RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 199/YH/2013 19.11.2013
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 terveyskeskuksen ky SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN PERUSTA... 1 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 3 KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KUSTANNUKSET JA MYYNTIMÄÄRÄT 2014... 5 4 TULOSALUEITTAIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA... 9 4.1 YLEISJOHTO JA HALLINTO... 9 4.2 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 10 4.3 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 13 4.4 SAIRAALAN TULOSALUE... 16 4.5 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE... 18 4.6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 20 5 YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA... 22 6 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA... 23 7 INVESTOINNIT... 25 8 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT... 26 9 LIITTEET... 28 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET... 30 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 34 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 37 SAIRAALAN TULOSALUE... 41 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE... 43 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 44 LAUSUNNOT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA... 46
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 1 (46) terveyskeskuksen ky 1 SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tavoitetila vuoteen 2015 Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Kuntalaisten mahdollisuutta valita terveysasema on lisätty. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2013 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v 65-74 v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki 114 80 322 692 631 2 088 1 188 1 149 3 248 5 392 4 868 18 729 860 953 2 873 686 712 2 327 8 932 8 393 29 587 YHTEENSÄ 516 3 411 5 585 28 989 4 686 3 725 46 912 VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 1,3 1,0 1,1 7,7 7,5 7,1 13,3 13,7 11,0 17-64 v (%) 60,4 58,0 63,3 65-74 v (%) 9,6 11,4 9,7 >74 v (%) 7,7 8,5 7,9 YHT. (%) YHTEENSÄ 1,1 7,3 11,9 61,8 10,0 7,9 100 Lähde: Effica -väestörekisteri, 2.1.2013, ikä vuonna 2012. HUOM! Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2012! 100 100 100
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 2 (46) terveyskeskuksen ky 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2014 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Koska päivystys on nykymuodossaan toiminut vasta vajaan vuoden, on päivystyksen kustannukset ja suoritemäärät arvioitu ensimmäisen puolivuotisseurannan tietojen perusteella. Janakkalan kunnan liittyminen kuntayhtymään ympäristöterveyden huollon osalta on huomioitu talousarvion valmistelussa. Vuodelta 2013 syntyväksi arvioitua alijäämää pyritään säästökeinoin kattamaan vuoden 2014 aikana, jotta taseeseen kertynyttä alijäämää saadaan vähennettyä. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on 34 710 800 euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on 30 199 000 euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa 3. 2. Tulot Asiakasmaksutulojen sekä kuntayhtymän muiden tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Terveyskeskuksen sairaalan osastot jaetaan vuoden alusta Hausjärvellä ja Lopella terveyskeskuksen ja kuntien kesken puoliksi. Tästä terveyskeskukselle aiheutuva asiakaspaikkamäärän muutos on huomioitu myös asiakasmaksutulojen määrässä. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy yksi uusi työpari suun terveydenhuoltoon. Hammaslääkärin viran ja hammashoitajan toimen lisäyksellä pystytään vastaamaan oikomishoidon kysyntään, joka on lisääntynyt merkittävästi. Työparin kustannukset pystytään kattamaan osin asiakasmaksutuloilla sekä erikoistuvan hammaslääkärin koulutuskorvauksilla sekä ottamalla hammashuollon viikonloppupäivystys omaksi toiminnaksi.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 3 (46) terveyskeskuksen ky 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. 5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2012 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ulkoistettujen toimipisteiden kustannukset sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Syynä nousuun ovat päivystyksen toiminnan laajentuminen ja akuuttiosaston toiminnassa tapahtuneet muutokset. Asiakkaille tapahtuva hoitotarvikejakelu on keskitetty ja hoitotarvikkeet on kilpailutettu, joten hoitotarvikejakelun kustannusten on talousarviossa oletettu laskevan kuluvan vuoden tasosta. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on 81 000 euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2014 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä 1 086 250 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu 700 000 euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on 950 000 euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 4 (46) terveyskeskuksen ky Ta 2014 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala 9 622 798 1 549 236 1 558 698 6 514 865 Suun terveydenhuolto 4 756 863 1 037 467 988 504 2 730 891 Vastaanoton palvelut 9 301 078 1 642 149 1 545 244 6 113 684 Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 2 099 691 339 645 371 233 1 388 813 Terveydenedistäminen 3 162 161 625 662 703 314 1 833 185 Ympäristöterveydenhuolto 1 256 409 155 514 204 330 658 541 238 024 Jäsenkuntien maksuosuus Ta 2014 30 199 000 5 349 673 5 371 323 19 239 981 238 024 Osuudet kustannuksista 100,0 % 17,7 % 17,8 % 63,7 % 0,8 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 17,9 % 17,9 % 64,2 % Sairaala 100 % 16 % 16 % 68 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 21 % 57 % Vastaanoton palvelut 100 % 18 % 17 % 66 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 100 % 16 % 18 % 66 % Terveydenedistäminen 100 % 20 % 22 % 58 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 12 % 16 % 52 % 19 % Kuntayhtymän talousarvio 2014 Talousarvio Talousarvio 2013 2014 Hausjärvi 5 653 981 5 349 700 