneminen 118.835 euroa (jo edellisvuonna vähennys oli 139.000 euroa). Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut. Lomitushallinnossa kunnallinen sijaisapu ja tuettu maksullinen sijaisapu ovat pääosin alkuvuodelta laskuttamatta Melan lomituslaskutuksen ohjelmistohäiriöiden vuoksi. Myöskään päivähoitomaksujen maaliskuun tulot eivät vielä näy toteumassa. Tekninen lautakunta on tarkistanut palvelujen myyntitaksoja kokouksessaan 14.4.2016. Käyttötalouden menot, toteuma 25,26 %, menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 494.475 euroa. Kokonaisuudessa henkilöstömenot ovat viime vuoden tasolla ja talousarviossa. Suurimmat kasvut ovat päivähoidossa, 27.890 euroa, päiväkotihoidossa kasvua edellisvuoteen on 112.320 euroa, yli 90 %. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion henkilöstökulut ovat viime vuoden tasolla. Huolestuttavimmalta menokehitys näytti alkuvuodesta erikoissairaanhoidossa. Helmikuun tilanteen mukaan jäsenkuntien menot kasvoivat 8,8 %. Kaustisen kunnan menot jopa 21,3 %. Kasvua selitti piirin ulkopuolinen somaattinen hoito. Myös Kokkolan sairaalan hoitomenot olivat helmikuun lopun mukaan 9,1 % kasvussa. Onneksi maaliskuun tilanne korjaa alkuvuotta. Menojen kasvu on kuitenkin huolestuttavan suurta 7,7 %, tuloissa kasvua on 7,1 %. Tuloja kasvattavat asiakasmaksut, jotka ovat nousseet korotettujen asiakasmaksujen vuoksi merkittävästi. Piirin ulkopuolisen hoidon kasvu on rauhoittumassa, myös psykiatrian hoidossa on laskua. Somatiikan käyttökin on laskenut. Erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet 0,4 % edellisvuodesta maaliskuun tilannetiedon osalta (ennakkotieto 22.4). Ensihoito ja kehitysvammatyö mukaan lukien nousua edellisvuoteen on 0,8 % ja Kaustisen kunnan toteuma on 1.473.591 euroa, 26,9 %.Kaustisen hoitojaksot vähenivät 12,2 % ja avohoitokäynnit lisääntyivät 6,4 %. Kuntayhtymän tulos ensimmäiseltä vuosineljännekseltä osoittaa 2,2 miljoonan euron ylijäämää. Jytan osalta laskutus tehdään kuukausilaskutuksen mukaisena Jytan hyväksymän talousarvion suuruisena ja Jytan toteuma on maaliskuun lopun tilanteen mukaan 78.397 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Investoinnit Alkuvuoden investointitahti on ollut hiljainen. Merkittävimpänä oli Pajalan peruskorjauksen toisen vaiheen valmistuminen alkuvuodesta, 306.202 euroa. Pajalan piha-alue on vielä toteuttamatta ja rivitaloasuntoja kunnostetaan. Puumalan alakoulun peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Väistösuunnitelman mukaan opetus siirtyy Kirkonkylän koululle syyslukukaudella. Rahoitus Talousarviolainaa on nostettu helmikuussa 3 miljoonaa euroa ja kuntatodistuksella otettua tilapäisrahoitusta on 2,2 miljoonaa euroa. Elinvoimaisuustekijät
Kaustisen kunnan väestökehitys alkuvuodesta maaliskuun tilastoluvun perusteella osoittaa 20 henkilön vähentymistä. Luku on merkittävä ja poikkeaa edellisvuosien alkuvuosien kehityksestä. Myös Kaustisen seutukunnan väkimäärä on vähentynyt hälyttävän paljon, 80 henkilöllä ja ainoa kunta jossa väkimäärä lisääntyi on Lestijärvi, 7 henkilöä. Koko Keski-Pohjanmaan väkiluku on vähentynyt 2 henkilöllä. Tammi-maaliskuussa on syntynyt 14 uutta kaustislaista ja kuolleita on vastaavana aikana 16. Kunnan asuntojonossa on tällä hetkellä 41 asunnonhakijaa, näistä 16 on toive asunnon vaihdosta. Kuntaan muuttaneita ulkopaikkakuntalaisia on Rekipolskan asuntoihin alkuvuodesta ollut 22. Työttömyysaste on hieman kasvanut, helmikuussa se oli Kaustisella 8,2, edellisvuonna 8,1%. Kaustisen seutukunnan työttömyysaste oli 9,8, edellisvuonna 9,2 ja Keski-Pohjanmaalla 11,2, edellisvuonna 11,0. Tellervo Pakkala, talousjohtaja
Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 25 Tp 21.4.2016 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 31.3.2015 TA 2016 Tot 31.3.2016.2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 6 162 667 6 266 511 1 342 210 6 079 088 1 224 077 Maksutuotot 855 460 783 852 206 309 787 279 137 858 Tuet ja avustukset 296 805 153 960 24 825 190 890 31 132 Vuokratuotot 2 226 343 2 236 474 459 793 2 177 415 524 589 Muut tuotot 755 976 12 200 3 966 26 520 8 589 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 10 297 252 9 452 997 2 037 103 9 261 192 1 926 244 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 529 603-8 690 813-2 066 899-8 487 603-2 074 982 Eläkekulut -2 184 012-2 226 707-516 527-2 112 733-496 707 Muut henkilöstösivukulut -452 635-556 687-80 439-563 345-87 778 Henkilöstösivukulut -2 636 647-2 783 394-596 966-2 676 078-584 484-11 474-11 163 Henkilöstökulut -11 166 250 207-2 663 865 681-2 659 466 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot -13 080 650-12 990 691-3 331 537-13 364 600-3 649 711 Muiden palv. ostot -3 448 510-3 472 496-765 400-3 574 806-914 589-16 463-16 939 Palvelujen ostot -16 529 160 187-4 096 937 406-4 564 300 Aineet, tarv., tavarat -1 443 484-1 384 170-346 014-1 370 735-361 728 Avustukset -937 171-883 864-144 438-954 650-114 793 Vuokrakulut -1 343 194-1 455 031-345 198-1 561 315-394 353 Muut toimintakulut -366 633-51 343-9 829-84 127-13 097 TOIMINTAKULUT/ MENOT -31 785 892-31 711 802-7 606 282-32 073 914-8 107 736 TOIMINTAKATE -21 488 640-22 258 805-5 569 179-22 812 722-6 181 492 Kunnallisvero 12 825 192 12 830 000 3 608 408 12 400 000 3 590 788 Kiinteistövero 868 437 900 000 11 301 910 000 22 709 Yhteisövero 1 194 048 1 250 000 330 929 1 440 000 338 259 14 980 14 750 Verotulot 14 887 677 000 3 950 637 000 3 951 756 Peruspalvelut/Yleinen vos 8 980 508 8 490 000 2 141 085 9 249 801 2 314 097 Opetus- ja kulttuurit vos 465 035 511 000 125 580 502 375 153 447 Muut valtionosuudet 0 0 0 Valtionosuudet 9 445 543 9 001 000 2 266 665 9 752 176 2 467 544 RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot 2 993 2 000 0 2 000 1 Muut rahoitustuotot 4 307 4 000 680 5 300 478 Korkokulut -322 048-346 000-90 533-334 000-52 639 Muut rahoituskulut -1 333 0-517 0-55 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT -316 080-340 000-90 370-326 700-52 215 VUOSIKATE 2 528 500 1 382 195 557 753 1 362 754 185 593 Poistot käyttöomaisuudesta -1 261 300-1 301 803-298 532-1 344 337-308 926 Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 1 267 200 80 392 259 221 18 417-123 333
Vuosikate e/as 590 321 130 317 43 Kuntastrategia 250 76,31 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 2 528 500 1 382 195 557 753 1 362 754 185 593 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -624 279-47 829 Tulorahoitus yhteensä 1 904 221 1 382 195 557 753 1 314 925 185 593 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -10 299 877-8 630 200-1 068 736-3 496 000-391 388 Rahoitusosuudet investointimenoihin 784 425 250 000 350 0 0 Luovutustulot 4 136 986 239 000 32 898 130 000 0 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit -5 378 467-8 141 200-1 035 488-3 366 000-391 388 Vars. toiminta ja investoinnit netto -3 474 245-6 759 005-477 735-2 051 075-205 795 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -15 700-14 