Kaupunginjohtajan esitys Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kimmo Mikander

2 Mikkeli jatkaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa ja tasapainottaa taloutta 2

3 Talouden kehitys vuonna 2013 Talouden näkymät talousarvioon verrattuna: q Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti q Verotulojen kasvu 2,1 milj. euroa johtuen tilityksien rytmimuutoksista q Valtionosuuksien kasvu 1 milj. euroa Menoissa: q Erikoissairaanhoidon ylitys 4,4 milj. euroa q Sosiaalipalveluiden ostopalveluiden ylitys 2,2 milj. euroa q Ensihoidon kustannuksien ylitys 1,9 milj. euroa q Vuosikatearvio on 10,9 miljoonaa euroa q Talouden ennuste alijäämästä -8 milj. euroa q Lainamäärä kasvaa 2,7 milj. euroa q Lainamäärä euroa/ asukas tulorahoitus ei riitä investointeihin 3

4 Talouden kehitys vuonna 2014 Ennusteeseen 7/2013 verrattuna: q Toimintakate pysyy samana q Verotulot kasvavat 4,6 % (verokorotuksien vaikutus 2,3 %) q Valtionosuudet kasvavat 1 % q Vuosikate on 19,1 milj. euroa q Tilikauden ylijäämä euroa q Lainamäärä kasvaa 1,3 milj. euroa q Lainamäärä euroa/ asukas 4

5 Talousarvioesitys 2014 Tavoitteena nollatulos, joka edellyttää q Veroprosenttia nostetaan 0,25 prosenttiyksikollä (uusi veroprosentti 20 %) q Yleistä kiinteistöveroa nostetaan 0,20 prosenttiyksiköllä (uusi kiinteistöveroprosentti 1,20 %) q Vakituisen asuinrakennuksen veroa nostetaan 0,05 prosenttiyksikollä (uusi veroprosentti 0,55 %) Vaikutus verotuloihin 4,3 milj. euroa Esitys sisältää q Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimeenpanon vaikutus -1,3 milj. euroa vuonna 2014 q Terveyskeskuspalveluiden palauttamisen omaksi toiminnaksi 5

6 Tuloslaskelma * Sisäiset erät on laskelmissa mukana, TP 2012 luvuissa ei ole mukana Ristiina ja Suomenniemi Mikkeli Mikkeli Mikkeli TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Talous TP 2012 TA 2013 Enn. 7/2013 Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/ vähennys Varausten lisäys/ vähennys Rahastojen lisäys/ vähennys Tilikauden yli-/ alijäämä Kertyneet yli- alijäämät Yli-/ alijäämät / asukas * Mikkelin asukasluku TUNNUSLUVUT Kertyneet ylijäämät taseessa Ylijäämät/ asukas Toimintatuotot/ -kulut % 39 % 38 % 37 % 37 % 37 % 37 % 37 % Vuosikate/ poistot % 101 % 100 % 58 % 100 % 109 % 113 % 115 % Vuosikate / asukas

7 Tärkeimmät investoinnit 2014 q Haukivuoren yhtenäiskoulun rakentaminen q Taitolan muutostyöt päiväkodiksi ja kouluksi q Ristiinan koulukeskuksen ja terveysaseman rakentaminen q Vaarinsaaren rakentaminen q VT5 rakentamisen aloittaminen q Uusien tonttikatujen rakentaminen tonttien luovuttamiseksi q Kevyenliikenteen väylän rakentaminen satamaan Koy Porrassalmenkatu 17 läpi q Satamalahden ruoppauksen aloittaminen Investointiesitys vuodelle 2014: q Tulot 9,4 milj. eroa q Tulot 5,4 milj. euroa q Kertaluontoiset tuloerät 4,0 milj. euroa q Menot 25,4 milj. euroa q Netto (ilman kertaluontoista tuloerää) 20 milj. euroa q Poistotaso 20 milj. euroa 7

8 Suurimmat suunnitelmakaudelle kohdistuvat investoinnit q Vesiliikelaitoksen uusi puhdistamo siirtolinjoineen 45 milj. euroa q Uusien tonttikatujen rakentaminen tonttien luovuttamiseksi 1,0 milj. euroa/vuosi ja katujen saneerausprojektit n. 1,0 milj. euroa/vuosi q Keskustan katuosuuksien saneeraus 1,0 milj. euroa/vuosi q Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt noin 0,7 milj. euroa q VT 5 rakentaminen kaupungin osuus noin 5,3 milj. euroa q Kirkonvarkauden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen 5,6 milj. euroa q Hännin kentän huoltorakennus 1,0 milj. euroa, Naisvuoren uimahallin kunnostus 1,0 milj. euroa ja Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus 1,0 milj. euroa q Uusi keskustan terveysasema noin 18,0 milj. euroa q Rantakylän koulun peruskorjaus noin 10,0 milj. euroa 8

