RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite :ään 183/YH/

2

3 Sisällysluettelo Sisältö 1. SUUNNITELMAN PERUSTA ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS STRATEGISET PAINOALUEET TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSUUNNITELMA YLEISJOHTO JA HALLINTO AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT KUSTANNUSPAIKAT JA TILIT KÄYTTÖSUUNNITELMA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT LIITTEET... 82

4 1. SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. 2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS Arvot Uudistuminen Asiakas- ja potilaslähtöisyys Luotettavuus ja tasapuolisuus Visio Suomen paras terveyshyödyn tuottaja Missio/toiminta-ajatus Tuotamme asukkaille seudulliset terveydenhuollon palvelut 3. STRATEGISET PAINOALUEET Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Tavoitetila Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. 1 / 87

5 Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2015 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v v v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEENSÄ VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 0,5 0,6 0,5 7,6 6,9 6,7 13,3 13,8 11, v (%) 60,4 57,1 62, v (%) 10,2 12,4 10,6 >74 v (%) YHTEENSÄ 0,5 6,9 11,9 61,4 10,8 8, ,0 9,2 8,4 YHT. (%) Lähde: Effica Väestövastuu , ikä vuonna Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2014! / 87

6 4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2016 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon Hausjärven ja Lopen vastaanottopalveluiden siirtyminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi vastaanottopalveluita koskevan sopimuksen päättyessä Attendo Oy:n kanssa Vastaanottopalvelut keskitetään vuoden 2016 keväällä pääosin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin. Kuntayhtymä vuokraa tarvittavat tilat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä. Uusina toimintoina ja menojen lisäyksenä talousarviossa on huomioitu päihde- ja mielenterveyspalveluiden siirtyminen kuntayhtymän toiminnaksi sekä kotisairaalatoiminnan aloittaminen osana terveyskeskuksen sairaalan toimintaa. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa Tulot Asiakasmaksutuloissa on huomioitu hoitajamaksujen käyttöönotto ja siitä saatavat asiakasmaksutulot. Vastaanottotoiminnan kehittämisen myötä laskutettavien lääkärikäyntien määrän ja tämän myötä myös niistä saatavien käyntimaksutulojen on arvioitu jonkin verran vähenevän. Muilta osin kuntayhtymän tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy uusina virkoina ja toimina päihde- ja mielenterveyspalveluihin perustettava psykiatrin virka ja yksi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi sekä Riihimäen kaupungilta kuntayhtymälle siirtyvät A-klinikan virat ja toimet. Lisäksi kotisairaalatoimintaan esitetään otettavaksi käyttöön kaksi säästössä ollutta sairaanhoitajan tointa. 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. 3 / 87

7 5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2014 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Nousu johtuu pääosin päihdeja mielenterveyspalveluiden siirtymisestä kuntayhtymän toiminnaksi vuoden 2016 alusta. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2016 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä euroa. Vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen. Ta 2016 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala Suun terveydenhuolto Vastaanoton palvelut Kunt.-, terapiapalvelut ja erity Terveydenedistäminen Ympäristöterveydenhuolto Jäsenkuntien maksuosuus Ta Osuudet kustannuksista 100,0 % 17,8 % 17,5 % 63,8 % 0,8 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 18,0 % 17,7 % 64,3 % Sairaala 100 % 17 % 17 % 66 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 17 % 61 % Vastaanoton palvelut 100 % 18 % 19 % 63 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erity 100 % 16 % 17 % 67 % Terveydenedistäminen 100 % 16 % 17 % 67 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 14 % 14 % 42 % 30 % 4 / 87

