TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2016 1.1.- Kh:n käsittely 17.10.2016

SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 4-5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 6-22 Investointiosan toteutumisvertailu 23-32 Rahoitusosan toteutumisvertailu 33 Palvelualueiden selostus taloudesta 1.1.- 34-54 - keskushallintopalvelut 34 - hyvinvointipalvelut 37 - sivistyspalvelut 41 - tekniset palvelut 47 Tuloslaskelma ja tase 55-57 Rahoituslaskelma 58

3 TALOUSKATSAUS 1.1 Toimintatuloja on kertynyt 14,57 milj. euroa (79,8 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,0 milj. eurolla ja on 0,52 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 101,1 milj. euroa (75,4 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,2 milj. eurolla ja on 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -86,56 milj. euroa (74,7 %), mikä on 1,28 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi ja 0,72 milj. euroa edellisvuotta parempi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 21,7 milj. euroa (82,3 %), mikä on 1,35 milj. euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 0,13 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,81 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 0,93 milj. euroa.

4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 58,9 milj. euroa, mikä on 0,76 milj. euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2015 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 72,3 milj. euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 5,3 milj. euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 2,15 milj. euroa, mikä on 0,15 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2016 talousarviotavoite 2,37 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5

6 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 3,16 milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 1,8 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2016 saama kiinteistövero olisi 6,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi ja noin 1,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. (vuonna 2015 verohallinnon oikaisu vuosilta 2010-2013 ). Valtionosuudet ovat toteutuneet 29,56 milj. euroa (74,2 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,56 milj. euroa (56,1 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 15,0 milj. euroa. Pitkäaikainen talousarviolaina 10,0 milj. euroa on nostettu lokakuussa. Syyskuun lopussa vuosikate on 7,0 milj. euroa positiivinen ja 3,99 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 4,2 milj. euroa parempi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden ylijäämä on 2,88 milj. euroa. KOKO VUODEN 2016 ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet syyskuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan toimintatuottoja kertyisi 18,78 milj. euroa, mikä on 0,51 milj. euroa talousarviota enemmän. Toimintamenojen ennuste on 137,2 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,0 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon toteutuvan 29,1 milj. eurolla ja ylittyvän talousarvion 2,7 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu ennusteen mukaan -118,4 milj. euroa, mikä on 2,56 milj. euroa talousarviota huonompi. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 71,7 milj. euroa, yhteisöveroa 2,3 milj. euroa ja kiinteistöveroa 6,1 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 39,5 milj. euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,27 milj. euroa. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten ennusteiden perusteella olevan 4,7 milj. euroa mikä poikkeaa talousarviosta 1,8 milj. euroa. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 2,89 milj. euroa alijäämäinen.

7 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.- (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma tot.% Muutos e TP.31.12.15 Ennuste Ulkoinen tuloslaskelma 2016 9/2016 9/16 e tot. 9/16 9/16 9/15 e 9/15 15/16 e e Toimintatulot 18 264 490 13 498 221 14 570 814 1 072 593 79,8 14 050 603 74,1 520 211 18 951 249 18 784 440 Myyntituotot 5 926 880 4 136 897 4 191 957 55 061 70,7 4 084 490 69,8 107 467 5 851 798 5 926 880 Maksutuotot 6 115 790 4 510 835 4 903 275 392 440 80,2 4 536 533 73,8 366 743 6 150 631 6 625 790 Tuet ja avustukset 2 410 650 1 958 520 2 214 973 256 454 91,9 2 374 095 81,2-159 122 2 922 162 2 410 650 Muut toimintatuotot 3 811 170 2 891 969 3 260 608 368 639 85,6 3 055 485 75,9 205 123 4 026 659 3 821 120 Toimintamenot -134 111 730-101 340 292-101 132 554-207 737 75,4-101 332 663 75,6 200 108-134 037 563-137 200 730 Palkat ja palkkiot -45 568 700-34 695 916-34 246 397-449 519 75,2-34 616 816 76,1 370 419-45 464 812-45 278 700 Henkilösivukulut -14 103 870-10 675 676-10 578 670-97 006 75,0-10 706 466 75,7 127 796-14 144 548-14 043 870 Palvelujen ostot -28 102 790-20 788 006-20 704 731-83 276 73,7-20 345 419 74,0-359 312-27 504 467-28 741 790 Erikoissairaanhoito -26 400 000-20 358 806-21 718 768 1 359 962 82,3-21 580 719 77,1-138 049-27 984 499-29 100 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 935 120-5 795 038-5 525 758-269 279 69,6-5 438 990 73,0-86 768-7 447 585-7 935 120 Avustukset -10 426 460-7 839 057-7 261 466-577 590 69,6-7 287 677 75,2 26 211-9 693 089-10 526 460 Muut toimintakulut -1 574 790-1 187 792-1 096 762-91 030 69,6-1 356 574 75,4 259 812-1 798 563-1 574 790 Toimintakate -115 847 240-87 842 071-86 561 740 1 280 330 74,7-87 282 060 75,8 720 320-115 086 314-118 416 290 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 15 407 080 9 665 802 9 589 340-76 462 62,2 9 676 808 62,7-87 468 15 424 624 15 407 080 Toimintakulut -15 407 080-9 665 802-9 589 340 76 461 62,2-9 676 808 62,7 87 468-15 424 624-15 407 080 Toimintakate 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yht 33 671 570 23 164 023 24 160 154 996 132 71,8 23 727 411 69,0 432 743 34 375 873 34 191 520 Toimintakulut yht -149 518 810-111 006 094-110 721 894-284 200 74,1-111 009 471 74,3 287 576-149 462 187-152 607 810 Toimintakate -115 847 240-87 842 071-86 561 740 1 280 330 74,7-87 282 060 75,8 720 319-115 086 314-118 416 290 Verotulot yhteensä 80 244 000 62 354 840 64 253 789 1 898 949 80,1 62 290 005 78,4 1 963 784 79 403 685 80 100 000 Kunnallisvero 71 574 000 58 156 866 58 938 224 781 358 82,3 58 174 583 81,3 763 641 71 595 804 71 700 000 Kiinteistövero 6 300 000 2 344 497 3 162 199 817 702 50,2 1 807 344 37,2 1 354 854 4 856 595 6 100 000 Yhteisövero 2 370 000 1 853 478 2 153 367 299 889 90,9 2 308 078 78,2-154 711 2 951 286 2 300 000 Valtionosuudet 38 813 000 28 933 484 29 564 064 630 580 76,2 28 112 463 74,5 1 451 601 37 711 636 39 500 000

8 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma tot.% Muutos e TP.31.12.15 Ennuste Ulkoinen tuloslaskelma 2016 9/2016 9/16 e tot. 9/16 9/16 9/15 e 9/15 15/16 e e Rahoitustulot ja -menot -500 000-361 398-175 431 185 967 35,1-245 576 72,6 70 145-338 363-275 000 Korkotulot konserniyhtiöiltä 80 000 60 038 59 825-213 74,8 59 976 75,0-152 79 918 80 000 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 228 750 228 750 0 75,0 228 750 75,0 0 305 000 305 000 Korkotulot 10 000 3 767 299-3 468 3,0 3 304 37,7-3 005 8 773 10 000 Muut rahoitustulot 140 000 131 589 100 893-30 697 72,1 105 950 94,0-5 058 112 722 140 000 Korkomenot -1 000 000-751 966-561 356 190 610 56,1-605 090 75,2 43 734-804 677-800 000 Muut rahoitusmenot -35 000-33 576-3 841 29 735 11,0-38 467 95,9 34 626-40 098-10 000 Vuosikate 2 709 760 3 084 855 7 080 682 3 995 826 261,3 2 874 832 170,0 4 205 850 1 690 644 908 710 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 600 000-4 188 496-4 200 000-11 504 75,0-4 049 998 74,8-150 003-5 414 828-5 600 000 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos -2 890 240-1 103 641 2 880 682 3 984 322-99,7-1 175 166 31,6 4 055 847-3 724 184-4 691 290 Tilikauden yli- alijäämä -2 890 240-1 103 641 2 880 682 3 984 322-99,7-1 175 166 31,9 4 055 847-3 685 936-4 691 290 38 248

