TA Muutosten jälkeen Tot

HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla se tasaiseksi laskennalliseksi kertymäksi tarkastelukuukausille. Valtionosuudet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. 100013 Hyrynsalmen kunta TA ten 1-4. [1] 1-4. /TA TA - MYYNTITUOTOT 1 081 652,47 987 890,00 317 124,97 32,1 5,1 670 765,03 MAKSUTUOTOT 133 518,99 107 550,00 59 116,63 55,0 26,0 48 433,37 TUET JA AVUSTUKSET 325 203,26 186 040,00 158 349,59 85,1 4,5 27 690,41 MUUT TOIMINTATUOTOT 816 502,36 789 320,00 218 026,13 27,6 2,9 571 293,87 TOIMINTATUOTOT 2 356 877,08 2 070 800,00 752 617,32 36,3 5,7 1 318 182,68 HENKILÖSTÖKULUT -4 824 621,01-4 699 713,40-1 534 924,87 32,7-2,9-3 164 788,53 PALVELUJEN OSTOT -13 157 396,20-13 454 589,82-4 665 388,33 34,7 2,1-8 789 201,49 AINEET, TARVIKKEET J -1 036 789,75-897 860,00-398 398,69 44,4 8,9-499 461,31 AVUSTUKSET -241 021,85-315 550,00-87 186,57 27,6 42,9-228 363,43 MUUT TOMINTAKULUT -357 357,26-363 030,00-124 543,66 34,3 0,5-238 486,34 TOIMINTAKULUT -19 617 186,07-19 730 743,22-6 810 442,12 34,5 1,6-12 920 301,10 TOIMINTAKATE -17 260 308,99-17 659 943,22-6 057 824,80 34,3 1,1-11 602 118,42 Kunnan tulovero 6 378 444,83 6 434 000,00 2 346 538,30 36,5-0,3 4 087 461,70 Kiinteistövero 806 529,88 843 000,00 15 733,10 1,9 49,0 827 266,90 Osuus yhteisöveron t 666 432,89 671 000,00 209 789,74 31,3-5,1 461 210,26 VEROTULOT 7 851 407,60 7 948 000,00 2 572 061,14 32,4-0,5 5 375 938,86 Kunnan peruspalv. vo 8 557 621,00 8 495 460,00 2 828 676,00 33,3-0,8 5 666 784,00 Verot.per. vo tasaus 2 280 326,00 2 302 320,00 764 840,00 33,2 0,6 1 537 480,00 Järjestelmäm. tasaus 133 476,00 132 610,00 44 160,00 33,3-0,7 88 450,00 Hark.var. vo korotus 360 000,00 Opetus- ja kulttuuri -758 599,00-665 020,00-211 416,00 31,8-17,4-453 604,00 VALTIONOSUUDET 10 572 824,00 10 265 370,00 3 426 260,00 33,4 0,8 6 839 110,00 KORKOTUOTOT 3 097,80 2 990,00 2 990,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 250,52 8 000,00 2 445,11 30,6 30,1 5 554,89 KORKOKULUT -69 271,12-70 000,00-16 322,28 23,3 67,1-53 677,72 MUUT RAHOITUSKULUT -2 154,49-3 500,00-521,20 14,9-27,9-2 978,80 RAHOITUSTUOTOT JA -K -59 077,29-62 510,00-14 398,37 23,0 67,2-48 111,63 VUOSIKATE 1 104 845,32 490 916,78-73 902,03-15,1 405,7 564 818,81 POISTOT JA ARVONALEN -538 826,35-539 023,14-173 683,95 32,2-4,4-365 339,19 TILIKAUDEN TULOS 566 018,97-48 106,36-247 585,98 514,7 26,1 199 479,62 Poistoeron vähennys( 71 920,51 55 480,00 17 972,88 32,4-30,5 37 507,12 POISTOERON LISÄYS (- 71 920,51 55 480,00 17 972,88 32,4-30,5 37 507,12 VARAUSTEN JA RAHASTO 71 920,51 55 480,00 17 972,88 32,4-30,5 37 507,12 TULOSLASKELMA 637 939,48 7 373,64-229 613,10-3 114,0 34,7 236 986,74 KUNNAN TULOSLASKELMA 637 939,48 7 373,64-229 613,10-3 114,0 34,7 236 986,74

Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosa on toteutunut talousarvion puitteissa. Hyrynsalmen kunta Kunnan rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA TA Kum. toteuma 1-4. EUR EUR EUR Vuosikate 1 104 845,32 490 916,78-73 902,03 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -27 902,00-65 000,00 TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 076 943,32 425 916,78-73 902,03 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -692 777,07-280 000,00-63 949,97 Rahoitusosuudet investointimenoihin 37 500,00 28 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 28 671,00 65 000,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -626 606,07-187 000,00-63 949,97 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 450 337,25 238 916,78-137 852,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET -824 122,00-486 000,00-219 236,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 314 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -824 122,00-800 000,00-219 236,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 649 209,79-389 830,53 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos 308 641,22 61 938,48 Korottomien velkojen muutos 340 568,57-451 769,01 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -174 912,21-486 000,00-609 066,53 RAHAVAROJEN MUUTOS 275 425,04-247 083,22-746 918,53 RAHAVAROJEN MUUTOS 275 425,04-746 918,53 Rahavarat kauden lopussa 993 521,08 246 602,55 Rahavarat 1.1. 718 096,04 993 521,08 [2]

Käyttötalous 1000131 KÄYTTÖTALOUS TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 2 356 877,08 2 070 800,00 752 617,32 36,3 5,7 1 318 182,68 TOIMINTAKULUT -19 617 186,07-19 730 743,22-6 810 442,12 34,5 1,6-12 920 301,10 TOIMINTAKATE -17 260 308,99-17 659 943,22-6 057 824,80 34,3 1,1-11 602 118,42 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE -17 260 308,99-17 659 943,22-6 057 828,26 34,3 1,1-11 602 114,96 POISTOT JA ARVONALEN -538 826,35-539 023,14-173 683,95 32,2-4,4-365 339,19 TILIKAUDEN TULOS -17 799 135,34-18 198 966,36-6 231 512,21 34,2 1,0-11 967 454,15 TULOSLASKELMA -17 799 135,34-18 198 966,36-6 231 512,21 34,2 1,0-11 967 454,15 KUNNAN TULOSLASKELMA -17 799 135,34-18 198 966,36-6 231 512,21 34,2 1,0-11 967 454,15 Keskusvaalilautakunta Vaalien toimittamiseen liittyvät palkkiot maksetaan heinäkuussa. Oikeusministeriön maksama korvaus vaalien toimittamisesta maksetaan elokuussa. 10001310 Keskusvaalilautakunta TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 4 481,00 4 300,00 4 300,00 TOIMINTAKULUT -6 934,50-6 270,16-3 687,51 58,8 404,6-2 582,65 TOIMINTAKATE -2 453,50-1 970,16-3 687,51 187,2 404,6 1 717,35 VUOSIKATE -2 453,50-1 970,16-3 687,51 187,2 404,6 1 717,35 TILIKAUDEN TULOS -2 453,50-1 970,16-3 687,51 187,2 404,6 1 717,35 TULOSLASKELMA -2 453,50-1 970,16-3 687,51 187,2 404,6 1 717,35 KUNNAN TULOSLASKELMA -2 453,50-1 970,16-3 687,51 187,2 404,6 1 717,35 Kunnanvaltuusto 10001311 Kunnanvaltuusto TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTAKULUT -19 629,94-21 350,00-5 980,56 28,0 51,2-15 369,44 TOIMINTAKATE -19 629,94-21 350,00-5 980,56 28,0 51,2-15 369,44 VUOSIKATE -19 629,94-21 350,00-5 980,56 28,0 51,2-15 369,44 TILIKAUDEN TULOS -19 629,94-21 350,00-5 980,56 28,0 51,2-15 369,44 TULOSLASKELMA -19 629,94-21 350,00-5 980,56 28,0 51,2-15 369,44 KUNNAN TULOSLASKELMA -19 629,94-21 350,00-5 980,56 28,0 51,2-15 369,44 [3]

