Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

1

2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Palvelusuunnitelman toteutuminen Yleisten kulttuuripalveluiden palvelusuunnitelma toteutui vuonna 2015 suunnitelman mukaisesti. Poikkihallinnollisten Kulttuuripolun sekä KulttuuriKamelin toimintaa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Ikäihmisten kulttuuripalveluja tuotettiin yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, muun muassa jo vakiintuneiden taiteilijavierailujen kautta laitoksiin. Lisäksi vuonna 2015 starttasi Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hanke, jossa on mukana Mikkelin lisäksi Pieksämäki, Puumala, Kangasniemi ja Mäntyharju. Hanketta koordinoi Mikkeli. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana huomioiden myös Mikkelin syntymäpäivä ja liittyneiden kuntien perinteiset tapahtumat, seudullinen Veteraanipäivän juhla sekä Itsenäisyyspäivän juhla. Uutena tulokkaana Mikkelin tapahtumatarjontaan tuli syksyllä toteutettu ja hyvän vastaanoton saanut Valoja Yössä. Avustuksien kautta mahdollistettiin monenlaisten tapahtumien ja taiteen perusopetuksen palvelut. Avustuksia jaettiin pitkin vuotta ja avustuksiin budjetoidut rahat jaettiin kokonaisuudessaan. Kotouttamiseen kulttuuripalvelut osallistui mm. maahanmuuttajille suunnattujen kulttuurikävelyiden osalta. Valtakunnan tasolla kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 11 kunnan muodostaman verkostomallisen lastenkulttuurikeskus Verson ja Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Sähköisistä palveluista otettiin käyttöön avustusten sähköinen haku; säännöllinen toiminta-avustus ja nuoren taiteilijan apuraha. Sosiaalisen median osalta tehtiin taas uusi aluevaltaus, ottamalla käyttöön oma Instagram-tili. Kirjastojen toimintaa kehitettiin edelleen lähipalveluna. Talouden tasapainottamistoimenpiteet johtivat siihen, että uuden kirjastoauton investoinnista luovuttiin syksyn 2014 talousarvioneuvotteluissa, ja vuoden 2015 aikana valmistauduttiin kirjastoauton lakkauttamiseen. Kirjastoauton ja asiointikyytien reittejä vertailtiin toisiinsa ja havaittiin, että alle kymmenen kirjastoautossa asioinutta henkilöä jää asiointikyytien katvealueelle. Kouluille tehtiin kysely kirjastopalvelujen hoitamiseksi jatkossa. Toimenpiteitä suunnitellaan vastausten perusteella. Lisäksi kirjastot hakivat Itä-Suomen AVI:lta hankerahoitusta hakeutuvien ja uudentyyppisten sähköisten palveluiden kehittämiseen. Hankerahoitus ratkeaa vuoden 2016 keväällä. Sähköisten aineistojen käyttöä edistettiin hankkimalla uusi lainausalusta sähköisille kirjoille. Kirjastolla on tarjolla kahdeksan sähköisiä aineistoja (lehtiä, sanakirjoja, musiikkia ja niin edelleen) sisältävää tietokantaa, ja lisäksi tarjolla on lähes 700 lisenssinalaista e-kirjaa. Vuoden 2015 budjetissa oli erikseen varattu 30 000 sähköisten aineistojen hankintaan. Budjettileikkausten vuoksi osasta e-aineistoja on jouduttu luopumaan, eikä e-kirjoja pystytä enää hankkimaan tai niiden lisenssejä uusimaan. Henkilöstöresurssi on ehdottomassa minimissä nykyisellä palvelurakenteella. Esimerkiksi hakeutuvien palvelujen kehittämiseen ei ole riittävää resurssia, vaikka osa rutiinitoimista on automatisoitu ja ulkoistettu. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä jatkettiin. Haukivuorella yhteispalvelupiste aloitti toimintansa kirjaston kanssa samoissa tiloissa tammikuussa. Keväällä 2013 valmistunut kulttuuriperintöohjelma velvoittaa sekä viranomaisia että kuntalaisia ottamaan yhä suurempaa vastuuta omasta kulttuuriperinnöstämme ja sen siirtämisestä tuleville sukupolville. Rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman osalta palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän toiminnan kautta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tuo esim. asemakaavoitusprosesseissa kulttuuriperintönäkökulman esiin. Kulttuuriperintöohjelma heijastuu myös Ympäristön hyvinvointi työryhmän työssä ja linjauksissa. Mikkelin Seutuwiki portaalia päivitetään jatkuvasti. Vuonna 2013 yhteistyössä opetustoimen kanssa aloitettu Museolinkki-toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi

3 osallistui koululaisille suunnattuun Kulttuuripolku- ja päiväkoti-ikäisille suunnattuun KulttuuriKameli -toimintaan vuonna 2015. Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimina yleisölle. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo oli kesällä poikkeuksellisesti suljettuna. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä toimintakertomusvuonna. Etsivään nuorisotyöhön perustettiin kuusi vakanssia talousarvion 2016 yhteydessä, eli työmuoto vakinaistettiin. Valtionapua etsivän työn palkkakustannuksiin haettiin edelleen vuodelle 2016. Uusia ostopalvelusopimuksia taajamaalueiden liikuntapaikkojen hoidosta ei syntynyt liikuntaseurojen kanssa. Sen sijaan muutamien kaupunkialueen kenttien alkujäädytyksestä sovittiin seurojen kanssa. Lisäksi aktiivisen seurayhteistyön tuloksena syntyi uusi frisbeegolfrata ja uudenlainen sopimus skeittihallin ylläpidosta. Palveluverkkoa päätettiin tiivistää TA2016-valmistelun yhteydessä siten, että Kalevankankaalta lähtevä Mäntyniemen latureitti jätetään jatkossa latujen hoito-ohjelmasta pois. Liikuntasihteerin lakkautetun vakanssin tilalle perustettu liikunnanohjaajan vakanssi täytettiin ja uusia soveltavan liikunnan ryhmiä perustettiin. Lisäksi Kaikki liikkumaan! toiminnan sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle suunnatut ryhmät vetivät lisää osallistujia. Haukivuoren uudet nuorisotilat otettiin käyttöön ja kävijämäärä lisääntyi eritoten tyttöjen osalta. Orkesteri on tuottanut monipuolista konserttitoimintaa niin paikallisten, alueellisten kuin kansainvälisten musiikkitoimijoiden kanssa. Vuonna 2015 orkesteri saavutti kuulijaennätyksen 15 862 kuulijalla. Lisäksi orkesterin neljää suoraa internet-lähetystä seurasi noin 3 600 katsojaa. Konserttitalo Mikaelin konserttisarjan lisäksi orkesteri on järjestänyt vierailukonsertteja lähialueella sekä mm. vanhusten palvelukodeissa, kauppakeskus Stellassa ja Mikkelipuistossa ja esiintynyt mm. kaupungin juhlissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Orkesterin mainekuvan ja taiteellisen kehittymisen kannalta merkittävin yksittäinen tekijä oli maaliskuussa toteutettu Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kuuden konsertin kiertue Etelä-Koreaan ja Kiinaan. Saimaa Sinfonietta -yhteistyön toimintamallia kehitettiin yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa maakuntaliittojen rahoittamassa hankkeessa. Välivuosien jälkeen orkesteri jatkoi yhteistyötä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita olivat Tampereen musiikkiakatemia, jonka kanssa järjestettiin koulutuksellinen konserttiprojekti, virolainen Pärnun kaupunginorkesteri, jonka kanssa toteutettiin yhteiskonsertti molemmissa maissa sekä Mikkelin Revyyteatteri, jonka juhlatuotannossa orkesteri esiintyi. Maaliskuussa orkesterissa aloitti määräaikainen nuotistonhoitaja-tuottaja, ja tämä työpanos on mahdollistanut hallinnon työn uudelleenorganisointia ja vapauttanut työaikaresurssia mm. edellä mainitun kaltaiseen toiminnan sisältöjen monipuolistamiseen ja kehittämiseen. Markkinoinnin kehittämistoimenpiteinä on aloitettu Internet-sivuston uudistus sekä tehostettu sähköisten viestintäkanavien käyttöä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina: ne alittuivat vain noin 7 000 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion noin 117 000 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat noin 82 000 euroa ja avustukset alittuivat noin 12 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät vain 5.000 euroa, aineet/tavarat/tarvikkeet ylittyivät noin 78 000 euroa ja muut toimintakulut ylittyivät noin 128 000 euroa. Lautakunnan toimintakate muodostui näin ollen noin 124 000 euroa talousarviota heikommaksi. Yleisten kulttuuripalveluiden talous toteutui hyvin. Toimintakuluista säästyi 15 600 euroa. Tulotavoite oli 20 600 euroa ja tuloja kertyi 27 900 euroa. Tuloihin vaikutti positiivisesti Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, joka oli vuodelle 2015 8711. Toimintakate on 96,05 %. Kirjastopalveluiden budjetti ylittyi 77 000 eurolla. Tilanteeseen ei osattu reagoida ajoissa, koska ylitykset näyttivät liittyvän hanketoimintaan virheellisten tiliöintien vuoksi. Toimintatuotot ylittyivät 71 700 euroa, mikä johtuu siitä, että Mikkeli hallinnoi valtakunnallista järjestelmähanketta. Toimintakulut ylittyivät 149 000 euroa. Suurin osa ylityksistä johtuu henkilöstökulujen ylittymisestä. Siellä suurimpia tekijöitä ovat lomapalkkajaksotusten kirjaamisen muuttuminen ja 1.7.2015 tapahtunut hinnoittelukohtien alarajojen nosto, mikä aiheutti 36 600 euron ylityksen. Lisäksi pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet tarpeen palkata sijaisia, jotta kirjastot on voitu pitää auki ja kirjastoauto reitillä. Järjestelmävaihdon vuoksi aineistohankinnan seuraaminen ei pysynyt ajan tasalla, mistä syystä aineistohankinnat ylittyivät 9 500 eurolla. Järjestelmävaihdon vuoksi jouduimme uusimaan viivakoodinlukijoita ja kuittikirjoittimia yhteensopiviksi järjestelmään. Sisäiset vuokrat ylittyivät 5 100 euroa ja siivouspalvelut 8 700 euroa. Museotoimi ylitti annetun budjetin noin 36 000 eurolla. Museotoimen toimintakate oli noin 103,4 %. Palveluiden ostot ylittyivät 26 600 euroa. Museotoimi tuotti toimintavuoden aikana kaksi näyttelykirjaa, mikä aiheutti ylitystä painatusten osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilikohdassa ylitystä tuli 15 000 euroa. Ylitys aiheutui kalustomäärärahojen ylityksestä. Toimintatuottoja jäi puuttumaan noin 8 400 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Liikunta- ja nuorisopalveluiden TA-2015 toimintakate on kokonaisuutena 100,5 %. Henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa päästiin reilut neljä prosenttia alle budjetoidun johtuen rekrytointien ja sijaisten oton viivästyttämisestä sekä leudon talven tuottamasta liikuntapaikkojen hoidon ostopalvelusäästöstä. Sen sijaan reilusti nostettu tulo-odotus ei toteutunut, sillä tuloja kertyi noin 126 200 arvioitua vähemmän. Tuloina saatuja valtionapuja siirtyy vuoden 2016 palkkakuluihin noin 75 000 euroa, koska tuettu toiminta (etsivä nuorisotyö ym.) jatkuu. Jäähalliyhtiölle maksettavaan