Loppi 5 635 810 5 371 300 Riihimäki 18 764 509 19 240 000 Yhteensä 30 054 300 29 961 000 Janakkala 238 000 Yhteensä 30 054 300 30 199 000 *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntien kokonaiskustannukset huomioiden kunnille siirtyvät hoivaosastojen kustannukset Kuntayhtymän Kuntayhtymän Kuntien hoivaosaston Kunnat ja kuntayhtymä talousarvio 2013 talousarvio 2014 kustannukset 2014 yhteensä 2014 Nousu% Hausjärvi 5 653 981 5 349 700 518 000 5 867 700 3,78 % Loppi 5 635 810 5 371 300 519 900 5 891 200 4,53 % Riihimäki 18 764 509 19 240 000 0 19 240 000 2,53 % Yhteensä 30 054 300 29 961 000 1 037 900 30 998 900 3,14 % Janakkala 238 000 238 000 Yhteensä 30 054 300 30 199 000 1 037 900 31 236 900 9. Jäsenkuntien sote-valmistelu Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on laatinut oman esityksensä Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Palvelurakenne-esitys on valmistunut ja sen edellyttämistä jatkotoimista päätetään jäsenkuntien antamien lausuntojen perusteella.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 5 (46) terveyskeskuksen ky 3 KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KUSTAN- NUKSET JA MYYNTIMÄÄRÄT 2014 Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 255 474 Lääkärikäynti 696 679 96 7 230 Sairaanhoitajakäynti 396 813 42 9 450 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 160 013 131 1 218 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 969 Loppi 1 225 892 Lääkärikäynti 794 470 112 7 103 Sairaanhoitajakäynti 280 900 49 5 676 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 148 669 125 1 191 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 852 Riihimäki 4 297 054 Lääkärikäynti 2 832 449 133 21 325 Sairaanhoitajakäynti 853 345 33 25 602 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 603 931 141 4 291 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 7 329 Vastaanoton kustannukset yht. 6 778 419 2. TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 625 662 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 199 366 56 3 588 Neuvolan perhehoidon käynti 360 010 79 4 576 Perhesuunnittelun käynti 33 495 95 352 Seulonnat 32 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 791 Loppi 703 314 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 235 525 62 3 816 Neuvolan perhehoidon käynti 398 423 110 3 623 Perhesuunnittelun käynti 36 476 87 420 Seulonnat 32 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 889 Riihimäki 1 833 185 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 667 659 45 14 966 Neuvolan perhehoidon käynti 904 640 67 13 506 Perhesuunnittelun käynti 125 421 80 1 563 Seulonnat 96 000 Nuppi-palvelu 37 149 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 317 Terveyden edistämisen kustannukset yht. 3 162 161
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 6 (46) terveyskeskuksen ky 3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALV ELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 339 645 Erityistyöntekijöiden käynti 73 135 133 548 Fysioterapian käynti 136 825 67 2047 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 128 729 112 1 152 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 955 Loppi 371 233 Erityistyöntekijöiden käynti 65 492 134 490 Fysioterapian käynti 134 502 64 2 118 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 170 196 110 1 543 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 044 Riihimäki 1 388 813 Erityistyöntekijöiden käynti 380 684 125 3 034 Fysioterapian käynti 488 554 67 7 305 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 515 670 105 4 919 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 3 905 Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht. 2 099 691 Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 484 750 Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa 1 111 714 114 9 737 Kotisairaanhoidon käynti 332 116 73 4 580 Geriatrian poliklinikan käynti 6 866 149 46 Muut ostopalvelut 30 047 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 4 007 Loppi 1 512 555 Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa 1 099 071 112 9 813 Kotisairaanhoidon käynti 371 794 65 5 693 Geriatrian poliklinikan käynti 7 612 149 51 Muut ostopalvelut 30 047 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 4 032 Riihimäki 4 520 593 Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa 3 362 425 188 17 911 Kotisairaanhoidon käynti 952 814 78 12 240 Geriatrian poliklinikan käynti 54 775 149 367 Muut ostopalvelut 116 710 Lääkärikäynti vanhainkodissa 17 032 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 16 838 Sairaalan kustannukset yht. 7 517 898 Hausjärven ja Lopen vuodeosastojen potilaspaikat on jaettu puoliksi kuntien kanssa. Kustannukset on jaettu ja suoritemäärät laskettu perussopimuksen mukaisesti.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 7 (46) terveyskeskuksen ky 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 037 467 Hammaslääkärin toimenpide 853 225 61 14 049 Hammashoitajan toimenpide 2 765 19 147 Suuhygienistin toimenpide 159 933 44 3 638 Muut hammashuollon palvelut 11 604 29 397 Ostetut avopalvelut 7 800 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 139 Loppi 988 504 Hammaslääkärin toimenpide 836 413 74 11 245 Hammashoitajan toimenpide 319 18 18 Suuhygienistin toimenpide 140 464 24 5 780 Muut hammashuollon palvelut 9 270 30 312 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 038 Riihimäki 2 730 891 Hammaslääkärin toimenpide 2 391 498 47 50 775 Hammashoitajan toimenpide 6 950 14 488 Suuhygienistin toimenpide 262 381 21 12 514 Muut hammashuollon palvelut 42 732 29 1 463 Ostetut avopalvelut 21 700 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 5 630 Suun terveydenhuollon kustannukset yht. 4 756 863 6. RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 451 161 Päivystyskäynti 386 676 149 2 593 Akuuttiosaston hoitopäivä 64 486 249 259 Loppi 365 495 Päivystyskäynti 319 352 155 2 061 Akuuttiosaston hoitopäivä 46 143 255 181 Riihimäki 3 810 902 Päivystyskäynti 1 816 631 141 12 851 Akuuttiosaston hoitopäivä 1 994 271 251 7 952 Päivystyksen kustannukset yht. 4 627 559