Tarkastuslautakunta 10001312 Tarkastuslautakunta TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTAKULUT -11 038,19-15 887,39-3 480,28 21,9-14,8-12 407,11 TOIMINTAKATE -11 038,19-15 887,39-3 480,28 21,9-14,8-12 407,11 VUOSIKATE -11 038,19-15 887,39-3 480,28 21,9-14,8-12 407,11 TILIKAUDEN TULOS -11 038,19-15 887,39-3 480,28 21,9-14,8-12 407,11 TULOSLASKELMA -11 038,19-15 887,39-3 480,28 21,9-14,8-12 407,11 KUNNAN TULOSLASKELMA -11 038,19-15 887,39-3 480,28 21,9-14,8-12 407,11 Kunnanhallitus 10001313 Kunnanhallitus TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 301 175,47 145 690,00 49 039,46 33,7-43,6 96 650,54 TOIMINTAKULUT -12 914 428,43-13 308 619,15-4 410 478,97 33,1-0,7-8 898 140,18 TOIMINTAKATE -12 613 252,96-13 162 929,15-4 361 439,51 33,1 0,2-8 801 489,64 VUOSIKATE -12 613 252,96-13 162 929,15-4 361 439,51 33,1 0,2-8 801 489,64 TILIKAUDEN TULOS -12 613 252,96-13 162 929,15-4 361 439,51 33,1 0,2-8 801 489,64 TULOSLASKELMA -12 613 252,96-13 162 929,15-4 361 439,51 33,1 0,2-8 801 489,64 KUNNAN TULOSLASKELMA -12 613 252,96-13 162 929,15-4 361 439,51 33,1 0,2-8 801 489,64 (sis. kunnanhallituksen (+maakuntahallinnon), hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja matkailutoimen, aluekehitysrahan sekä työllistämisen) 100013131 Kunnanhallitus TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 657,32 150,00 52,19 34,8-73,4 97,81 TOIMINTAKULUT -11 481 891,27-12 096 535,04-4 018 572,51 33,2 0,3-8 077 962,53 TOIMINTAKATE -11 481 233,95-12 096 385,04-4 018 520,32 33,2 0,3-8 077 864,72 VUOSIKATE -11 481 233,95-12 096 385,04-4 018 520,32 33,2 0,3-8 077 864,72 TILIKAUDEN TULOS -11 481 233,95-12 096 385,04-4 018 520,32 33,2 0,3-8 077 864,72 TULOSLASKELMA -11 481 233,95-12 096 385,04-4 018 520,32 33,2 0,3-8 077 864,72 KUNNAN TULOSLASKELMA -11 481 233,95-12 096 385,04-4 018 520,32 33,2 0,3-8 077 864,72 (sis. kunnanhallituksen ja maakuntahallinnon) Hallintopalvelut [4]

100013132 Hallintopalvelut TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 7 541,34 4 000,00 3 435,70 85,9 193,9 564,30 TOIMINTAKULUT -207 119,72-212 145,46-60 019,83 28,3-2,0-152 125,63 TOIMINTAKATE -199 578,38-208 145,46-56 584,13 27,2-5,8-151 561,33 VUOSIKATE -199 578,38-208 145,46-56 584,13 27,2-5,8-151 561,33 TILIKAUDEN TULOS -199 578,38-208 145,46-56 584,13 27,2-5,8-151 561,33 TULOSLASKELMA -199 578,38-208 145,46-56 584,13 27,2-5,8-151 561,33 KUNNAN TULOSLASKELMA -199 578,38-208 145,46-56 584,13 27,2-5,8-151 561,33 Henkilöstöpalvelut 100013133 Henkilöstöpalvelut TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 22 028,79 20 500,00 2 143,60 10,5 1,5 18 356,40 TOIMINTAKULUT -585 306,89-411 149,66-130 676,62 31,8-4,5-280 473,04 TOIMINTAKATE -563 278,10-390 649,66-128 533,02 32,9-4,5-262 116,64 VUOSIKATE -563 278,10-390 649,66-128 533,02 32,9-4,5-262 116,64 TILIKAUDEN TULOS -563 278,10-390 649,66-128 533,02 32,9-4,5-262 116,64 TULOSLASKELMA -563 278,10-390 649,66-128 533,02 32,9-4,5-262 116,64 KUNNAN TULOSLASKELMA -563 278,10-390 649,66-128 533,02 32,9-4,5-262 116,64 Elinkeino- ja matkailutoimi 100013134 Elinkeino- ja matkailutoimi TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 40 545,45 40 500,00 40 500,00 TOIMINTAKULUT -131 568,74-142 503,89-38 605,54 27,1 14,4-103 898,35 TOIMINTAKATE -91 023,29-102 003,89-38 605,54 37,8 14,4-63 398,35 VUOSIKATE -91 023,29-102 003,89-38 605,54 37,8 14,4-63 398,35 TILIKAUDEN TULOS -91 023,29-102 003,89-38 605,54 37,8 14,4-63 398,35 TULOSLASKELMA -91 023,29-102 003,89-38 605,54 37,8 14,4-63 398,35 KUNNAN TULOSLASKELMA -91 023,29-102 003,89-38 605,54 37,8 14,4-63 398,35 Aluekehitysraha [5]

100013135 Aluekehitysraha TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 106 479,45-100,0 TOIMINTAKULUT -117 643,30-72 560,00-41 161,68 56,7-64,4-31 398,32 TOIMINTAKATE -11 163,85-72 560,00-41 161,68 56,7-42,7-31 398,32 VUOSIKATE -11 163,85-72 560,00-41 161,68 56,7-42,7-31 398,32 TILIKAUDEN TULOS -11 163,85-72 560,00-41 161,68 56,7-42,7-31 398,32 TULOSLASKELMA -11 163,85-72 560,00-41 161,68 56,7-42,7-31 398,32 KUNNAN TULOSLASKELMA -11 163,85-72 560,00-41 161,68 56,7-42,7-31 398,32 Työllistäminen On toteutunut muilta osilta suunnitelman mukaisesti, mutta Kelalle maksettavasta, työmarkkinatukeen varatusta 70 000 euron määrärahasta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 40 000 euroa. Määräraha ylittynee loppuvuodesta, mikäli työllisyyskehitys jatkuu alkuvuoden kaltaisena. 100013136 Työllistäminen TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 122 409,25 80 540,00 43 407,97 53,9 9,2 37 132,03 TOIMINTAKULUT -331 338,62-317 715,10-118 145,79 37,2 38,7-199 569,31 TOIMINTAKATE -208 929,37-237 175,10-74 737,82 31,5 64,6-162 437,28 VUOSIKATE -208 929,37-237 175,10-74 737,82 31,5 64,6-162 437,28 TILIKAUDEN TULOS -208 929,37-237 175,10-74 737,82 31,5 64,6-162 437,28 TULOSLASKELMA -208 929,37-237 175,10-74 737,82 31,5 64,6-162 437,28 KUNNAN TULOSLASKELMA -208 929,37-237 175,10-74 737,82 31,5 64,6-162 437,28 Maa- ja metsätalous 100013140 Maaseututoimi TOIMINTATUOTOT 1 513,87 TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTAKULUT -59 559,89-56 010,00-3 297,00 5,9-14,4-52 713,00 TOIMINTAKATE -58 046,02-56 010,00-3 297,00 5,9-14,4-52 713,00 VUOSIKATE -58 046,02-56 010,00-3 297,00 5,9-14,4-52 713,00 TILIKAUDEN TULOS -58 046,02-56 010,00-3 297,00 5,9-14,4-52 713,00 TULOSLASKELMA -58 046,02-56 010,00-3 297,00 5,9-14,4-52 713,00 KUNNAN TULOSLASKELMA -58 046,02-56 010,00-3 297,00 5,9-14,4-52 713,00 [6]

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. 10001340 Sivistyslautakunta TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 245 945,81 235 450,00 171 114,16 72,7 35,0 64 335,84 TOIMINTAKULUT -3 176 992,66-3 205 679,41-1 035 351,04 32,3 1,5-2 170 328,37 TOIMINTAKATE -2 931 046,85-2 970 229,41-864 236,88 29,1-3,3-2 105 992,53 VUOSIKATE -2 931 046,85-2 970 229,41-864 236,88 29,1-3,3-2 105 992,53 Suunnitelman mukaise -31 951,37-33 782,10-11 271,09 33,4 6,4-22 511,01 POISTOT JA ARVONALEN -31 951,37-33 782,10-11 271,09 33,4 6,4-22 511,01 TILIKAUDEN TULOS -2 962 998,22-3 004 011,51-875 507,97 29,1-3,1-2 128 503,54 TULOSLASKELMA -2 962 998,22-3 004 011,51-875 507,97 29,1-3,1-2 128 503,54 KUNNAN TULOSLASKELMA -2 962 998,22-3 004 011,51-875 507,97 29,1-3,1-2 128 503,54 Sivistyspalvelut - hallinto Sivistyspalvelut hallinto talousarvio on toteutunut suunnitellusti. 