Kaupunginjohtajan esitys Mikkelin kaupungin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 Julkaisuvapaa klo 9.00 Timo Halonen
Mikkeli tasapainottaa taloutensa ja turvaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiansa - asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi 2
2015 talouden kehitys talousarvioon verrattuna Tulot Toimintatulot (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) alittuvat noin 2,6 miljoonaa euroa Verotulot toteutuvat talousarvion 2015 mukaisesti (196,4 miljoonaa euroa) Valtionosuudet toteutuvat talousarvion 2015 mukaisesti (101,7 miljoonaa euroa) Menot Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät budjetoidun 5 miljoonalla eurolla Yhteensä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalveluiden ylitysennuste on 8,9 miljoonaa euroa, jota kuitenkin kurotaan loppuvuodesta kiinni Vuosikatearvio on 15,4 miljoonaa euroa, 3,6 miljoonaa euroa heikompi kuin tilinpäätös 2014 Talouden ennuste heinäkuun lopussa 2015 on 3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen Loppuvuoden tasapainotuskeinoina hankintakielto, tiukka rekrytointipolitiikka sekä ostopalveluiden jäädyttäminen Lainamäärä kasvaa, koska tulomäärä ei riitä kuluihin Lainamääräarvio vuoden lopussa noin 3247 euroa/asukas (3142 euroa/asukas tilinpäätöksessä 2014) Tulorahoitus ei riitä investointeihin 3
Talousarvioesitys 2016 Tavoitteena nollatulos Toimintatulot 150,4 milj. euroa Toimintakulut 440,1 milj. euroa Toimintakate -289,2 milj. euroa Verotulot 202,1 milj. euroa, kiinteistöveroja korotetaan 0,1 % Valtionosuudet 105 milj. euroa Menot kuriin Henkilöstökulut alle 154 milj. euroa (eläköityvien tilalle vain 50 % rekrytointi) Palveluiden ostot 204 milj. euroa Perusopetuksen opetusresurssin määrää ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkastellaan Keskusta-alueen uusi päiväkoti (pienten päivähoitoyksiköiden vähentäminen -> käyttöasteen ja toiminnan tehostaminen) Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoa ja palvelutasoja tarkastellaan Seniorisentterin, päiväkuntoutuksen ja kotisairaalan toimintoja järjestellään uudelleen Anttolan ja Haukivuoren hammashoito järjestetään liikuteltavalla hammashoitokoneella Psykiatrian avohoito järjestellään uudelleen Tilapäistä kotihoitoa ja omaishoidon kriteereitä tiukennetaan 4
Talousarvioesitys 2016 Menot kuriin Tasapainoisen kasvun ja talouden toimenpiteet toteutetaan, uusia säästökohteita etsitään Investointien nettotaso 23,8 milj. euroa Lainamääräarvio vuoden lopussa noin 3539 euroa/asukas 5
Talousarvion sopeuttaminen, tulot Kiinteistöverotusta tarkennetaan kautta linjan 0,10 %, vaikutus tilikauden tulokseen + 2,1 miljoonaa euroa Valtionosuuslaskelmien tarkistuksen pohjalta valtionosuuksia lisätään + 2,0 miljoonaa euroa Lautakuntien (vast.) hyväksymiä taksoja tarkastetaan seuraavien hinnoitteluiden yhteydessä, tuottotavoite koko kaupungille 1,0 miljoonaa euroa 6
Talousarvion sopeuttaminen, menot Sosiaali- ja terveystoimi sopeuttaa tuotantolautakunnan 7.10. kokouksessa käsitellyn mukaisesti 3,4 miljoonaa euroa Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi hakee toiminnastaan muita säästöjä 1,5 miljoonaa euroa Eläköityminen hyödynnetään 50 %:sti, laskennallinen vaikutus tilikauden tulokseen +1,75 miljoonaa euroa kaupungilta eläköityy sote mukaan lukien vuodessa 95 100 henkilöä jos viroista 50 jätetään täyttämättä, laskennallinen kertymä on 50 x 50 000 euroa (sisältää työnantajan maksamat henkilösivukulut ja lomakertymät) x 0,7 (arvio/efektiivinen säästö) = 1,75 milj. euroa Avustuksia leikataan 10 % 7
Tärkeimmät investoinnit 2016 Jätevedenpuhdistamo Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt Valtatie 5:n Mikkelin kohta Kirkonvarkauden asuinalue Otavan opiston asuntolan peruskorjaus Yhteiskoulun ja Vanhalan koulun peruskorjausten loppuun saattaminen Sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologia Naisvuoren uimahallin peruskorjaus Urheilupuiston saneeraus Investointiesitys 2016 Kertaluonteiset tuloerät (mm. maan ja kiinteistöjen myynti) 3 milj. euroa Menot 28,1 milj. euroa Nettoinvestointi 23,8 milj. euroa 8