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 8 (46) terveyskeskuksen ky 7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 155 514 Terveysvalvonnan käynti 61 883 317 195 Eläinlääkintähuollon käynti 28 294 110 258 Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus 46 090 26 1 767 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 19 247 Loppi 204 330 Terveysvalvonnan käynti 85 268 309 276 Eläinlääkintähuollon käynti 11 118 120 93 Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus 88 618 26 3 412 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 19 325 Riihimäki 658 541 Terveysvalvonnan käynti 191 077 340 562 Eläinlääkintähuollon käynti 83 999 94 896 Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus 314 244 26 12 088 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 69 221 Janakkala 238 024 Terveysvalvonnan käynti 176 007 293 600 Eläinlääkintähuollon käynti 61 691 125 495 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 326 Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht. 1 256 409
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 9 (46) terveyskeskuksen ky 4 TULOSALUEITTAIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 4.1 YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Uutena toimena yleisjohtoon kuuluu controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotot 223 740 274 900 250 200 260 208 270 616 Kulut -991 480-995 900-942 600-980 304-1 019 516 Netto -767 740-721 000-692 400-720 096-748 900 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -767 740-721 000-692 400-720 096-748 900 TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 158 395 227 500 217 000 225 680 234 707 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 65 345 46 400 33 200 34 528 35 909 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 1 000 0 0 0 Toimintatuotot 223 740 274 900 250 200 260 208 270 616 Henkilöstökulut -667 167-642 500-642 100-667 784-694 495 Palvelujen ostot -271 499-317 800-266 900-277 576-288 679 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -31 795-22 700-21 200-22 048-22 930 Avustukset 0 0 Vuokrakulut -732 0 0 0 0 Muut toimintakulut -20 287-12 900-12 400-12 896-13 412 Toimintakulut -991 480-995 900-942 600-980 304-1 019 516 Toimintakate -767 740-721 000-692 400-720 096-748 900 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -767 740-721 000-692 400-720 096-748 900
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 10 (46) terveyskeskuksen ky 4.2 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Päivystys ja vastaanotot Päivystyspotilaan hoitopolku kuvataan ja arvioidaan yhteistyössä Hämeenlinnan päivystyksen kanssa. Päivystyksen yhteistyö akuuttiosaston ja vastaanoton kanssa on saumatonta. Viikonloppuja juhlapyhien jonotusaikoja lyhennetään. Riihimäen vastaanotolla jatketaan Potku -hankkeen osana Hyvä vastaanotto -projektia lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Tehtävien siirroilla ja toimintatapoja muuttamalla pyritään löytämään hukkatyö ja kohdentamaan ajankäyttöä perustehtävään. Terveyskeskusavustajien toimenkuvaa laajennetaan, jolloin sairaanhoitajille vapautuu lisää vastaanottoaikoja. INRpoliklinikan toimintaa kehitetään edelleen. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus jatkuu. Vastaanotoilla käytetään valmisteltua vastaanotto -toimintamallia ja tehostetaan hoitosuunnitelmien tekoa. E-Omahoitoa ja päätöksentukea hyödynnetään tehokkaasti. Psykiatristen sairaanhoitajien toimenkuvaa tarkennetaan ja toimintaa kehitetään osana seudullisia mielenterveys- ja päihdepalveluja. Taloudellista ajattelua tehostetaan mm. tutkimusten käytössä ja haavahoidossa. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään edelleen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen (338/2011) mukaisesti yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista arviota sekä lapsen ja perheen tuen tarpeen määritystä perheen ollessa mukana aktiivisena toimijana prosessissa. Laajoissa terveystarkastuksissa kootaan vanhempien, lapsen/nuoren sekä opettajien näkemys lapsen/nuoren koulun käyntiin liittyvistä asioista. Vanhempien luvalla annetaan tarkastuksesta oleellinen palaute opettajille. Verkostoyhteistyö on säännöllistä ja vakiintunutta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Toiminta muuttuu määräaikaistarkastusten sisällön laajentuessa. Yhteisiä toimintamalleja selkiytetään seutukunnallisesti muiden toimijoiden kanssa; esimerkiksi kansalliseen allergiaohjelmaan perustuva varhaiskasvatuksen ja koulujen erityisruokavalioiden yhtenäistäminen. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistuu aktiivisesti moniammatillisiin kehittämishankkeisiin terveyden edistämisen, vastaanoton sekä sairaalan tulosalueen yksiköiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena jatkuu kotisairaanhoidon, vastaanoton, potilasosastojen ja fysioterapian yli 65-vuotiaiden kaatumisten ennaltaehkäisy -toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen. Fysioterapian akuuttivastaanottoa laajennetaan koskemaan niska- ja olkapääpotilaita. Organisaation muissa yksiköissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat tarvetta fysioterapiaresurssien uudelleenarviointiin ja kohdentamiseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on saada palvelutarpeet ja käytettävissä olevat määrärahat tasapainoon. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintamallien kehittämistä, mm. oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Suunnittelutyöhön pyritään saamaan mukaan sairaanhoitopiirin terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito alueellisen tasaarvoisuuden parantamiseksi. Palvelusetelien käyttöönottoa valmistellaan. Erityistyöntekijät jatkavat ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä. Toiminnan muutos vähentää yksilökäyntejä, mutta lisää hoidettujen potilaiden kokonaismäärää.