Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2010-2012 Ksj 48 Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja 6.11.2009 rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 65 pykälään. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Lain 65 :n 3 momentin säännökseen sisältyy alijäämän kattamisvelvollisuus. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Laissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Säännös edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnitelmakaudelle. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet on taloussuunnitelmassa korostettu rasteroinnilla. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68*70 :n soveltamisesta. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään talousarvion tuloslaskelmaosassa. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Jurvan kunta liittyi Kurikkaan 1.1.2009 lukien. Tästä syystä kaikki vertailutiedot edellisten vuosien tilinpäätöksiin puuttuvat. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen kokonaismenot (ilman liikelaitoksia) ovat yhteensä 89.553.347 euroa.
Käyttötalousosa on 79.185.258 euroa. Käyttötalousmenot on 88,4 % kaikista menoista. Pääomamenot (investointiosa) ovat 6.537.500 euroa, mikä on 7,3 % kaikista menoista. Rahoitusmenot ovat 3.830.589 euroa, mikä on 4,3 % kaikista menoista. Talousarvioehdotuksen vuosikate on -2.750.288 on euroa eli -187 /as vuoden 2009 alun asukasluvun mukaan laskettuna. Suurimmat investointikohteet suunnittelujaksolla ovat yhteiskoulun B ja C-osien peruskorjaus ja laajennus vuosina 2010 2012, kaupungintalon peruskorjaus vuosina 2011 2012, Jurvan palvelupisteen muutostyöt vuosina 2011 2012, Monnarin peruskorjaus ja laajennus vuosina 2012 2013, toimintakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vuonna 2010 sekä Kurikan vanhainkodin sprinklaus, IV:n parantaminen ja vesikaton uusina vuosina 2012 2013. Kurikan Vesiliikelaitoksen käyttömenot ovat talousarvioehdotuksessa 965.567 euroa ja Kurikan Kehitys -liikelaitoksen 741.280 euroa. Koko kaupungin käyttömenot ovat tällöin 80.892.105 euroa. Kurikan Vesiliikelaitoksen investointimenot ovat 825.000 euroa ja Kurikan Kehitys -liikelaitoksen 2.150.000 euroa. Koko kaupungin investointimenoiksi vuodelle 2010 muodostuu 9.512.500 euroa. Kaupungin ja liikelaitosten kaikkien menojen yhteissummaksi muodostuu 94.235.194 euroa vuodelle 2010. Kurikan Kehitys -liikelaitoksen investointikohteet vuonna 2010 ovat vastaanottohallin rakentaminen Ikariin 1,9 milj. euroa ja jakamattomiin menoihin 250.000 euroa. Kurikan vuoden 2008 tilinpäätöksen taseen edellisten tilikausien ylijäämä -tilillä on 40.701.950,66 euroa. Jurvassa tase osoittaa alijäämää 1.697.714,60 euroa. Kurikan vuoden 2009 talousarvio osoittaa 2.383.285 euron alijäämää. Alijäämän kattamisvelvollisuutta ei synny. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen alijäämä on 5.831.501 euroa. Vuosina 2011 2012 alijäämää on yhteensä 10.178.000 euroa. Lisätietoja: Talousjohtaja Kari Korhonen, puh. (06) 451 3520, faksi (06) 451 3777, kari.korhonen@kurikka.fi.
Ehdotus: Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja henkilöstöjaosto päättää 1) esittää talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja 2) todeta, että kuntalain mukaista alijäämän kattamisvelvollisuutta ei ole. Esittelijän tekemä uusi päätösehdotus: Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja henkilöstöjaosto päättää tehdä seuraavat muutokset talousarvioehdotukseen 2010 ja taloussuunnitelmaan 2010 2012: Lisätään teknisen toimen kohtaan Tietoimi perusparannusavustuksiin 240.000 euroa Rintapääntie/ Koivusillantien perusparannukseen. Lisätään investointiosan kohtaan 009520 Liikenneturvallisuuden parantaminen teksti Valtatie 3 tievalaistuksen täydentäminen välillä Ikari Luopa. Edelleen keskustelun kuluessa tehtiin seuraavia esityksiä: Outi Käkelä esitti, että poistetaan kohta Sarvijoen koulun asunnot 50.000 euroa sivulta 15 yhdistymisavustuksen käytöstä. Esitys raukesi kannattamattomana. Pekka Koskinen esitti Outi Käkelän kannattamana, että kohtaan Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus) lisätään opiskeluraha 60.000 euroa. Määräraha sisältyy kokonaiskuluihin. voittaa, on Koskisen esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Mäki-Paavola, Penttilä ja Perä ja ei äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Käkelä, Latvala, Mikkola ja Kananoja. Puheenjohtaja julisti, että Koskisen esitys on tullut hyväksytyksi äänin 6. Kirsti Mäki-Paavola esitti Riikka Perän kannattamana, että kohdan Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus) kohtaan Avustukset Kurikan ta-
