Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn, kaupunginhallitus nimesi toukokuussa kuusihenkisen talouden tasapainotustyöryhmän. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän tuli puuttua vuoden 2013 toiminnan ja talouden sopeuttamiseen. Työryhmä teki joukon esityksiä menojen kasvun pysäyttämiseksi. Keväällä tehtiin kaupungin oman toiminnan määrärahoihin 1 prosentin leikkaus, jonka vaikutus määrärahoihin oli runsaat 200.000 euroa. Koko organisaatiolta on kaupunginhallituksen päätöksellä edellytetty, että sitoudutaan vain kaikkien välttämättömimpiin menoihin ja näin keskitytään kaikkien olennaisimpaan. Henkilöstöpäätöksissä ja määrärahojen käytössä ja mahdollisissa ylitys- ja alitustilanteissa on noudatettava tarkoin annettuja ohjeita ja määrärahaseurantaa on lisättävä. Kaupunginhallitus ehti jo työryhmän esityksestä käynnistämään koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa, mutta se myös keskeytti ne ennen neuvottelujen päättymistä. Kaupunginhallitus ei pitänyt lomautuksilla saatavaa todellista säästöä riittävänä, kun koko henkilöstöä ei voitu toiminnan jatkumisen turvaamiseksi lomauttaa yhtä pitkäksi aikaa. Arviolta kuluvan vuoden alijäämä tullee asettumaan välille 1,5-1,9 miljoonaa euroa. Mikäli nykyisen toiminnan arvioidaan jatkuvan sellaisenaan, on vuodelta 2014 odotettavissa arviolta 2,2 miljoonan alijäämä. Arvio lähtee olettamasta, että palkankorotukset ovat 0,9 prosenttia ja Karvaisien ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat niiden ilmoittamien alustavien suunnitelmien mukaiset. Vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää 1,6 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta sitä kertyy lisää vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2014 2016 katettavaa alijäämää tulee näin ollen olemaan vähintään 3,1 miljoonaa euroa. Koska kattamaton alijäämä tulee kattaa kolmen seuraavan suunnitelmavuoden aikana, on tavoitteeksi asetettu, että vuonna 2014 pyritään nollatulokseen ja vuosina 2015 ja 2016 katettaisiin kertynyt alijäämä (1,55 miljoonaa euroa/vuosi). Hallinto- ja talousjohtajan laatiman talouden kehyksen mukaan vuoden 2014 taloutta tulisi em. lukujen valossa tasapainottaa 2,2 miljoonalla eurolla ja seuraavina vuosina vielä 1,55 miljoonalla eurolla lisää. Säästöjen aikaansaaminen edellyttää pysyviä rakenteellisia muutoksia, joiden vaikutus ulottuisi vähintään vuoteen 2016. Säästötoimien käynnistäminen lähtee liikkeelle hitaasti eivätkä kaikki vaikutukset ehdi ensi vuoden alkuun, mistä johtuen säästöjä tulisi ohjelman alussa tehdä myös tilapäisratkaisuin. Liitteenä on esitys säästötoimiksi 2014 2016, missä on pääsääntöisesti kaikki talouden tasapainotustyöryhmässä esitetyt keinot talouden tervehdyttämiseksi. Vaikutuksiltaan mittavin on organisaatiouudistuksen yhteydessä toteutettavaksi esitetty henkilöstötyövuosien vähentäminen, joka toteutuessaan tarkoittaisi noin 900.000 euron pysyvää säästöä pääsääntöisesti vakinaisen henkilökunnan välittömistä henkilöstömenoista.
Henkilötyövuosina mitattuna vähennys tarkoittaisi 25 28 virka- tai työsuhteen päättämistä. Koska vakinaista henkilökuntaa esitetään vähennettäväksi yt-neuvottelumenettelyn myötä, on samaan aikaan vaikeaa työllistää työllisyysmäärärahoin työllistettyjä tai muita sijaisia ja määräaikaisia. Tästä johtuen myös henkilöstömenot näiltä osin pienenevät arviolta 120.000 euroa. Lisäksi esitykseen sisältyy vuosille 2014 ja 2015 vaikutuksiltaan 200.000 euroa/vuosi lomautukset. Kaupunginhallituksen talousseminaarin jälkeen talouden tasapainotustyöryhmä sekä toimialajohtajat ja kaupunginjohtaja kokoavat esityksen 23.9. kaupunginhallituksen käsittelyyn lisäevästyksiä varten. Esitys: Talouden tasapainotustyöryhmä esittää kaupunginhallituksen talousseminaarille liitteenä olevan säästöohjelman käsittelyä osana vuosien 2014 2015 talouden suunnittelua ja ohjeistaa säästöohjelman valmistelua työryhmälle sekä toimialajohtajille ja kaupunginjohtajalle.