9 Rahoituslaskelma TP 2012 rahoituslaskelman luvuissa ei ole mukana Ristiina ja Suomenniemi TP TA Ennuste 07/2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Toiminnan ja Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos LAINAMÄÄRÄN KEHITYS, 1000 euroa euroina TP 2012 TA 2013 Ennuste 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* * TP 2012 lainamäärässä on mukana Ristiina ja Suomenniemi * Mikkelin asukasluku TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 Ennuste 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 50 % 75 % 39 % 84 % 89 % 69 % 66 % Pääomamenojen tulorahoitus % 24 % 39 % 21 % 42 % 45 % 39 % 38 %

10 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot TP 2011 TP 2012 Ennuste 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Ennuste TP 2011 TP /2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate

11 11 Digitaalinen Mikkeli uudistuu kestävästi

12 Henkilöstölinjaukset q Tavoitteena on 200 henkilön vähentäminen vuosina Vertailukohtana on henkilömäärä. q q q q q Talousarvion yhteydessä toimialoille annetaan selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämisestä. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä q välttämällä korvausrekrytointeja q vähentämällä määräaikaisten käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa lisätä ulkoisten palveluiden ostoa. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa korvausrekrytointien yhteydessä henkilöitä voidaan palkata määräaikaisiin työsuhteisiin rakennemuutoksen ajaksi ( ). Satunnaista poistumaa noin 10 15/henkilöä/toimiala/vuosi. Näihin tehtäviin kohdistuvat rekrytoinnit tuodaan aina johtoryhmän päätettäväksi. 12

13 Strategiset toimenpiteet Konsernipalveluissa qselvitys aluejohtokuntien alueiden uudelleen jaosta sekä kylien neuvottelukunnan asemasta qselvitys Etelä-Savon työterveysliikelaitoksen yhtiöittämisestä qselvitys kehitysyhtiörakenteesta qselvitys tukipalveluiden (ruoka- ja puhtaus-, hankinta- ja ICT-palvelut sekä tilat) yhtenäistämisestä yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa 13

14 Strategiset toimenpiteet Sivistystoimessa q Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimeenpano: q Hiirolan koulun lakkauttaminen, oppilaat Haukivuoren ja Rämälän kouluihin q Harjumaan ja Vanhalan koulujen lakkauttaminen, oppilaat Kalevankankaan kouluun ja Taitolan tiloihin q Peitsarin koulu lakkaa nykymuotoisena: Peitsarin koululle Peitsarin päiväkoti ja luokkien 0-3 opetus, luokat 4-6 alueen muihin kouluihin q Päämajakoulu toimii Yhteiskoulun tiloissa q Taitolaan perustetaan uusi päiväkoti (sisältää Nuijan ja Kaarinan päiväkotien sekä 5 ryhmäperhepäiväkodin toiminnat) q Perustetaan uusi päiväkoti Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkotien sekä yhden ryhmäperhepäiväkodin tilalle q Asetetaan päiväkodeille käyttöastetavoite q Tehdään palveluverkkoselvitykset: kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, kulttuuripalveluista ja museopalveluista 14

15 Strategiset toimenpiteet Sosiaali- ja terveystoimessa qpalveluselvitys, jonka tavoitteena on selvittää millä rakenteellisilla ja toimintatapojen muutoksilla voidaan turvata kuntalaisten lakisääteiset palvelut ottaen huomioon Mikkelin kaupungin kantokyky qkäynnistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiohanke (ESPER-hanke) qselvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennepoliittista ratkaisuista 15

16 Sotealueen perustaminen q Mikkelin tahto on perustaa yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa väestöpohjaltaan mahdollisimman laajan sotealueen kuntayhtymän (myös Sulkava ja Rantasalmi näin päättäessään) q Perustaminen tehdään puhtaalta pöydältä siten että erikoissairaanhoito kytketään perusterveydenhuoltoon ja koko sosiaalitoimeen q Uuden sotealueen sydän on Etelä-Savon päivystyssairaala, joka osana yliopistollista itäsuomalaista terveydenhuoltoa on kiinnostava työnantaja ja kustannustehokas palveluntuottaja. Sen erikoisalat rajataan ainoastaan niihin, jotka tukevat päivystyksen ja perusterveydenhuoltoa järjestämistä ja tuottamista. q Savonlinnan alueen kanssa neuvotellaan sopimus vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja tuottamisesta Mikkelissä. q Varkauden kaupunkia informoidaan sotealueen perustamistyön käynnistymisestä ja toivotetaan se tervetulleeksi mukaan perustamaan uutta sotealuetta q Selvitystyö tehdään alkuvuonna 2014 niin, että päätökset sotealueen perustamisesta voidaan tehdä syksyllä 2014 q Tavoitteena on, että sotealueen toiminta käynnistyy vuoden 2015 alussa 16