pahtumiin määräraha korotetaan 25.000 eurosta 40.000 euroon. Määräraha sisältyy kokonaiskuluihin. voittaa, on Mäki-Paavolan esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Ala-Mieto, Latvala, Mikkola ja Kananoja ja ei äänestivät Koskinen, Käkelä, Mäki-Paavola, Penttilä ja Perä. Puheenjohtaja julisti, että Mäki-Paavolan esitys on tullut hyväksytyksi äänin 4 5. Pekka Koskinen esitti Outi Käkelän ja Merja Latvalan kannattamana, että kohtaan Päivähoitopalvelut lisätään 550.000 euroa lasten kotihoidon tuen kuntalisään 200 euroa 9 kk 3 v lapselle, jonka huoltaja on hoitovapaalla ja muut lapset eivät ole hoidossa. voittaa, on Koskisen esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Mäki-Paavola, Perä ja Kananoja ja ei äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Käkelä, Latvala, Mikkola ja Penttilä. Puheenjohtaja julisti, että Koskisen esitys on tullut hyväksytyksi äänin 6. Riikka Perä esitti Pekka Koskisen kannattamana, että kohtaan terveyspalvelut veteraanikuntoutuksen määräraha korotetaan 55.000 eurosta 90.000 euroon. voittaa, on Perän esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä jaa ei äänestänyt kukaan ja ei äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Käkelä, Latvala, Mikkola, Mäki-Paavola, Penttilä, Perä ja Kananoja. Puheenjohtaja julisti, että Perän esitys on tullut hyväksytyksi äänin 9. Outi Käkelä esitti Riikka Perän kannattamana, että Sivistystoimen (Sivistyslautakunnan) toiminnallisten tavoitteiden kohtaan vuosiluokat 1 2 jaetaan, mikäli yli 20 oppilasta lisätään +/-2 ja kohtaan vuosiluokat 3 6 jaetaan, mikäli yli 25 oppilasta lisätään +/-2. voittaa, on Käkelän esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Latvala ja Mäki-Paavola ja ei äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Käkelä, Mikkola, Penttilä, Perä ja Kananoja. Puheenjohtaja julisti, että Käkelän esitys on tullut hyväksytyksi äänin 7. Markku Ala-Mieto esitti Merja Latvalan kannattamana, että kirjastoon perustetaan kirjastoammatillinen virka vuonna 2010 ja siihen varataan 30.000 euroa. voittaa, on Ala-Miedon esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Mikkola, Mäki-Paavola ja Perä ja ei äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Käkelä, Latvala, Penttilä ja Kananoja. Puheenjohtaja julisti, että Ala-Miedon esitys on tullut hyväksytyksi äänin 3 6. Markku Ala-Mieto esitti, että Kurikan Ryhdin jääkiekkojaostolle varataan 4.800 euron määräraha vapaa-aikatoimeen. Esitys raukesi kannattamattomana. Ala-Mieto ilmoitti eriävän mielipiteen.
Outi Käkelä esitti Merja Latvalan kannattamana, että investointiosan kohta 009351 Reinin koulun ilmastointi 90.000 euroa poistetaan vuodelta 2010. voittaa, on Käkelän esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Mikkola, Penttilä, Perä ja Kananoja ja ei äänestivät Käkelä, Latvala ja Mäki-Paavola. Puheenjohtaja julisti, että päätösehdotus on tullut hyväksytyksi äänin 3. Mari Mikkola esitti Merja Latvalan ja Riikka Perän kannattamana, että investointiosan kohdan 009358 Kulttuuritalo suunnittelumääräraha jaetaan siten, että 5.000 euroa varataan vuodelle 2010 ja 15.000 euroa vuodelle 2011. voittaa, on Mikkolan esitys tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa ei äänestänyt kukaan ja ei äänestivät Ala-Mieto, Koskinen, Käkelä, Latvala, Mikkola, Mäki-Paavola, Penttilä, Perä ja Kananoja. Puheenjohtaja julisti, että Mikkolan esitys on tullut hyväksytyksi äänin 0 9. Talousarvion 2010 tasapainottamiseksi esittelijä esitti, että lainanottoa lisätään 860.000 euroa. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen kokonaismenot (ilman liikelaitoksia) ovat yhteensä 90.413.347 euroa. Käyttötalousmenot ovat 80.040.258 euroa, pääomamenot (investoinnit) 6.542.410 euroa ja rahoitusmenot 3.830.589 euroa. Talousarvioehdotuksen vuosikate on -3.605.288 euroa eli -244 euroa/asukas.