8 Kuntayhtymän talousarvio 2016 Kuntayhtymän talousarvio 2015 Kuntayhtymän talousarvio 2016 Nousu% Hausjärvi ,03 % Loppi ,27 % Riihimäki ,44 % Yhteensä ,40 % Janakkala ,18 % Yhteensä ,32 % *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntalaskutuksen kokonaisnousu ( ) sisältää seuraavat toiminnan muutoksista aiheutuvat kustannukset: Päihde- ja mielenterveysyksikön uudet kustannukset Kotisairaalatoiminnan aloittaminen RYKS:n tilavuokrien lisäys Pta:n muutostyöt poistojen lisäys Tilamuutosten kalusteet ja laitteet poistojen lisäys Khshp:ltä siirtyneet tehtävät (uniapnean hoitovälineet) Vuokratuotot Työterveyshuolto Yhteensä Kuntayhtymän palvelurakenneuudistuksen toimeenpano Vuoden 2016 talousarviossa on otettu huomioon Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen. Palvelurakenneuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa A-klinikka siirtyy kuntayhtymän toiminnaksi pääterveysasemalle vuoden 2016 alusta, osaksi uutta päihde- ja mielenterveyspalveluiden yksikköä. Tämän jälkeen kuntayhtymän vastaanottopalvelut ja sairaalan osastot keskitetään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) tiloihin. Pääterveysaseman tiloihin taas on suunniteltu siirrettävän toimintoja mm. sairaanhoitopiirin Riihimäen yksiköstä. 5 / 87

9 5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Päihde- ja mielenterveyspalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Päihde- ja mielenterveyspalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Päihde- ja mielenterveyspalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Vastaanoton kustannukset yht TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Nuppi-palvelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Terveyden edistämisen kustannukset yht / 87

10 3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Kotisairaalakäynti Laitoskäynnit Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Kotisairaalakäynti Laitoskäynnit Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Kotisairaalakäynti Laitoskäynnit Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Sairaalan kustannukset yht / 87

11 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Hammaslääkärin toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Suun terveydenhuollon kustannukset yht RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä (* (** (** Loppi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä (* (** (** Riihimäki Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä (* *) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot **) Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2016 todellista tilannetta Päivystyksen kustannukset yht / 87

12 7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Janakkala Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht / 87

13 6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSUUNNITELMA 6.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohtoon kuuluu myös kuntayhtymän controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos / 87

14 6.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Päivystys ja vastaanotot Terveyskeskuksen kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yhdessä toimipisteessä Riihimäen yksikön tiloissa alkaen. Päivystyksen osuutta päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoketjussa selkiytetään. Päivystyksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus päättyy ja lääkärivastaanottopalvelut keskitetään Riihimäelle keväällä Oitissa ja Lopen kirkonkylällä toimii hoitajatasoinen hyvinvointiasema, jonka toimintaa tuetaan etälääkäripalveluilla sekä kohdennetuilla lääkärin vastaanottopalveluilla. Potilaiden omahoitoa tuetaan mm. hoitosuunnitelmien ja eomahoidon avulla. Tilastotietojen hyödyntämistä kehitetään ja lisätään toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Riihimäen vastaanotolla tarkistetaan toimintatapoja vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Riihimäen kaupungin A-klinikka yhdistyy terveyskeskuksen toimintaan Palvelut tarjotaan yhden luukun periaatteella. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalihuollon kanssa. Isyyslain (11/2015) muutos tuo isyyden tunnustamismenettelyn neuvolaan. Sähköiseen asiointiin panostetaan muokkaamalla Internet-sivuja informatiivisemmiksi sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapian ja yleisvastaanoton yhteistyötä tehostetaan ja fysioterapian toimintaa kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita. Fysioterapiaresursseja kohdennetaan uudelleen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on palvelutarpeen ja määrärahan tasapaino. Tämä edellyttää oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Erityistyöntekijöiden tavoitteena on ohjauskäytäntöjen tarkempi kohdentaminen. Ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä jatketaan ja näin lisätään hoidettujen potilaiden kokonaismäärää. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta siirretään avoterveydenhuoltoon. 11 / 87