4 vastikkeeseen haettiin 150 000 euron lisätalousarvio. Vastikkeeseen oli varattu 281 000 euroa liian vähän, mutta talouden arvioitiin loppuvuodesta toteutuvan niin hyvin, että koko summaa ei haettu. Kaupunginorkesterin vuoden 2015 talous oli erittäin haastava erityisesti lukuisten sairauspoissaolojen vuoksi. Konserttitoiminnan luonteen vuoksi välttämättömiin sijaisjärjestelyihin on käytetty vuoden aikana yli 40 000 euroa. Tästä huolimatta toimintakate ylittää talousarviotason vain noin 0,7 %:lla (noin 6 000 euroa). Toimintatuottoja kertyi noin 40 % (49 000 euroa) talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittyivät noin 5,8 % (noin 55 000 euroa). Tuottojen osuus kuluista toteutuu erittäin hyvällä tasolla, 17,0 % (TA 12,8 %). Henkilöstökulut alittuivat noin 25 000 (- 3,5 %) ja palvelujen ostot ylittyivät 64 000 euroa (+ 37 %). Tuottojen ja kulujen ylitykset selittyvät sillä, että OKM:n Korea-Kiina-kiertueeseen sekä markkinoinnin- ja viestinnän kehittämishankkeeseen myöntämä rahoitus ei ole talousarviossa ja kasvattaa siksi menojen ja tulojen toteumaa. Vuosi 2015 osoittaa, että pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksissa on suuri riskitekijä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti konserttitoiminnan luonteen vaatimien pakollisten sijaisjärjestelyjen vuoksi. Talouden tasapainottaminen Kirjastojen osuus talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisessa on kytköksissä palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteuttamiseen. Vuoden 2015 aikana valmisteltiin kirjastoauton lakkauttamista, mikä toteutuu vuonna 2016. Lisäksi vuonna 2015 toteutettu kirjastojärjestelmän vaihdos tulee jatkossa säästämään noin 25 000 30 000 /vuosi. Nuorisopalveluissa luovuttiin siivoojan toimesta, jota ei enää vuonna 2016 täytetä. Irtisanottujen Moision nuorisotilan ja Ristiinan Kuomapirtin vuokranmaksu päättyi kesällä 2015. Yleisille kulttuuripalveluluille, museopalveluille ja orkesterille ei osoitettu yksilöityjä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen vuodelle 2015. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Lautakunnan alainen toiminta on noudattanut sisäisen valvonnan ohjeita. Tavoitteiden toteutumista sekä varojen käyttöä on valvottu ja seurattu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuukausittain tehtävän talousseurannan ja tuloskortin kautta on arvioitu ja kehitetty toimintaa ja palveluita. Hankinnat on tehty hankintasäännön mukaan. Suurimmat menoerät (aineisto ja logistiikka) on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintapalveluiden antamaa ohjeistusta. Laskutusten asiatarkastus- ja hyväksyntäketjut on toteutettu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Kirjastossa turvallisuussuunnitelma on tehty ja päivitetty. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Orkesterissa riskienhallinnassa huomio on kiinnitetty pääasiallisen toimipaikan, Mikaelin, toimintaympäristön turvallisuuteen (turvallisuussuunnitelma) sekä työhyvinvoinnin edistämiseen työhyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksien sattuessa on suuri toiminnallinen ja taloudellinen riski. Sijaisrekisterin ylläpidolla voidaan varautua toiminnallisiin uhkiin, mutta taloudelliset riskit eivät ole erittäin niukkojen toimintaresurssien puitteissa hallittavissa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, %-osuus Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tulosalueiden päälliköt Nuorisolain edellyttämiä ilmoituksia oppilaitoksista ja puolustusvoimilta 83 kpl. Lisäksi 49 muuta uutta nuorta, joiden kohdalla yhteydenotto on tapahtunut muuta kautta (nuori itse, vanhemmat). Kirjaston hankkeissa on järjestetty koulutusta kirjaston ja nuorisopalveluiden henkilökunnalle sekä työpajoja nuorille. On mm. luotu toimintamalleja tablettien monipuoliseen

5 hyödyntämiseen mediakasvatuksessa ja sosiaalisessa kirjastotoiminnassa sekä ollaan osatoteuttajana ESRhankkeessa Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä. Kirjaston tehtäviin kuuluu muun muassa media-, ja opiskeluklubien järjestäminen. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %- osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Kaikki liikkumaan hankkeen ryhmissä ja lajikokeiluissa mukana 3701 osallistujaa. Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 5745 osallistujaa. Nuorisotalojen toiminnasta on informoitu mm. kouluyhteistyökäyntien, nuorisotiedotuksen ja sosiaalisen median kautta. Ryhmäytykset kaikille 7.-luokkalaisille on tehty syksyllä. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Etsivät nuorisotyöntekijät ja nuorisotyöntekijät ovat mukana Örebro-mallisissa vanhempainilloissa kouluilla. Kamut-katupartio on toteutettu vapunaattona, koulujen loppumisena ja uuden vuoden aattona. Nuorisotyö on mukana Selvästi paras viikolla 6.- luokkalaisille ja ESEDU:n Tumppaa tupakattapahtumassa.

