YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020
Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen, toteuttamisesta ja Nakertajan koulun laajennusosan rakentamisesta. Omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi rakennetaan katua Pohjois Kätön asemakaava alueelle. Muuten keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatujen päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen. Kaupunkikonsernin sisällä pyritään tiivistyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön Loiste konsernin kanssa teemana Älykäs kaupunki. Tässä yhteistyössä painopistealueina ovat katuvaloverkosto sekä yhteistyö teknisen ICT:n tietojärjestelmien ylläpidossa ja käytössä. Sotkamon kunnan kanssa pyritään löytämään molempia tahoja hyödyttäviä yhteistyömuotoja.
Uudet linjaukset Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimialan sitova käyttötalouden talousarvioraami toteutetaan siten, että ensisijaisena tavoitteena on lakisääteisten tehtävien toteuttaminen. Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriosuuskuntien suunnittelu ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna 2017, mikäli toimialan talousarvioraami sen sallii. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie ja vesihuoltoavustukset on maksettu. Liikunta, kulttuuri ja yleisistä tapahtuma avustuksista ja niiden jakoperusteista päättää liikunta ja kulttuuriasioiden neuvosto.
Uudet linjaukset 1/2 Toiminnan kehittämisessä keskitytään liikunta ja tapahtumaorganisaation kehittämiseen. Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi ja viemäriosuuskunnille lopetetaan 31.12.2019, koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin hajaasutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriosuuskunnat. (Säästö käyttötalouteen 1.1.2020 alkaen n. 205 000 /v.) Tehdään selvitys ja yleissuunnitelma toimenpiteineen hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamiseksi yhteistyössä Kajaanin Veden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä.
Uudet linjaukset 2/2 Toteutetaan Pyöräillen puukaupungissa hanke Käynnistetään selvitys kiinteistöveron kattavuudesta rakennusten osalta Kaupungin omistamat maakaatopaikat ja lumenkaatopaikat varataan yksin kaupungin omaan käyttöön, koska tämän palvelun tarjoaminen yksityisille toimijoille ei ole kaupungin lakisääteinen tehtävä. Säästö käyttötalouteen 1.1.2017 alkaen n. 50 000 /v.) Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, Kainuun soten sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi.
Raami repeää Ympäristöteknisen toimialan käyttötalousosaan on lisätty kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymään käyttötalousraamiin 350 000 euron ylimääräinen meno, joka on tarkoitettu Hauholan vanhan koulurakennuksen purkamiskustannuksiin. Koulurakennus on pakko purkaa, jotta voidaan rakentaa uuden Lehtikankaan monitoimikeskuksen piha alueet hankesuunnitelman mukaiseen kuntoon vuonna 2017.
Investoinnit Talonrakennus ja peruskorjaus HauLe hanke 3 300 000 Nakertajan koulun laajennus 1 300 000 Kajaanin lyseo 300 000 Muut peruskorjaushankkeet yht. 4 220 000 Yhteensä 9 120 000
Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Uudisrakentaminen Uuden pientaloalueen kadut 500 000 Kangasmaaston leikkikenttä 80 000 Korjausvelkakohteet Peruskorjausta, viimeistelyjä, hulevesijärjestelyjä yms. 3 040 000
Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kehittämiskohteet Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt 600 000 Skeittiparkki 100 000 HauLen pallokentän päällystäminen tekonurmella 230 000 Kauppakatu, kävelypainot. 750 000 Koivukoskenk. hulevesij. 200 000 Yhteensä 5 500 000
Irtaimistoinvestoinnit Takymetri/GPS mittauskoje 25 000 Kaupunkipyörät ja rikshat 10 000 Pyöräkuormaaja 160 000 Liikunnan irtaimisto 109 000 Tilakeskuksen kalusto 15 000
Lautakunnan yksimielinen näkemys Mikäli investointiraamia joudutaan sopeuttamaan taloustilanteen vuoksi seuraavat investoinnit on mahdollista siirtää suunnitelmavuosille: Kauppakadun kävelypainotteisuus ja siihen liittyvät hulevesijärjestelyt = 950 000 Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt = 800 000 Kuluntalahden koulun pihajärjestelyt = 350 000 Menninkäisen päiväkodin korjaus= 220 000 Pikku Karitsan päiväkodin korjaus = 120 000 Taidemuseon julkisivun maalaus = 80 000 Yhteensä: 2 520 000
Euroa 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Kajaanin kaupungin henkilöstökulut 2010 2015 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Kaupunki pl. ytekninen
Euroa 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Kajaanin kaupungin henkilöstökulut 2010 2015 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kaupunki yhteensä Ympäristötekninen toimiala Kaupunki pl. ytekninen
htv Ympäristöteknisen toimialan henkilöstökehitys 2011 2015 2016 2019 henkilöstö vähenee 2 3 htv/vuosi 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 188,28 183,02 176,79 164,36 166,5 164,65 161,16 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8/2016
Henkilöstösuunnitelma => 2019 Henkilöstö, htv2 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ympäristötekninen 0,00 2,0 1,5 1,0 0,0 lautakunta Maankäyttö, 38,13 34,0 35,0 35,0 34 suunnittelu ja viranomais toiminnat Kunnallistekniikka ja 76,68 84,0 78,0 77 76 liikunta Tilakeskus 49,84 53,1 53,0 52,4 51,9 Yhteensä 164,65 173,1 167,5 165,4 161,9
Ympäristöteknisen toimialan henkilöstömenot kuukausittain 2016 tulos 1.1. 31.8. TA TOT = + 381 000 Euroa 1200000 1000000 Akselin otsikko 800000 600000 400000 200000 TA Tot. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kuukausi
Euroa 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Ympäristöteknisen toimialan toimintakate 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA TP
Keskeiset tavoitteet 2017 2019 Timo Soinisen näkemys Tilakeskuksen ja Vilakkeen yhdistäminen tilaliikelaitokseksi 1.1.2019. Rakennusten tasearvon muuttaminen kolmen vuoden siirtymäkauden aikana hankinta arvoista teknisiin nykyarvoihin, jolloin tilojen käyttäjät maksavat sisäisissä vuokrissa sekä tilojen ylläpito että peruskorjauskulut. Kunnallistekniikka ja liikuntapalvelutoiminnan liikelaitostaminen 1.1.2019, jolloin toiminnoilla on mahdollisuus tehostua. Vaihtoehtona on toimintojen ulkoistaminen. Omistaja ja viranomaistoimintojen siirtäminen keskushallinnon toiseksi tulosalueeksi, jolloin yhteys elinkeinojen, taloushallinnon ja tietohallinnon kehittämiseen tiivistyy. Taloudellisten hyötyjen saaminen konserniyhteistyönä Pitkän tähtäimen tavoitteena maakunnallinen tekninen palvelutuotanto, tavoitevuotena 2025.