Säästötoimet 2014-2016/Esitys 2013 2014 2015 1 Henkilöstö 1.1. henkilöstöravintolan lopettaminen kaupungintalolla 30.9.2013 - vuokrien säästö 1 500 18 000 18 000 - henkilöstömenojen leikkaus 1.2. Lomien ajoitus kuluvalle vuodelle 20 000 - - - vähentää kuluksi kirjattavaa lomapalkkavelan kasvua - toimintojen hallittu sulku joulukuussa 1.3. Ylityökielto 5 000 15 000 15 000 - vähentää palkkamenoja - henkilöstön suunnitelmallinen käyttö 1.4. Organisaatiouudistuksen henkilöstömenojen bruttosäästö - 600 000 900 000 - kumulatiivinen säästö 1.5. Lomautukset ja vapaaehtoiset järjestelyt - 200 000 200 000 - koko henkilöstön osalta vuosina 2014-2015 1.6. Työllistäminen ja sijaisten yms. käyttö(nettosäästö) 40 000 120 000 120 000 - määräaikaisten ja tilapäisten henkilöiden työllistäminen vaikeutuu ja vähenee mahd. lomautusten ja irtisanomisten vuoksi
2 Toimitilat 2.1. Ruukinpajan tiloista luopuminen 42 000 42 000 - siirto varikolle selvitetään 2.2. Työväenopiston ja musiikkikoulun siirto kaupungintalon ja kirjaston yhteyteen - toimiva yhteistyö työväenopiston, kirjaston ja museon sekä taidekoulujen kesken - käyttökustannusten säästö - henkilöstöresurssin joustava ja tehokas käyttö - ratkaisevaa kulujen kannalta on Anttilan talon tuleva käyttö 2.3. Henkilöstöravintolan uudet käyttäjät 28 800 28 800 - valimomuseo ja työäenopiston kädentaidot Rautapataan - tilaa vapautuu Nyhkälän kodilta - palvelukeskuksen "uima-allas" on uusiokäytettävissä - vuodeosasto 2:n tilat ovat vapaina 2.4. Optimaalisen omistajapolitiikan hoito - vuosittainen kiintestöjen ja tonttien myyntivoittotavoite pidetään 700.000 eurossa vuosittain 3 Yksittäiset toimialoilla tehtävät muutokset 3.1. Kaupunginhallituksen alaisten avustuen puolittaminen 15 000 15 000 - avustuksia myönnetty KaU, Omakotiyhdistys, Beach Party, Sotainvalidit, seura- ja työväentalot,
3.2. Kaluston myynti ulkoistamistilanteissa 50 000 10 000 - myyntivoitto ja ylläpitokulut 3.3. Katujen ylläpitokulujen leikkaus 5 000 20 000 20 000 - lumenauraustason alentaminen 3.4. Yksityisteiden avustusten ja kunnossapidon puolittaminen 21 000 21 000 - jakokriteerit uudistetaan 3.5. Opetustoimen säästötavoite 200 000 200 000 - toimiala tekee erillisen esityksen säästöistä siten, ettei vaaranneta ryhmäkokojen pienentämiseen saatua avustusta 3.6. Ostojen kokonaismäärän leikkaaminen vuoden 2013 170 000 170 000 tasolle toimialoittain ja "Muiden ostopalvelujen" kasvun puolitus 4 Karviaisen talouden, toiminnan ja hallinnon sopeuttaminen 4.1. Johdon uudelleen järjestelyt ja talousraami (18,5 milj. euroa) 400 000 400 000 4.2. Hoivakodin valmistumisen aiheuttama rakennemuutos 500 000 5 Veronkorotukset 5.1. Veroprosenttia korotetaan 0,5 %-yksiköllä 630 000 630 000 Ostopalvelujen lisäys (auraus yms.) - 80 000-80 000 Yhteensä 71500 2 449 800 3 209 800 Tavoite 2 100 000 3 800 000