6 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää. Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt Kävijämäärät 2015: kirjastot 548.757 museot 26.974 orkesteri 15.862 uimahallit 164.530 Mikkelin teatteri 43.827 Yleiset kulttuuripalvelut: omissa ja yhteistyössä 33.261 kohdeavustetuissa 20.825 säännöllistä saavien 7.233 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivässä nuorisotyössä 1263 käyntiä/tapaamista. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuristrategia saatetaan v. 2015 aikana loppuun. Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse sekä avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Pääpainopisteenä olevat lapset ja lapsiperheet sekä ikäihmiset on otettu erityisesti huomioon mm. uuden Valoja yössä tapahtuman sekä Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeen myötä. Taidemuseossa toteutettiin viisi vaihtuvaa näyttelyä, Suur-Savon museossa ja Päämajamuseossa kummassakin yksi. Päämajamuseossa julkistettiin talvisodan pommituksia käsittelevä näyttelyinstallaatio. Uusi frisbeegolfrata ja kaksi monitoimikenttää/ lähiliikuntapaikkaa valmistunut (Anttola, Urski). Tenniskenttien korjaukset ja pesäpallon kotipesäalue tehtiin Lähemäelle. Urheilupuiston saneeraus alkoi ja jatkuu vuoden 2016 aikana. Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut ja

7 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan liikuntapalveluiden vastuulla olevien reittien suhteen. Ekologinen jalanjälki Rakennetun ympäristön laatu Ulkoilureittien valaisimien vaihto EU-direktiivin mukaisiin vähemmän kuluttaviin valoihin Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi valtuustopäätös remontista on tehty. Urheilupuiston sisälle sijoittuvan ulkoilu- ja latureitin suunnitelma valmistui, toteutus 2016 puolella. Vanhasta huonokuntoisesta skeittihallista luovuttiin, ja uusi tila vuokrattiin kaupungin tilakeskukselta. Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Katuvalojen ja ulkoilureittien valaistuksen uusimiseen suunnattua hanketta valmisteltu ESEn ja teknisen toimen kanssa, ulkoilureittien valaistuksen vaihto toteutettaneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Taidemuseon uusia toimitiloja kaavaillaan Mylly-siilo tontille keskustaan. Kaupungin investointisuunnitelmassa on varattu hankkeelle rahoitusta vuosille 2017-2018. Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen TP 2014 TA 2015 TA 2015 + lmr TP 2015 Toteutuma % Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 11 100,0 % Nettokustannus/kokoukset 3 413 3 118 3 118 2 635 84,5 % Kustannukset 37 542 34 300 34 300 28 980 84,5 % Tuotot 0 0 0 0 Netto 37 542 34 300 34 300 28 980 84,5 % Avustukset Teatteri 1 175 400 1 116 600 1 116 600 1 116 600 100,0 % Musiikkiopisto 390 800 385 800 385 800 385 800 100,0 % Mikaeli 755 726 751 300 751 300 751 118 100,0 % Avustukset yhteensä 2 321 926 2 253 700 2 253 700 2 253 518 100,0 % Toimintakulut yhteensä 2 359 468 2 288 000 2 288 000 2 282 498 99,8 % Viestit tilaajalle Talous Tp 2014 Ta 2015 Ta 2015 + lmr Tp 2015 Toteutuma % Toimintatuotot 2300010 2343000 2343000 2337102 99,7 % Toimintakulut 16190833 16681000 16891000 17008239 100,7 % Toimintakate 13890823 14338000 14548000 14671137 100,9 %

8 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tp 2015 Toimintakulut Tp 2014 Ta 2015 Ta 2015 + TP 2015 Poikkeama % lmr Tp 15/Ta 15 + lmr Tukipalvelut 2359468 2288000 2288000 2282498 5502 99,8 % Kulttuuripalvelut 537017 602600 602600 586866 15734 97,4 % Museot 1139971 1159300 1159300 1187117-27817 102,4 % Kirjastot 3547048 3807600 3867600 4016515-148915 103,9 % Liikunta- ja nuorisopalvelut 7696056 7887800 8037800 7944843 92957 98,8 % Orkesteri 911274 935700 935700 990400-54700 105,8 % Yhteensä 16190833 16681000 16891000 17008239-117239 100,7 % Toimintatuotot Tp 2014 Ta 2015 Ta 2015 + TP 2015 Poikkeama % lmr Tp 15/Ta 15 + lmr Kulttuuripalvelut 20632 20600 20600 27912-7312 135,5 % Museot 90869 107600 107600 99171 8429 92,2 % Kirjastot 709092 674400 674400 746121-71721 110,6 % Liikunta- ja nuorisopalvelut 1334730 1420700 1420700 1295414 125286 91,2 % Orkesteri 144686 119700 119700 168484-48784 140,8 % Yhteensä 2300010 2343000 2343000 2337102 5898 99,7 % Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 Ta 2015 + TP 2015 Poikkeama % lmr Tp 15/Ta 15 + lmr Tukipalvelut -2359468-2288000 -2288000-2282498 -5502 99,8 % Kulttuuripalvelut -516385-582000 -582000-558954 -23046 96,0 % Museot -1049101-1051700 -1051700-1087945 36245 103,4 % Kirjastot -2837956-3133200 -3193200-3270394 77194 102,4 % Liikunta- ja nuorisopalvelut -6361325-6467100 -6617100-6649429 32329 100,5 % Orkesteri -766588-816000 -816000-821916 5916 100,7 % Yhteensä -13890823-14338000 -14548000-14671137 123137 100,8 %