9 ULKOISET TARKASTUSTOIMI TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 400 PALKAT JA PALKKIOT -31 300,00-31 300,00-19 082,72-12 217,28 61,0 % -14 933,30 27,8 % -21 349,52-31 300,00 SISÄISET 401 HENKILÖSIVUKULUT -2 280,00-2 280,00-2 010,94-269,06 88,2 % -673,90 198,4 % -1 531,57-2 280,00 430 PALVELUJEN OSTOT -39 700,00-39 700,00-15 102,11-24 597,89 38,0 % -17 692,23-14,6 % -24 272,33-39 700,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -350,00-350,00 0,00-350,00 0,0 % 0,00-74,50-350,00 YHTEENSÄ -73 630,00-73 630,00-36 195,77-37 434,23 49,2 % -33 299,43 8,7 % -47 227,92-73 630,00 TOIMINTAKATE -73 630,00-73 630,00-36 195,77-37 434,23 49,2 % -33 299,43 8,7 % -47 227,92-73 630,00 TARKASTUSTOIMI TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 430 PALVELUJEN OSTOT -3 710,00-3 710,00-1 700,61-2 009,39 45,84% -2 470,85-31,17% -2 866,36-3 710,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -3 100,00-3 100,00-2 324,97-775,03 75,0% -2 287,53 1,64% -3 050,04-3 100,00 YHTEENSÄ -6 810,00-6 810,00-4 025,58-2 784,42 59,11% -4 758,38-15,4% -5 916,40-6 810,00 TOIMINTAKATE -6 810,00-6 810,00-4 025,58-2 784,42 59,11% -4 758,38-15,4% -5 916,40-6 810,00

10 ULKOISET KESKUSHALL.PALVELUT TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 1 153 210,00 1 153 210,00 963 590,54 189 619,46 8,6 % 893 807,47 7,8 % 1 237 202,45 1 153 210,00 320 MAKSUTUOTOT 40 100,00 40 100,00 36 822,98 3 277,02 91,8 % 44 364,18-17,0 % 61 072,22 40 100,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 709 510,00 709 510,00 837 986,37-128 476,37 118,1 % 829 138,26 1,1 % 528 664,40 709 510,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 326 630,00 326 630,00 593 482,82-266 852,82 181,7 % 499 256,82 18,9 % 521 014,79 326 630,00 YHTEENSÄ 2 229 450,00 2 229 450,00 2 431 882,71-202 432,71 109,1 % 2 266 566,73 7,3 % 2 347 953,86 2 229 450,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -2 682 520,00-2 682 520,00-2 223 263,54-459 256,46 82,9 % -2 312 246,42-3,8 % -1 999 052,52-2 682 520,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -846 550,00-846 550,00-705 309,17-141 240,83 83,3 % -667 876,63 5,6 % -658 488,77-846 550,00 430 PALVELUJEN OSTOT -3 621 750,00-3 621 750,00-2 684 470,87-937 279,13 74,1 % -2 709 330,58-0,9 % -3 461 825,35-3 621 750,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -345 950,00-345 950,00-272 987,45-72 962,55 78,9 % -251 470,78 8,6 % -340 069,94-345 950,00 470 AVUSTUKSET -516 500,00-516 500,00-262 003,25-254 496,75 50,7 % -313 294,02-16,4 % -387 428,95-516 500,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -120 110,00-120 110,00-42 230,98-77 879,02 35,2 % -103 283,15-59,1 % -114 381,01-120 110,00 YHTEENSÄ -8 133 380,00-8 133 380,00-6 196 602,78-1 936 777,22 76,2 % -6 357 501,58-2,5 % -6 961 246,54-8 133 380,00 TOIMINTAKATE -5 903 930,00-5 903 930,00-3 758 382,55-2 145 547,45 63,7 % -4 090 934,85-8,1 % -4 613 292,68-5 903 930,00

11 SISÄISET KESKUSHALL.PALVELUT TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 2 689 940,00 2 689 940,00 2 045 095,05 644 844,95 76,0 % 2 219 796,09-7,9 % 2 686 630,34 2 689 940,00 YHTEENSÄ 2 689 940,00 2 689 940,00 2 045 095,05 644 844,95 76,0 % 2 219 796,09-7,9 % 2 686 630,34 2 689 940,00 400 HENKILÖSTÖKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00-5 104,00-100,0 % 0,00 430 PALVELUJEN OSTOT -442 180,00-442 180,00-339 485,64-102 694,36 76,8 % -282 600,33 20,1 % -492 424,57-442 180,00 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-2 358,52 2 358,52-1 015,94 132,2 % -3 267,13 470 AVUSTUKSET 0,00 0,00-3 325,00 3 325,00-3 551,00-6,4 % -3 551,00 480 MUUT TOIMINTAKULUT -296 660,00-296 660,00-224 038,80-72 621,20 75,5 % -222 274,74 0,8 % -296 439,82-296 660,00 YHTEENSÄ -738 840,00-738 840,00-569 207,96-169 632,04 77,0 % -514 546,01 10,6 % -795 682,52-738 840,00 TOIMINTAKATE 1 951 100,00 1 951 100,00 1 475 887,09 475 212,91 75,6 % 1 705 250,08-13,5 % 1 890 947,82 1 951 100,00

12 ULKOISET HYVINVOINTIPALVELUT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 2 236 860,00 2 236 860,00 1 642 849,36 594 010,64 73,4 % 1 560 434,68 5,3 % 2 240 762,87 2 236 860,00 320 MAKSUTUOTOT 3 889 520,00 3 889 520,00 3 236 659,86 652 860,14 83,2 % 2 868 569,87 12,8 % 3 816 635,18 4 399 520,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 1 285 380,00 1 285 380,00 985 011,73 300 368,27 76,6 % 975 435,05 1,0 % 1 472 231,11 1 285 380,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 144 130,00 1 144 130,00 855 654,02 288 475,98 74,8 % 857 250,86-0,2 % 1 057 960,88 1 144 130,00 YHTEENSÄ 8 555 890,00 8 555 890,00 6 720 174,97 1 835 715,03 78,5 % 6 261 690,46 7,3 % 8 587 590,04 9 065 890,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -17 580 630,00-17 580 630,00-13 030 838,61-4 549 791,39 74,1 % -13 200 050,98-1,3 % -17 650 036,26-17 290 630,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -5 406 080,00-5 406 080,00-4 015 378,74-1 390 701,26 74,3 % -3 988 122,76 0,7 % -5 354 943,91-5 346 080,00 430 PALVELUJEN OSTOT -14 847 530,00-14 847 530,00-11 012 800,50-3 834 729,50 79,4 % -10 934 262,98 0,7 % -14 819 616,85-15 487 530,00 ERIKOISSAIRAANHOITO -26 400 000,00-26 400 000,00-21 718 768,44-4 681 231,56 82,3 % -21 580 719,25 0,6 % -27 984 498,73-29 100 000,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -2 053 570,00-2 053 570,00-1 461 569,10-592 000,90 71,2 % -1 362 203,59 7,3 % -1 875 466,53-2 053 570,00 470 AVUSTUKSET -8 032 560,00-8 032 560,00-5 947 394,74-2 085 165,26 74,0 % -5 749 595,82 3,4 % -7 747 671,39-8 132 560,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -1 103 720,00-1 103 720,00-810 773,54-292 946,46 73,5 % -607 909,29 33,4 % -896 973,76-1 103 720,00 YHTEENSÄ -75 424 090,00-75 424 090,00-57 997 523,67-17 426 566,33 76,9 % -57 422 864,67 1,0 % -76 329 207,43-78 514 090,00 TOIMINTAKATE -66 868 200,00-66 868 200,00-51 277 348,70-15 121 051,30 77,4 % -51 161 174,21 1,1 % -67 741 617,39-69 448 200,00

