Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä 9.4.008
Taustaa siirtymäkauden strategian valmistelulle Yhdistymisen strategiset tavoitteet (hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa):.alueen kilpailukyvyn, vetovoiman ja huomioarvon lisääminen elinvoiman turvaamiseksi;.väestön elinehtojen ja palveluiden turvaaminen;.elinkeinorakenteen monipuolistaminen; 4.Kuntatalouden tasapainottaminen; ja 5.Hallinnon rakenteiden kehittäminen. 6.Tämän lisäksi uuden kunnan perustamisella vahvistetaan demokraattista päätöksentekoa palauttamalla kunnallista päätösvaltaa eri yhteistyöorganisaatioista kuntalaisille tilivelvolliselle valtuustolle. Strategian valmistelu: o Järjestelytoimikunnan käsittely, yhdistymistyöryhmän valmistelutyö ja toimialatyöryhmien kommentointi 9.4.008 Sivu
Kouvola009 siirtymäkauden strategia Rivakka valmistelutyö, kyseessä siirtymäkauden strategia. = Pohja ja selkänoja uuden valtuuston tarkennuksille. Valmis viitekehys (Balanced Scorecard) jatkuvasti ja säännöllisesti tehtävälle strategian tarkentamiselle, päivittämiselle, viestinnälle toteuttamiselle. =Strateginen johtaminen uudessa Kouvolassa. Tällä hetkellä strategiassa ja sen seurantamittareissa eritasoisia eri aikavälin tavoitteita, koska puhutaan siirtymäkauden strategiasta. o Osa todennäköisesti kestäviä koko seuraavan valtuustokauden, osa kohdistuu kaupungin valmistelun etenemiseen. 9.4.008 Sivu
Strategiaperustan ja strategian lyhyet käsitemäärittelyt Toiminta-ajatus = yhteinen näkemys organisaatiosta, sen toiminnasta ja perustehtävässä. Visio = Kouvolan tahtotila. Millainen Kouvola haluaa olla v. 06? Strateginen päämäärä: Ilmaiseen muutoksen suunnan, varsinaisen maalin. Kriittinen menestystekijä : Ilmaisee asian, jossa on ehdottomasti onnistuttava päämäärien toteuttamiseksi. Mittari: mittari tai arviointikriteeri, jolla todetaan kriittisen menestystekijän Tulosmittari = Onko asetettu tavoite saavutettu? (tulokset, suoritteet) Ohjausmittari = Kuljetaanko oikeaan suuntaan, onko tehty oikeat valinnat? Käynnistysmittari: Onko kyetty reagoimaan/lähtemään liikkeelle? Arviointikriteeri voi olla ominaisuus, tunnusluku, toimenpide, strateginen hanke 9.4.008 Sivu 4
Uuden Kouvolan tasapainotetun strategian näkökulmat ja strategiakokonaisuus (Balanced Scorecard) Strategiset päämäärät Henkilöstö ja johtaminen Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Asiakas, kuntalainen ja vaikuttavuus Kriittiset Strategiset menestystekijät päämäärät Mittarit / arviointikriteerit Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Visio Toimintaajatus Strategiset päämäärät Elinvoimaisuus Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit 9.4.008 Sivu 5
Toiminta-ajatus, slogan ja visio Toiminta-ajatus on työstetty järjestelysopimuksen strategisten tavoitteiden perustalta. Slogan on syntynyt uuden kunnan nimeämisen yhteydessä. Visio on muodostettu strategisten tavoitteiden perustalta siten, että se kuvaa uuden kunnan tavoitetilaa vuonna 06. Toiminta-ajatus: Kouvolan kaupungin perustehtävänä on luoda laadukas elinympäristö ja hyvät edellytykset asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen taloudelliselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä osallisuuden vahvistumiselle. Slogan ja visio 06: Kouvola Kymijoen kaupunki Elinvoimainen osaajien ja monimuotoisen luonnon kaupunki, joka luo edellytykset turvalliseen ja terveelliseen elämään sekä luovaan yrittämiseen. 9.4.008 Sivu 6