500 0 Antolainasaamisten vähennykset + 70 050 2 105 0 Antolainauksen muutokset 54 350-12 395 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 3 000 000 10 432 589 0 3 000 000 3 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 573 594-1 623 584-576 991-1 913 475-326 286 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 2 300 000-1 800 000 100 000 1 000 000-1 500 000 Lainakannan muutokset 3 726 406 7 009 005-476 991 2 086 525 1 173 714 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset 67 152-2 905-1 558 Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) 21 058-2 164 1 353 Saamisten muutokset -428 630 315 894 80 970 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset 222 943-56 938-283 430 Muut maksuvalmiuden muutokset -117 478 253 887-202 665 Rahoituksen rahavirta 3 663 278-235 499 971 049 Rahavarojen muutos 189 032 250 000 713 237 35 450 796 470 Rahavarat 31.12 1 207 749 494 511 940 579 Rahavarat 1.1. 1 018 716 1 207 749 144 109 Lainakanta 31.12 21 327 957 28 336 962 20 850 966 22 937 491 Asukasmäärä 31.12 4 286 4 304 4 304 4 304 4 304 Lainamäärä/asukas 4 976 6 584 5 329 Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 24,55 16,02 38,98 47,42
Investoinnit INVESTOINNIT Kustannus- TP 2015 TA 2016 Tellervo 14.4.2016 arvio TOT 1-3.2016 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat -19 329-40 000 0 9110 Maa-alueet ostot -10 874-200 000 0 9110 Maa-alueet myynnit 66 410 50 000 0 9120 Rakennusten myynti 27 138 80 000 0 9130 Muut koneet ja kalusto, varavoimakone 0-50 000 0 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto -33 679-380 000-7 907 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti 1 778 0 9230 Muut koneet ja kalusto (keittiö) -15 000 0 9350 Investointimenot kuntayhtymille -6 700 0 9630 Tietoverkot 0-11 000 0 9656 Aluepelastuslaitoksen investoinnit -23 314 0 0 9656 Aluepelastuslaitoksen investointitulot 19 621 0 0 290100 YLEINEN HALLINTO 21 051-566 000-7 907 9405 Lukion asuntolan peruskorjaus 0-30 000 0 9414 Pajalan peruskorjaus -2 500 000-1 621 267-600 000-306 201 9416 Asuinrakennusten peruskorjaus -5 858-60 000-1 160 9280 Julkiset rakennukset -80 000-359 9417 Markkulan palvelukeskus -520 000-11 621-20 000-939 9444 Markkula, B- Vanha Markku (Kokkotyösäätiö) -78173 0-2 616 9423 Kunnanviraston peruskorjaus -1 950-20 000 0 9425 Uusi päiväkoti -3 650 000-2 957 161 0 9432 Järvelän ala-aste -2 680 0 0 9434 Köyhäjoen ala-aste 0-30 000-353 9435 Puumalan alakoulu, peruskorjaus -1 000 000 0-500 000-10 518 9437 Musiikkilukion paikoitusalue -53 816 0 0 9438 Kirkonkylän koulu -1 530 400-1 399 536-200 000-4 478 9441 2009 Musiikkilukio 0 0 9447 Kunnan varasto 0-35 000-14 345 9446 Hyötykäyttöasema -435 9453 Kiinteistöjen korjaukset -106 082-100 000-1 109 290401 RAKENNUKSET -6 238 579-1 675 000-342 078 INVESTOINNIT Kustannus- TA 2015 TAE 2016 arvio TOT 1-3.2016 9501 Katujen rakentaminen -75 000-130 000-1 478 9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev. -100 000-20 000-20 000 0 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst. -50 000-50 000 0 9513 Kruupakkan teollisuusalue -25 000-200 000-1 767 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt 9520 Tievalaistuksen rakentaminen 0-30 000 0 290510 LIIKENNEVÄYLÄT -170 000-430 000-3 245