100013401 Sivistyspalvelut TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 360,95 20,00 X -92,3-20,00 TOIMINTAKULUT -92 699,51-97 550,95-30 096,68 30,9-1,2-67 454,27 TOIMINTAKATE -92 338,56-97 550,95-30 076,68 30,8-0,5-67 474,27 VUOSIKATE -92 338,56-97 550,95-30 076,68 30,8-0,5-67 474,27 TILIKAUDEN TULOS -92 338,56-97 550,95-30 076,68 30,8-0,5-67 474,27 TULOSLASKELMA -92 338,56-97 550,95-30 076,68 30,8-0,5-67 474,27 KUNNAN TULOSLASKELMA -92 338,56-97 550,95-30 076,68 30,8-0,5-67 474,27 Päivähoito Päivähoidon talousarvio on toteutunut suunnitellusti. 100013402 Päivähoito TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 47 334,70 50 600,00 14 903,50 29,5-4,1 35 696,50 TOIMINTAKULUT -716 402,11-738 569,26-235 491,17 31,9-2,1-503 078,09 TOIMINTAKATE -669 067,41-687 969,26-220 587,67 32,1-1,9-467 381,59 VUOSIKATE -669 067,41-687 969,26-220 587,67 32,1-1,9-467 381,59 TILIKAUDEN TULOS -669 067,41-687 969,26-220 587,67 32,1-1,9-467 381,59 TULOSLASKELMA -669 067,41-687 969,26-220 587,67 32,1-1,9-467 381,59 KUNNAN TULOSLASKELMA -669 067,41-687 969,26-220 587,67 32,1-1,9-467 381,59 Perusopetus Perusopetuksen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. [7]

Perusopetuksen projekteihin on saatu avustuksia arvioitua enemmän. Aineet ja tarvikkeet alle suunnitellun, koska tulevan lukuvuoden kirja- ja koulutarvikehankinnat laskutetaan touko-kesäkuun aikana. 100013403 Perusopetus TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 149 055,78 127 800,00 110 636,45 86,6 35,7 17 163,55 TOIMINTAKULUT -2 009 035,38-1 989 935,15-627 650,82 31,5 2,3-1 362 284,33 TOIMINTAKATE -1 859 979,60-1 862 135,15-517 014,37 27,8-2,9-1 345 120,78 VUOSIKATE -1 859 979,60-1 862 135,15-517 014,37 27,8-2,9-1 345 120,78 Suunnitelman mukaise -31 782,10-31 782,10-10 594,03 33,3 0,0-21 188,07 POISTOT JA ARVONALEN -31 782,10-31 782,10-10 594,03 33,3 0,0-21 188,07 TILIKAUDEN TULOS -1 891 761,70-1 893 917,25-527 608,40 27,9-2,8-1 366 308,85 TULOSLASKELMA -1 891 761,70-1 893 917,25-527 608,40 27,9-2,8-1 366 308,85 KUNNAN TULOSLASKELMA -1 891 761,70-1 893 917,25-527 608,40 27,9-2,8-1 366 308,85 Kansalaisopisto Kansalaisopiston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan luonteesta johtuen kulujen jakaminen tasaisesti koko kalenteri vuodelle ei anna oikeaa kuvaa määrärahojen käytöstä. Syyslukukauden ohjelma suunnitellaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteessa. 100013404 Kansalaisopisto TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 16 443,46 10 000,00 8 063,00 80,6-8,3 1 937,00 TOIMINTAKULUT -130 993,41-127 560,37-58 383,61 45,8 10,7-69 176,76 TOIMINTAKATE -114 549,95-117 560,37-50 320,61 42,8 14,5-67 239,76 VUOSIKATE -114 549,95-117 560,37-50 320,61 42,8 14,5-67 239,76 TILIKAUDEN TULOS -114 549,95-117 560,37-50 320,61 42,8 14,5-67 239,76 TULOSLASKELMA -114 549,95-117 560,37-50 320,61 42,8 14,5-67 239,76 KUNNAN TULOSLASKELMA -114 549,95-117 560,37-50 320,61 42,8 14,5-67 239,76 Kirjasto Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kirjallisuus, lehdet määräraha käytetty, lehtitilausmaksut erääntyvät alkuvuodesta. [8]