Yhteenveto - uuden Kouvolan strategiset päämäärät TALOUS. TASAPAINOINEN KUNTATALOUS. VAHVISTUVA TULOPOHJA. PARANTUVA TUOTTAVUUS RAKENTEET JA PALVELUPROSESSIT 4. VAHVISTUVA KUNNALLINEN DEMOKRATIA 5. VAIKUTTAVA OMISTAJA- JA KONSERNIOHJAUS 6. TOIMIVA TILAAJAN SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ 7. TOIMIVA TUOTTAJAN SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN 8. INNOVATIIVINEN JA YHTENÄINEN ORGANISAATIOKULTTUURI 9. TOIMIVA JOHTAMINEN JA ESIMIESTOIMINTA 0. VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA JA UUDISTUMISKYKYINEN HENKILÖSTÖ ASIAKAS, KUNTALAINEN JA VAIKUTTAVUUS. TOIMIVAT, INNOVATIIVISET JA KEHITTYVÄT PALVELUT. TERVEET JA HYVINVOIVAT IHMISET. OSALLISTAVA YHTEISÖ ELINVOIMAISUUS 4. KILPAILUKYKYINEN JA VETOVOIMAINEN KAUPUNKI 5. TURVALLISET JA LAADUKKAAT ASUMISYMPÄRISTÖT 6. MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE JA TYÖLLISYYSTASON NOSTAMINEN 9.4.008 Sivu 7
TALOUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. TASAPAINOINEN KUNTATALOUS Terve kuntatalous Vuosikate kattaa poistot ja korvausinvestoinnit 0 Lainat asukasta kohti suurten kaupunkien keskiarvon alapuolella (Lahti, Lappeenranta, Kotka, Hämeenlinna?) Omavaraisuusaste yli 60 % VAHVISTUVA TULOPOHJA Kilpailukykyinen veroprosentti ja maksupolitiikka Veropohjan vahvistumisen Veroprosentti vertailukaupunkien keskiarvoa alempi Maksupolitiikan tarkistaminen Onnistunut omistajapolitiikka ja sijoitustoiminta Omistajapolitiikan linjausten laatiminen. Kasvavien sijoitustuottojen PARANTUVA TUOTTAVUUS Palvelutuotannon tuottavuuden parantuminen Hyvien käytäntöjen toteuttaminen Henkilöstösäästöjen määrä eläköitymisen kautta Tuottavuusohjelmat laadittu 009 loppuun mennessä, 00-0, arvioinnin 0. Investointien ja tilojen käytön tuottavuuden parantuminen Tilojen uudelleenjärjestelyjen kautta investointitarpeet vähentyneet Tuottavuusohjelman mukainen tilojen myynti ja vuokraus 9.4.008 Sivu 8
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT RAKENTEET JA PALVELUPROSESSIT MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. VAHVISTUVA KUNNALLINEN DEMOKRATIA Toimiva ja vaikuttava poliittinen johtaminen Poliittisten strategisten tavoitteiden kunnallisen päätösvallan palauttaminen yhteistyöorganisaatioista valtuustolle Luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon selkeä toimivalta- ja vastuujako valta ja vastuusuhteet määritelty johtosäännöissä pelisäännöt kirjattu valtuustosopimukseen VAIKUTTAVA OMISTAJA- JA KONSERNI- OHJAUS Osakkuusyhteisöjen tehokas ohjaus Omistajastrategia hyväksytty ja käytössä Selkeät tulostavoitteet asetettu sekä seurannan vastuutus ja aikataulutus toteutettu Vaikuttava konserniohjaus selkeä konsernin ohjeistus toteutettu ja toiminnassa TOIMIVA TILAAJAN SOPIMUS- OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Tilaajaroolin omaksuminen ja tilaajaosaaminen Asiakastarpeiden tunnistaminen ja kokonaisprosessin hallinta Toimijoiden rooleista johtuvien ongelmien määrä ja laatu Asiakas- ja kuntalaistyytyväisyysmittaukset Toimiva sopimusjohtaminen sekä palvelutason määrittäminen