15 Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Vastaanottokäynnit Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Päivystyskäynnit Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Terveyden edistäminen, käynnit Koulu- ja opiskeluth:n käynnit Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit Erityistyöntekijät Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit Päihde- ja mielenterveyspalvelut Käynnit Vastaanotolla on tapahtunut toimintamallin muutos; sairaanhoitaja-lääkärikäyntien tarkoituksenmukainen yhdistäminen. Terveyden edistämisen käyntien väheneminen johtuu synnytysten määrän vähentymisestä. Lisäksi uusi äitiyshuollon ohjelma on vähentänyt käyntejä ja laajan tarkastuksen ikäluokkamuutos on tehty vuosina (kaksi ikäluokkaa tarkastettiin samaan aikaan). Kouluterveydenhuollossa painopistettä on siirretty yksilöstä kouluyhteisöön oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti, joten käyntimäärät vähenevät. Fysioterapiassa on painotettu osasto- ja kotikäyntejä. Ryhmien määrä on vähentynyt. Talous Hoitajakäyntien asiakasmaksu nostaa maksutuottoa. Uuden päihde- ja mielenterveysyksikön myötä kuntien rahoitusosuus kasvaa päihdepalvelujen siirtyessä kuntayhtymän hoidettavaksi. Toiminnan siirtyessä Riihimäen yksikön tiloihin vuokramenot lisääntyvät. Röntgentutkimusten hinnat nousevat ja viikonloppupalveluista joudutaan maksamaan erikseen. Hoitotarvikejakeluun on varattu edellistä vuotta enemmän rahaa. Uniapneapotilaiden CPAPlaitteiden tarvikejakelu siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Keskusvarastotarvikkeiden kustannukset nousevat haavahoitotuotteiden ja vierianalyysien takia. Ostettujen avopalvelujen kustannukset ovat edelleen nousussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostojen ja apuvälineiden tarve lisääntyy jatkuvasti. 12 / 87

16 Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Virat/toimet VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET Taloussuunnitelma 2016 Nimike lkm kust.paikka vuosipalkka eur Psykiatri Psykiatrinen sairaanhoitaja A-klinikalta siirtyvä henkilöstö: Sosiaalityöntekijä Sairaanhoitaja / 87

17 6.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet 2016 Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Arki-iltaisin klo suun perusterveydenhuollon päivystys järjestetään Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Vuositasolla Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntien osalta kustannus on euroa. Terveyskeskuksen tavoitteena on, että päivystystapaukset voitaisiin hoitaa virka-aikana terveyskeskuksessa entiseen tapaan. Päivystysasetuksen mukainen suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys järjestetään yhteistyössä maakunnallisena yhteistyönä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21 Kanta-Hämeen keskussairaalassa ostopalveluna. Vuonna 2016 viikonloppupäivystyksen kustannukset vastaavat Riihimäen seudun terveyskeskuksen vuoden 2015 kustannuksia. Ksylitolin terveys- ja kustannushyöty maksimoidaan lasten suun terveydenhuollossa, tästä ei synny lisäkustannuksia. Ksylitolin käyttö esikoululaisilla koko kuntayhtymän alueella vähentänee tutkimusnäytön mukaan paikkaushoidon kustannuksia tuhansia euroja. Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Aikuisilla odotusaika kiireettömään hammaslääkärin tutkimukseen pyritään pitämään alle 4 kuukaudessa. Hammaslääkärimiehitys on hyvä eikä ostopalvelua ole käytössä. Potilaspalautetta seurataan entistä analyyttisemmin. Julkisia kuntayhtymän internet-sivustoja kehitetään asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä avoterveydenhuollon kanssa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vaikean tulehduksen hoitoa tehostetaan erikoishammaslääkärin henkilökohtaisessa ohjauksessa, eikä osteta kalliimpia vaativan ienhoidon palveluja. Monipuolinen hammaslääketieteellinen osaaminen vaatii hammashoitohenkilökunnalta erityistä perehtyneisyyttä. Vuonna 2016 tarkastellaan erityisellä resurssitarkastelulla hammashoitajatyön riittävyyttä sekä määrällisesti että tehtävän sisällön kannalta. Tällä maksimoidaan hoitajaresurssin tehokas käyttö. Suun terveydenhuollon kokouksissa kehitetään tulosalueen toimintaa ammatillisissa pienryhmissä. Ryttylän hammashoitola siirtyy vuonna 2016 Riihimäen pääterveysaseman tiloihin ja vuonna 2017 Oitin hammashoitola siirtyy Lehtimajoille uusittuihin tiloihin. 14 / 87

18 Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Suun terveydenhuolto, suoritteet Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä Hammaslääkärin vastaanotto Hammaslääkärin vo, oikomishoito Suuhygienistin vastaanotto Muut hammashuollon palvelut Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos / 87