13 SISÄISET HYVINVOINTIPALVELUT TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 1 843 380,00 1 843 380,00 1 373 993,34 469 386,66 74,5 % 1 257 556,06 9,3 % 1 865 610,10 1 843 380,00 320 MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 91,80-91,80 126,40-27,4 % 126,40 0,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0,00 2 877,60-2 877,60 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 1 843 380,00 1 843 380,00 1 376 962,74 466 417,26 74,7 % 1 257 682,46 9,5 % 1 865 736,50 1 843 380,00 430 PALVELUJEN OSTOT -3 000 720,00-3 000 720,00-2 191 569,45-809 150,55 73,0 % -2 352 423,69-6,8 % -2 974 664,07-3 000 720,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-48 488,27 48 488,27-47 146,94 2,8 % -70 662,94 0,00 470 AVUSTUKSET -130 000,00-130 000,00-123 529,86-6 470,14 95,0 % -116 793,13 5,8 % -154 854,06-130 000,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -1 561 280,00-1 561 280,00-1 172 204,64-389 075,36 75,1 % -1 157 322,08 1,3 % -1 543 789,44-1 561 280,00 YHTEENSÄ -4 692 000,00-4 692 000,00-3 535 792,22-1 156 207,78 75,4 % -3 673 685,84-3,8 % -4 743 970,51-4 692 000,00 TOIMINTAKATE -2 848 620,00-2 848 620,00-2 158 829,48-689 790,52 75,8 % -2 416 003,38-10,6 % -2 878 234,01-2 848 620,00

14 ULKOISET KOULUTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 529 730,00 529 730,00 383 101,82 146 628,18 72,3 % 341 227,32 12,3 % 561 595,34 529 730,00 320 MAKSUTUOTOT 1 560 870,00 1 560 870,00 1 060 468,07 500 401,93 67,9 % 1 064 112,28-0,3 % 1 484 512,26 1 560 870,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 214 740,00 214 740,00 246 427,64-31 687,64 114,8 % 383 218,83-35,7 % 486 162,20 250 000,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 11 800,00 11 800,00 30 211,80-18 411,80 256,0 % 21 786,09 38,7 % 9 901,16 30 500,00 YHTEENSÄ 2 317 140,00 2 317 140,00 1 720 209,33 596 930,67 74,2 % 1 810 344,52-5,0 % 2 542 170,96 2 371 100,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -18 879 310,00-18 879 310,00-14 187 294,69-4 692 015,31 75,1 % -14 210 952,41-0,2 % -18 961 676,81-18 879 310,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -5 560 100,00-5 560 100,00-4 108 103,19-1 451 996,81 73,9 % -4 238 921,21-3,1 % -5 654 808,62-5 560 100,00 430 PALVELUJEN OSTOT -4 291 650,00-4 291 650,00-3 352 845,88-938 804,12 78,1 % -2 809 397,85 19,3 % -4 051 581,55-4 291 650,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -1 464 320,00-1 464 320,00-1 095 844,23-368 475,77 74,8 % -1 060 243,32 3,4 % -1 360 878,03-1 464 320,00 470 AVUSTUKSET -1 637 000,00-1 637 000,00-972 078,11-664 921,89 59,4 % -1 037 978,55-6,3 % -1 343 534,29-1 637 000,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -80 470,00-80 470,00-67 634,91-12 835,09 84,0 % -52 004,78 30,1 % -115 960,03-80 740,00 YHTEENSÄ -31 912 850,00-31 912 850,00-23 783 801,01-8 129 048,99 74,5 % -23 409 498,12 1,6 % -31 488 439,33-31 913 120,00 TOIMINTAKATE -29 595 710,00-29 595 710,00-22 063 591,68-7 532 118,32 74,5 % -21 599 153,60 2,2 % -28 946 268,37-29 542 020,00

15 SISÄISET KOULUTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 689 300,00 689 300,00 494 028,58 195 271,42 71,7 % 502 906,76-1,8 % 671 826,36 689 300,00 320 MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 3 162,00-3 162,00 4 370,00-27,6 % 4 617,00 3 162,00 YHTEENSÄ 689 300,00 689 300,00 497 190,58 192 109,42 72,1 % 507 276,76-2,0 % 676 443,36 692 462,00 430 PALVELUJEN OSTOT -2 728 970,00-2 728 970,00-2 063 480,64-665 489,36 75,6 % -2 069 188,03-0,3 % -2 752 385,12-2 728 970,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-45 566,74 45 566,74-34 786,64 31,0 % -51 617,48-46 000,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -3 818 870,00-3 818 870,00-2 876 504,65-942 365,35 75,3 % -2 863 963,37 0,4 % -3 813 318,33-3 818 870,00 YHTEENSÄ -6 547 840,00-6 547 840,00-4 985 552,03-1 562 287,97 76,1 % -4 967 938,04 0,4 % -6 617 320,93-6 593 840,00 TOIMINTAKATE -5 858 540,00-5 858 540,00-4 488 361,45-1 370 178,55 76,6 % -4 460 661,28 0,6 % -5 940 877,57-5 901 378,00

16 ULKOISET KULTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 48 400,00 48 400,00 8 465,30 39 934,70 17,5 % 13 749,01-38,4 % 57 760,01 48 400,00 320 MAKSUTUOTOT 22 780,00 22 780,00 36 365,12-13 585,12 159,6 % 46 150,98-21,2 % 63 302,88 40 000,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 178 020,00 178 020,00 98 201,95 79 818,05 55,2 % 154 264,64-36,3 % 220 489,30 178 020,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 22 250,00 22 250,00 13 363,47 8 886,53 60,1 % 14 252,83-6,2 % 22 320,91 22 250,00 YHTEENSÄ 271 450,00 271 450,00 156 395,84 115 054,16 57,6 % 228 417,46-31,5 % 363 873,10 288 670,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 085 150,00-1 085 150,00-809 640,21-275 509,79 74,6 % -866 493,21-6,6 % -1 194 947,81-1 085 150,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -346 990,00-346 990,00-283 757,11-63 232,89 81,8 % -283 367,70 0,1 % -395 009,88-346 990,00 430 PALVELUJEN OSTOT -251 520,00-251 520,00-160 273,59-91 246,41 63,7 % -202 207,42-20,7 % -238 003,44-251 520,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -202 670,00-202 670,00-141 015,73-61 654,27 69,6 % -144 905,26-2,7 % -180 859,08-202 670,00 470 AVUSTUKSET -28 000,00-28 000,00-23 500,00-4 500,00 83,9 % -13 406,70 75,3 % -28 006,70-28 000,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -46 150,00-46 150,00-34 222,79-11 927,21 74,2 % -44 449,52-23,0 % -68 447,62-46 150,00 YHTEENSÄ -1 960 480,00-1 960 480,00-1 452 409,43-508 070,57 74,1 % -1 554 829,81-6,6 % -2 105 274,53-1 960 480,00 SISÄISET TOIMINTAKATE -1 689 030,00-1 689 030,00-1 296 013,59-393 016,41 76,7 % -1 326 412,35-2,3 % -1 741 401,43-1 671 810,00 KULTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 40,00-40,00 587,84-93,2% 637,84 150,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0,00 1 300,00-1 300,00 1 500,00-13,33% 3 204,00 1 300,00 YHTEENSÄ 0,00 0,00 1 340,00-1 340,00 2 087,84-35,82% 3 841,84 1 450,00 430 PALVELUJEN OSTOT -162 130,00-162 130,00-120 981,24-41 148,76 74,62% -131 275,11-7,84% -174 973,15-162 130,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-1 715,00 1 715,00-802,68 113,66% -1 680,70-1 715,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -444 020,00-444 020,00-328 901,65-115 118,35 74,07% -325 146,88 1,15% -434 043,34-444 020,00 YHTEENSÄ -606 150,00-606 150,00-451 597,89-154 552,11 74,5% -457 224,67-1,23% -610 697,19-607 865,00 TOIMINTAKATE -606 150,00-606 150,00-450 257,89-155 892,11 74,28% -455 136,83-1,07% -606 855,35-606 415,00