100013405 Kirjasto TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 1 694,41 1 500,00 4 912,24 327,5 775,3-3 412,24 TOIMINTAKULUT -114 245,03-116 141,16-45 899,62 39,5-5,5-70 241,54 TOIMINTAKATE -112 550,62-114 641,16-40 987,38 35,8-14,6-73 653,78 VUOSIKATE -112 550,62-114 641,16-40 987,38 35,8-14,6-73 653,78 Suunnitelman mukaise -169,27-2 000,00-677,06 33,9 X -1 322,94 POISTOT JA ARVONALEN -169,27-2 000,00-677,06 33,9 X -1 322,94 TILIKAUDEN TULOS -112 719,89-116 641,16-41 664,44 35,7-13,2-74 976,72 TULOSLASKELMA -112 719,89-116 641,16-41 664,44 35,7-13,2-74 976,72 KUNNAN TULOSLASKELMA -112 719,89-116 641,16-41 664,44 35,7-13,2-74 976,72 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden talousarvio on toteutunut suunnitellusti. 100013406 Kulttuuripalvelut TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 798,13 550,00 550,00 TOIMINTAKULUT -30 961,74-35 087,84-9 670,29 27,6 7,5-25 417,55 TOIMINTAKATE -30 163,61-34 537,84-9 670,29 28,0 7,5-24 867,55 VUOSIKATE -30 163,61-34 537,84-9 670,29 28,0 7,5-24 867,55 TILIKAUDEN TULOS -30 163,61-34 537,84-9 670,29 28,0 7,5-24 867,55 TULOSLASKELMA -30 163,61-34 537,84-9 670,29 28,0 7,5-24 867,55 KUNNAN TULOSLASKELMA -30 163,61-34 537,84-9 670,29 28,0 7,5-24 867,55 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden talousarvio on toteutunut nuorisotoimen osalta suunnitellusti. Vuodelta siirretty avustus etsivä nuorisotyö toimintaan vääristää tuloslaskelmaa. Liikuntatoimen osalta on kuntosalitoiminnan alkamisesta johtuen tarvikkeiden hankinta hieman yli arvion samoin kuntosalitulot yli arvion. 100013407 Vapaa-aikapalvelut TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 30 258,38 45 000,00 32 578,97 72,4 62,9 12 421,03 TOIMINTAKULUT -82 655,48-100 834,68-28 158,85 27,9 12,7-72 675,83 TOIMINTAKATE -52 397,10-55 834,68 4 420,12-7,9-188,5-60 254,80 VUOSIKATE -52 397,10-55 834,68 4 420,12-7,9-188,5-60 254,80 TILIKAUDEN TULOS -52 397,10-55 834,68 4 420,12-7,9-188,5-60 254,80 TULOSLASKELMA -52 397,10-55 834,68 4 420,12-7,9-188,5-60 254,80 KUNNAN TULOSLASKELMA -52 397,10-55 834,68 4 420,12-7,9-188,5-60 254,80 Ympäristölautakunta Toteutuu kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Jotkut menokohdat ylittyvät ja toiset menokohdat alittuvat verrattuna talousarvioon. [9]

10001350 Ympäristölautakunta TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 1 805 274,80 1 685 360,00 532 463,70 31,6 6,8 1 152 896,30 TOIMINTAKULUT -3 488 162,35-3 172 937,11-1 351 463,76 42,6 9,7-1 821 473,35 TOIMINTAKATE -1 682 887,55-1 487 577,11-819 000,06 55,1 11,6-668 577,05 MUUT RAHOITUSKULUT -3,46 X X 3,46 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE -1 682 887,55-1 487 577,11-819 003,52 55,1 11,6-668 573,59 Suunnitelman mukaise -506 874,98-505 241,04-162 412,86 32,1-5,1-342 828,18 POISTOT JA ARVONALEN -506 874,98-505 241,04-162 412,86 32,1-5,1-342 828,18 TILIKAUDEN TULOS -2 189 762,53-1 992 818,15-981 416,38 49,2 8,4-1 011 401,77 TULOSLASKELMA -2 189 762,53-1 992 818,15-981 416,38 49,2 8,4-1 011 401,77 KUNNAN TULOSLASKELMA -2 189 762,53-1 992 818,15-981 416,38 49,2 8,4-1 011 401,77 Tekninen- ja valvontatoimi Toteutuu suunnitelman mukaisesti. 