ja arviointi Tilaajan tuotteistuksen toteuttaminen Sisäisten ja ulkoisten palvelusopimuksien pitävyys Laatujärjestelmän luominen tilaamista ja tuottamista varten 4 Laskentajärjestelmän toimivuus 4 TOIMIVA TUOTTAJAN SOPIMUS- OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Tuottajaroolin omaksuminen ja toimivuus Tilaajan ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Toimijoiden rooleista johtuvien ongelmien määrä ja laatu Asiakas- ja kuntalaistyytyväisyysmittaukset Jatkuva tuotekehitys ja palveluprosessien parantaminen Palvelusopimusten mukainen toiminta Palvelusopimusten lukumäärän kehitys Laskentajärjestelmän toimivuus mittaukset Onnistunut palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu Ydin- ja tukiprosessikuvausten toteuttaminen Tuotteistettujen palvelujen osuus kaikista toimialan palveluista 9.4.008 Sivu 9
HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. INNOVATIIVINEN JA YHTENÄINEN ORGANISAATIO- KULTTUURI Onnistunut organisaatiokulttuureiden yhteensovittaminen Innovatiivinen organisaatiokulttuuri Henkilöstö- ja muutosjohtamisvalmennuksen Työilmapiiritutkimukset Kysely organisaatiokulttuurin tilasta ja vertausmittaus Hyvien käytäntöjen käyttöönotto Hyvien käytäntöjen toteuttamisohjelman TOIMIVA JOHTAMINEN JA ESIMIESTOIMINTA Vaikuttava muutosjohtaminen Onnistunut esimiesvalmennus Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus Tulostavoitteiden Esimiesvalmennukseen osallistuminen Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus Osaava ja kannustava henkilöstöjohtaminen Kehityskeskustelujen toimivuus ja kattavuus Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA JA UUDISTUMIS- KYKYINEN HENKILÖSTÖ Innovatiivinen ja suunnitelmallinen henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja henkilöstön riittävä saatavuus Osaamistarpeiden tunnistamisen ja oppimista tukevien käytäntöjen luomisen Osaamiskartoituksen mukaisen koulutuksen Ura- ja tehtäväkiertojärjestelmän luominen Työvoimatarpeen ennakoinnin onnistuminen ja rekrytoinnin kehittäminen Hakijamäärän kehittyminen/työpaikka Hallitun eläköitymisprosessin Työhyvinvoinnin edistäminen Työtapaturmat Työilmapiirimittaukset Sairauspoissaolojen määrä 4 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamsen onnistuminen - työilmapiirikysely 5 Varhaisen tuen mallin 6Tyky-toiminnan toteutumisen onnistuminen 4 5 6 Kannustavat ja kilpailukykyiset palkitsemisjärjestelmät Palkka- ja palkitsemisvertailut Kannustavien palkitsemisjärjestelmien kehittämisen onnistuminen 9.4.008 Sivu 0
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ASIAKAS, KUNTALAINEN JA VAIKUTTAVUUS MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. KEHITTYVÄT PALVELUT Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Palvelukriteeristön luominen Vuosittaisessa hyvinvointikatsauksessa esitettävä kehitys Asiakaskyselyt Asiakaspalautteiden hyödyntäminen kehittämisessä Asiakaskyselyt Innovatiivisten toimintamallien ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen palveluntuotannossa Hyvien käytäntöjen benchmarkingin TERVEET JA HYVINVOIVAT IHMISET Ennaltaehkäisevä toiminta kaikissa palveluissa Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin arviointimittareiden kehittäminen ja käyttöönotto Hyvinvointi