17 ULKOISET AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 29 000,00 29 000,00 20 337,24 8 662,76 70,1 % 31 900,81-36,2 % 41 120,99 29 000,00 320 MAKSUTUOTOT 13 800,00 13 800,00 7 200,85 6 599,15 52,2 % 12 420,45-42,0 % 17 499,66 13 800,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 23 000,00 23 000,00 39 099,56-16 099,56 170,0 % 26 305,57 48,6 % 68 997,78 43 000,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,0 % 8,00-100,0 % 10,00 1 000,00 YHTEENSÄ 66 800,00 66 800,00 66 637,65 162,35 99,8 % 70 634,83-5,7 % 127 628,43 86 800,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -173 200,00-173 200,00-142 242,64-30 957,36 82,1 % -135 082,93 5,3 % -213 377,71-173 200,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -46 720,00-46 720,00-37 500,05-9 219,95 80,3 % -35 687,57 5,1 % -54 999,93-46 720,00 430 PALVELUJEN OSTOT -28 200,00-28 200,00-24 527,78-3 672,22 87,0 % -14 773,71 66,0 % -25 430,19-28 200,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -16 060,00-16 060,00-22 620,71 6 560,71 140,9 % -19 349,53 16,9 % -32 539,93-25 000,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -600,00-600,00-3 397,16 2 797,16 566,2 % -1 811,98 87,5 % -2 500,96-3 397,00 YHTEENSÄ -264 780,00-264 780,00-230 288,34-34 491,66 87,0 % -206 705,72 11,4 % -328 848,72-276 517,00 SISÄISET TOIMINTAKATE -197 980,00-197 980,00-163 650,69-34 329,31 82,7 % -136 070,89 20,3 % -201 220,29-189 717,00 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 3 795,03-3 795,03 467,62 711,6 % 684,62 3 796,00 320 MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 985,00-985,00 475,00 107,4 % 1 115,00 985,00 YHTEENSÄ 0,00 0,00 4 780,03-4 780,03 942,62 407,1 % 1 799,62 4 781,00 430 PALVELUJEN OSTOT -32 340,00-32 340,00-24 434,77-7 905,23 75,6 % -25 401,41-3,8 % -34 498,52-32 340,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-399,85 399,85-387,23 3,3 % -596,11-400,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -213 080,00-213 080,00-159 810,03-53 269,97 75,0 % -150 387,53 6,3 % -200 500,04-213 080,00 YHTEENSÄ -245 420,00-245 420,00-184 644,65-60 775,35 75,2 % -176 176,17 4,8 % -235 594,67-245 820,00 TOIMINTAKATE -245 420,00-245 420,00-179 864,62-65 555,38 73,3 % -175 233,55 2,6 % -233 795,05-241 039,00

18 ULKOISET SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 607 130,00 607 130,00 411 904,36 195 225,64 67,8 % 386 877,14 6,5 % 660 476,34 607 130,00 320 MAKSUTUOTOT 1 597 450,00 1 597 450,00 1 104 034,04 493 415,96 69,1 % 1 122 683,71-1,7 % 1 565 314,80 1 597 450,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 415 760,00 415 760,00 383 729,15 32 030,85 92,3 % 563 789,04-31,9 % 775 649,28 415 760,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 35 050,00 35 050,00 43 575,27-8 525,27 124,3 % 36 046,92 20,9 % 32 232,07 45 000,00 YHTEENSÄ 2 655 390,00 2 655 390,00 1 943 242,82 712 147,18 73,2 % 2 109 396,81-7,9 % 3 033 672,49 2 665 340,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -20 137 660,00-20 137 660,00-15 139 177,54-4 998 482,46 75,2 % -15 212 528,55-0,5 % -20 370 002,33-20 137 660,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -5 953 810,00-5 953 810,00-4 429 360,35-1 524 449,65 74,4 % -4 557 976,48-2,8 % -6 104 818,43-5 953 810,00 430 PALVELUJEN OSTOT -4 571 370,00-4 571 370,00-3 537 647,25-1 033 722,75 77,4 % -3 026 378,98 16,9 % -4 315 015,18-4 571 370,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -1 683 050,00-1 683 050,00-1 259 480,67-423 569,33 74,8 % -1 224 498,11 2,9 % -1 574 277,04-1 683 050,00 470 AVUSTUKSET -1 665 000,00-1 665 000,00-995 578,11-669 421,89 59,8 % -1 051 385,25-5,3 % -1 371 540,99-1 665 000,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -127 220,00-127 220,00-105 254,86-21 965,14 82,7 % -98 266,28 7,1 % -186 908,61-127 220,00 YHTEENSÄ -34 138 110,00-34 138 110,00-25 466 498,78-8 671 611,22 74,6 % -25 171 033,65 1,2 % -33 922 562,58-34 138 110,00 SISÄISET TOIMINTAKATE -31 482 720,00-31 482 720,00-23 523 255,96-7 959 464,04 74,7 % -23 061 636,84 2,0 % -30 888 890,09-31 472 770,00 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 689 300,00 689 300,00 497 863,61 191 436,39 72,2 % 503 962,22-1,2 % 673 148,82 689 300,00 320 MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 4 147,00-4 147,00 4 845,00-14,4 % 5 732,00 4 147,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0,00 1 300,00-1 300,00 1 500,00-13,3 % 3 204,00 1 300,00 YHTEENSÄ 689 300,00 689 300,00 503 310,61 185 989,39 73,0 % 510 307,22-1,4 % 682 084,82 694 747,00 430 PALVELUJEN OSTOT -2 923 440,00-2 923 440,00-2 208 896,65-714 543,35 75,6 % -2 225 864,55-0,8 % -2 961 856,79-293 440,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-47 681,59 47 681,59-35 976,55 32,5 % -53 894,29-47 682,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -4 475 970,00-4 475 970,00-3 365 216,33-1 110 753,67 75,2 % -3 339 497,78 0,8 % -4 447 861,71-4 475 970,00 YHTEENSÄ -7 399 410,00-7 399 410,00-5 621 794,57-1 777 615,43 76,0 % -5 601 338,88 0,4 % -7 463 612,79-4 817 092,00 TOIMINTAKATE -6 710 110,00-6 710 110,00-5 118 483,96-1 591 626,04 76,3 % -5 091 031,66 0,5 % -6 781 527,97-4 122 345,00