100013501 Tekninen- ja valvontatoimi TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 26 930,08 11 500,00 4 418,44 38,4 353,2 7 081,56 TOIMINTAKULUT -165 587,27-150 077,16-40 543,70 27,0-29,3-109 533,46 TOIMINTAKATE -138 657,19-138 577,16-36 125,26 26,1-35,9-102 451,90 VUOSIKATE -138 657,19-138 577,16-36 125,26 26,1-35,9-102 451,90 TILIKAUDEN TULOS -138 657,19-138 577,16-36 125,26 26,1-35,9-102 451,90 TULOSLASKELMA -138 657,19-138 577,16-36 125,26 26,1-35,9-102 451,90 KUNNAN TULOSLASKELMA -138 657,19-138 577,16-36 125,26 26,1-35,9-102 451,90 Valvonta, kaavoitus ja mittaus Toimintatuotot ylittyvät ja toimintakulut alittuvat. 100013502 Valvonta, kaavoitus ja mittaus TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 33 703,67 20 000,00 24 109,00 120,5 333,1-4 109,00 TOIMINTAKULUT -331 843,94-337 663,76-95 109,06 28,2-1,0-242 554,70 TOIMINTAKATE -298 140,27-317 663,76-71 000,06 22,4-21,6-246 663,70 VUOSIKATE -298 140,27-317 663,76-71 000,06 22,4-21,6-246 663,70 TILIKAUDEN TULOS -298 140,27-317 663,76-71 000,06 22,4-21,6-246 663,70 TULOSLASKELMA -298 140,27-317 663,76-71 000,06 22,4-21,6-246 663,70 KUNNAN TULOSLASKELMA -298 140,27-317 663,76-71 000,06 22,4-21,6-246 663,70 [10]

Liikenneväylät Toimintamenot ovat keväällä etupainotteisia, johtuen aurauksista ja liukkauden torjunnasta yms. talvikunnossapitotöistä, joihin kuluvana vuonna on pitänyt panostaa edellisiä vuosia enemmän. Jos on mahdollista, kesäkunnossapidossa pyritään kompensoimaan talven kunnossapidon kustannuksia. Toimintatuotot toteutuvat vuoden lopussa, Kun Ristijärven kunnan osuudet laskutetaan Roukajärven, Kokkovaaran ja Seitenoikean yksityisteiden kunnossapidosta. Tieyksiköistä saatavat tulot toteutuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. 100013503 Liikenneväylät TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 46 078,17 20 000,00 20 000,00 TOIMINTAKULUT -298 201,57-287 264,68-169 327,17 58,9 93,0-117 937,51 TOIMINTAKATE -252 123,40-267 264,68-169 327,17 63,4 93,0-97 937,51 VUOSIKATE -252 123,40-267 264,68-169 327,17 63,4 93,0-97 937,51 Suunnitelman mukaise -32 868,44-35 818,98-10 902,55 30,4-0,8-24 916,43 POISTOT JA ARVONALEN -32 868,44-35 818,98-10 902,55 30,4-0,8-24 916,43 TILIKAUDEN TULOS -284 991,84-303 083,66-180 229,72 59,5 82,6-122 853,94 TULOSLASKELMA -284 991,84-303 083,66-180 229,72 59,5 82,6-122 853,94 KUNNAN TULOSLASKELMA -284 991,84-303 083,66-180 229,72 59,5 82,6-122 853,94 Liikuntapaikat ja yleiset alueet Toimintakulut ovat etupainotteisia. Toimintatuotot ovat takapainotteisia. Tuotot toteutuvat myöhemmin, kun laskutetaan tontinvuokrat ja saadaan metsänmyyntituloja. Toimintakuluja on kasvattanut runsasluminen talvi. Talvikunnossapidon kustannuksia pyritään kompensoimaan mahdollisuuksien mukaan kesäkunnossapidon kustannuksista. 