17 Strategian toimeenpano ja ohjelmilla johtaminen 17

18 18

19 Asukkaiden hyvinvointiohjelma Matalan kynnykset palvelut q Liputusjärjestelmällä tunnistetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret q Hyvis-sähköisten palvelut laajentamisella lisätään omatoimisuutta ja tuottavuutta q Olkkari-toimintaa jatketaan q Esper-hanke q Perusterveydenhuollon toiminnot siirretään keskussairaalan alueelle Järjestöavustaminen uudistetaan q Periaatteet koko kaupungille vuonna 2014 q Lisää hyvinvointivaikutuksia ja tehokkuutta 19

20 Elinkeinojen hyvinvointiohjelma Kehitysyhtiörakenne selvitetään q Selvitetään kustannustehokas ja elinkeinojen hyvinvointia lisäävä toimintamalli q Kaupungin kustannukset eivät nouse, tuloksia lisää Lisää digitaalista liiketoimintaa q Tavoitteina 100 uutta työpaikkaa/vuosi, uusia liiketoimintakonsepteja, kaupungille sähköisiä palveluita q Kaupungin tuottavuus ja aluetalous paranevat Vapaa-ajasta lisää aluetaloudellista hyötyä q Toimintaohjelman tavoitteina 20 uutta vapaa-aikaan liittyvää matkailutuotetta/vuosi, vapaa-ajan asunnoista 2% lisää vuokraustoiminnan piiriin (=3000 vuodepaikkaa), uusi digitaalinen vuokraus- ja markkinointimalli q Matkailuyöpymisten määrä kasvaa /vuosi, aluetalous paranee Työllisyydenhoitoon kehittämiskumppanuus q Kumppanuussopimuksella puolitetaan Kelalle palautuva työmarkkinatuen kuntaosuus 20

21 Ympäristön hyvinvointivointiohjelma Satamalahti ja asuntomessut q Ekologinen ja digitaalinen kaupunkiympäristö: liikkuminen, energian tuotanto ja kuluttaminen, jätteiden käsittely jne. q Aluetaloudelliset hyödyt verotuloja, paikallisille yrityksille uutta liiketoimintaa Retkeilyreitistöt ja luontopolut q seutuhaku.fi-palvelussa reitit q Lisätään matkailullista vetovoimaa ja asukkaiden hyvinvointia Pohjavesien suojelusuunnitelmat q Tunnistetaan merkittävimmät pohjavesialueisiin kohdistuvat riskit ja määritellään toimenpiteet, joilla turvataan pohjavesialueiden säilyminen ja saattaminen 21

22 LUPAUS 2016 OHJELMA - MERKITTÄVIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET 2014 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän tuotantokäyttö Mahdollistetaan 50 % ( h) tehokkuuden nosto vuoden 2014 loppuun mennessä, joka tarkoittaa vaihtoehtoisesti: 1. Voidaan toteuttaa pienemmillä resursseilla 2. Asiakasmäärää voidaan lisätä 3. Asiakaskohtaista hoitoaikaa voidaan lisätä Tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto alk Mahdollistaa kokonaisvaltaiset sähköiset prosessit Luo edellytykset paperittomalle päätöksenteolle Sähköinen kokouskäytäntö mahdollista aloittaa Taloudellinen prosessihyöty ja vuonna Etäpalvelukonseptien pilotointi Hajakeskitetyn videolääkärikonseptin kehittäminen ja pilotointi 2014 Parantaa asiakaspalvelua erityisesti hajaasutusalueella Tehostaa lääkäreiden työajan käyttöä voivat keskittyä olennaiseen Sähköinen resepti on luonut edellytykset tälle toimintamallille Mikkelin toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen Lisätään merkittävästi tietojärjestelmien suorittamaa automaattista tietojenkäsittelyä ja integraatioita Otetaan käyttöön uusia toimintamalleja palveluiden tuotannossa (vähemmällä enemmän) Luodaan edellytykset laajaan sähköiseen asiointiin

23 Kasvun ja talouden tasapainoisen kasvun ohjelman keskeiset linjaukset q Investointien rahavirta vastaa poistotasoa ja vuosikate kattaa investoinnit ja absoluuttinen velkamäärä laskee TA -suunnitelmakaudella, jos Vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamon investoinnit eliminoidaan laskelmista q Tasapainotusohjelmassa 15 milj. euron säästöohjelma vuosina q Tasapainotustyöryhmä esittää, että kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja pidemmän aikavälin kehittämishankkeiden eteenpäin vientiä edistetään -> toimenpiteitä tarvitaan sekä alijäämäisen talouden tasapainottamiseen 8 milj. euroa että nykyisen talouskunnon ylläpitämisessä alentuvilla VO- ja verotulokasvuilla q Keskeiset päivitykset ohjelmassa: q koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan 2,5 milj. q SOTEn palveluselvitys sekä psykiatrian ja päihdepalvelun palvelurakenteen uudistaminen 1,8 milj. euroa q ESPER-hankkeen vaikutukset vuosina yhteensä 5 milj. euroa q Tasapainotustoimenpiteiden vaikutus yht. 6,8 milj. euroa vuosina

24 Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaidensa, elinkeinojensa ja ympäristönsä hyvinvointia. 24

25 KIITOS Lisätietoja Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander puh