19 ULKOISET TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 567 820,00 567 820,00 308 465,70 259 354,30 54,3 % 378 560,45-18,5 % 506 817,15 567 820,00 320 MAKSUTUOTOT 138 200,00 138 200,00 157 940,85-19 740,85 114,3 % 112 088,74 40,9 % 230 280,90 138 200,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0,00 8 245,99-8 245,99 4 945,41 66,7 % 134 841,20 0,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 291 500,00 2 291 500,00 1 752 021,40 539 478,60 76,5 % 1 647 819,52 6,3 % 2 394 036,26 2 291 500,00 YHTEENSÄ 2 997 520,00 2 997 520,00 2 226 673,94 770 846,06 74,3 % 2 143 414,12 3,9 % 3 265 975,51 2 997 520,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -3 551 970,00-3 551 970,00-2 718 197,59-833 772,41 76,5 % -2 707 128,07 0,4 % -3 875 007,38-3 551 970,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -1 417 750,00-1 417 750,00-1 057 223,92-360 526,08 74,6 % -1 120 466,55-5,6 % -1 535 555,35-1 417 750,00 430 PALVELUJEN OSTOT -2 420 040,00-2 420 040,00-1 557 844,76-862 195,24 69,4 % -1 774 805,19-5,8 % -2 355 942,79-2 420 040,00 PALO- JA PELASTUSPALVELUT -2 106 940,00-2 106 940,00-1 581 894,00-525 046,00 75,1 % -1 556 946,00 1,6 % -2 075 934,00-2 106 940,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -3 659 380,00-3 659 380,00-2 429 218,77-1 230 161,23 66,4 % -2 515 422,00-3,4 % -3 544 548,05-3 659 380,00 470 AVUSTUKSET -67 660,00-67 660,00-23 366,83-44 293,17 34,5 % -43 312,36-46,1 % -45 900,36-67 660,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -74 660,00-74 660,00-75 553,23 893,23 101,2 % -474 404,64-84,1 % -506 669,00-74 660,00 YHTEENSÄ -13 298 400,00-13 298 400,00-9 443 299,10-3 855 100,90 71,0 % -10 192 484,81-7,4 % -13 939 556,93-13 298 400,00 TOIMINTAKATE -10 300 880,00-10 300 880,00-7 216 625,16-3 084 254,84 70,1 % -8 049 070,69-10,3 % -10 673 581,42-10 300 880,00

20 SISÄISET TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 1 759 240,00 1 759 240,00 1 318 313,11 440 926,89 74,9 % 1 359 871,49-3,1 % 1 827 473,27 2 454 110,00 320 MAKSUTUOTOT 124 230,00 124 230,00 10 820,31-10 820,31 23 440,13-53,8 % 25 504,61 124 230,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 606 120,00 7 606 120,00 5 706 335,01 1 899 784,99 75,0 % 5 658 092,94 0,9 % 7 538 418,44 7 606 120,00 YHTEENSÄ 9 365 360,00 9 365 360,00 7 035 463,43 2 329 896,57 75,1 % 7 041 404,56-0,1 % 9 391 391,32 10 184 460,00 430 PALVELUJEN OSTOT -866 300,00-866 300,00-661 954,72-204 345,28 76,4 % -621 265,79 6,5 % -825 924,38-1 176 680,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00 73 506,49-73 506,49 82 519,60-10,9 % 119 504,08 0,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -243 100,00-243 100,00-174 742,77-68 357,23 71,9 % -170 124,82 2,7 % -226 572,08-1 393 340,00 YHTEENSÄ -1 109 400,00-1 109 400,00-758 411,22-350 988,78 68,4 % -707 180,77 2,7 % -930 139,72-2 570 020,00 TOIMINTAKATE 8 255 960,00 8 255 960,00 6 277 052,21 1 978 907,79 76,0 % 6 334 223,79-0,9 % 8 461 251,60 7 614 440,00

21 ULKOISET LIIKUNTATOIMI TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 294 270,00 294 270,00 180 568,86 113 701,14 61,4 % 194 095,75-7,0 % 282 836,06 294 270,00 320 MAKSUTUOTOT 90 170,00 90 170,00 91 021,61-851,61 100,9 % 87 635,95 3,9 % 124 348,53 90 170,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 787,20-100,0 % 10 776,31 0,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 5 810,00 5 810,00 7 648,78-1 838,78 131,6 % 5 188,52 47,4 % 8 017,45 5 810,00 YHTEENSÄ 390 250,00 390 250,00 279 239,25 111 010,75 71,6 % 287 707,42-2,9 % 425 978,35 390 250,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -379 150,00-379 150,00-293 228,18-85 921,82 77,3 % -301 262,19-2,7 % -424 730,36-379 150,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -146 100,00-146 100,00-111 182,13-34 917,87 76,1 % -118 713,48-6,3 % -162 596,71-146 100,00 430 PALVELUJEN OSTOT -211 370,00-211 370,00-163 376,49-47 993,51 77,3 % -193 088,11-15,4 % -242 744,22-211 370,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -133 380,00-133 380,00-71 367,06-62 012,94 53,5 % -65 280,34 9,3 % -89 403,85-133 380,00 470 AVUSTUKSET -122 610,00-122 610,00-14 359,60-108 250,40 11,7 % -115 146,00-87,5 % -117 296,00-122 610,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -68 600,00-68 600,00-14 002,80-54 597,20 20,4 % -21 889,49-36,0 % -27 527,12-68 600,00 YHTEENSÄ -1 061 210,00-1 061 210,00-667 516,26-393 693,74 62,9 % -815 379,61-18,1 % -1 064 298,26-1 061 210,00 SISÄISET TOIMINTAKATE -670 960,00-670 960,00-388 277,01-282 682,99 57,9 % -527 672,19-26,4 % -638 319,91-670 960,00 LIIKUNTATOIMI TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma 30.9.16 30.9.2015 9/15/16 ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 18 348,46-18 348,46 18 874,58-2,8 % 36 029,67 0,00 320 MAKSUTUOTOT 124 230,00 124 230,00 97 472,30 26 757,70 78,5 % 96 731,00 0,8 % 129 255,00 124 230,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0,00 5,00-5,00 5,00 0,0 % 5,00 YHTEENSÄ 124 230,00 124 230,00 115 825,76 8 404,24 93,2 % 115 610,58 0,2 % 165 289,67 124 230,00 430 PALVELUJEN OSTOT -200 520,00-200 520,00-154 871,41-45 648,59 77,2 % -155 112,54-0,2 % -208 265,22-200 520,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-3 032,99 3 032,99-1 344,27 125,6 % -2 311,21 482 MUUT TOIMINTAKULUT -1 112 150,00-1 112 150,00-834 244,79-277 905,21 75,0 % -844 821,79-1,3 % -1 124 619,22-1 112 150,00 YHTEENSÄ -1 312 670,00-1 312 670,00-992 149,19-320 520,81 75,6 % -1 001 278,60-0,9 % -1 335 195,65-1 312 670,00 TOIMINTAKATE -1 188 440,00-1 188 440,00-876 323,43-312 116,57 73,7 % -885 668,02-1,1 % -1 169 905,98-1 188 440,00