sisäistetty päätöksenteossa ja toiminnassa Hyvinvointipoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen OSALLISTAVA YHTEISÖ Osallistumisen varmistaminen ja toimintamuotojen kehittäminen Asiakaspalautteiden määrä Uusien osallistumismuotojen käyttöönoton Kaupungin sähköisten palvelujen toimivuus 4 Teknologian ja internetin hyödyntäminen 4 Paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistuminen Kylä- ja kaupunginosayhdistysten tilaisuuksien ja osallistujien määrä Kolmannen sektorin toimijoiden määrä 9.4.008 Sivu
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ELINVOIMAISUUS JA KILPAILUKYKY (/) MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. KILPAILUKYKYINEN JA VETOVOIMAINEN KAUPUNKI Väestönkehityksen kääntäminen kasvuun Maankäytön, asumisen ja liikenteen toimiva kokonaisuus Positiivinen väestökehitys Strategisen yleiskaavan laatiminen Vahva edunvalvonta alueen kehittämisessä valtion rahoituspanostusten kasvu valtion virastojen ja laitosten sijoittuminen Toimiva ja vaikuttava markkinointi asukkaille ja yrityksille sekä imagon vahvistaminen Viestintäsuunnitelman toteuttaminen imagotutkimuksen tulosten paraneminen Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen edistäminen Matkailijoiden määrän seuranta Vapaa-ajan kaavoituksen kehitys Kilpailukykyiset kunnalliset ja yksityiset vetovoimapalvelut (kulttuuri, liikunta jne) Vetovoimapalvelujen määrä ja laadukkuus Asiakaspalautteet Vahvistuva osaamisperusta ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen Valmistuvien sijoittuminen työhön alueella Korkeakouluista valmistuvien määrä Opiskelijapaikkojen määrä TURVALLISET JA LAADUKKAAT ASUMIS- YMPÄRISTÖT Yhdyskuntarakenteen tuottavuuden parantaminen Yhdyskuntatekniikan kustannukset / uusi asunto (vertailu edellisten vuosien toteumaan, laadun huomiointi ympäristöindikaattoreitten kautta) Terveelliset asumisympäristöt Terveys- ja ympäristöindikaattorien seuranta ja päivitys Asumista tukevan infran toimivuus Asukastyytyväisyysmittaus Ilmastonmuutoksen hallintaan panostaminen Energiasopimusten tekeminen Turvallinen kunta statuksen laajentaminen ulottamaan koko uuteen kaupunkiin. Ohjelman laajentuminen koskemaan koko uuden kunnan aluetta 9.4.008 Sivu
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ELINVOIMAISUUS JA KILPAILUKYKY (/) MITTARIT JA TAVOITETASOT VASTUUT määritellään tarkemmin organisaation hahmottuessa. MONIPUOLINEN ELINKEINO- RAKENNE JA TYÖLLISYYSTASON NOSTAMINEN Yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinopalvelut Monipuoliset rahoitusmahdollisuudet (ohjelmat, rakennemuutostuet, yritykset) Uusien työpaikkojen synty ja mahdollistaminen sekä innostava elinkeinoilmapiiri Työvoiman saatavuuden parantaminen Aktiivinen verkostojen kokoaminen ja hallinta Tarkoituksenmukainen yritystonttien tarjonta Rakennemuutosohjelman Elinkeinostrategian laatiminen ja toteuttaminen Palvelujen tehokkuuden ja laadun seuranta ja arviointi 4 Maapoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen Rahoitusvaihtoehdot, laatu ja Työpaikkojen nettomuutos ja yritysten nettomuutos Työllisyys- ja työttömyysasteen kehitys Elinkeinoilmapiirimittaukset ja arviointi Työikäisen väestön määrä Verkostojen toimivuus ja tuloksellisuus Yritystonttien saatavuus 9.4.008 Sivu