Suurimmat investoinnit vuosille 2016 2019 (suluissa investoinnin kokonaiskustannukset) 9 Uusi jätevedenpuhdistamo ja sen siirtolinjat (noin 43 milj. euroa) Valtatie 5:n perusparannushankkeen loppuun saattaminen (5,5 milj. euroa) Kirkonvarkauden asuinalue ja asuntomessut (noin 4,8 milj. euroa) Satamalahden kehittäminen (2 milj. euroa) Ruutukaavakeskustan kehittäminen (noin 1 milj. euroa/katuväli) MAMK Areena (noin 3 milj. euroa) Naisvuoren uimahallin kunnostus (noin 3 milj. euroa) Puistot ja leikkipaikat (1,7 milj. euroa) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (2,4 milj. euroa) Kuplahallin uusiminen (1 milj. euroa) Sivistystoimen koneet ja kalusto (2,6 milj. euroa) Uusi taidemuseo (noin 5 milj. euroa) Mikaelin kunnostus (5 milj. euroa) Teatterin kunnostus (2,1 milj. euroa) Rantakylän koulun peruskorjaus (noin 10 milj. euroa) Ihastjärven koulun siirto (noin 1,6 milj. euroa) Koulukiinteistöjen korjaukset (1,6 milj. euroa)
Visio Digitaalinen Mikkeli uudistuu kestävästi 10
11
Sote-uudistus Alueellisen sote-tuotantoalueen muodostaminen ESPER- ja ESSO-hankkeet - Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut uudelle hyvinvointikampukselle - Ensimmäisenä siirtyy Pankalammen vastaanotto - Tavoitteena on toiminnallinen yhteistyö - Yhtenäiset asiakaspalveluprosessit ja yhteensovitettu johtaminen - Kapasiteetin parempi hyödyntäminen - Merkittäviä synergiaetuja - Edistetään asiakas- ja potilaslähtöistä toimintaa - Kulut kuriin: ESPER-hankkeen tehostamistavoite 10 % 12
Asukkaiden hyvinvointiohjelma Etelä-Savon sote-palvelutuotantoalue Soten tuotanto-organisaation ja kunnan hyvinvointityön välille toimivat työvälineet Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät ja sähköiset palvelut Avainhankkeita poikkihallinnollinen varhaisen tuen tiimi, etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen ja kansalaistoimijalähtöinen Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -osallisuushanke Sähköisten palveluiden laajentaminen edelleen (hyvis.fi) Järjestöavustamisen uudistaminen Yhtenäistetyt periaatteet vuonna 2015, sähköinen avustusten haku ja käsittely vuonna 2016 Kumppanuussopimusmalli on käytössä niiden järjestöjen kanssa, joiden toiminta on vaikuttavuudeltaan laajaa ja toiminta pitkäjänteistä 13
Elinkeinojen hyvinvointiohjelma Uudistettu kehitysyhtiö Kaupungin ja kehitysyhtiön työnjaon kirkastaminen Osa kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluista siirretään kehitysyhtiölle 140 uutta yritystä/vuosi, uusia liiketoimintakonsepteja, sähköisiä palveluita, kaupungin tuottavuus, aluetalous ja mainekuva paranevat Ympäristöturvallisuus EcoSairilan-hankkeen jatkaminen: jätteidenkäsittelylaitos, vedenpuhdistamo, yritys- ja korkeakoulutoimintaa Uusiutuva energia Biohiilipellettitehtaan perustamissuunnitelmaa täsmennetään Tähdätään yhteistyösopimukseen biohiilen ostamisessa Vapaa-ajasta lisää aluetaloudellista hyötyä -toimintaohjelma Tavoitteina 20 uutta vapaa-aikaan liittyvää matkailutuotetta/vuosi, vapaa-ajan asunnoista 2% lisää vuokraustoiminnan piiriin (= 3000 vuodepaikkaa), uusi digitaalinen vuokraus- ja markkinointimalli Matkailuyöpymisten määrä kasvaa, Mikkeli lunastaa paikkansa vapaa-ajan ykkösenä Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus Kumppanuuden kehittämisellä jatketaan taloudellisten säästöjen hakemista 14
Luonnon ja ympäristön hyvinvointivointiohjelma Aktiivinen toiminta pohjaveden turvaamiseksi Pilaantuneet maat Eteläpuolisen Saimaan vesistön tilan kunnostaminen Jäteveden puhdistamo Hulevesien viivytysaltaat Rakentamisen edellytysten luominen Kantakaupungin osayleiskaava Kirkonvarkauden uusi asuinalue 15
Hallintorakenteen muutokset Keskeisimmät kehityshankkeet Tukipalveluselvitykset Alueellinen yhteistyö Kaupungin oma hallintopalvelukeskus Uudet toiminnanohjausjärjestelmät Mahdollisuus keventää hallintoa Valmistautuminen uuden sote-alueen muodostumiseen 16
Lisätietoja Kaupunginjohtaja Timo Halonen timo.halonen@mikkeli.fi P. 040 557 8077 www.mikkeli.fi