22 ULKOISET YHTEISLAUTAKUNNAT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 78 100,00 78 100,00 40 929,58 37 170,42 52,4 % 19 996,77 104,7 % 31 679,74 78 100,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 6 120,00 6 120,00 2 104,03 4 015,97 34,4 % 4 262,07-50,6 % 6 031,59 6 120,00 YHTEENSÄ 84 220,00 84 220,00 43 033,61 41 186,39 51,1 % 24 258,84 77,4 % 37 711,33 84 220,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -22 960,00-22 960,00-17 866,44-5 093,56 77,8 % -15 153,03 17,9 % -22 217,59-22 960,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -5 350,00-5 350,00-3 695,60-1 654,40 69,1 % -3 474,54 6,4 % -4 881,71-5 350,00 430 PALVELUJEN OSTOT -42 060,00-42 060,00-15 776,07-26 283,93 37,5 % -1 189,09 1226,7 % -5 897,79-42 060,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -1 350,00-1 350,00-2 576,40 1 226,40 190,8 % -11,84 21660,1 % -11,84-1 350,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -12 500,00-12 500,00 0,00-12 500,00 0,0 % -4 430,34-100,0 % -4 416,11-12 500,00 YHTEENSÄ -84 220,00-84 220,00-39 914,51-44 305,49 47,4 % -24 258,84 64,5 % -37 425,04-84 220,00 SISÄISET TOIMINTAKATE 0,00 0,00 3 119,10-3 119,10 0,00 286,29 0,00 YHTEISLAUTAKUNNAT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 430 PALVELUJEN OSTOT 0,00 0,00-1 222,59 1 222,59-98,80 1137,4 % -263,34 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-539,04 539,04 0,00-22,95 482 MUUT TOIMINTAKULUT 0,00 0,00-1 357,47 1 357,47 0,00 0,00 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 YHTEENSÄ 0,00 0,00-3 119,10 3 119,10-98,80 3057,0 % -286,29 TOIMINTAKATE 0,00 0,00-3 119,10 3 119,10-98,80 3057,0 % -286,29

23 ULKOISET YMPÄRISTÖPALVELUT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 989 490,00 989 490,00 643 648,90 345 841,10 65,05% 650 717,84-1,09% 892 023,01 989 490,00 320 MAKSUTUOTOT 360 350,00 360 350,00 276 795,92 83 554,08 76,81% 301 190,20-8,1% 352 978,89 360 350,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 930,00 1 930,00 6 121,82-4 191,82 317,19% 5 660,16 8,16% 7 365,54 1 930,00 YHTEENSÄ 1 351 770,00 1 351 770,00 926 566,64 425 203,36 68,54% 957 568,20-3,24% 1 252 367,44 1 351 770,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 182 510,00-1 182 510,00-804 742,69-377 767,31 68,05% -853 513,83-5,71% -1 102 416,35-1 182 510,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -325 950,00-325 950,00-254 509,51-71 440,49 78,08% -249 161,91 2,15% -321 731,35-325 950,00 430 PALVELUJEN OSTOT -242 030,00-242 030,00-135 818,75-106 211,25 56,12% -131 725,65 3,11% -203 218,49-242 030,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -58 090,00-58 090,00-28 558,87-29 531,13 49,16% -20 103,31 42,06% -23 733,64-58 090,00 470 AVUSTUKSET -22 130,00-22 130,00-18 763,87-3 366,13 84,79% -14 943,99 25,56% -23 251,18-22 130,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -67 980,00-67 980,00-48 947,08-19 032,92 72,0% -46 391,29 5,51% -61 687,66-67 980,00 YHTEENSÄ -1 898 690,00-1 898 690,00-1 291 340,77-607 349,23 68,01% -1 315 839,98-1,86% -1 736 038,67-1 898 690,00 TOIMINTAKATE -546 920,00-546 920,00-364 774,13-182 145,87 66,7% -358 271,78 1,81% -483 671,23-546 920,00 SISÄISET YMPÄRISTÖPALVELUT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 694 870,00 694 870,00 521 154,00 173 716,00 75,0 % 466 600,87 11,7 % 626 906,78 694 870,00 320 MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 3 520,00-3 520,00 4 082,50-13,8 % 6 585,00 0,00 YHTEENSÄ 694 870,00 694 870,00 524 674,00 170 196,00 75,5 % 470 683,37 11,5 % 633 491,78 694 870,00 430 PALVELUJEN OSTOT -109 860,00-109 860,00-83 014,15-26 845,85 75,6 % -82 356,72 0,8 % -109 442,97-109 860,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-1 207,75 1 207,75-345,97 249,1 % -518,50 0,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -38 090,00-38 090,00-32 583,06-5 506,94 85,5 % -29 894,31 9,0 % -39 859,08-38 090,00 YHTEENSÄ -147 950,00-147 950,00-116 804,96-31 145,04 78,9 % -112 597,00 3,7 % -149 820,55-147 950,00 TOIMINTAKATE 546 920,00 546 920,00 407 869,04 139 050,96 74,6 % 358 086,37 13,9 % 483 671,23 546 920,00

24 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 1 929 680,00 1 929 680,00 1 173 613,04 756 066,96 60,8 % 1 243 370,81-5,6 % 1 713 355,96 1 929 680,00 320 MAKSUTUOTOT 588 720,00 588 720,00 525 758,38 62 961,62 89,3 % 500 914,89 5,0 % 707 608,32 588 720,00 330 TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0,00 8 245,99-8 245,99 5 732,61 43,8 % 145 617,51 0,00 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 305 360,00 2 305 360,00 1 767 896,03 537 463,97 76,7 % 1 662 930,27 6,3 % 2 415 450,84 2 305 360,00 YHTEENSÄ 4 823 760,00 4 823 760,00 3 475 513,44 1 348 246,56 72,0 % 3 412 948,58 1,8 % 4 982 032,63 4 823 760,00 400 PALKAT JA PALKKIOT -5 136 590,00-5 136 590,00-3 834 034,90-1 302 555,10 74,6 % -3 877 057,12-1,1 % -5 424 371,68-5 136 590,00 401 HENKILÖSIVUKULUT -1 895 150,00-1 895 150,00-1 426 611,16-468 538,84 75,3 % -1 491 816,48-4,4 % -2 024 765,12-1 895 150,00 430 PALVELUJEN OSTOT -5 022 440,00-5 022 440,00-3 454 710,07-1 567 729,93 68,8 % -3 657 754,04-5,6 % -4 883 737,29-2 915 500,00 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -3 852 200,00-3 852 200,00-2 531 721,10-1 320 478,90 65,7 % -2 600 817,49-2,7 % -3 657 697,38-3 852 200,00 470 AVUSTUKSET -212 400,00-212 400,00-56 490,30-155 909,70 26,6 % -173 402,35-67,4 % -186 447,54-212 400,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -223 740,00-223 740,00-138 503,11-85 236,89 61,9 % -547 115,76-74,7 % -600 299,89-223 740,00 YHTEENSÄ -16 342 520,00-16 342 520,00-11 442 070,64-4 900 449,36 70,0 % -12 347 963,24-7,3 % -16 777 318,90-14 235 580,00 TOIMINTAKATE -11 518 760,00-11 518 760,00-7 966 557,20-3 552 202,80 69,2 % -8 935 014,66-10,8 % -11 795 286,27-9 411 820,00 SISÄISET TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 2 454 110,00 2 454 110,00 1 857 815,57 596 294,43 75,7 % 1 845 346,94 0,7 % 2 490 409,72 2 454 110,00 320 MAKSUTUOTOT 124 230,00 124 230,00 111 812,61 12 417,39 90,0 % 124 253,63-10,0 % 161 344,61 124 230,00 342 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 606 120,00 7 606 120,00 5 706 335,01 1 899 784,99 75,0 % 5 658 097,94 0,9 % 7 538 418,44 7 606 120,00 YHTEENSÄ 10 184 460,00 10 184 460,00 7 675 963,19 2 508 496,81 75,4 % 7 627 698,51 0,6 % 10 190 172,77 10 184 460,00 430 PALVELUJEN OSTOT -1 176 680,00-1 176 680,00-901 062,87-275 617,13 76,6 % -858 833,85 4,9 % -1 143 895,91-1 176 680,00 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00 73 506,49-73 506,49 82 519,60-10,9 % 119 504,08 0,00 482 MUUT TOIMINTAKULUT -1 393 340,00-1 393 340,00-1 042 928,09-350 411,91 74,9 % -1 044 840,92-0,2 % -1 391 050,38-1 393 340,00 YHTEENSÄ -2 570 020,00-2 570 020,00-1 870 484,47-699 535,53 72,8 % -1 821 155,17 2,7 % -2 415 442,21-2 570 020,00 TOIMINTAKATE 7 614 440,00 7 614 440,00 5 805 478,72 1 808 961,28 76,2 % 5 806 543,34 0,0 % 7 774 730,56 7 614 440,00