9540 Leikkikenttien rakentaminen -20 000-15 000 0 9550 2015 Kuntakeskuksen kunnostushankkeet -10 000-10 000 0 9554 Festivaali-areena 0-15 000 0 290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN -30 000-40 000 0 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen -25 000-30 000-3 448 9602 Vesi / talojohtojen rakentaminen -10 000 0 9603 Runkojohtojen peruskorjaus -35 000-70 000 0 9605 Vesihuollon suunn/ koepumpp. -75 000-8 498 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka -45 000-40 000-17 415 290610 VESILAITOS -105 000-225 000-29 361 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti -75 000 0 9626 Emetin teollisuusalue-viiperi viemäröinti 230 000-230 000 0 9614 2013-2014 Kruupakkan alueen k -40 000 9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus -35 000 9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen -50 000-50 000-6 438 9622 Viem/ talojohtojen rakentaminen -10 000-10 000-2 359 9623 Viem/ Runkojohtojen peruskorjaus -50 000 0 9727 2015 Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka -25 000-50 000 0 290620 VIEMÄRILAITOS -195 000-430 000-8 797 Tulot 114 947 130 000 0 Menot -6 717 528-3 366 000-391 388 INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO -6 717 528-3 366 000
Yleinen hallinto HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Avustusten maksatus jaksotetaan, silti avustukset ja erilaiset yhteistoimintaosuudet laskutetaan muutaman kerran vuodessa ja nämä painottuvat siksi alkuvuoteen. 1124 Kaustinen käy kylään -hanke Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Kaustisen seutukunnan ja Kannuksen kaupungin yhteisen ICT -palvelukeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Toteumassa on huomattava, että ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokulut laskutetaan puolivuosittain etukäteen. Toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1304 Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 22,5 % 1304 Kaustisen seutukunta 9,2 % 1308 Ympäristöterveydenhuolto 25,0 %
1320 Keski-Pohjanmaan liitto 25,0 % 1321 Aluepelastuslaitos 24,7 % Toteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut Toteuma on talousarvion mukainen. Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus 1.1. - 31.3.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA;sta 2015 Tulot 851 599 4 100 575 20,8 1 035 152 Menot -936 441 4 100 575 22,8-938 951 1503 Lomitushallinto Lomituspalvelulakien muutos on lisännyt lomahallinnon työmäärää, vastuuhenkilön päätöksen tekoa ja asiakkaiden toimintatapakulttuuri on muuttunut. Esim. aiemmin sijaisapua sai suullisella ilmoituksella 7 päivää/sairaus ilman lääkärintodistusta ja 90 pv ilman päivärahapäätöstä. Nyt maatalousyrittäjä saa sijaisapua 7pv/vuosi ilman lääkärintodistusta ja 20 pv/vuosi ilman päivärahapäätöstä. Merkittävä muutos on kirjallisen hakemuksen toimittaminen lomahallinnolle ennen kuin lomittajaa voi tilalle lähettää. Lomitusnetin päivittäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi on viivästynyt. Vuosilomapäätökset on voitu tulostaa ja postittaa asiakkaille vasta maaliskuun lopulla. Sijaisapupäätöksiä ei vieläkään ole mahdollista tehdä lopullisesti. Tapahtumien seurantaosio ei ole ajanmukainen ja siitä johtuen joudumme pitämään erillistä käsikirjanpitoa. Lomituspalveluiden laskutusta emme ole voineet tehdä tänä vuonna juuri lomitusnetin toimimattomuudesta johtuen. Lomituspalveluita on laskuttamatta noin 50 000 euroa ajalla 1.1.- 31.3.2016. Johtava lomittaja Valma Leppäniemi jää eläkkeelle 30.4.2016 ja lomahallintoon jää viisi henkilöä. Ennen eläkkeelle jääntiä lomahallinnon työtehtäviä jaetaan ja järjestellään uudelleen ja työnantaja tekee tehtävien vaativuuden arvioinnin ja palkantarkistukset vastaamaan työn vaativuutta. 1504 Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 2.480 pv, sijaisapua 1.247 pv, tuettua maksullista lomitusta 164 päivää, yhteensä 3891 pv. Vakinaisia maatalouslomittajia 31.3.2016 on 63 kpl ja määräaikaisia lomittajia 8 kpl. 1505 Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA
2801 Erikoissairaanhoito KAUSTISEN KEHITYS OY Toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti 1.1. - 31.3.2016 Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2016 meni suunnitelmien mukaan. Tammikuun pakkaskauden vuoksi kaukolämpökustannukset nousivat vuodesta 2015, osaltaan nousuun vaikutti myös kaukolämmön hinnan korotus. Kiinteistöjen sähkönhankinnat kilpailutettiin vuoden 2016 tammikuussa ja kilpailutuksessa sähköntoimittaja vaihtui Oulun sähkönmyynti Oy:stä Korpelan Engergia Oy:öön. Sähkösopimus on 1,5 v mittainen ja päättyy 30.6.2017. Sähkön hinta on halvempi kuin edellisessä sopimuksessa. Vuokratilojen vuokria muutettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2016 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan suhteellisen hyvä eikä tilapäisrahoitusta ole tarvinnut käyttää. Yhtiön loppuvuoden maksuvalmius tulee olemaan tiukempi kuin alkuvuonna. Uutena menoeränä on tulevan n. 45.000 kiinteistöveron takia. Kiinteistöveron määrä nousee noin 30.000 vuodesta 2015 johtuen uusista hankituista kiinteistöistä. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2016 tulos tulee olemaan heikompi kuin vuonna 2015. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti 1.1. - 31.3.2016 Kiinteistö Oy Oppilasasuntoloiden tulos on kehittynyt odotetusti alkuvuoden aikana. Vuoden 2016 alusta vuokria laskettiin elinkustannusindeksin laskua vastaavasti 0,25 % verran. Kesän aikana asuntolarakennusten 3 kpl ympäriltä korjataan sadevesiviemäröinti, joka on puutteellinen. Tämä aiheutti vuoden 2015 aikana kosteuden nousemista rakenteisiin jonkin verran A rakennuksen osalta. Tulos ensimmäisten 3 kk aikana on hieman parempi kuin 2015 vastaavana aikana, johtuen polttoöljyn hintojen halpenemisesta. Koko vuoden tulos tulee olemaan pienempi kuin vuonna 2015 sadevesijärjestelmän korjauksesta johtuen joka kirjataan perusparannuksiin ja vuotuisella poistolla vähennetään. Poistojen lisäys on noin 3.500 ajatellusta 50.000 korjauksesta johtuen. Joten oppilasasuntoloiden tulos tulee olemaan noin 5.000-10.000 pienempi kuin vuonna 2015 ellei mitään yllätyksiä vuoden aikana tule. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas
JV-tilipalvelu/Kimmo Pajukangas aloitti toimitusjohtajana 1.2.2016. Edellinen toimitusjohtaja oli Rauno Jauhiainen. Suunniteltuja korjauksia on viety eteenpäin hallituksen ja toimitusjohtajan toimesta. Alkuvuoden osalta ainut negatiivinen asia on Metsäkeskuksen toimijoiden muutto. Studiotilaan ja tiloihin, joita Tallari käytti tehtiin ilmanlaadun tutkimus. Tilat ovat tutkimuksen perusteella ilmanlaadultaan kunnossa, ei ongelmia. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti 1.1-31.3.2016 Kiinteistö Oy Rekipolskan 2016 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu viiden huoneiston täysremontin ja kahden huoneiston pintaremontin eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapitoa on suoritettu huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden toteumajaksolla. Ketuntie 19 A huoneiston tulipalon johdosta on tällä hetkellä kolme huoneistoa tyhjänä ja hallitus on päättänyt aloittaa täydellisen peruskorjauksen kiinteistön viiteen huoneistoon. KAUSTISEN LÄMPÖ Oy Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti 1.1-31.3.2016 Ensimmäisellä talousarviojaksolla energiamyynti on ollut n. 13 prosenttia suurempi kuin viime vuoden talousarviojaksolla. Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja niissä suoritettu normaalit huolto toimenpiteet. Penttiläntien runkolinja valmistui tammikuun aikana. Verkoston paine- ja lämpötilojen etämittauksien asennustyöt on aloitettu ja osittain käytössä ja näillä etämittauksilla voimme säädellä verkoston paine- ja lämpötila eroja ja samalla laitoksien hyötysuhde paranee. OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistysjohtajan töiden hoitaminen otona säästää kuluja. 3201 Kuraattori Toteutuu talousarvion mukaan. 3221 Yhteistoiminta
Toteutuu talousarvion mukaan. 3401 Ammatilliset oppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Taiteen perusopetus, Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan. Kansalaisopiston valtionosuuden pieneneminen tulee aiheuttamaan syksyn opintotarjonnassa vähennyksiä. 3804 Etsivä nuorisotyö. Toteutuu talousarvion mukaan. 3201 Kuraattori Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3220 Vaativa erityisopetuksen koulutuksen avustus 3222 Kerhohanke 3228 Toimintakulttuurin kehittämishanke 3229 Koulunkäyntiohjaajan palkkausavustus
Perusopetuksen osalta toteumat ovat talousarvion mukaisia. Hankkeiden menot painottuvat loppuvuoteen. Keskuskoululle 1-6 joudutaan palkkaamaan erityisen tuen oppilaiden ja ison 1.luokan takia yhdeksäs tuntiopettaja. Se tulee vaikuttamaan syksyn palkkamenoihin niitä kiristävästi. 3221 Yhteistoiminta vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko 3301 Musiikkilukio 3540 Muiden palvelujen ostot 5400 ICT-palvelut 3303 Kansainvälisyyshanke Tulot: OPH:n tuki 5000 3304 Oppimisympäristöhanke 3301 Musiikkilukio 3304 Oppimisympäristöhanke 3307 Musiikkia globaalisti -hanke 3301 Musiikkilukio Taloustilanne hallinnassa. Ei erityistä huomautettavaa. 3304 Oppimisympäristöhanke Kustannukset painottuvat vuodelle 2016, mutta hankinnat vasta tulossa. 3307 Musiikkia globaalisti -hanke Hanke päättyy vuoden 2016 lopussa, määrärahat käytetään kuluvan vuoden suunniteltuihin hankemenoihin. 3401 Ammatilliset oppilaitokset vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Kirjasto, Marja Myllymäki / Mailis Tastula 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta
3801 Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut, urheilutalon toiminta sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut 3802 Elokuvatoiminta 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Kansansoitinmuseo Liikuntapalvelut ja urheilutalon toiminta (3701 ja 3703) Urheilutalon toimintatuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan, sillä tuloihin oli laskettu myös urheilutalon kuntosalin vuokratuotto. Vuokra peritäänkin suoraan teknisen toimen tuloihin, joten urheilutalon tilille ei enää kerry kuntosalitoiminnan tuloja. LIIKUNTAPALVELUIDEN TUOTTAMAT PALVELUT 1.1. - 31.3.2016: ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: 3 kampanjaa vuodessa (hiihtokampanja 1.-31.3.) 