TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 Julkaisuvapaa 30.3.2015 Yleiset kehityspiirteet ja toimintojen kehittäminen Tornion kaupungin väkiluku oli 31.12.2015 yhteensä 22 193 henkilöä (-129 henkilöä). Väestön vähenemiseen vaikutti ennen kaikkea nettomuuttotappio kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Vuonna 2015 luonnollinen väestönlisäys oli Torniossa hieman edellistä vuotta suurempi, kun syntyneiden määrä kasvoi ja kuolleisuus hieman pieneni. Elinkeinoelämässä oli vuonna 2015 useita myönteisiä piirteitä. Tornion Röyttän LNGterminaalin rakentaminen käynnistyi kesällä ja joulukuussa varmistui Lapin Kullan teollisuusalueelle pitkään kaavailun elämyspuiston toteutuminen. Alueelle sijoittuu useita toimijoita mm. sisäaktiviteettipuisto sekä ravintola. Merkittävä matkailullinen hanke liittyi Torandaan, jossa palveluiden ja toimintojen kehittäminen jatkui koko vuoden ajan. Kaupan alalla Kromitien liittymään sijoittuva Motonet eteni rakennusvaiheeseen. Lisäksi Rajalla -kauppakeskukseen varmistui vuoden aikana useita pienempiä liikkeitä sekä suurimpana toimijoina Anttilan tavaratalo ja BioREx elokuvateatteri. Elinkeinojen murros on jatkunut edelleen, sillä elokuussa Lappli-talot ilmoitti sulkevansa Tornion Laivaniemen talotehtaan syksyn kuluessa ja siirtävän tuotannon kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaalle Pyhännälle. Enimmillään Tornion tehtaan vähennystarpeeksi ilmoitettiin 41 työntekijää. Syyskuussa Nanso ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut ja harkitsevansa Tornion ja Nokian tuotantoyksiköiden lakkauttamista. Joulukuun alussa Nanso ilmoitti lopettavansa Nokian tehtaan, mutta Tornion tehtaan kohtalo siirtyi vuoden 2016 puolelle. Nanso tiedotti 21.3.2016 lopettavansa Tornion tehtaan syksyllä 2016, mikä johtaa 104 henkilön työsuhteen päättymiseen Torniossa. Tornion työllisyystilanne jatkui haastavana ja työttömyysaste oli Torniossa joulukuun lopussa 2015 17,5 %, kun se koko maassa oli 14,4 %. Työttömyys vähentyi 0,2% edellisestä vuodesta. Työttömyyden rakenne on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia asemakaavoja valmistui Torniossa vuoden 2015 aikana neljä kappaletta. Rakentamisen volyymin osalta vuosi 2015 oli parempi kuin edellisvuosi. Vuotuinen asuntotuotanto laski hieman Torniossa 2015 edellisvuoteen verrattuna (2015: 79 kpl, 2014: 86 kpl). Käytännössä vuoden 2015 asuntotuotanto tarkoittaa, että 26 uuden yksittäisomakotitalon lisäksi rakennusluvan sai kaksi uutta asuinkerrostaloa.
Kuntalaisten valinnanvapauden lisäämiseksi hyvinvointipalveluissa otettiin käyttöön palveluseteli useissa palveluissa (kotihoito, henkilökohtainen apu, dialyysihoito ja diabeetikkojen jalkojen hoito). Ikäihmisten palvelurakenteen muutostyötä jatkettiin edelleen muuttamalla painopistelauetta ennaltaehkäiseviin ja avohuollon palveluihin. Alue- ja seutuyhteistyö Seudullisista palveluista valmistettavana oli vuonna 2015 Kemi-Tornio alueen joukkoliikenteen kunnallisen viranomaisen toiminnan organisointi. Seutukunnan kuntien kesken laadittiin sopimus, jonka mukaan Lapin ELY-keskukselta siirtyneet kunnalliset joukkoliikenneviranomaistehtävät hoidetaan isäntäkuntamallilla vuoden 2016 alusta lukien. Tornion kaupungin alaisuudessa olevan ympäristöterveysjaoston toimialaa päätettiin laajentaa ko. viranomaistehtäviin ja jaoston nimi muutettiin ympäristöterveysja joukkoliikennejaostoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 ( 63) kokouksessaan jaoston uuden johtosäännön. Tornio oli yhtenä omistajakuntana mukana Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnassa koko vuoden ajan, sekä teki ammattikorkeakoulun kanssa hankeyhteistyötä. Vuoden lopussa 2015 nousi esille Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston suunnasta ajatus tiivistää yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä maakunnassa uusien omistusjärjestelyiden kautta. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2016 puolella. Meri-Lapin erityinen kuntajakoselvitys toimitettiin 1.8. -12.12.2014. Kuntajakoselvittäjät päättivät esittää Kemin, Keminmaan ja Simon kunnille uuden kunnan perustamista ja yhdistämistä 1.1.2017 alkaen. Tornion kaupunginvaltuusto merkitsi selvitysmiesten esityksen tiedoksi 26.1.2015 9. Lappian osalta vuonna 2015 varjosti koulutuskuntayhtymän säästöpaineet, jotka johtuvat mm. koulutuspaikkojen ja valtion rahoituksen leikkaamisesta. Vuosille 2014 2016 kohdentuvat leikkaukset, tarkoittavat Lappian osalta 365 koulutuspaikan vähentämistä ja arviolta 6,5 miljoonan säästötarvetta. Koulutuskuntayhtymän säästösuunnitelmat johtivat Kolarin sekä Keminmaan kuntien suunnitelmiin erota Lappiasta. Sivistyspalveluissa seutuyhteistyö jatkui uuden opetussuunnitelmatyön puitteissa. Syksyllä 2016 alakouluilla käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä Tornion, Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Simon kanssa. Vuonna 2015 sovittiin yhteiset seudulliset linjauksen koskien lähinnä tuntijakoa, arvostelua ja teknisiä seikkoja, kuten yhteisiä todistuspohjia.
Rajayhteistyö toimi vuonna 2015 useilla kansainvälisillä foorumeilla edellisten vuosien tapaan (mm. Perämerenkaari, Tornionlaakson neuvosto). Tornio Haparanda rajayhteistyössä keskeisin toiminnallinen kehittämistavoite saavutettiin, kun vuonn 2000 edellisen kerran hyväksytty rajayhteistyön pääsopimus saatiin uudistettua. Uudistuksen yhteydessä Provinssin organisaatiota selkeytettiin ja tarkennettiin. Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi pääsopimuksen 15.6.2015 43 ja pääsopimukseen oleellisesti liittyvä lähivuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin Tornion kaupunginvaltuustossa 14.12.2015 75. Tornion kaupungin henkilöstö Henkilöstön määrä on arvioitu vuosittain 31.12. tilanteen mukaan. Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015 oli 1 411, josta vakinaisia oli 1 026. Vakinaisten määrä oli vähentynyt 16 henkilöllä, kokonaismäärän vähentyessä 19 henkilöllä. Kokonaishenkilöstömäärä laski 2 henkilöllä keskushallinnossa, hyvinvointipalveluissa laski 3 henkilöllä, Sivistyspalveluissa kokonaishenkilöstömäärä kasvoi 10 henkilöllä ja teknisessä keskuksessa laski 10 henkilöllä. Työllistettyjä oli vuoden vaihteessa 25, jossa vähennystä edellisvuoden tilanteeseen oli 14 Lähes kaikki työllisyysmäärärahat kohdennetiin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin pitkäaikaistyöttömien eli heidän työttömyytensä on kestänyt yli 3 vuotta. Henkilötyövuosien laskentatapa on muuttunut vuoden 2013 alusta lukien. Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrä oli 1 296,5 vuotta ja vuonna 2015 henkilötyövuodet olivat 1 317,6 työvuotta. Henkilötyövuosien määrä kasvoi 21,1, joka johtuu pääasiassa vuoden aikana työllisyysvaroin palkatusta henkilöstöstä. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli 50,9 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana vuodesta 2009 lukien. Koko henkilökunnan keski-ikä oli 47,7 vuotta. Talouden toteutuminen 2015 Tilinpäätös 2015 toteutui kokonaisuutena talousarviota huonompana johtuen mm. erikoissairaanhoidon menojen kasvusta 1,4 milj. eurolla talousarvioon nähden sekä verotulojen 0,6 milj. euron vähenemisestä. Käyttötalouden osalta toimintakate oli 0,58 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa. Hyvinvointipalvelujen nettomenoissa oli ylitystä 2,3 milj. euroa. Teknisten palvelujen, sivistyspalvelujen ja keskushallintopalvelujen osalta onnistuttiin talousarviota paremmin.