25 YHTEENSÄ ULKOISET TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma 30.9.16 Tot-% 30.9.2015 Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste 31.12.16 306 MYYNTITUOTOT 5 926 880,00 5 926 880,00 4 191 957,30 1 734 922,70 70,73% 4 084 490,10 2,63% 5 851 797,62 5 926 880 320 MAKSUTUOTOT 6 115 790,00 6 115 790,00 4 903 275,26 1 212 514,74 80,17% 4 536 532,65 8,08% 6 150 630,52 6 625 790 330 TUET JA AVUSTUKSET 2 410 650,00 2 410 650,00 2 214 973,24 195 676,76 91,88% 2 374 094,96-6,7% 2 922 162,30 2 410 650 350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 811 170,00 3 811 170,00 3 260 608,14 550 561,86 85,55% 3 055 484,87 6,71% 4 026 658,58 3 821 120 YHTEENSÄ 18 264 490,00 18 264 490,00 14 570 813,94 3 693 676,06 79,78% 14 050 602,58 3,7% 18 951 249,02 18 784 440 400 PALKAT JA PALKKIOT -45 568 700,00-45 568 700,00-34 246 397,31-11 322 302,69 75,15% -34 616 816,37-1,07% -45 464 812,31-45 278 700 401 HENKILÖSIVUKULUT -14 103 870,00-14 103 870,00-10 578 670,36-3 525 199,64 75,01% -10 706 466,25-1,19% -14 144 547,80-14 043 870 430 PALVELUJEN OSTOT -25 995 850,00-25 995 850,00-19 122 836,80-6 873 013,20 74,0% -18 788 472,81 1,78% -25 428 533,00-30 848 730 ERIKOISSAIRAANHOITO -26 400 000,00-26 400 000,00-21 718 768,44-4 681 231,56 82,3 % -21 580 719,25 0,6 % -27 984 498,73-29 100 000 PALO- JA PELASTUSPALVELUT -2 106 940,00-2 106 940,00-1 581 894,00-525 046,00 75,1 % -1 556 946,00 1,6 % -2 075 934,00 2 106 940 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -7 935 120,00-7 935 120,00-5 525 758,32-2 409 361,68 69,64% -5 438 989,97 1,6% -7 447 585,39-7 935 120 470 AVUSTUKSET -10 426 460,00-10 426 460,00-7 261 466,40-3 164 993,60 69,64% -7 287 677,44-0,36% -9 693 088,87-10 526 460 482 MUUT TOIMINTAKULUT -1 574 790,00-1 574 790,00-1 096 762,49-478 027,51 69,64% -1 356 574,48-19,15% -1 798 563,27-1 574 790 YHTEENSÄ -134 111 730,00-134 111 730,00-101 132 554,12-32 979 175,88 75,41% -101 332 662,57-0,2% -134 037 563,37-137 200 730

26 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2016 11 KESKUSHALLINTOPALVELUT TA 2016 10 Investointiprojektit 101 Kiinteä omaisuus/kaup.hallitus Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 6060 MAANHANKINTA -400 000,00 0,00-400 000,00-527,15-399 472,85 Menot -450 000,00 0,00-450 000,00-46 920,00-403 080,00 Tulot 50 000,00 0,00 50 000,00 46 392,85 3 607,15 Pysyvien vastaavien myynnit 50 000,00 0,00 50 000,00 46 392,85 3 607,15 101 Kiinteä omaisuus/kaup.hallitus yhteensä -400 000,00 0,00-400 000,00-527,15-399 472,85 Menot -450 000,00 0,00-450 000,00-46 920,00-403 080,00 Tulot 50 000,00 0,00 50 000,00 46 392,85 3 607,15 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 50 000,00 0,00 50 000,00 46 392,85 3 607,15 103 Aineeton kom/kaupunginhallitus 6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY -130 000,00 0,00-130 000,00-64 917,38-65 082,62 Menot -130 000,00 0,00-130 000,00-64 917,38-65 082,62 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6090 MUUT YHTIÖT 0,00 0,00 0,00-1 981,92 1 981,92 Menot 0,00 0,00 0,00-1 981,92 1 981,92 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 Aineeton kom/kaupunginhallitus yhteensä -130 000,00 0,00-130 000,00-66 899,30-63 100,70 Menot -130 000,00 0,00-130 000,00-66 899,30-63 100,70 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Irtain omaisuus/kaup.hall 6101 ATK-LAITTEET -141 000,00 0,00-141 000,00-82 215,00-58 785,00 Menot -141 000,00 0,00-141 000,00-82 215,00-58 785,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Irtain omaisuus/kaup.hall yhteensä -141 000,00 0,00-141 000,00-82 215,00-58 785,00 Menot -141 000,00 0,00-141 000,00-82 215,00-58 785,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Muu investointitoim/kaup.hall 6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT -85 000,00 0,00-85 000,00 0,00-85 000,00 Menot -170 000,00 0,00-170 000,00 0,00-170 000,00 Tulot 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 Rahoitusosuudet 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00

27 11 KESKUSHALLINTOPALVELUT TA 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 109 Muu investointitoim/kaup.hall yhteensä -85 000,00 0,00-85 000,00 0,00-85 000,00 Menot -170 000,00 0,00-170 000,00 0,00-170 000,00 Tulot 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 Rahoitusosuudet 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Investointiprojektit yhteensä -756 000,00 0,00-756 000,00-149 641,45-606 358,55 Menot -891 000,00 0,00-891 000,00-196 034,30-694 965,70 Tulot 135 000,00 0,00 135 000,00 46 392,85 88 607,15 Rahoitusosuudet 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 Pysyvien vastaavien myynnit 50 000,00 0,00 50 000,00 46 392,85 3 607,15 PALVELUALUE 11 YHTEENSÄ -756 000,00 0,00-756 000,00-149 641,45-606 358,55 Menot -891 000,00 0,00-891 000,00-196 034,30-694 965,70 Tulot 135 000,00 0,00 135 000,00 46 392,85 88 607,15 Rahoitusosuudet 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 Pysyvien vastaavien myynnit 50 000,00 0,00 50 000,00 46 392,85 3 607,15 Perustelut Kiinteä omaisuus: Maanhankinta 46 920 ja tonttien myyntiä 46 392 Aineeton käyttöomaisuus: LSV Oy:n, Tornio Golf Oy:n osakepääoma 66 899 Irtain omaisuus: ATK-hankinnat 82 215

28 20 HYVINVOINTIPALVELUT TA 2016 Talousarvio - muutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 10 Investointiprojektit 201 Irtain omaisuus/hyvinv.palv 6201 HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK -52 000,00 0,00-52 000,00-6 172,01-45 827,99 Menot -52 000,00 0,00-52 000,00-6 172,01-45 827,99 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6202 HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT -117 460,00 0,00-117 460,00-17 459,00-100 001,00 Menot -117 460,00 0,00-117 460,00-17 459,00-100 001,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 Irtain omaisuus/hyvinv.palv yhteensä -169 460,00 0,00-169 460,00-23 631,01-145 828,99 Menot -169 460,00 0,00-169 460,00-23 631,01-145 828,99 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PALVELUALUE 20 YHTEENSÄ -169 460,00 0,00-169 460,00-23 631,01-145 828,99 Menot -169 460,00 0,00-169 460,00-23 631,01-145 828,99 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut: Saarenhampaan instrumenttikaapisto ostettu 6 172,01 e. Expert-ohjelmiston asennus 17 459 e. Muut mahdolliset investointihankinnat tehdään syksyllä.