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille talvilomaviikko: talvilomaviikolla 12 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa. uimaopetus: esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Pajalan päiväkoti) 1 vesipeuhula liikuntapiirit ikäryhmittäin: ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa (2 liikuntapiiriä) nuoret: sähly-, kuntonyrkkeily- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) Nuorisopalvelut (3801) NUORISOTYÖN TUOTTAMAT PALVELUT 1.1. - 31.3.2016: nuortenillat: Nuoret ovat olleet tyytyväisiä urheilutalon tiloihin ja kuluvan kevään aikana kävijöiden määrä on kasvanut. Nuortenilloissa työskentelee 3 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia teemailtoja. nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista etsivällä nuorisotyöllä on toimisto myös urheilutalolla nuorisotoimen tapahtuma: seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille. Elokuvatoiminta (3802) 1.1. - 31.3. välisenä aikana näytetty 13 elokuvaa, näytöksiä 24, katsojia 1 241 Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo (3901 ja 3902)
Avustuksina myönnetty 14.000 Kamarimusiikkiviikolle, vuokria maksettu 5692. Varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Päiväkoti Esiopetus Toteutuu talousarvion mukaan. 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito Lasten päivähoito Toteutuu talousarvion mukaan. Päiväkodin johtaja Virpi Kataja 3950 Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkodin toteumissa on hienoista ylitystä. Syitä tähän ovat: 1. toimistotarvikkeita on ostettu etupainotteisesti puolen vuoden tarpeisiin 2. pesulapalveluiden tarve on ollut arvioitua suurempi 3. palkkakulut vuorohoidon suuren tarpeen takia ovat ylittyneet 4. päivähoitomaksujen tuotto on jäänyt arvioitua pienemmäksi.
TEKNINEN LAUTAKUNTA tekninen johtaja Patrik Knutar Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Kaavojen tarkistusta suorittaa Pöyry Enviroment Oy/Ville Vihanta, ostopalvelu 1 pv/vko. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2015 ja 2014 luvut maaliskuun loppuun mennessä) 2016 2015 2014 rakennus-, toimenpide-, ja maisematyölupa kpl 14 22 17 suunnittelutarveratkaisuja, kpl 1-1 poikkeamislupapäätöksiä, kpl - 1 2 myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m² 2 333 2 100 2 125 Rakennusvalvonnassa on lisäksi 17 kpl erityyppisiä myönnettyjä ja / tai vireillä olevia hakemuksia käsittelyssä. Tänä vuonna on tiedossa uusia asuinrakennuksia, jotka ovat tulossa lupakäsittelyyn, 5 kpl. Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 1 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 8 kpl.
Liikenneväylät 4007 Parkkialue Päiväk/Mus.lukio 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Lumenaurausta, hiekoitusta Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Ruokakuljetukset on laajennettu Puumalan ja Köyhäjoen kouluille sekä Pajalan päiväkodille. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Sosiaalitoimen tilat 5620 5623 Palvelutalo 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Markkulassa vuokralla Kokkotyösäätö ja kotisairaanhoito Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti
5622 Kinon esikoulu 5628 Pajalan päiväkoti 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Peruskoulujen tilat 5630 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste 5738 Neuvonta-asema/yläk. Alakoulun saneeraustyö jatkuu. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra
Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5737 Mielenterveystoimisto 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Mielenterveystoimisto/Terveysasemaa puretaan parhaillaan. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet VUOKRAUSPALVELUT LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Siirtoviemäriä on rakennettu. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6010 Traktori
LIIKETOIMINTA