Päätös: Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja henkilöstöjaosto päätti 1) esittää talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja 2) todeta, että kuntalain mukaista alijäämän kohtaamisvelvollisuutta ei ole. Kh 330 Lisätietoja: Talousjohtaja Kari Korhonen, puh. (06) 451 3520, faksi 23.11.2009 (06) 451 3777, kari.korhonen@kurikka.fi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavilla korjauksilla: 1) opiskeluraha 60.000 euroa siirretään kehittämistoimesta sivistystoimeen siten, että se sisältyy sivistystoimen kokonaismenoihin, 2) lasten kotihoidon tuen kuntalisä 550.000 euroa poistetaan päivähoitopalveluiden menoista ja 3) rahoitusosassa lainanottoa vähennetään 550.000 euroa. Merkitään, että Pirkko Yli-Krekola poistui esteellisenä yhdistymisavustusten käyttöä koskevan kohdan käsittelyn ajaksi. Hän on perhekeskuksen työntekijä. Keskustelun kuluessa Vesa-Matti Saarakkala ehdotti Juhani Mäen kannattamana 10.000 euron lisämäärärahaa koulukuljetuksiin valtuustoaloitteen täytäntöönpanoon syyslukukauden 2010 alusta lukien eli kaikki perusopetuksen oppilaat saisivat hakemuksen perusteella ympärivuotisen koulukyydityksen, mikäli nousevat koulukyytiin erityiseltä pysäkiltä, joka olisi noin 5 km:n päässä käytävästä koulusta. Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin, joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää jaa, jos ei voittaa tulee Saarakkalan esitys kaupunginhallituksen esitykseksi.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin jaa äänesti Ala- Luopa, Lammi, Perä, Sariola, Yli-Krekola, Ylinen ja Parkkamäki sekä ei äänestivät Hydén, Kankaanpää, Mäki ja Saarakkala. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Jukka Ala-Luopa ehdotti, että vuosiluokat 1 2 jaetaan, mikäli on yli 20 oppilasta + 2 ja vuosiluokat 3 6 jaetaan mikäli on yli 25 oppilasta +2 niin poistetaan +2. Vesa-Matti Saarakkala esitti, että yhtenäisluokilla 1 ja 2 luokat jaetaan jos oppilaita on 22 ja 3 6 luokilla, jos oppilaita on 25. Jos useampi luokkataso samassa tasossa 1 2 luokilla jaetaan, jos oppilaita on 20 ja 3 6 luokilla jaetaan, jos oppilaita on 23. Ala-Luovan ja Saarakkalan esitykset raukesivat kannattamottomina. Kaupunginhallitus teki budjettiin yksimielisesti seuraavat muutosesitykset: - Hietikko Laurila tie 90.000 lisämääräraha ja porkkanarahoihin - hallinto- ja liikekeskus sana pois porkkanarahoista - perhekeskus + 60.000 euroa lisämäärärahaa, porkkanarahoista - opiskeluraha 60.000 euroa siirrettiin sivistystoimeen lisämäärärahana - elinkeinotoimeen markkinointiin +200.000 euroa - kalkituksen rahtituki poistettiin 36.000 euroa - kotihoidon lisä 100 euroa kuukaudessa samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki maksetaan - vauvarahaa ei makseta 1.1.2010 jälkeen syntyneille - omaishoidontukeen 72.665 euroa lisämääräraha - vanhustyö, kotipalvelu, kotikäynnit 30.000 euroa lisämääräraha - perusteluista perusopetuksen kohdalta +2 korvataan +2:lla - kirjastoammatillinen lisävirka poistettiin ja määrärahaa poistettiin 30.000 euroa Investointiosa - toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 950.000 euroa 2010 vuodelle 340.000 ja 2011 vuodelle 610.000 - terveyskeskuksen pienkoti vuodelle 2011 50.000 euroa - Jurvan palvelupisteen muutos 2010 vuodelle 20.000 euroa - kaupungintalon peruskorjaus 2010 vuodelle 20.000 euroa - kiinteistöjen pihajärjestelyt vuosi 2010 100.000 euroa ja 2011 120.000 euroa
- energiataloudelliset korjaustyöt poistetaan perusteluista Pässilän majan maalämpö ja Tuiskulan koulun liittäminen kaukolämpöön, tilikohdalle jää määrärahaa 150.000 euroa - puistot kohtaan vuodelle 2010 225.000 euroa - liikenneturvallisuuden parantaminen valtatie 3:n tievalaistuksen täydentäminen välillä Ikari Luopa lisättiin vuonna 2010 - kuntanäkyvyys teillä 2010 vuodelle 105.000 euroa, 2011 vuodelle 150.000 euroa, 2012 vuodelle 170.000 euroa siirretään Kurikan Kehitys liikelaitoksen budjettiin Päätös: Hyväksyttiin.