9 Toimintatulot tulosalueittain tp 2015 Orkesteri 168484 119700 119700 114686 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1295414 1420700 1420700 1134730 Kirjastot 746121 674400 674400 709092 Museot Kulttuuripalvelut 99171 107600 107600 90869 27912 20600 20600 20632 Tp2015 Ta 2015+lmr Ta 2015 Tp 2014 0 500000 1000000 1500000

10 Toimintakulut tulosalueittain tp 2015 Orkesteri 990400 935700 935700 911274 Liikunta- ja nuorisopalvelut 7944843 8037800 7887800 7696056 Kirjastot 4016515 3867600 3807600 3547048 Museot Kulttuuripalvelut 1187117 1159300 1159300 1139971 586866 602600 602600 537017 Tp2015 Ta 2015+lmr Ta 2015 Tp 2014 Tukipalvelut 2282498 2288000 2288000 2359468 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000

11 Toimintakate tulosalueittain tp 2015 Orkesteri 821916 816000 816000 766588 Liikunta- ja nuorisopalvelut 6649429 6617100 6467100 6361325 Kirjastot 3270394 3193200 3133200 2837956 Museot Kulttuuripalvelut 1087945 1051700 1051700 1049101 558954 582000 582000 516385 Tp2015 Ta 2015+lmr Ta 2015 Tp 2014 Tukipalvelut 2282498 2288000 2288000 2359468 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000

12 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Joulukuu Joulukuu TTP / ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä 2015 2014 2015 2015 TA 2015 TP 2014 31.12 Toimintatuotot Myyntituotot 493 501 442 900 493 501 435 988 435 988 98,4 % 88,3 % 98,44-11,65 Maksutuotot 0 0 0 75 75 Tuet ja avustukset 506 662 494 000 506 662 621 836 621 836 125,9 % 122,7 % 125,88 22,73 Muut toimintatuotot 1 299 848 1 406 100 1 299 848 1 279 203 1 279 203 91,0 % 98,4 % 90,98-1,59 Toimintatuotot yhteensä 2 300 010 2 343 000 2 300 010 2 337 102 2 337 102 99,7 % 101,6 % 99,75 1,61 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 5 700 039 6 092 700 5 700 039 6 010 832 6 010 832 98,7 % 105,5 % 98,66 5,45 Palkat ja palkkiot 4 318 603 4 587 700 4 318 603 4 512 141 4 512 141 98,4 % 104,5 % 98,35 4,48 Henkilöstösivukulut 1 381 436 1 505 000 1 381 436 1 498 690 1 498 690 99,6 % 108,5 % 99,58 8,49 Eläkekulut 1 202 287 1 262 700 1 202 287 1 251 499 1 251 499 99,1 % 104,1 % 99,11 4,09 Muut henkilöstösivukulut 179 149 242 300 179 149 247 191 247 191 102,0 % 138,0 % 102,02 37,98 Palvelujen ostot 2 057 284 2 287 800 2 057 284 2 292 740 2 292 740 100,2 % 111,4 % 100,22 11,45 josta ulkoiset 1 612 834 1 859 000 1 612 834 1 850 273 1 850 273 99,5 % 114,7 % 99,53 14,72 josta sisäiset 444 450 428 800 444 450 442 467 442 467 103,2 % 99,6 % 103,19-0,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 122 212 1 125 500 1 122 212 1 203 878 1 203 878 107,0 % 107,3 % 106,96 7,28 Avustukset 2 154 001 2 112 700 2 154 001 2 100 312 2 100 312 99,4 % 97,5 % 99,41-2,49 Muut toimintakulut 5 157 297 5 272 300 5 157 297 5 400 478 5 400 478 102,4 % 104,7 % 102,43 4,72 Toimintakulut yhteensä 16 190 834 16 891 000 16 190 833 17 008 239 17 008 239 100,7 % 105,0 % 100,69 5,05 Toimintakate -13 890 823-14 548 000-13 890 823-14 671 137-14 671 137 100,8 % 105,6 % 100,85 5,62 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot. 2014 Tot.2015 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2015 Toimintatuotot + omavalm. 2 300 010 2 343 000 2 300 010 2 337 102 2 337 102-5 898 Toimintakulut 16 190 834 16 891 000 16 190 833 17 008 239 17 008 239 117 239 Toimintakate -13 890 823-14 548 000-13 890 823-14 671 137-14 671 137-123 137

13 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2014 12/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot 5 700 039 6 010 832 310 793 105,45 % 106,89 % Palkat ja palkkiot 4 318 603 4 512 141 193 538 104,48 % 106,23 % Henkilöstösivukulut 1 381 436 1 498 690 117 255 108,49 % 108,94 % Eläkekulut 1 202 287 1 251 499 49 212 104,09 % 105,02 % Muut henkilöstösivukulut 179 149 247 191 68 042 137,98 % 135,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2014 12/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot 2 057 284 2 292 740 235 456 111,45 % 111,20 % josta ulkoiset 1 612 834 1 850 273 237 439 114,72 % 115,26 % josta sisäiset 444 450 442 467-1 983 99,55 % 96,48 %

