Valtuusto 18 27.02.2012 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioylitys 2011 15/02.02.00/2012 SOSTEVLK 78 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 20.12.2011 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, leena.kokko (at)sipoo.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunta raportoi osavuosikatsauksessa tammielokuu 2011, ettei oman toiminnan osalta ennusteta merkittäviä poikkemia. Menoylityksiä ennustettiin palveluiden ostoon ja avustuksiin, mutta vastaavasti myös tulojen ennustettiin ylittyvän. Osastolla on laadittu uusi ennuste lokakuun 2011 tilanteen perusteella osavuosikatsauksessa havaittujen epävarmuustekijöiden vuoksi. Kymmenen kuukauden toteuman perusteella ylityksiä ennustetaan vanhustyöhön 150 000 euroa, sosiaalityöhön 300 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon 200 000. Vanhustyössä ylityksiä ennustetaan 150 000 euroa, ylitykset johtuvat pääasiassa henkilöstökuluista. Sijaisten tarve on ollut merkittävästi arvioitua suurempaa. Esimerkiksi äitiyslomia on vanhustyössä ollut kymmenen, sijainen on palkattu näistä yhdeksään. Lisäksi vanhustyössä on ollut runsaasti pitkiä sairauslomia, joiden arvioitu kustannusvaikutus on 111 000 euroa. Kustannusvaikutus yhteensä noin 205 000 euroa. Osavuosikatsauksen tietojen perusteella vanhustyössä ryhdyttiin sopeuttaviin toimenpiteisiin, mm. Palvelutalo Elsien päiväkeskuksen, ruokasalin ja keittiötilojen siivoussopimus irtisanottiin, yöpartiotoiminnan uudelleenjärjestely käynnistettiin, äitiyslomalle jääneelle esimiehelle ei palkattu sijaista, ei myöskään pitkälle sairauslomalle jääneelle esimiehelle, päiväkeskukseen ei palkattu sijaisia, ostopalveluista vapautuneet kaksi tehostetun palveluasumisen paikkaa jätettiin täyttämättä, hoitotarvikejakelukriteereiden tarkistus käynnistettiin ja uudet kriteerit hyväksyttiin valiokunnan joulukuun kokouksessa. Sosiaalityön ylitykset johtuvat pääasiassa aikuissosiaalityössä toimeentulotuen ja vammaispalveluiden menoista. Toimeentulotukimenot ovat jatkaneet viime vuosien tapaan kasvuaan. Maksettavien tukien määrään vaikuttaa mm. Sipoon korkea vuokrataso. Toimeentulotukea saavat henkilöt/perheet, jotka muuten eivät olisi oikeutettuja tukeen. Myös pitkät matkat ja heikohkot kulkuyhteydet oikeuttavat tukeen aktivoitaessa asiakkaita esim. hakeutumaan koulutukseen, harjoitteluun tai etäällä sijaitsevien palveluiden piiriin. Osavuosikatsauksen jälkeen sosiaalityössä on uudistettu työnjakoa
sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden välillä ja lokakuussa eläkkeelle jääneen työntekijän virka hoidetaan osa-aikaisesti tilapäisjärjestelyin. Aikuissosiaalityön ohjeistusta ollaan uudistamassa. Vammaispalveluissa subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan vapaa-ajan osalta laajeni vuoden 2011 alusta 10 tunnista/kk 30 tuntiin/kk. Palvelua hakeneiden palveluun oikeutettujen asiakkaiden määrä on lisääntynyt hiljalleen oltuaan lain ensimmäisen vaiheen tullessa voimaan 16 ja nyt 27. Lisäksi kehitysvammapalveluita tuottavien kuntayhtymien palveluiden piiriin on tullut kolme uutta asiakkuutta syksyn aikana. Sosiaalityössä sekä toimeentulotuki että vammaispalvelut ovat lakisääteisiä palveluja, eikä sopeuttamistoimenpiteitä ole juurikaan mahdollista tehdä. Myös lain asettamissa määräajoissa pysyminen on ollut haasteellista, määräaikoja ei ole aina pystytty noudattamaan. Erikoissairaanhoidon osalta HUS ennustaa vielä 200 000 euron ylitystä kunnalle aikaisemmin myönnettyjen (KV 7.11.2011) 1,2 milj. euron lisäksi. Erikoissairaanhoidon osalta voidaan todeta, että lopullisesti kustannukset selviävät tammikuun loppupuolella, kun vuoden 2011 tiedot mm. kalliin hoidon tasauksesta saadaan. Tämänhetkisen ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset HUS:n osalta kasvaisivat 3,9 % vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna. Osa omaan toimintaan suunnitelluista tehostamistoimenpiteistä viivästyi mm. rakennushankkeiden osalta, mikä aiheutti sen, ettei mm. erikoissairaanhoidon suunniteltuja siirtoja omaksi toiminnaksi voitu toteuttaa. Yleisesti voidaan todeta, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2012 talousarvio sisältää monia toimenpiteitä, joilla tavoitellaan taloudellisia säästöjä peruspalveluiden vahvistamisen ohessa. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2011 talousarvion ylitykset, yhteensä 650 000 euroa, josta vanhustyön osuus on 150 000 euroa, sosiaalityön 300 000 euroa ja erikoissairaanhoidon 200 000 euroa, hyväksytään. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KH 5 Kunnanhallitus 17.1.2012 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Minna-Marja Jokinen Sosiaali- ja terveysvaliokunta on edellä esittänyt perustelut ja selvitykset vuoden 2011 talousarvioylityksille. Kuten edellä on todettu, erikoissairaanhoidon osalta lopullisia tietoja ei vielä ole. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan
tiedot ovat saatavissa vasta 20.1.2012. Kunnanhallituksen kokoukseen pyritään kuitenkin saamaan jonkinlainen ennakkotieto tilanteesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan selvitysten lisäksi seuraavassa on lisätietoja kustannusten kehityksestä verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Osasto kokonaisuudessaan muutos vastaavaan ajankohtaan v. 2010 palkat ja palkkiot 6,7 % henkilösivukulut 7,5 % palvelujen ostot 7,7 % aineet, tarvikkeet, tavarat -3,2 % Verrattuna vuoteen 2010 henkilöstömenojen kustannuskehitykseen vaikuttaa huomattavasti se, että osastolle myönnettiin 12 uutta virkaa vuodelle 2011 ja että vuodelle 2010 myönnetyistä 10 uudesta virasta osa onnistuttiin täyttämään vasta loppuvuodesta. Sosiaalityö palvelujen ostot 3,2 % Sosiaalityön talousarviossa palvelujen ostot ovat noin 5,3 milj. euroa ja henkilöstömenojen osuus vain noin 1 milj. euroa. Näin ollen palvelujen ostojen kustannuskehityksellä on huomattava merkitys, kuten valiokunnan selvityksessäkin todetaan (vammaispalveluiden menot sekä lastensuojelu). Vanhustyö palkat ja palkkiot 8,2 % henkilösivukulut 9,2 % Kuten valiokunnan selvityksessä todetaan, vanhustyön ylitykset liittyvät nimenomaan sijaishenkilökunnan kustannuksiin. Palkka- ja henkilösivukuluja nostivat uuteen Suvituulen asumisyksikköön palkatut 10 työntekijää. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. SOSTEVLK 16 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.2.2012 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, leena.kokko (at)sipoo.fi Erikoissairaanhoidon tiedot saatiin 22.1.2012. Myös oman toiminnan osalta luvut ovat tarkentuneet ennusteen (10+2) jälkeen.
HUS:n tilinpäätös kalliinhoidon tasausten, kotikuntatarkistusten ja tilikauden ylijäämän palautuksen jälkeen on 16,893 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon budjetti HUS:n osalta lisätalousarvioineen on yhteensä 15,950 milj. euroa eli HUS ylitti talousarvionsa 0,943 milj. euroa. Näin ollen Sipoon kunnan erikoissairaanhoidon kustannukset HUS:n osalta kasvoivat 9,5 % vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna. HUS:lta on pyydetty lisäselvityksiä lähetteiden ja suoritteiden määristä ja palvelun sisällöstä. Vanhustyössä ylitys on 0,326 milj. euroa, ylitykset johtuvat aiemmin mainituista henkilöstökuluista ja uuden Suvituulen yksikön toiminnan portaittaisesta käynnistymisestä. Sosiaalityössä ylitys on 0,635 milj. euroa, ylitykset johtuivat pääasiassa vammaispalveluista, joissa aiemmin mainittujen lisäksi, tapahtui pieniä ylityksiä useissa toiminnoissa mm. matkustus- ja kuljetuspalveluissa, apuvälineissä ja laitteissa, asunnon muutostöissä sekä työ- ja päivätoiminnassa. Vammaispalvelulaissa määritellään asiakkaille ns. subjektiivisia oikeuksia ja kunta ei voi määrärahojen puutteeseen vedoten evätä palveluja. Vuoden aikana ennustettiin lastensuojelussa syntyvän säästöä, mutta säästö pieneni loppuvuotta kohden lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten lisääntyessä. Alkuvuodesta asiakaspalveluja ostettiin noin 0,07 milj. euroa/kk ja esimerkiksi joulukuussa 0,120 milj. euroa/kk. Terveyden ja sairaanhoidon oma toiminta, ruokapalvelut sekä hallinto ja talous toteutuivat lähes budjetoidusti tehden yhteensä säästöä 0,100 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2011 talousarvion nettoylitys, yhteensä 1,653 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 0,792 milj. euroa, vanhustyön osuus on 0,326 milj. euora, ja sosiaalityön osuus 0,535 milj. euroa hyväksytään. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KH 54 Kunnanhallitus 14.2.2012 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 24.1.2012 antanut lausunnon, joka koskee ns. lomapalkkavelan kirjaamista vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Lausunnon taustalla on vuosilomamääräysten
muutos kunnallisissa yleisissä virka- ja työehtosopimuksissa. Virka- ja työehtosopimusten muutoksen seurauksena lomakorvausten laskentaperusteet muuttuivat. Vanhojen sopimusten mukaan vuosiloma määräytyi pääsääntöisesti ns. A-taulukon mukaan ja B-taulukkoa käytettiin mm. lomakorvauksissa. B-taulukossa loman pituus oli lyhyempi, sillä siihen ei sisältynyt vanhaa talvilomapidennystä vastaavaa osuutta. Uusia laskentaperusteita sovelletaan jo vuoden 2011 tilinpäätöksessä niiden henkilöiden osalta, joiden työ- tai virkasuhde kuntaan on jatkunut 31.12.2011 jälkeenkin. Muutos lisää sosiaali- ja terveysvaliokunnan kustannuksia vuoden 2011 osalta 136 058 euroa valiokunnan edellä olevan esityksen lisäksi. Näin ollen kokonaisylitys on 1,789 milj. euroa. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2011 talousarvion nettoylitys, yhteensä 1,789 milj. euroa, hyväksytään. Bengt Wiik ehdotti, että pöytäkirjaan merkitään, ettei kunnanhallituksessa marraskuussa 2011 esitellystä tulosseurantaraportista ilmennyt mainittavia talousarviopoikkeamia, paitsi erikoissairaanhoidon osalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Bengt Wiikin ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. KV 18 Valtuusto 27.2.2012 Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.