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 11 (46) terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Vastaanotto, käynnit 87 206 93 500 80 000 80 000 80 000 Lääkärit 37 947 46 000 36 000 36 000 36 000 Sairaanhoitajat 49 259 47 500 44 000 44 000 44 000 Terveyden edistäminen, käynnit 46 669 45 000 47 000 47 000 47 000 Koulu- ja opiskeluterveydenhoitotyö 23 428 21 000 23 000 23 000 23 000 Neuvolan perhehoitotyö 23 241 24 000 24 000 24 000 24 000 Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit 21 403 27 000 19 500 19 500 19 500 Erityistyöntekijät 5 828 5 000 4 500 4 500 4 500 Fysioterapia 11 834 17 000 11 300 11 300 11 300 Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit 3 741 5 000 3 700 3 700 3 700 Päivystys 16 854 18 500 18 000 18 000 18 000 Lääkärit 12 091 18 500 13 000 13 000 13 000 Sairaanhoitajat 4 763 5 000 5 000 5 000 Fysioterapiassa on tapahtunut toiminnallinen muutos; enemmän osasto- ja kotikäyntejä, vähemmän avovastaanottokäyntejä. TA 2013 sisältää fysioterapian ryhmäkäynnit, TP 2012 ja taloussuunnitelma 2014 ei. Ryhmien määrä on vähentynyt, ne ovat nykyään kaupungin ja kuntien toimintaa.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 12 (46) terveyskeskuksen ky Talous Haasteena on toteuttaa väestön tarvitsemat palvelut käytössä olevin määrärahoin. Päivystyksen toiminnan muutos on lisännyt kuluja. Laboratorio- ja röntgenhintojen nousu on lisännyt merkittävästi kustannuksia. Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotot 14 621 655 14 891 000 15 483 700 16 103 048 16 747 170 Kulut -13 027 209-13 387 400-13 858 200-14 412 528-14 989 029 Netto 1 594 446 1 503 600 1 625 500 1 690 520 1 758 141 Poistot -63 434-87 500-88 100-91 624-95 289 Tilikauden tulos 1 531 012 1 416 100 1 537 400 1 598 896 1 662 852 TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 13 999 183 14 204 300 14 797 400 15 389 296 16 004 868 Maksutuotot 481 071 586 800 585 500 608 920 633 277 Tuet ja avustukset 51 017 33 900 38 800 40 352 41 966 Vuokratuotot 4 361 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 86 023 66 000 62 000 64 480 67 059 Toimintatuotot 14 621 655 14 891 000 15 483 700 16 103 048 16 747 170 Henkilöstökulut -6 358 104-7 401 400-7 476 800-7 775 872-8 086 907 Palvelujen ostot -5 116 381-4 503 900-5 028 000-5 229 120-5 438 285 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 319 703-1 185 200-1 149 100-1 195 064-1 242 867 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -209 497-279 600-189 100-196 664-204 531 Muut toimintakulut -23 524-17 300-15 200-15 808-16 440 Toimintakulut -13 027 209-13 387 400-13 858 200-14 412 528-14 989 029 Toimintakate 1 594 446 1 503 600 1 625 500 1 690 520 1 758 141 Poistot -63 434-87 500-88 100-91 624-95 289 Tilikauden tulos 1 531 012 1 416 100 1 537 400 1 598 896 1 662 852
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 13 (46) terveyskeskuksen ky 4.3 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Suun terveydenhuollon vetovoimaisuutta työnantajana tuetaan aloittamalla oikomishoidon erikoishammaslääkärikoulutus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopisto on valtuuttanut virassa olevat erikoishammaslääkärit (kaksi osa-aikaista) opettamaan ja ohjaamaan tulevaa erikoistujaa. Lasten ja nuorten vaativat oikomishoidot ovat ruuhkautuneet, hoitovälit ovat ylipitkiä eivätkä hoidot etene. Tilanne johtuu etupäässä erikoissairaanhoidosta lähetetyistä erikoissairaanhoidon tasoisista kirurgis-oikomishoitotapauksista, joiden määrä on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi (noin 250 pitkää käyntiä/vuosi, kustannus omana toimintana noin 25 000 euroa ja erikoissairaanhoidossa 75 000 euroa). Erikoistuva hammaslääkäri tasapainottaa oikomishoidon tilanteen kustannustehokkaasti omana toimintana. Erikoistuvasta hammaslääkäristä maksetaan valtion koulutuskulukorvausta noin 1 300 euroa/kk. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan suun terveydenhuoltoon suunnatulla yksityiskohtaisella työhyvinvointikyselyllä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, tuotekehitystyön tulos), joka on toistettu jo vuosina 2012 ja 2013. Tavoitteena yleisarvosanaksi työhyvinvoinnista on kaikilla ammattiryhmillä (hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, välinehuoltajat ja muu henkilöstö) yli kahdeksan. Työhyvinvointikyselyistä 2012 ja 2013 saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kaikkinaisessa suunnittelussa. Sisäistä tiedottamista parannetaan kuntayhtymän sisäisen intran kehittämisen myötä, sisäiset suun terveydenhuollon intra-sivut uusitaan kokonaan. Ulkoista tiedotusta parannetaan suunnitellun suun terveydenhuollon toiminnasta kertovan julisteen esillä pitämisen kautta (mm. odotustilat). Vanhuslain mukaisesti asiakkaille, joille on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma, pyritään tekemään suun terveystarkastus. Tavoite on, että yli puolelle uusista hoiva-asiakkaista tehdään suun terveystarkastus. Terveyshyötymallin osoittamat pitkäaikaissairaat, joiden yleistila edellyttää tulehdusvapaata suun tilannetta, kartoitetaan määrällisesti (Potku-hanke). Vanhuslain mukaiseen kuntien ikäihmisten hoivan ja hoidon suunnitteluun (= Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi, Vanhuspalvelulaki 5 ) otetaan kantaa. Ikäihmisten suun hoidon tarve lisääntyy tulevina vuosina, koska sekä ikäihmisten määrä että hampaiden määrä kasvaa. Kansalaisen omien tietojen sähköisen katseluoikeuden (KanTa-arkiston) kehittämisessä ollaan mukana suun terveydenhuollon osalta. Kaste-hankkeen Hyvä Vastaanottokonseptin mittaustuloksia (mittaukset elokuu 2013) hyödynnetään kiireettömän hoitoon pääsyn mahdolliseksi nopeuttamiseksi. Sähköistä ajanvarausta testataan ns. heikon tunnistautumisen osalta, jotta sähköisen ajanvarauksen käyttö helpottuu nuorilla asiakkailla. Ulkoistettu arkipäivystys muotoutetaan uudelleen työsuhteiseksi toiminnaksi kustannusneutraalisti. Suunnitellut suun terveydenhuollon lisätilat pääterveysasemalla (ns. fysiatrian käytävällä) otetaan käyttöön, jolloin työnjakoa voidaan toteuttaa kaikissa ammattiryhmissä optimaalisesti ja mm. Kontiontien ja Oitin välinehuolto keskitetään pääterveysaseman remontoituihin tiloihin, jolloin välinehuoltajien tiimityö yhtenäistyy ja välinehuollon haavoittuvuus vähenee sekä laitteisto vahvistuu ja laitteiston lukumäärä pienenee. Tilojen suunnittelu ja haltuunotto tehdään henkilökuntaa kuullen.