14 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tukipalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2015 TP 2015 Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 yhteensä 2015 2014 2015 2015 TA 2015 TP 2014 14/15 31.12 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 37 692 35 900 37 692 33 726 33 726 93,9 % 89,5 % 93,94-10,52 % 2 174 Palkat ja palkkiot 24 825 23 500 24 825 20 936 20 936 89,1 % 84,3 % 89,09-15,67 % 2 564 Henkilöstösivukulut 12 867 12 400 12 867 12 790 12 790 103,1 % 99,4 % 103,15-0,59 % -390 Eläkekulut 12 686 11 900 12 686 12 538 12 538 105,4 % 98,8 % 105,36-1,17 % -638 Muut henkilöstösivukulut 181 500 181 252 252 50,4 % 139,5 % 50,44 39,54 % 248 Palvelujen ostot 11 888 9 500 11 888 10 634 10 634 111,9 % 89,5 % 111,94-10,55 % -1 134 josta ulkoiset 9 435 7 500 9 435 8 870 8 870 118,3 % 94,0 % 118,27-5,99 % -1 370 josta sisäiset 2 452 2 000 2 452 1 764 1 764 88,2 % 71,9 % 88,21-28,07 % 236 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 200 37 0 0 0,0 % 200 Avustukset 1 816 200 1 742 400 1 816 200 1 738 529 1 738 529 99,8 % 95,7 % 99,78-4,28 % 3 871 Muut toimintakulut 493 651 500 000 493 651 499 609 499 609 99,9 % 101,2 % 99,92 1,21 % 391 Toimintakulut yhteensä 2 359 468 2 288 000 2 359 468 2 282 498 2 282 498 99,8 % 96,7 % 99,76-3,26 % 5 502 Toimintakate -2 359 468-2 288 000-2 359 468-2 282 498-2 282 498 99,8 % 96,7 % 99,76-3,26 % -5 502 Johdon NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot.2014 2015 Johdon ennuste Enn. - Ta 2015 Toimintatuotot + omav 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 2 359 468 2 288 000 2 359 468 2 282 498 2 282 498-5 502 Toimintakate -2 359 468-2 288 000-2 359 468-2 282 498-2 282 498 5 502

15 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2014 12/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot 37 692 33 726-3 966 95,25 % Palkat ja palkkiot 24 825 20 936-3 889 94,66 % Henkilöstösivukulut 12 867 12 790-76 96,37 % Eläkekulut 12 686 12 538-148 93,80 % Muut henkilöstösivuku 181 252 71 276,63 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2014 12/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot 11 888 10 634-1 254 89,45 % 79,91 % josta ulkoiset 9 435 8 870-565 94,01 % 79,49 % josta sisäiset 2 452 1 764-688 71,93 % 81,55 %

16 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelma toteutui vuonna 2015 suunnitelman mukaisesti. Poikkihallinnollisten Kulttuuripolun sekä KulttuuriKamelin toimintaa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Ikäihmisten kulttuuripalveluja tuotettiin yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, muun muassa jo vakiintuneiden taiteilijavierailujen kautta laitoksiin. Lisäksi vuonna 2015 starttasi Kulttuurisäpinää senioreille Etelä- Savossa hanke, jossa on mukana Mikkelin lisäksi Pieksämäki, Puumala, Kangasniemi ja Mäntyharju. Hanketta koordinoi Mikkeli. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana huomioiden myös Mikkelin syntymäpäivä ja liittyneiden kuntien perinteiset tapahtumat, seudullinen Veteraanipäivän juhla sekä Itsenäisyyspäivän juhla. Uutena tulokkaana Mikkelin tapahtumatarjontaan tuli syksyllä toteutettu ja äärimmäisen hyvän vastaanoton saanut Valoja Yössä. Avustuksien kautta mahdollistettiin monenlaisten tapahtumien ja taiteen perusopetuksen palvelut. Avustuksia jaettiin pitkin vuotta ja avustuksiin budjetoidut rahat jaettiin kokonaisuudessaan. Kotouttamiseen kulttuuripalvelut osallistui mm. maahanmuuttajille suunnattujen kulttuurikävelyiden osalta. Valtakunnan tasolla kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 11 kunnan muodostaman verkostomallisen lastenkulttuurikeskus Verson ja Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Sähköisistä palveluista otettiin käyttöön avustusten sähköinen haku; säännöllinen toiminta-avustus ja nuoren taiteilijan apuraha. Sosiaalisen median osalta tehtiin taas uusi aluevaltaus, ottamalla käyttöön oma Instagram -tili. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Yleisten kulttuuripalveluiden talous toteutui hyvin. Toimintakuluista säästyi 15 600 euroa. Tulotavoite oli 20 600 euroa ja tuloja kertyi 27 900 euroa. Tuloihin vaikutti positiivisesti Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, joka oli vuodelle 2015 8711. Toimintakate on 96,05 %. Talouden tasapainottaminen Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kulttuuripalvelut on noudattanut sisäisen valvonnan ohjeita. Tavoitteiden toteutumista sekä varojen käyttöä on valvottu ja seurattu. Kuukausittain tehtävän talousseurannan ja tuloskortin kautta on arvioitu ja kehitetty toimintaa ja palveluita. Hankinnat on tehty hankintasäännön mukaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuurituottajat: Mervi Hotokka, Sirpa Pyrhönen, Kulttuuritapahtumia on tuotettu eri-ikäisille. - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: toimistosihteeri, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien Kulttuuriperintöohjelmaa on toteutettu mm. kaupungin syntymäpäivän ja eri alueiden vuotuisten juhlapäivien osalta.