19 6.4. SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Terveyskeskussairaala Osastohoitoa keskitetään Riihimäen sairaalan tiloihin.tavoitteena on, että pääterveysasemalta muistisairaiden tutkimus- ja hoito-osasto ja kuntoutusosasto sekä geriatrian poliklinikka muuttavat Riihimäen sairaalan tiloihin 2016 loppuun mennessä. Näin Riihimäen sairaalan tiloihin muodostuu geriatrinen osaamiskeskus, johon on keskitetty kuntayhtymän osastohoito kokonaisuudessaan ja joka on vetovoimainen työpaikka lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Potilaiden kuntouttamisen näkökulma huomioidaan, mm. kaatumisten ennaltaehkäisyä jalkautetaan edelleen yksiköihin. Potilaslähtöisyys on hoidon lähtökohtana. Potilas on aktiivinen toimija omassa hoidossaan osallistuen hoitosuunnitelman laatimiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Kotisairaanhoito Kotiin annettavia palveluita kehitetään edelleen. Vuonna 2016 aloittaa toimintansa kotisairaala, jonka tarkoituksena on korvata sairaalahoitoa ja tukea sairaalasta kotiutumista. Kotisairaala järjestää suonensisäisen lääke- ja nestehoidon potilaan kotona. Lisäksi saattohoitoa toteutetaan yhä enemmän potilaan kotona. Kotisairaanhoidossa on tavoitteena ottaa käyttöön kotihoidon mobiilisovellus, joka mahdollistaa kotona, asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen ja tietojen katsomisen. Mobiilisovelluksen avulla työntekijöillä on käytössään asiakkaan kotona olennainen asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto. Tämä lisää asiakastyön turvallisuutta ja laatua. Geriatrian poliklinikka Muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon pääsee Kansallisen muistiohjelman mukaisesti. Muistisairaudet tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Geriatrian poliklinikka hoitaa myös muita kuin muistisairauksia; poliklinikalla hoidetaan lähetteellä ikääntyneiden sairauksia. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Sairaala Sairaalan hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynnit Kotisairaalan käynnit Palveluasumisen lääkärikäynnit Geriatrian poliklinikan käynnit Talous 900 Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on pienennetty hieman vuoden 2015 toteumaennuste huomioiden. Geriatrian poliklinikan sairaanhoitajan käynneistä ja kotisairaalakäynneistä kertyy hieman tuloja. 16 / 87

20 Talousarvion toimintakulut lisääntyvät hieman kotisairaalan perustamisen takia. Lisäksi vuokrakulut lisääntyvät osastojen Riihimäen sairaalan tiloihin muuton seurauksena. Toimintojen siirrot avoterveydenhuollosta sairaalan tulosalueelle edellyttävät asumispalveluiden hoitamiseen, kotisairaalaan ja kotisairaanhoitoon kahden lääkärin resurssia, joista toinen on uusi kokovuotinen vakanssi ja toinen sisäinen vakanssisiirto. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Virat/toimet VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET Taloussuunnitelma 2016 Nimike lkm kust.paikka vuosipalkka eur sairaanhoitaja asumispalvelujen ja kotisairaalan lääkäri kotisairaanhoidon lääkäri Kotisairaalatoiminnan perustaminen vuoden 2016 alussa -> 2 uutta sairaanhoitajan toimea. Asumispalvelujen lääkärin virka perustettu 5/2015. Kotisairaanhoidon lääkäri siirtyy avoterv.huollosta (Loppi+Hausjärvi). 17 / 87

21 6.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen. Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Kiinteistöhuollon, siivoustoimen ja varastotoiminnan kehittämistarpeista tehdään selvitys. - Hoitohenkilökunnan suojavaatteissa siirrytään vuokravaatejärjestelmään. - Henkilökunnan osaamista omassa työssään tuetaan ja kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen. 18 / 87

22 Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Kiinteistöhuollon talousarvioon on sähkö- ja lämmityskulut arvioitu kulutuksen mukaisesti, joten niiden määrärahavarausta on nostettu edelliseen vuoteen nähden. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos / 87