100013504 Liikuntapaikat ja yleiset alueet TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 199 910,25 221 650,00 20 527,89 9,3 55,0 201 122,11 TOIMINTAKULUT -213 371,61-184 130,61-119 835,40 65,1 63,5-64 295,21 TOIMINTAKATE -13 461,36 37 519,39-99 307,51-264,7 65,3 136 826,90 VUOSIKATE -13 461,36 37 519,39-99 307,51-264,7 65,3 136 826,90 Suunnitelman mukaise -58 754,05-53 326,30-17 062,81 32,0-15,0-36 263,49 POISTOT JA ARVONALEN -58 754,05-53 326,30-17 062,81 32,0-15,0-36 263,49 TILIKAUDEN TULOS -72 215,41-15 806,91-116 370,32 736,2 45,2 100 563,41 TULOSLASKELMA -72 215,41-15 806,91-116 370,32 736,2 45,2 100 563,41 KUNNAN TULOSLASKELMA -72 215,41-15 806,91-116 370,32 736,2 45,2 100 563,41 Kiinteistöt Toteutuu talousarvion mukaisesti. [11]

100013505 Kiinteistöt TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 842 813,85 839 080,00 281 925,64 33,6 0,5 557 154,36 TOIMINTAKULUT -1 329 908,75-1 065 899,54-515 459,20 48,4-1,5-550 440,34 TOIMINTAKATE -487 094,90-226 819,54-233 533,56 103,0-3,9 6 714,02 MUUT RAHOITUSKULUT -3,46 X X 3,46 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE -487 094,90-226 819,54-233 537,02 103,0-3,9 6 717,48 Suunnitelman mukaise -388 255,73-390 931,15-125 448,58 32,1-4,3-265 482,57 POISTOT JA ARVONALEN -388 255,73-390 931,15-125 448,58 32,1-4,3-265 482,57 TILIKAUDEN TULOS -875 350,63-617 750,69-358 985,60 58,1-4,0-258 765,09 TULOSLASKELMA -875 350,63-617 750,69-358 985,60 58,1-4,0-258 765,09 KUNNAN TULOSLASKELMA -875 350,63-617 750,69-358 985,60 58,1-4,0-258 765,09 Konevarikko Toimintakulut ylittyvät koneremonttien ja mm. lakisääteisen kuorma-auton nosturitarkastuksen vuoksi. Konetaksojen nostamiseen on paineita. 100013507 Konevarikko TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 102 490,36 40 000,00 14 838,42 37,1-45,5 25 161,58 TOIMINTAKULUT -252 652,54-173 180,48-96 879,79 55,9 18,3-76 300,69 TOIMINTAKATE -150 162,18-133 180,48-82 041,37 61,6 50,2-51 139,11 VUOSIKATE -150 162,18-133 180,48-82 041,37 61,6 50,2-51 139,11 Suunnitelman mukaise -22 775,56-20 943,41-7 591,85 36,2 0,0-13 351,56 POISTOT JA ARVONALEN -22 775,56-20 943,41-7 591,85 36,2 0,0-13 351,56 TILIKAUDEN TULOS -172 937,74-154 123,89-89 633,22 58,2 44,1-64 490,67 TULOSLASKELMA -172 937,74-154 123,89-89 633,22 58,2 44,1-64 490,67 KUNNAN TULOSLASKELMA -172 937,74-154 123,89-89 633,22 58,2 44,1-64 490,67 Ruoka- ja siivoushuolto Toteutuu talousarvion mukaisesti. 100013508 Ruoka- ja siivoushuolto TA ten 1-4. 1-4. /TA TA - TOIMINTATUOTOT 553 348,42 533 130,00 186 644,31 35,0 9,3 346 485,69 TOIMINTAKULUT -896 596,67-974 720,88-314 309,44 32,2 0,5-660 411,44 TOIMINTAKATE -343 248,25-441 590,88-127 665,13 28,9-10,0-313 925,75 VUOSIKATE -343 248,25-441 590,88-127 665,13 28,9-10,0-313 925,75 Suunnitelman mukaise -4 221,20-4 221,20-1 407,07 33,3 0,0-2 814,13 POISTOT JA ARVONALEN -4 221,20-4 221,20-1 407,07 33,3 0,0-2 814,13 TILIKAUDEN TULOS -347 469,45-445 812,08-129 072,20 29,0-9,9-316 739,88 TULOSLASKELMA -347 469,45-445 812,08-129 072,20 29,0-9,9-316 739,88 KUNNAN TULOSLASKELMA -347 469,45-445 812,08-129 072,20 29,0-9,9-316 739,88 [12]