29 40 SIVISTYSPALVELUT TA Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 460 Irtain omaisuus/aineen taidemuseo 6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK. -20 000,00 0,00-20 000,00-17 927,28-2 072,72 Menot -20 000,00 0,00-20 000,00-17 927,28-2 072,72 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 Irtain omaisuus/aineen taidemuseo yhteensä -20 000,00 0,00-20 000,00-17 927,28-2 072,72 Menot -20 000,00 0,00-20 000,00-17 927,28-2 072,72 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PALVELUALUE 40 YHTEENSÄ -223 000,00 0,00-223 000,00-124 494,18-98 505,82 Menot -228 000,00 0,00-228 000,00-129 494,18-98 505,82 Tulot 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Rahoitusosuudet 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERUSTELUT Irtain omaisuus/ Varhaiskasvatuspalvelut Kalusteiden hankintaan. Irtain omaisuus/ Peruskoulutus TVT-laitteiden ja Chromebookien hankinta. Irtain omaisuus/ Nuorten ja aikuisten koulutus Kalusteiden hankintaan. Irtain omaisuus/ Kulttuuri ja nuoriso Kirjastotoimi: Palautusautomaatin hankinta Kulttuuritoimi: Käännöslaitteiden huolto Museo: IT-laitteiden hankinta Nuorisotoimi: Peliluolan laitteiden hankinta. Maakuntamuseo Perusnäyttelyn loppuunsaattaminen. Aineen taidemuseo Taidehankinnat

30 60 TEKNISET PALVELUT Investointiprojektit Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä -5 000 0-5 000 0-5 000 Menot -15 000 0-15 000 0-15 000 Tulot 10 000 0 10 000 0 10 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 10 000 0 10 000 0 10 000 510 Irtain omaisuus/tekn.palv yhteensä 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 520 Julk. kom/tekniset palvelut 6460 NÄRHINKUJA 0 0 0 0 0 6461 AINOLANVAINIO 2-190 000 0-190 000-94 413-95 587 6462 VUOTINTIE 0 0 0 0 0 6463 LUOKKALANKATU -90 000 0-90 000-150 -89 850 6801 PÄÄLLYSTÄMINEN -400 000 0-400 000-388 362-11 638 6802 KUIVATUSOJIEN PERKAUS -20 000 0-20 000-16 292-3 708 6803 KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT -20 000 0-20 000-9 796-10 204 6820 RANTATIE -240 000 0-240 000-1 991-238 009 6826 KIRKKOPUTAANTIE 0 0 0 0 0 6827 OPISTONTIE JA LOHIRYSÄNKATU 0 0 0 0 0 6828 JÄÄKÄRINKATU -120 000 0-120 000-67 382-52 618 7300 ULKOVALAISTUS -300 000 0-300 000-80 819-219 181 7503 MÖLJÄN KALUSTEET 0 0 0 0 0 7504 KAUPUNGINTALON PYSÄKKI 0 0 0 0 0 7505 PALVELUKOHDEOPASTEET 0 0 0 0 0 7506 KÄVELYKADUN JA UIMAHA PYÖRÄKAT. 0 0 0 0 0 7507 LOSSINRANNAN VAR.ALUEEN KULUNV. -10 000 0-10 000-3 026-6 974 7608 ARBORETUM 0 0 0 0 0 7609 TORIPAVILJONKI 0 0 0 0 0 7611 LÄNSIRANNAN JA RAJAKAAREN IST. -10 000 0-10 000-11 094 1 094 7807 UITONRANNAN LEIKKIKENTTÄ 0 0 0 0 0 7808 SAARENPÄÄNKADUN LEIKKIKENTTÄ 0 0 0 0 0 7809 MIUKIN LEIKKIKENTTÄ 0 0 0 0 0 7810 KELLONSOITTAJANTIEN LEIKKIKENTTÄ 0 0 0 0 0 7811 ANNALIN LEIKKIKENTTÄ -50 000 0-50 000-11 451-38 549 7812 RAUSTIN LEIKKIPUISTO 0 0 0-6 523 6 523 7813 LOHIRYSÄN LEIKKIPUISTO 0 0 0-5 983 5 983 7814 LIIKENNEPUISTO 0 0 0-9 697 9 697 7932 VENEVÄYLIEN KUNNOSTUS 0-40 000-40 000-40 000 0 7933 LETON KALASATAMA 0 0 0 0 0

31 60 TEKNISET PALVELUT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 520 Julk. kom/tekniset palvelut yhteensä -1 450 000-40 000-1 490 000-746 979-743 021 Menot -1 450 000-40 000-1 490 000-746 979-743 021 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 530 Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä -30 000 0-30 000-29 061-939 Menot -30 000 0-30 000-29 061-939 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 540 Rajalla-På Gränsen yhteensä -260 000 0-260 000 0-260 000 Menot -260 000 0-260 000 0-260 000 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 545 Talonrakennus 8500 TALOUSARVIO/KINT.PERUSKORJ. -50 000 50 000 0 0 0 8504 TORPIN MONITOIMITALO -50 000 0-50 000-21 377-28 623 8505 KAAKAMON TERVEYSTALO -30 000 0-30 000-854 -29 146 8507 RAUMON KOULU -20 000 0-20 000-102 -19 898 8513 PIRKKIÖN KOULU 0 0 0 0 0 8518 NÄÄTSAAREN KOULU 0 0 0 0 0 8521 ÅSTRÖMIN KARTANO 0 0 0 0 0 8523 RAJAKARTANO -30 000 0-30 000-11 935-18 065 8524 PÄÄTERVEYSASEMA 0 0 0 0 0 8528 PUTAAN TERVEYSTALO -35 000 0-35 000-39 195 4 195 8536 VAPAUDENKATU 19 0 0 0 0 0 8537 SÄIPÄN TALO 0 0 0 0 0 8538 AVELA 0 0 0 0 0 8539 VIIPPOLA 0 0 0 0 0 8540 ASPIO 0 0 0 0 0 8541 JUHANNUSSAAREN PÄIVÄKOTI -70 000 0-70 000-96 633 26 633 545 Talonrakennus yhteensä -285 000 50 000-235 000-170 097-64 903 Menot -285 000 50 000-235 000-170 097-64 903 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0

32 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 60 TEKNISET PALVELUT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 551 Putaan koulukeskus yhteensä 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 552 Raatihuone yhteensä 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 553 Kokkokankaan koulu yhteensä -200 000 40 000-160 000-124 827-35 173 Menot -200 000 40 000-160 000-124 827-35 173 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 554 Seminaarin koulu yhteensä -120 000 60 000-60 000-42 937-17 063 Menot -120 000 60 000-60 000-42 937-17 063 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 556 Pääterveysasema yhteensä -100 000 40 000-60 000-3 825-56 175 Menot -100 000 40 000-60 000-3 825-56 175 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 557 Porthanin koulu yhteensä -20 000 0-20 000-20 117 117 Menot -20 000 0-20 000-20 117 117 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 558 Kivirannan koulu yhteensä -250 000-100 000-350 000-325 208-24 792 Menot -250 000-100 000-350 000-325 208-24 792 Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 561 Pirkkiön koulu yhteensä 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0