23 6.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön antamana tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tämän varmistamiseksi valvonnan on oltava suunnitelmallista, sitä on tehtävä riittävin voimavaroin, oikein kohdennettuna ja tehokkaasti. Toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tavoitteen toteutuminen edellyttää riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista. Valvontaan käytettävissä olevien resurssien perusteella ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on vuodelle 2016, että kaikkien toimialojen osalta riskiperusteisesti laaditusta suunnitelmallisesta valvonnasta toteutuu vähintään 90 %. Eläinlääkintähuollossa on suoritetilastojen perusteella praktiikan määrä kasvanut, eikä nykyinen 1,5 htv ole riittävä sen hoitamiseen. Praktiikkaan on lisätty resurssia ottamalla Lopen kunnaneläinlääkärin täyttämätön virka käyttöön. Vastaavasti hygieenikkoeläinlääkärin nykyinen toimenkuva, johon kuuluu sekä praktiikkaa (50 %) että elintarvikevalvonnan tehtäviä (50 %), muutetaan pelkästään valvonnan tehtäviä sisältäväksi. Näin molempien virkojen toimenkuvat ovat selkeät ja hallittavissa. Kokonaisuutena vakinaisen henkilöstön lisäys on 0,5 htv praktiikkaan ja 0,5 htv terveysvalvontaan. Hygieenikkoeläinlääkärin tehtävänkuvan muutoksella saadaan myös tarvittavaa lisäresurssia elintarvikevalvontaan. Elintarvikevalvonnan tarve lisääntyy alueelle v valmistuvan uuden laitoksen myötä. Muutoksella helpotetaan myös praktikkoeläinlääkäreiden ja terveysvalvonnan johtajan sijaisjärjestelyjä. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Elintarvike- ja vesilaboratorio Talous Huolimatta vakinaisen henkilöstön lisäyksestä tulosalueen kokonaiskustannukset eivät nouse, sillä määräaikaisen henkilöstön määrää on vähennetty. 20 / 87

24 Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Virat/toimet VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET/POISTOT Taloussuunnitelma 2016 Nimike lkm kust.paikka palkkakustannus /v Eläintenhoitaja Eläinlääkintähuollossa on ollut tilapäisenä työntekijänä eläintenhoitajan oppisopimuskoulutusta suorittava työntekijä, joka on valmistunut eläintenhoitajaksi Tointa esitetään vakinaistettavaksi. Eläintenhoitaja on vastannut eläinlääkärin avustamisen lisäksi tilastoinneista, vastaanoton siivouksesta ja klinikkamaksujen laskutuksesta. Vuodelle 2016 toimen täyttöasteeksi esitetään 60 %. Palkkakustannukset katetaan klinikkamaksutuloilla ( ) ja siivouskuluista syntyvillä säästöillä (2 000 ). 21 / 87

25 7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUE- TASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta + muutos Ta Yleisjohto ja hallinto Tuotot Kulut Netto Avoterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Suun terveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Sairaala Tuotot Kulut Netto Tukipalvelut Tuotot Kulut Netto Ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Rahoitustoiminta Tuotot Kulut Netto Kaikki yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä / 87

26 8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot ,02 % Myyntituotot ,75 % Maksutuotot ,52 % Tuet ja avustukset ,06 % Vuokratuotot ,02 % Muut toimintatuotot ,72 % Toimintakulut ,20 % Henkilöstökulut ,99 % Palkat ja palkkiot ,71 % Henkilösivukulut ,51 % Eläkekulut ,05 % Muut henkilösivukulut ,86 % Palvelujen ostot ,78 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,88 % Vuokrakulut ,67 % Muut toimintakulut ,84 % Toimintakate ,88 % Rahoitustuotot ja -kulut ,50 % Korkotuotot ,33 % Muut rahoitustuotot ,00 % Korkokulut ,00 % Muut rahoituskulut ,00 % Vuosikate ,66 % Poistot ja arvonalentumiset ,67 % Suunn. mukaiset poistot ,67 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys Tilikauden yli- (alijäämä) / 87

27 Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman muutos 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / 87

28 9. INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen pääterveysasemalla tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt sekä Effica-potilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot. Hankintahinnaltaan alle euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri Vastaanoton kalusteet ja laitteet Päihde- ja mielenterveysyksikön kalusteet ja tarvikkeet Päivystyksen laitteet Apuvälinepalvelun pesulaite Fysioterapian auto SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus (Lehtimajat) * Pääterveysaseman B-hoitolan (h 1 ja 3) uudistustyöt SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri Kotisairaalan kalusteet ja laitteet Kotisairaalan auto Osastojen ja kotisairaanhoidon kalusteet ja laitteet TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto *Effican uudet osiot Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman muutostyöt Siivoustoimi * Siivoustoimen koneet ja laitteet / 87

29 10. KUSTANNUSPAIKAT JA TILIT Kustannus- Kustannuspaikan nimi paikka KUNTA YHTEENSÄ Kohdenro ja kohteen nimi vastuuhenkilö Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, 1011 Yleisjohto ja hallinto 7006 Henkilökunnan johtajaylilääkäri, virkistystoiminta johtava ylihoitaja 1012 Yhtymähallitus 1013 Tarkastustoimi Avoterveydenhuollon tulosalue 2013 Riihimäen vastaanotto Ylihoitaja, 2014 Päivystys Avoterveydenhuollon 2015 Riihimäen vastaanotto 2 ylilääkäri 2021 Laboratorio ja röntgen 2023 Muut ostopalvelut 2031 Hausjärven terveydenedistäminen 2032 Lopen terveydenedistäminen 2033 Riihimäen terveydenedistäminen 2051 Fysioterapia Apulaisylilääkäri 2052 Lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 Erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 2061 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 2091 Hallintopalvelut Suun terveydenhuollon tulosalue Ylihammaslääkäri, 3011 Hausjärven hammashuolto 7102 Ryttylän hhla hammashuollon 7103 Oitin hhla osastonhoitaja 3012 Lopen hammashuolto 3013 Riihimäen hammashuolto 7111 Pääterveysaseman hhla 7112 Peltosaaren hhla 3021 Välinehuolto 3091 Hallintopalvelut Sairaalan tulosalue Ylihoitaja, 4013 Akuuttiosasto sairaalan ylilääkäri 4014 Kuntoutusosasto 4015 Muistisairaiden osasto 4016 Akuuttiosasto Hausjärven kotisairaanhoito 4022 Lopen kotisairaanhoito 4023 Riihimäen kotisairaanhoito 4024 Kotisairaala 4031 Geriatrian poliklinikka 4091 Hallintopalvelut 26 / 87

30 Tukipalveluiden tulosalue 5011 Taloushallinto ja tietohallinto 5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto 7250 Hausjärvi 7251 Loppi 7252 Riihimäki 5022 Materiaalihuolto 5024 Siivoustoimi 5025 Ulkopuolinen varastolaskutus 5091 Hallintopalvelut Yhtymäjohtaja Ympäristöterveydenhuollon tulosalue Terveysvalvonnan 6011 Terveysvalvonta johtaja 6021 Eläinlääkintähuolto 6031 Elintarvike- ja vesilaboratorio 6091 Hallintopalvelut Rahoitustoiminta 9011 Rahoitustoiminta Yhtymäjohtaja 27 / 87

31 TULOT 301 Liiketoiminnan myyntituotot 3051 Tarkastus- ja valvontamaksut Ympäristöterveydenhuollon päätös-, näytteenotto- ja tarkastusmaksut 3010 Hyväksymispäätökset 3011 Näytteenotto 3012 Tarkastusmaksut 3013 Muu valvonta 3059 Varastolisätulo Ulkoisten keskusvarastotoimitusten varastolisä tuloutetaan materiaalihuoltoon 308 Täyden korvauksen perus.saadut korvaukset valtiolta 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus Eurolääkäri- ja erikoislääkäreiden koulutuskorvaukset 3084 Varus- ja siviilipalvelusmiesten sairaanhoitokorvaukset 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv Sotainvalideista saatava täysi korvaus Valtiokonttorilta 3099 Muut korvaukset Ulkomaalaislaskutus kelalta 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 3100 Kotikuntakorvaukset Ulkokuntalaisten käynneistä vastaanotolla, hammashuollossa ym kunnalta saadut korvaukset 3047 Kiireellinen avosh/hh 3048 Maksusit tai sop perustuva 3105 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotikunnalta Kotikuntakorvaus kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvasta terveysaseman vaihdosta 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Jäsenkuntalaskutus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Sopimusten mukaiset työpanosten myyntituotot: apuvälinehuolto 3062 Apuvälinehuolto 313 Muut suoritteden myyntituotot 3139 Hlöstön maksamat ateriakorvauk Henkilökunnalta perityt ateriamaksut kp Täyden korvauksen myynti Vy:ll Vy:ltä laskutettavat täyskorvauskäynnit liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta 3142 Koulutuskorvaukset Oppilaitoksilta laskutettavat koulutuskorvaukset 3199 Muut suoritteiden myyntituotot Humalatilatutkimusten ja isyystutkimusten korvaukset, silmänpohjakuvaukset, rokotusmaksut Vak yhtiöiden maksamat lähetyskulut asiakirjojen toimittamisesta Varmennekorttimaksut, keskusvaraston laskutus ulkopuolisilta 321 Terveydenhuollon maksut 3210 Todistusmaksut Lääkärintodistuksista asiakkailta perittävät maksut 3211 Hammashoitomaksut Hammashoidosta asiakkailta perittävät maksut 3212 Kotisairaanhoidon asiakasmaksu Kotisairaanhoidosta asiakkailta perittävät maksut 3213 Fysioterapian asiakasmaksut Fysikaalisesta hoidosta asiakkailta perittävät maksut 28 / 87