Suurimmat ylitykset kohdistuivat hyvinvointipalveluissa erikoissairaanhoidon menojen ylitykseen 1,4milj. euroa Käyttötaloudessa ulkoisia toimintatuloja kertyi 18,9 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 1 115 789 eurolla ja oli 0,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Toimintamenoja kertyi vuonna 2015 yhteensä 134 milj. euroa, mikä oli 1,7 milj. euroa talousarviota ja 2,26 milj. euroa (1,7 %) edellisvuotta enemmän. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 45,5 milj. euroa, joka alitti 201 328 eurolla talousarvion ja oli 0,3 milj. euroa (0,7 %) edellisvuotta enemmän. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat edellisvuoden 27,4 milj. eurosta 28,0 milj. euroon. Lisäystä oli 2,0 % ja ylitti talousarvion 1,4 milj. eurolla. Verotuloja saatiin yhteensä 79,4 milj. euroa eli 3 578 e/as (lisäystä edelliseen vuoteen 90 euroa). Yhteisöverotulot olivat 3 milj. euroa, lisäystä talousarvioon 0,6 milj. euroa. Kiinteistöverot olivat 4,9 milj. euroa, vähennystä talousarvioon 1 943 405 euroa. Valtionosuuksia kaupunki sai 37,5 milj. euroa (lisäystä edelliseen vuoteen 0,3 milj. euroa eli 0,8 %). Verorahoitus oli yhteensä 116,0 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2015 veroprosentti on 20,50%. Vuoden 2015 vuosikate on 1,5 milj. euroa positiivinen eli 66 euroa/asukas (v. 2014 vuosikate oli 1,7 milj. euroa ja 76 e/as). Tilikauden tulos on 3,95 milj. euroa negatiivinen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämä on 3,91 milj. euroa. Tämän jälkeen taseeseen kertyy ylijäämää 10,0 milj. euroa. Tornion kaupungin lainakanta vuoden 2015 tilinpäätöksessä on 56,3 milj. euroa, mikä on 2 538 euroa/asukas (ed. vuonna 50,0 milj. euroa ja 2 217 e/as). Vuoden 2015 lainakanta on Torniossa kuntien keskimääräistä lainakantaa 2 793 e/asukas 255 e/asukas pienempi. Kuntakonsernin lainakanta on vuoden 2015 tilinpäätöksessä 5 001 euroa/asukas (v. 2014 oli 4739 e/as). Investointien toteutuminen 2015 Tornion kaupungin investointien menot olivat 6,98 milj. euroa, tulot olivat 2,4 milj. euroa, netto 6,7 milj. euroa. Merkittävin investointi oli Putaan koulun peruskorjaus Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen Puh. 0500 927 111 email. timo.nousiainen@tornio.fi
TORNION KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA 1000 euroa TP 2014 TP 2015 TP15-TP14 TA 2015 TP 2015 TA-ero Toimintatulot 18 634 18 951 317 17 835 18 951-1 116 Toimintamenot -131 774-134 038-2 264-132 346-134 038 1 692 Toimintakate -113 139-115 086-1 947-114 511-115 086 575 Verotulot yhteensä 77 975 79 404 1 429 80 000 79 404 596 Kunnallisverotulot 69 466 71 596 2 130 70 800 71 596-796 Kiinteistöverotulot 5 954 4 857-1 097 6 800 4 857 1 943 Yhteisöverotulot 2 554 2 951 397 2 400 2 951-551 **Verotulot e /as 3 488 3 578 90 3 571 3 578-7 Valtionosuudet 37 182 37 483 301 37 664 37 483 181 ** Valtionosuudet e/as 1 663 1 689 26 1 681 1 689-8 Rahoituserät 313 338 25 447 338 109 Vuosikate 1 705 1 462-243 2 706 1 462 1 244 **Vuosikate e/as 76,2 65,9-10,3 120,8 65,9 55 Yli/alijäämä tilikaudelta -3 553-3 914-361 -2 694-3 914 1 220 Taseessa kert. ylijäämä(+) 13 896 9 982-3 914 14 427 9 982 4 445 Lainakanta, 1000 e 49 560 56 336 6 776 52 176 56 336-4 160 *Lainakanta e/as 2 217 2 538 321 2 329 2 538-209 Konsernilainakanta, 1000 e 105 943 110 976 5 033 110 976 *Konsernilainat e/as 4 739 5 001 262 5 001 Investoinnit, brutto, 1000 e 17 544 6 980-10 564 7 822 6 980 842 * bruttoinv. e/asukas 785 315-470 349 315 34 Investoinnit, netto, 1000 e 7 074 6 741-333 7 057 6 741 316 * nettoinv. e/asukas 316 304-12 315 304 11 Asukasluku 22 356 22 193-163 22 400 22 193 207 Tuloveroprosentti 20,5 20,5 0 20,5 20,5 0