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 14 (46) terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Suun terveydenhuolto, suoritteet 99 829 100 059 102 000 102 000 102 000 Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä 797 691 700 700 700 Hammaslääkärin vastaanotto 75 018 75 889 77 900 77 900 77 900 Suuhygienistin vastaanotto 21 720 21 518 21 500 21 500 21 500 Muut hammashuollon palvelut 2 294 1 961 2 000 2 000 2 000 Virkojen ja toimien lisäykset (kustannusneutraalisti ulkoistuksen purun säästöistä) Lasten ja nuorten erikoistason oikomishoito on täysin ruuhkautunut (hoitovälit jopa 4 kk), joten erikoistuvan oikojahammaslääkärin virka on perustettava (valtiolta kulukorvaus noin 1 300 euroa/kk). Oikojahammaslääkäri tarvitsee myös hammashoitajan. Oikomistoiminnan työparin kustannukset katetaan päivystystoiminnan ulkoistamisen purusta saadusta säästöstä (noin 100 000 euroa). Hammaslääkäreiden suhde asukaslukuun, 2 000 asukasta/hammaslääkäri, on valtakunnallinen suositus ja käytäntö. Uuden viran perustamisen jälkeen kuntayhtymän alueella suhde on 2 223 asukasta/hammaslääkäri. VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET/POISTOT Taloussuunnitelma 2014 Nimike lkm kust.paikka teht.koht. palkka /kk Erikoistuva hammaslääkäri (oikominen) 1 3013 4000 Hammashoitaja 1 3013 2300 Talous Toimintaa ylläpidetään sekä vaativissa erikoissairaanhoidon oikomistapauksissa että arkipäivystyksessä kustannustehokkaasti omana toimintana.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 15 (46) terveyskeskuksen ky Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotot 5 660 334 5 893 400 6 160 900 6 407 336 6 663 629 Kulut -4 943 708-5 009 100-5 239 900-5 449 496-5 667 476 Netto 716 626 884 300 921 000 957 840 996 154 Poistot -55 125-77 000-87 400-90 896-94 532 Tilikauden tulos 661 501 807 300 833 600 866 944 901 622 TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 4 409 465 4 635 800 4 917 500 5 114 200 5 318 768 Maksutuotot 1 172 874 1 234 400 1 218 500 1 267 240 1 317 930 Tuet ja avustukset 25 214 13 200 24 900 25 896 26 932 Vuokratuotot 10 815 10 000 0 0 0 Muut toimintatuotot 41 966 0 0 0 0 Toimintatuotot 5 660 334 5 893 400 6 160 900 6 407 336 6 663 629 Henkilöstökulut -3 360 361-3 520 100-4 045 700-4 207 528-4 375 829 Palvelujen ostot -1 029 487-922 200-616 500-641 160-666 806 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -333 560-328 100-370 300-385 112-400 516 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -185 255-211 700-183 400-190 736-198 365 Muut toimintakulut -35 045-27 000-24 000-24 960-25 958 Toimintakulut -4 943 708-5 009 100-5 239 900-5 449 496-5 667 476 Toimintakate 716 626 884 300 921 000 957 840 996 154 Poistot -55 125-77 000-87 400-90 896-94 532 Tilikauden tulos 661 501 807 300 833 600 866 944 901 622
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 16 (46) terveyskeskuksen ky 4.4 SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Sairaalan tulosalueella osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Tavoitteena on, että lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Osastojen sairaansijat vähenevät edelleen. Hoitopäivät vähenevät sairaansijojen vähenemisen myötä. Tavoitteena on Lopen ja Hausjärven osastojen paikkaluvun väheneminen neljääntoista toimintavuoden alusta. Tavoitteeseen päästään hyvällä yhteistyöllä kuntien perusturvien kanssa. Lopen ja Hausjärven osastojen luonne painottuu yhä enemmän jatkokuntoutusta ja saattohoitoa antaviksi yksiköiksi. Riihimäen osastojen pitkäaikaispotilaiden siirtoa Riihimäen kaupungille suunnitellaan ja valmistellaan vuoden 2014 aikana yhteistyössä terveyskeskuksen ja Riihimäen perusturvan kanssa. Akuuttiosaston siirtyminen Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön tiloihin ja akuuttiosaston edelleen kehittäminen mahdollistavat sen, että lyhytaikaista akuuttihoitoa vaativat koko kuntayhtymän potilaat hoidetaan entistä useammin keskitetysti Riihimäen yksikön tiloissa. Tavoitteena on, että kaikki kuntayhtymän perusterveydenhuoltoa tarvitsevat potilaat hoidetaan terveyskeskuksessa. Tämä edellyttää toimivaa ja saumatonta hoitoketjua. Kriittisenä menestystekijänä toimivassa hoitoketjussa on potilaslogistiikan hoitaminen. Tavoitteena on sähköisen lähetejärjestelmän käyttöönotto sairaalan tulosalueella. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä lisätään vahvistamalla yhteyshoitajan työnkuvaa. Linkkinä erikoissairaanhoitoon toimii yhteyshoitaja. Riihimäellä aloittaa toimintavuoden alusta yhdistetty kotihoito, joka osaltaan vahvistaa kotiin annettavaa hoitoa ja vastaa kotisairaanhoidon tarpeeseen joustavasti. Kotona annettavia sairaanhoitopalveluita lisätään, ja aletaan suunnitella tehostettua kotisairaanhoitoa. Tähän liittyy saattohoidon kehittäminen ja sen mahdollistaminen kotona annettavaksi. Potilaan roolia tulee vahvistaa terveydenhuoltolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain mukaisesti. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa. Hoitoneuvotteluja kehitetään siten, että potilaan oikeudet, vastuu ja itsemäärääminen omaa hoitoaan koskevissa asioissa otetaan huomioon. Potilaan tarpeet otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuntouttavaan työhön kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tavoitteena on potilaan toimintakyvyn säilyttäminen ja kotiutumisen edistäminen. Muistisairaudet ja niiden hoito huomioidaan varhaisessa vaiheessa. Avainasemassa tässä on geriatrian poliklinikka. Tavoitteena on, että muistitutkimuksiin pääsee viiveettä ja hoito päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Sairaala Hoitopäivät yhteenä 45 702 44 000 34 000 34 000 34 000 Kotisairaanhoito, käynnit 22 381 24 500 22 500 22 500 22 500 Geriatrian poliklinikka, käynnit 484 550 500 500 500