32 3215 Kotisairaalan asiakasmaksut Kotisairaalan lääkärin ja sairaanhoitajan käyntimaksut 3219 Perus th laitoshoidon asiakasm Osastohoidosta asiakkailta perittävät maksut 3220 Perus th avohoidon lääkäripalv Avosairaanhoidon käynti- ja päivystysmaksut 3222 Ympäristöth klinikkamaksut ja puhelinpalv maksut Eläinlääkäreiden asiakkailta perimät klinikkamaksut sekä tulot puhelinpalvelusta 3070 Klinikkamaksut 3071 Puhelinpalvelumaksut 3223 Muut terveydenhuollon maksut Peruuttamattomista käynneistä perittävät sakkomaksut 3224 Hoitajamaksut Hoitajakäynnistä perittävä asiakasmaksu 331 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Työllistämistuella palkattujen palkkakustannuksiin saadut vatlion korvaukset 3306 Kelan korvaus työterveyshuolto Oman henkilökunnan työterveyshuollosta KELALTA saadut korvaukset 3399 Muut tuet ja avustukset Valtion projektirahoitus, siviilipalvelusmiesten majoituskorvaus 341 Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat Laboratorion, Lopenpajan, ptan ja Lopen keittiöiden vuokrat Hausjärven ja Lopen hoivaosastoiden vuokrat, Hausjärven vammaissäätiön vuokra 350 Muut toimintatuotot 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3530 Muut tuotot Puhelintulot, ulkoistusten tuottoja, autopaikkamaksut ym asevelvollisten terveystarkastukset TOIMINTAKULUT 401 Muut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot Luottamushenkilölle luottamustoimen hoitamisesta maksettavat palkkiot kokouksiin osallistumisesta 4005 Lääkärihenkilöstön palkat Lääkärihenkilöstön (myös eläinlääkärit ja hammaslääkärit) peruspalkka henkilökohtaisine lisineen 4006 Hoitohenkilöstön palkat Hoitohenkilöstön peruspalkka henkilökohtaisine lisineen ja lisätyökorvaukset Fysioterapeutit, hammashoitajat, johtava ylihoitaja, kuntohoitajat, osastonhoitajat, perushoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, tarveyskeskusavustajat, ylihoitajat 4007 Muun henkilöstön palkat Muun henkilöstön peruspalkka henkilökohtaisine lisineen ja lisätyökorvaukset Tukipalveluiden hlöstö, johdon sihteerit, kemisti, laborantit, lab.sihteeri, laitoshuoltajat, osastonsihteerit, erityistyöntekijät, tekstinkäsittelijät, terveystarkastajat, terv valvonnan sihteeri 4009 Perustyöajan erillikorvaukset/ Lääkäreiden perustyöajan käynti- ja toimenpidepalkkiot, myös sijaisten vastaavat korvaukset Eläinlääkäreiden valvontapalkkiot 4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu Hoito- ja muulle henkilöstölle masettavat sunnuntai-, ilta-, yö- ja ylityöstä maksettavat korvaukset. Sairausloma- ja vuosilomalisät sekä sijaisille maksettavat vastaavat korvaukset 29 / 87