17 tapahtumissa - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja määrä - 7.3. Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotann ossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumi en avulla koordinointia. Yleiset kulttuuripalvelut: omissa ja yhteistyössä 33.261 kohdeavustetuissa 20.825 säännöllistä saavien 7.233 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Toteutuminen Kulttuuripolun ja -kamelin yhteistyötä on kehitetty edelleen. Verson strategiatyö on saatu päätökseen vuoden 2015 aikana. Kulttuuripalveluissa otettiin käyttöön avustusten sähköinen haku säännöllisen toiminta-avustuksen sekä nuoren taiteilijan apurahan osalta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse mutta myös avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Pääpainopisteenä olevat

18 vetovoimaa Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Pilotoidaan K9- kulttuurikortti mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen opintoihin. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. lapset ja lapsiperheet sekä ikäihmiset on otettu erityisesti huomioon mm. uuden Valoja yössä tapahtuman sekä Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeen myötä. Toteutuminen Uusia viestintäkanavia on hyödynnetty ja otettu käyttöön. Kulttuuripalveluilla on aktiivisessa käytössä facebook ja Instagram-tili. Markkinointisuunnitelman päivitystyö siirtyy keväälle 2016. K9-kulttuurikortti on pilotoitu keväällä 2015 osalle Lyseon oppilaita. Sähköisiä infotauluja on hyödynnetty tapahtumamarkkinoinnissa ja sosiaalista mediaa käytetty tiedotuksessa ja markkinoinnissa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toteutuminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

19 Palvelu: Kultturipalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander TP 2014 TA 2015 TA 2015 + lmr TP 2015 Toteutuma % Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl 55 65 65 59 90,8 % Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 6 500 6 000 6 000 15 175 252,9 % Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnety kohdeavustusta kpl 20 000 20 000 20 000 20 825 104,1 % Säännöllistä toiminta-avusta saavien kävijä-/osallistujamäärä kpl 20 000 20 000 20 000 7 233 36,2 % / jäsen /jäsen 18,96 24,47 24,47 9,78 40,0 % Yhteensä 123 256 146 800 146 800 148 421 101,1 % Tuotot 0 0 0 0 Netto 123 256 146 800 146 800 148 421 101,1 % Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 21 000 22 000 22 000 33 261 151,2 % / asiakas /asiakas 19,70 20,72 20,72 13,09 63,2 % / käynti /käynti 19,70 20,72 20,72 13,09 63,2 % Yhteensä 413 761 455 800 455 800 435 445 95,5 % Tuotot -20 632-20 600-20 600-27 912 135,5 % Netto 393 129 435 200 435 200 407 533 93,6 % Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 537 017 602 600 602 600 586 866 97,4 % Tuotot -20 632-20 600-20 600-27 912 135,5 % / asukas /asukas 9,83 11,04 11,04 10,75 97,4 % Netto 516 385 582 000 582 000 558 954 96,0 % Asiakkaat yhteensä kpl 21 000 22 000 22 000 33 261 151,2 % Käynnit yhteensä kpl 21 000 22 000 22 000 33 261 151,2 % Tilaisuudet yhteensä kpl 430 360 360 735 204,2 % Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl 55 65 65 59 90,8 % Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl 6 500 6 000 6 000 15 175 252,9 % Ammatillinen henkilöstö hlö 4 4 4 4 100,0 % Sairauspoissaolopäivät per työntekijä kpl/hlö 6 6 11 183,3 % Toimitilat, m2 m2 1 001,0 1 001,0 1 001,0 1 001,0 100,0 % Käynnit / tilaisuus kpl/til. 48,84 55,00 55,00 45,25 82,3 % / avustetun järjestön jäsen /jäsen 82,62 100,43 100,43 38,67 38,5 % / toimitila m2 /m2 536,48 602,00 602,00 586,28 97,4 % Toimintakulut / asiakas /asiakas 25,57 27,39 27,39 17,64 64,4 % Toimintakulut / tilaisuus /til. 1 248,88 1 506,50 1 506,50 798,46 53,0 % Toimintatuotot -20 632-20 600-20 600-27 912 135,5 % Toimintakulut 537 017 602 600 602 600 586 866 97,4 % Toimintakate 516 385 582 000 582 000 558 954 96,0 % Tuottajan viesti tilaajalle Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2015 toteutui kaikin puolin suunnitelmien mukaisesti. Avustuksiin budjetoidut rahat jaettiin kokonaisuudessaan. Toimintakuluista säästyi 15 600 euroa. Tulotavoite oli 20 600 euroa ja tuloja kertyi lopulta 27 900 euroa. Tuloihin vaikutti positiivisesti Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, joka oli vuodelle 2015 8711. Omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa kävijätavoite oli 22 000, joka ylitettiin reilusti, lopullisen toteuman ollessa 33 261. Myös tapahtumien määrän osalta toteuma oli huima, asetettu tavoite 360kpl, toteuma 735kpl.