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 17 (46) terveyskeskuksen ky Talous Sairaalan tulosalueen menojen lisäys selittyy ensisijaisesti sillä, että laboratorio- ja röntgenpalvelujen kulut on siirretty omalta kustannuspaikaltaan osastojen kustannuksiin. Hoitohenkilöstön palkkamenoissa erilliskorvausten osuutta nostettiin vastaamaan paremmin todellisia kuluja. Muiden menojen osalta korotuspaine kohdistuu lääkekuluihin, mikä selittyy erityisesti akuuttiosaston toiminnan luonteen muuttumisella. Sen sijaan ostettujen apteekkipalvelujen osalta ja hoitotarvikekulujen osalta ei ole nostopaineita aikaisemmista vuosista poiketen. Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaalan laitoshoidon asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän nykyistä vähemmän sairaansijamäärän vähenemisen takia. Vastaavasti kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on nostettu hieman vuoden 2013 toteumaennuste huomioiden. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotot 10 934 823 12 043 500 10 823 400 11 256 336 11 706 589 Kulut -8 085 524-9 152 000-8 158 000-8 484 320-8 823 693 Netto 2 849 299 2 891 500 2 665 400 2 772 016 2 882 897 Poistot -30 182-82 900-79 200-82 368-85 663 Tilikauden tulos 2 819 117 2 808 600 2 586 200 2 689 648 2 797 234 TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 9 468 695 10 574 400 9 660 200 10 046 608 10 448 472 Maksutuotot 1 380 886 1 412 900 1 087 500 1 131 000 1 176 240 Tuet ja avustukset 84 296 56 200 61 700 64 168 66 735 Vuokratuotot 764 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 182 0 14 000 14 560 15 142 Toimintatuotot 10 934 823 12 043 500 10 823 400 11 256 336 11 706 589 Henkilöstökulut -6 985 147-7 159 200-6 194 200-6 441 968-6 699 647 Palvelujen ostot -318 485-1 258 100-1 350 100-1 404 104-1 460 268 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -588 727-541 000-399 700-415 688-432 316 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -175 917-189 200-210 300-218 712-227 460 Muut toimintakulut -17 248-4 500-3 700-3 848-4 002 Toimintakulut -8 085 524-9 152 000-8 158 000-8 484 320-8 823 693 Toimintakate 2 849 299 2 891 500 2 665 400 2 772 016 2 882 897 Poistot -30 182-82 900-79 200-82 368-85 663 Tilikauden tulos 2 819 117 2 808 600 2 586 200 2 689 648 2 797 234
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 18 (46) terveyskeskuksen ky 4.5 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tulosalueen yksiköiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Hankintatoimen yhteistyö RHL-Data Oy:n kanssa suunnitellaan ja käynnistetään talousarviovuonna. Tavoitteena on saada aikaan hyvin toimiva hankintaprosessi RHL-Data Oy:n ja kuntayhtymän eri yksiköiden välillä. - Kuntayhtymän talouden ja toiminnan raportointi uudistetaan kuntayhtymän uuden controllerin toimesta. - Siivoustoimen resurssien käytön suunnittelua jatketaan kuntayhtymän toimitilojen mitoitustietojen pohjalta. - Kiinteistöhuollon laiterekisteriä laajennetaan liittämällä siihen mukaan myös muut määräaikaishuoltoa tarvitsevat kuntayhtymän koneet ja laitteet.
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 19 (46) terveyskeskuksen ky Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat e-arkisto-hankkeeseen liittyvien uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön terveyskeskukselle vuokraamien päivystyksen tilojen siivouksen hoitaa kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiri. Nämä kustannukset sisältyvät palveluiden ostoihin. Oman siivoustoimen henkilöresursseja on tästä syystä talousarviossa vastaavasti vähennetty. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotot 271 624 213 200 316 300 328 952 342 110 Kulut -4 965 489-4 062 800-4 140 100-4 305 704-4 477 932 Netto -4 693 865-3 849 600-3 823 800-3 976 752-4 135 822 Poistot -608 628-668 900-677 500-704 600-732 784 Tilikauden tulos -5 302 493-4 518 500-4 501 300-4 681 352-4 868 606 TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 59 561 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 37 804 31 300 18 800 19 552 20 334 Vuokratuotot 97 907 61 900 230 100 239 304 248 876 Muut toimintatuotot 76 352 120 000 67 400 70 096 72 900 Toimintatuotot 271 624 213 200 316 300 328 952 342 110 Henkilöstökulut -2 338 473-2 074 100-2 070 200-2 153 008-2 239 128 Palvelujen ostot -1 777 722-1 248 200-1 305 200-1 357 408-1 411 704 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -474 861-363 300-352 200-366 288-380 940 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -288 778-299 700-318 000-330 720-343 949 Muut toimintakulut -85 655-77 500-94 500-98 280-102 211 Toimintakulut -4 965 489-4 062 800-4 140 100-4 305 704-4 477 932 Toimintakate -4 693 865-3 849 600-3 823 800-3 976 752-4 135 822 Poistot -608 628-668 900-677 500-704 600-732 784 Tilikauden tulos -5 302 493-4 518 500-4 501 300-4 681 352-4 868 606
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 20 (46) terveyskeskuksen ky 4.6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto liittyi 1.7.2013 osajäseneksi kuntayhtymään. Toimintaa ja menettelytapoja yhtenäistetään päivitettävän laatujärjestelmän mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä kuntien rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, terveydenhuollon ja vesilaitosten kanssa kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. Oiva-järjestelmän (= elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä) käyttöönotto tietyissä elintarvikevalvonnan kohteissa on aiheuttanut muutoksia tarkastusten raportointiin sekä seurantatarkastusten määräaikoihin. Tavoitteena on, että raportointi ja seurantatarkastukset suoritetaan Eviran ohjeissaan antamalla tavalla ja määräajassa. Seurantatarkastusten määräksi on arvioitu 5 10 % Oivaan kuuluvien suunnitelmallisten tarkastusten määrästä. Terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkalain mukaista valvontaa koskevaan YHTItietojärjestelmään päivitetään kohdetiedot ja suoritteet kirjataan siten, että vuoden 2014 raportoinnit keskusviranomaisille onnistuvat järjestelmän kautta. Vuoden alussa valvontaeläinlääkärin toiminta-alueesta poistuu Hyvinkää ja tämä mahdollistaa eläinlääkintähuollon tehtävien uudelleenjärjestelyt. Toimintaa kehitetään siirtämällä maidontuotanto- ja lihakarjatilojen hygieniavalvonta praktiikkaa tekeviltä eläinlääkäreiltä valvontaeläinlääkärille. Tällöin jääviysongelma poistuu ja eläinlääkäreiden tehtäväjako on selkeämpi ja mielekkäämpi. Laboratorio palvelee kuntayhtymän viranomaisia, toimijoita ja yksityisiä asiakkaita ylläpitämällä ja kehittämällä tarvittavaa analyysivalikoimaa. Laboratorio tekee viranomaisille ja myy asiakkaille näytteenottopalvelua, jolle on osoitettu osa-aikainen resurssi. Tilapäisesti vajaata laboranttiresurssia voidaan paikata käyttäen työvoimahallinnon työllistämistukea, mutta tämän saanti ei ole jatkuvaa eikä säännöllistä. Suoritetavoitteissa on huomioitu kahden terveystarkastajan ja hygieenikkoeläinlääkärin siirtyminen Janakkalasta kuntayhtymään. V. 2014 hygieenikkoeläinlääkärin työajasta 50 % on praktiikkaa ja 50 % terveysvalvontaa aiemman 30 % ja 70 % sijaan. Muutos on huomioitu eläinlääkintähuollon suoritetavoitteissa. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Ympäristöterveydenhuolto 25 435 25 749 28 850 28 900 29 450 Terveysvalvonta 1 058 1 354 1 750 1 800 1 850 Eläinlääkintähuolto 1 438 1 395 2 100 2 100 2 100 Elintarvike- ja vesilaboratorio 22 939 23 000 25 000 25 000 25 500
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 21 (46) terveyskeskuksen ky Talous 2014 Muutokset terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon talousarviossa johtuvat Janakkalan osajäsenyydestä. Janakkalan vuoden 2012 tilinpäätöksessä kunnan osuus terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kustannuksissa oli noin 224 000 euroa ja kulut kokonaisuudessaan 262 000 euroa. Toimintatuottoja talousarvioon on lisätty Janakkalan vuoden 2012 toteuman perusteella sekä huomioitu v. 2013 tehdyt maksutaksojen muutokset. Elintarvike- ja vesilaboratorion analyysisuoritteiden lukumäärän ja tuottojen oletetaan kasvavan, koska Janakkalan viranomaisvalvonnan analyysit suoritetaan elintarvike- ja vesilaboratoriossa. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotot 1 353 335 1 371 100 1 676 300 1 743 352 1813086 Kulut -1 005 684-1 078 500-1 347 700-1 401 608-1 457 672 Netto 347 651 292 600 328 600 341 744 355 414 Poistot -5 532-14 700-17 800-18 512-19 252 Tilikauden tulos 342 119 277 900 310 800 323 232 336 161 TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 1 231 587 1 264 000 1 567 600 1 630 304 1 695 516 Maksutuotot 7 730 7 000 11 000 11 440 11 898 Tuet ja avustukset 101 586 99 600 97 600 101 504 105 564 Vuokratuotot 675 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 11 757 500 100 104 108 Toimintatuotot 1 353 335 1 371 100 1 676 300 1 743 352 1 813 086 Henkilöstökulut -887 105-941 500-1 157 300-1 203 592-1 251 736 Palvelujen ostot -50 756-61 100-71 000-73 840-76 794 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -50 813-57 100-65 500-68 120-70 845 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -15 460-17 400-52 700-54 808-57 000 Muut toimintakulut -1 550-1 400-1 200-1 248-1 298 Toimintakulut -1 005 684-1 078 500-1 347 700-1 401 608-1 457 672 Toimintakate 347 651 292 600 328 600 341 744 355 414 Poistot -5 532-14 700-17 800-18 512-19 252 Tilikauden tulos 342 119 277 900 310 800 323 232 336 161
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 22 (46) terveyskeskuksen ky 5 YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TU- LOSALUETASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta Ta 2012 2013 2014 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot 223 740 274 900 250 200 Kulut -991 480-995 900-942 600 Netto -767 740-721 000-692 400 200 Avoterveydenhuolto Tuotot 14 621 655 14 891 000 15 483 700 Kulut -13 027 209-13 387 400-13 858 200 Netto 1 594 446 1 503 600 1 625 500 300 Suun terveydenhuolto Tuotot 5 660 334 5 893 400 6 160 900 Kulut -4 943 708-5 009 100-5 239 900 Netto 716 626 884 300 921 000 400 Sairaala Tuotot 10 934 823 12 043 500 10 823 400 Kulut -8 085 524-9 152 000-8 158 000 Netto 2 849 299 2 891 500 2 665 400 500 Tukipalvelut Tuotot 271 624 213 200 316 300 Kulut -4 965 489-4 062 800-4 140 100 Netto -4 693 865-3 849 600-3 823 800 600 Ympäristöterveydenhuolto Tuotot 1 353 335 1 371 100 1 676 300 Kulut -1 005 684-1 078 500-1 347 700 Netto 347 651 292 600 328 600 YHTEENSÄ Tuotot 33 065 511 34 687 100 34 710 800 Kulut -33 019 094-33 685 700-33 686 500 Netto 46 417 1 001 400 1 024 300 900 Rahoitustoiminta Tuotot 9 795 8 900 6 500 Kulut -73 107-86 000-87 500 Netto -63 312-77 100-81 000 Kaikki yhteensä Tuotot 33 075 306 34 696 000 34 717 300 Kulut -33 092 201-33 771 700-33 774 000 Netto -16 895 924 300 943 300 Poistot -763 038-931 000-950 000 Tilikauden tulos -779 933-6 700-6 700 Poistoeron muutos 6 746 6 700 6 700 Tilikauden yli/alijäämä -773 187 0 0
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 23 (46) terveyskeskuksen ky 6 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ta 2013-2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot 33 065 507 34 687 100 34 710 800 0,07 % 36 099 232 37 543 201 Myyntituotot 29 326 883 30 906 000 31 159 700 0,82 % 32 406 088 33 702 332 Maksutuotot 3 042 560 3 241 100 2 902 500-10,45 % 3 018 600 3 139 344 Tuet ja avustukset 365 261 280 600 275 000-2,00 % 286 000 297 440 Vuokratuotot 114 522 71 900 230 100 220,03 % 239 304 248 876 Muut toimintatuotot 216 281 187 500 143 500-23,47 % 149 240 155 210 Toimintakulut -33 019 076-33 685 700-33 686 500 0,00 % -35 033 960-36 435 318 Henkilöstökulut -20 596 348-21 738 800-21 586 300-0,70 % -22 449 752-23 347 742 Palkat ja palkkiot -16 081 530-16 937 200-16 690 400-1,46 % -17 358 016-18 052 337 Henkilösivukulut -4 514 818-4 801 600-4 895 900 1,96 % -5 091 736-5 295 405 Eläkekulut -3 666 360-3 839 300-3 933 200 2,45 % -4 090 528-4 254 149 Muut henkilösivukulut -848 457-962 300-962 700 0,04 % -1 001 208-1 041 256 Palvelujen ostot -8 564 326-8 311 300-8 637 700 3,93 % -8 983 208-9 342 536 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 799 454-2 497 400-2 358 000-5,58 % -2 452 320-2 550 413 Vuokrakulut -875 640-997 600-953 