20 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Käyttö TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Joulukuu Joulukuu ennuste TP 2015/ TP2015/ % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 yhteensä 2015 2014 2015 2015 TA 2015 TP 2014 15/14 31.12 Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset 6 916 500 6 916 10 234 10 234 148,0 % -9 734 Muut toimintatuotot 13 716 20 100 13 716 17 678 17 678 87,9 % 128,9 % 87,95 28,88 % 2 422 Toimintatuotot yhteensä 20 632 20 600 20 632 27 912 27 912 135,5 % 135,3 % 135,49 35,28 % -7 312 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 201 325 171 900 201 324 163 343 163 343 95,0 % 81,1 % 95,02-18,87 % 8 557 Palkat ja palkkiot 151 419 128 200 151 419 120 241 120 241 93,8 % 79,4 % 93,79-20,59 % -23 219 Henkilöstösivukulut 49 906 43 700 49 906 43 102 43 102 98,6 % 86,4 % 98,63-13,63 % 598 Eläkekulut 47 715 36 900 47 715 36 376 36 376 98,6 % 76,2 % 98,58-23,76 % 524 Muut henkilöstösivukulut 2 192 6 800 2 191 6 726 6 726 98,9 % 306,9 % 98,92 206,97 % 74 Palvelujen ostot 127 278 178 100 127 278 180 757 180 757 101,5 % 142,0 % 101,49 42,02 % -2 657 josta ulkoiset 118 778 170 200 118 778 172 215 172 215 101,2 % 145,0 % 101,18 44,99 % -2 015 josta sisäiset 8 500 7 900 8 500 8 543 8 543 108,1 % 100,5 % 108,14 0,51 % -643 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 947 18 000 13 947 15 917 15 917 88,4 % 114,1 % 88,43 14,12 % 2 083 Avustukset 131 256 154 800 131 256 151 421 151 421 97,8 % 115,4 % 97,82 15,36 % 3 379 Muut toimintakulut 63 212 79 800 63 212 75 427 75 427 94,5 % 119,3 % 94,52 19,33 % 4 373 Toimintakulut yhteensä 537 017 602 600 537 017 586 866 586 866 97,4 % 109,3 % 97,39 9,28 % 15 734 Toimintakate -516 385-582 000-516 385-558 954-558 954 96,0 % 108,2 % 96,04 8,24 % -23 046

21 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot.2014 2015 Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2015 Toimintatuotot + omavalm. 20 632 20 600 20 632 27 912 27 912 7 312 Toimintakulut 537 017 602 600 537 017 586 866 586 866-15 734 Toimintakate -516 385-582 000-516 385-558 954-558 954 23 046 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2014 12/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot 201 324 163 343-37 981 81,13 % 85,38 % Palkat ja palkkiot 151 419 120 241-31 178 79,41 % 84,67 % Henkilöstösivukulut 49 906 43 102-6 804 86,37 % 87,56 % Eläkekulut 47 715 36 376-11 339 76,24 % 77,33 % 0 Muut henkilöstösivukulut 2 191 6 726 4 535 306,97 % 310,28 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2014 12/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot 127 278 180 757 53 480 142,02 % 139,93 % josta ulkoiset 118 778 172 215 53 437 144,99 % 143,29 % josta sisäiset 8 500 8 543 43 100,51 % 92,95 %

22 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Palvelusuunnitelman toteutuminen Keväällä 2013 valmistunut kulttuuriperintöohjelma velvoittaa sekä viranomaisia että kuntalaisia ottamaan yhä suurempaa vastuuta omasta kulttuuriperinnöstämme ja sen siirtämisestä tuleville sukupolville. Rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman osalta palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän toiminnan kautta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tuo esim. asemakaavoitusprosesseissa kulttuuriperintönäkökulman esiin. Kulttuuriperintöohjelma heijastuu myös Ympäristön hyvinvointi työryhmän työssä ja linjauksissa. Mikkelin Seutuwiki portaalia päivitetään jatkuvasti. Vuonna 2013 yhteistyössä opetustoimen kanssa aloitettu Museolinkki-toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi osallistui koululaisille suunnattuun Kulttuuripolku- ja päiväkoti-ikäisille suunnattuun KulttuuriKameli -toimintaan vuonna 2015. Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimina yleisölle. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo oli kesällä poikkeuksellisesti suljettuna. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä toimintakertomusvuonna. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Museotoimi ylitti annetun budjetin n. 36 000 eurolla. Museotoimen toimintakate oli n. 103,4 %. Palveluiden ostot ylittyivät 26 600 euroa. Museotoimi tuotti toimintavuoden aikana kaksi näyttelykirjaa mikä aiheutti ylitystä painatusten osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilikohdassa ylitystä tuli 15 000 euroa. Ylitys aiheutui kalustomäärärahojen ylityksestä. Toimintatuottoja jäi puuttumaan noin 8 400 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Talouden tasapainottaminen Museotoimelle ei osoitettu vuodelle 2015 toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Museotoimessa noudatetaan sääntöjä ja päätöksiä, jotka sisäisen valvonnan ohjeissa on annettu. Tavoitteiden toteutumista seurataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varojen käyttöä valvotaan. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Suurin tulonmuodostus tapahtuu Päämajamuseossa kesäkuukausina, jolloin kohteessa työskentelee yhtä aikaa kaksi työntekijää. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Museokohteet ovat valvottuja, useassa kohteessa on kameravalvonta, murto- ja palohälytykset. Valvontahenkilökunnalla on henkilökohtaiset hälytysnapit. Toimitilat sisältävät tiettyjä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä, joita on analysoitu työterveyshuollon kanssa. Omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito toteutetaan hankintasäännön mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Museoamanuenssit, museovirkailijat Finnaan viety yhteensä 4 186 kokoelmaobjektia. Näyttelyiden ja tapahtumien kehittäminen ja tuottaminen Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit On toteutettu yhdessä Jalkaväkimuseon ja Miset Oy:n kanssa digitaalinen näyttelyinstallaatio talvisodan pommituksista. Näyttelyinstallaatio julkistettiin 25.6. sekä Päämajamuseossa että Jalkaväkimuseossa. Installaatio