500-4,42 % -991 640-1 031 306 Muut toimintakulut -183 308-140 600-151 000 7,40 % -157 040-163 322 Toimintakate 46 431 1 001 400 1 024 300 2,29 % 1 065 272 1 107 883 Rahoitustuotot ja -kulut -63 311-77 100-81 000 5,06 % -84 240-87 610 Korkotuotot 1 603 2 000 1 600-20,00 % 1 664 1 731 Muut rahoitustuotot 8 192 6 900 4 900-28,99 % 5 096 5 300 Korkokulut -67 850-83 000-80 500-3,01 % -83 720-87 069 Muut rahoituskulut -5 257-3 000-7 000 133,33 % -7 280-7 571 Vuosikate -16 880 924 300 943 300 2,06 % 981 032 1 020 273 Poistot ja arvonalentumiset -763 038-931 000-950 000 2,04 % -988 000-1 027 520 Suunn. mukaiset poistot -762 904-931 000-950 000 2,04 % -988 000-1 027 520 Kertaluonteiset poistot -135 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilikauden tulos -779 918-6 700-6 700 Poistoeron lisäys tai vähennys 6 746 6 700 6 700 Varausten lisäys tai vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0 Tilikauden yli- (alijäämä) -773 172 0 0
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 24 (46) terveyskeskuksen ky Rahoituslaskelma Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2014 Ts 2015 Toiminnan rahavirta -16 880 924 300 943 300 981 032 1 020 273 Vuosikate -16 880 924 300 943 300 981 032 1 020 273 Investointien rahavirta -615 423-910 000-703 000-731 120-760 365 Investointimenot -615 423-910 000-703 000-731 120-760 365 Toiminnan ja investointien rahavirta -632 303 14 300 240 300 249 912 259 908 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 000 000 700 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -492 960-420 900-298 800-298 800-298 800 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 507 040 579 100 401 200-298 800-298 800 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 9 302 0 0 0 0 Saamisten muutos -68 024 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos 742 956 0 0 0 0 684 233 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 1 191 273 579 100 401 200-298 800-298 800 Rahavarojen muutos 558 970 593 400 641 500-48 888-38 892 Rahavarat 558 970 31.12. 1.1. 1 240 616 1.1. 681 646
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 25 (46) terveyskeskuksen ky 7 INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on 703 000 euroa. Suurin hankintakokonaisuus on suun terveydenhuollon hoitohuoneiden rakentaminen pääterveysasemalle (9 hoitohuonetta) ja hoitokoneiden uusinnat sekä sairaalan kalustehankinnat. Effica-potilashallintojärjestelmään hankitaan talousarviovuoden aikana e-arkiston ja toiminnan edellyttämät uudet osiot Hankintahinnaltaan alle 10 000 euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja * Fysioterapian laitteet 10 000 * Päivystyksen laitteet 10 000 2014 2015 2016 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus 300 000 * Pääterveysaseman uuden hoitolan muutostyöt 200 000 * Hammashoitoyksiköt ja kalusteet pääterveysasemalle 136 000 * Välinehuollon laitteet 51 000 SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja * Potilasosastojen ja kotisairaanhoidon kalusteet 10 000 * Kotisairaanhoidon auto 10 000 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto * Effican uudet osiot 200 000 * Tietotekniikkahankinnat 36 000 Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman takapihan asfaltointi ja kattaminen 50 000 * Paloilmoitinjärjestelmä pääterveysasemalle vastaanotolle 100 000 * Kiinteistövalvonta Lopelle 15 000 * Lehtimajojen peruskorjaus 25 000 75 000 * Pääterveysaseman kattoremontti 400 000 703 000 850 000 75 000
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 26 (46) terveyskeskuksen ky 8 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT
Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 27 (46) terveyskeskuksen ky Tulosalue Hyväksyjä 100 Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 200 Avoterveydenhuolto Ylihoitaja, avoterveydenhuollon ylilääkäri - paitsi kustannuspaikat: 2050 lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 300 Suun terveydenhuolto Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja 400 Sairaala Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri 500 Tukipalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 600 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 9011 Rahoitus Yhtymäjohtaja Investoinnit Yhtymäjohtaja Läpi koko talousarvion tili Hyväksyjä 4341 Mammografiatutkimukset johtava ylihoitaja 4343 Suolisto- ja papa-seulonta johtava ylihoitaja 4363 Postimaksut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4364 Posti- ja telepalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4518 Lehdet Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija koulutukset: 4397 Luottamushenkilökoulutus Yhtymäjohtaja 4398 Atk-koulutus Yhtymäjohtaja 4399 Yleisterveydenhuollon koulutus Johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 4400 Hammashuollon koulutus Ylihammaslääkäri 4401 Ympäristöterveydenhuollon koulutus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4402 Johdon koulutus ja erityistarpeet Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri 4403 Talousosaston koulutus Yhtymäjohtaja 4404 Työnohjaus Johtava ylihoitaja 4405 Yhteistyökoulutus Yhtymäjohtaja 4406 Valmiuskoulutus Yhtymäjohtaja 4407 Eurokoulutus Johtajaylilääkäri Kirjallisuus: 4510 Kirjallisuus (yleisth) Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4512 Hammashuollon kirjallisuus Ylihammaslääkäri 4513 Ympäristöterveydenhuollon kirjallisuus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4514 Talousosaston kirjallisuus Yhtymäjohtaja Terveyskeskusmateriaali: 4546 Terveyskeskusmateriaali yleisth Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4547 Terveyskeskusmateriaali hammash Ylihammaslääkäri 4548 Terveyskeskusmateriaali ymp.th Terveysvalvonnan johtaja Tasetilit 1501 Keskusvarasto Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 1506 Hammashuollon varasto Ylihammaslääkäri 2321 Rintamaveteraanikuntoutus Apulaisylilääkäri 2322 Veteraanien hammashuolto Ylihammaslääkäri 2323 Veteraanien silmälasikorvaukset Apulaisylilääkäri muut tasetilit Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija