SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.1.2014 Kh 21.1.2014 Liite asiaan nro Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2014 2016 (käyttösuunnitelma) 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2. Käyttösuunnitelmien perustelut Määrärahat sisäiset ja ulkoiset: meno-tulolajeittain 1. Keskusvaalilautakunta 2. Tarkastuslautakunta 3. Kunnanvaltuusto 4. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt (18131-18160) 5. Kainuun liitto 6. Sote-kuntayhtymä 7. Kunnanhallituksen vastuualueen investoinnit 8. Projektit 9. Rahoitus 1
1
KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 02.10.2013 10001810 10001810 10001810 10001810 10001810 Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt TA 2014 TP 2012 KS 2013 TS 2015 TS 2016 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT 14 500 28 684 14 500-22 172-78 261-1 000-20 000-25 000-7 672-49 577-1 000-5 500-25 000-7 672-49 577-1 000-5 500-25 000-7 672-49 577-1 000-5 500-25 000-7 672-49 577-1 000-5 500-25 000 KUNNAN -7 672-49 577-1 000-5 500-25 000 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 02.10.2013 10001811 10001811 10001811 10001811 10001811 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2014 TP 2012 KS 2013 TS 2015 TS 2016 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR -20 750-11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-11 495-19 050-20 750-20 750 KUNNAN -20 750-11 495-19 050-20 750-20 750 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHTT-yhteisö, jonka tehtävänä on tarkastaa mm. seuraavat asiat: 1. Onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 2. Onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. 4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 5. Tarkastuslautakunta valitsee vuosittain tarkastuksen painopistealueet. 1
KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 02.10.2013 10001812 10001812 10001812 10001812 10001812 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA 2014 TP 2012 KS 2013 TS 2015 TS 2016 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR -31 500-36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-36 060-36 400-31 500-31 500 KUNNAN -31 500-36 060-36 400-31 500-31 500 KUNNANHALLITUS Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 17.12.2013 KUNNANHALLITUS KOKONAAN 10001813 10001813 10001813 10001813 10001813 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA 2014 TP 2012 KS 2013 TS 2015 TS 2016 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT 804 830 1 205 260 1 579 791 657 600 610 750-5 732 965-5 246 532-6 151 971-5 517 302-5 337 453-4 928 135-4 041 272-4 572 180-4 859 702-4 726 703-4 928 135-4 041 272-4 572 180-4 859 702-4 726 703 711000 Poistot tietokoneohj -11 863-6 346-6 346-5 517 713000 Poistot rakennuksist -8 296-0 719999 Suunnitelman poistot -20 000-5 000-45 667-51 333 Suunnitelman mukaise -31 863-14 642-11 346-51 183-51 333 721000 Muut lisäpoistot -85 553 Kertaluonteiset pois -85 553 POISTOT JA ARVONALEN -31 863-100 195-11 346-51 183-51 333-4 959 998-4 141 467-4 583 527-4 910 886-4 778 037-4 959 998-4 141 467-4 583 527-4 910 886-4 778 037 KUNNAN -4 959 998-4 141 467-4 583 527-4 910 886-4 778 037 KUNNANHALLITUS Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehittämisestä kuntalaisten parhaaksi huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus edistää aktiivisesti elinkeinojen kehittymistä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 2
KUNNANHALLITUS AVAINTULOKSET Toimintaympäristön kehitys Väestökehitys Viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö Työvoiman laatu ja riittävyys Työllisyyden kehitys ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Väkiluku 31.12. ja rakenne Tonttien ja asuntojen määrä Työvoiman saatavuus Työttömyysaste TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO v. 2014: 8565 v. 2015: 8500 Tontteja ja asuntoja tarjolla kysyntää vastaavasti Monipuolinen koulutus vastaa kysyntää Alle 13 % Asiakasnäkökulma Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan hallintoon ja palveluihin Kuntalaispalaute Pääosin myönteinen Prosessinäkökulma Toimiva ja joustava organisaatio Palveluiden toimivuus Uudistuva johtajuus Talouden näkökulma Tasapainoisuus Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstörakenteen monipuolisuus Henkilöstön motivoituneisuus ja hyvinvointi Henkilöstökulujen hallinta Päätösprosessin kesto Kuntalaispalaute Kehittämiskeskustelut Koulutussuunnitelman toteutuminen Vuosikate e/as Vuosikate % poistoista Kunnallisveroprosentti Lainakanta e/as Omavaraisuusaste Toimintakulut, ulk. e/as Toimintakate e/as Keski-ikä Sairauspoissaolot, eläköitymisikä Henkilöstön määrä Vitkuttelematta Häiriötön toiminta Organisaation toimivuus ja hyvinvointi Johtajuustaitoja kehitetään kouluttautumalla (luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 263 euroa / asukas 62 % 20,5 % max. 2014 e /as. kuitenkin enintään maan keskiarvo yli 70 % max. 8021 e / as. max. 6738 e /as. Keski-ikä alenee 0,3 vuotta/kalenterivuosi Sairauspoissaolot ovat alle ja eläköitymisikä on yli kuntien keskiarvon Henkilöstömäärä on suhteutettu palvelutarpeeseen 3
Toiminta Luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat suunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat johtamiskoulutukseen. Kunta ja kunnanhallitus tehostavat tiedottamista kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja elinkeinohankkeista sekä projekteista informoidaan myös kuntalaisia ja etsitään uusia ideoita kunnan toiminnan tehostamiseksi. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Kuntajakoselvityksiin ollaan valmiita. Suomussalmen kunnan tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat: kunnanjohtaja Asta Tolonen hallintojohtaja Aila Virtanen Koko kunnan henkilöstön määrä ja kustannukset: Henkilöstömäärä suunnitelman mukaan (ns. vakituinen henkilöstö) 308,15 Henkilöstömenot 1000, arvio 2014 16 615 Henkilöstömenot e/as. 1 940 Toimintakulut, ulkoiset e/as. 8 021 Toimintakate e/as. 6 738 4
Taloussuunnitelma 2014 2016 HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimii yritys-, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukena. Visio: Hallintopalvelut on kunnan yleishallinnon sekä maaseutu- ja matkailupalvelujen korkeatasoinen palvelu- ja kehittämisyksikkö. AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma 1. Oikean ja oikea-aikaisen tiedon välittäminen ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Suora asiakaspalaute TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä Prosessinäkökulma 2. Hyvä yhteistyö ja toimintoketjujen sujuvuus. Työnjaon toimivuus. Kehityskeskustelut Kuukausipalaverit Muiden vastuualueiden sekä luottamushenkilöiden palaute. Tyytyväisyys tasolla hyvä Hyvä asioiden hoitamisen taso Talouden näkökulma 3. Riittävä raportointi talousasioista 4. Käteisvarojen riittävyys Osavuosikatsaukset Maksuvalmius Katsaus 4 kk välein. 30 päivää Henkilöstönäkökulma 6. Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoivuus 7. Työhyvinvointi Asiakaspalaute sekä henkilön oma arviointi Sairauspoissaolot Koulutusta uusista asioista ja työn kehittämisestä tarpeen mukaan Alle kunnan keskimääräisen arvon Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi Kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Kuukausipalaverit Vähintään kunnan keskiarvo Jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Aila Virtanen puh. (08) 615 555 28 Hallintopalveluiden vastuualue: Henkilöstön lukumäärä (vakituiset) 16,0 Henkilöstömenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 283,81 Toimintamenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 411,53 Toimintakate e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 376,85 5
SUOMUSSALMEN KUNTA Taloussuunnitelma 2014-2016 Laatija ja päiväys: Vastuualue Kunnan henkilöstö, virat ja työsuhteet Aila Virtanen 5.9.2013 Kunnanhallitus Ta-tili Nimike 2011 2012 2013 2014 2015 2016 181 311 Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 1 Elinkeinoasiamies 1 1 1 1 1 1 Kunnanhallitus yhteensä 2 2 2 2 2 2 Hallintopalvelut 181 330 Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 1 1 1 Keskusarkistonhoitaja 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 181 351 Talousjohtaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 181 421 Matkailupalvelut Matkailusihteeri 1 1 1 1 1 1 Matkailuneuvoja 1 1 1 1 1 1 181 431 Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 Palvelusihteeri 1 0 0 0 0 0 181 60 Työllistäminen Työpalvelukeskuksen johtaja 0 1 1 1 1 1 Työpalvelukeskuksen ohjaaja 0 3 3 3 3 3 Kuntouttavan työt. Ohjaaja 0 0 1 2 2 2 Hallintopalvelut yhteensä 10,5 14,1 15,1 16 16 16 Muutos yhteensä 3,6 1 0,9 0 0 6
ELINKEINO-/YRITYSPALVELUT 1. ELINKEINOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Suomussalmen kunta kehittää sekä nykyisten että uusien yritysten toimintaedellytyksiä. 2. TAVOITTEET Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uudet yritykset. Uudet työpaikat. 3. TOIMENPITEET Säännöllinen yhteydenpito nykyisiin yrityksiin. - yritysvaikutusten arviointijärjestelmän (YRVA) kehittäminen yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa Uusien yritysten saaminen Suomussalmelle: - kuntamarkkinointi - yritysten perustamistilaisuudet yhdessä Ely-keskuksen kanssa - yhteydenotot Kainuun ulkopuolella sijaitseviin yrityksiin - vapaana olevien toimitilojen ja tonttien aktiivinen tarjonta Matkailun lisääminen: - tiivis yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa. - yhteistyön kehittäminen Kainuun, erityisesti Ylä-Kainuun matkailukohteiden kanssa. - yhteistyön kehittäminen Oulun ja Koillismaan seutujen kanssa. Liikenneyhteyksien ylläpito ja parantaminen - aloitteellinen toiminta Taivalkosken radan peruskorjaamiseksi. - valtatie 5:n vetovoimaisuuden lisääminen vaihtoehtona valtatie 4:lle Puunjalostus: - tavoitteena nopeuttaa Suomussalmelle suunnitellun puuterminaalin rakentamista. - Kurimon puuteollisuusalueen yleissuunnitelman laadinta Kaivannaisteollisuus: - nykyisten kivi- ja malmiesiintymien kaupallisen hyödyntämisen edistäminen. 4. PELISÄÄNNÖT Kunta kaavoittaa maata tarpeen mukaan. Kunta osallistuu yrityshankkeiden suunnitteluun, rahoituksen valmisteluun ja rahoitusneuvotteluihin. Kunta antaa tai järjestää yritysneuvontaa ja koulutusta. Tarvittaessa kunta rakentaa yrityksille toimitiloja. Kunta rakentaa yrityksille muun perusinfrastruktuurin. Kunta vuokraa ja myy tontteja. Kunta vuokraa ja myy toimitiloja. Kunta ei myönnä uusia takauksia yrityksille. Kunta osallistuu yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin. 7
AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma Nykyisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uusille yrityksille houkutteleva sijaintipaikka. ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Toimitilat/käyttöaste Työvoima/määrä Neuvontapalvelut/palaute Yrityshankkeet/palaute Uusien yritysten määrä TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Riittävä tarjonta tonteista, toimitiloista, osaavasta työvoimasta sekä yritysneuvonnasta. Yritysten nettomäärän kasvu. Prosessinäkökulma Yritystoiminnan kehittäminen. Uusien yritysten perustaminen. Kuntamarkkinointi Uudet yritykset Yritysten talous Hankkeiden onnistuminen: - yritysten kehittyminen - työpaikat Kunnan vetovoimaisuuden kasvu. Työpaikkojen nettomäärä lisääntyy Yritysten kannattavuus paranee Uudet yritykset ja yritysideat lisääntyvät Yhteydenotot lisääntyvät Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta Pysytään talouden raameissa Henkilöstönäkökulma Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön motivaatio Henkilöstön ammattitaito Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely Palaute Työkyky on hyvä Avaintulosten saavuttaminen perustuu aktiiviseen yhteydenpitoon nykyisiin yrityksiin, uusien yritysten perustamiseen ja verkostoitumiseen Kainuun ulkopuolella toimiviin yrityksiin. Kunnan markkinointisuunnitelma toimii pohjana kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tällä tavoin uusien yritysten sijoittumiseen paikkakunnalle. Kainuun Etu Oy on keskeinen yhteistyökumppani suurimmissa kehittämishankkeissa, mm. puu- ja kaivannaisteollisuuteen, liikenneyhteyksiin sekä matkailuun liittyvissä hankkeissa. ELY-keskuksen yrityspalvelut antavat yritysneuvontaa tarpeen mukaan yhteistyössä elinkeinoasiamiehen kanssa. Yhteistyötä kehitetään Kainuun muiden kuntien kanssa. Kansainvälisessä toiminnassa painopisteinä ovat Kalevalan sekä Kostamuksen kanssa suunniteltavat konkreettiset kehittämistoimet. Liikenneyhteyksien (erityisesti Taivalkosken radan peruskorjaus) parantamisella tavoitellaan Suomussalmen saavutettavuuden parantamista ja edelleen elinkeinoelämän puitteiden parantamista. Yhteistyökumppaneina toimivat Kainuun, Ylä-Savon sekä Koillismaan elinkeinoyhtiöt sekä kunnat ja maakunnat. Elinkeinopoliittisiin investointeihin varataan miljoonan euron määräraha vuodelle 2014. Tällä rahalla varaudutaan ensisijaisesti tuotannollisten työpaikkojen lisäämiseen liittyvään toimitilarakentamiseen. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Asta Tolonen, p. 044 777 3344. 8
MATKAILUPALVELUT Toiminta-ajatus: Matkailupalvelut toimii matkailun perusedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä huolehtii yleistiedottamisesta ja markkinoinnista Visio: Matkailutoimisto tuntee paikkakunnan palvelutarjonnan ja osaa ohjata palveluja tarvitsevat heidän haluamiinsa kohteisiin. Myös maakunnallinen tuntemus on hyvällä tasolla. Toimintalinjat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Asiantuntevuus 3. Nopea ja luotettava toiminta Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Asiantuntevan palvelun tarjoaminen matkailijoille ja alan ammattilaisille Suora palaute asiakkailta Korkea asiakastyytyväisyys Matkailupalvelutarjonnan ja tunnettavuuden lisääminen Vuosittaisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman teko. Kainuu Helsingissä -tapahtuma Saada aikaan konkreettinen vuosisuunnitelma ja toteuttaa se yhteistyössä yrittäjien kanssa Osallistutaan yhteisosastolla yrittäjien kanssa Prosessinäkökulma Hyvät suhteet sidosryhmiin Matkailukyselyn palautteen työstäminen ja toteutus Matkailuinvestoinnit Yhteydenpito sidosryhmiin ja saatu palaute Kriittisen palautteen saaneiden asioiden parantaminen Raatteen Portti ja Hiljainen Kansa Säännöllinen yhteydenpito ja joustava asiointi Huomioidaan eri kehittämistoimenpiteiden yhteydessä Tehdään tulevia uusia palveluja tunnetuksi Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Henkilöstönäkökulma Asiansa osaavat, asiakaspalveluhenkiset työntekijät (myös kesätyöntekijät) Erityisosaamista vaativat asiat ohjataan asiantuntijatahoille Osaamisen säilyttäminen Budjetin säännöllinen seuranta SAPissa Päivittäinen palaute henkilöstön kesken ja asiakaspalaute Palaute asiakkaalta ja asiantuntijatahoilta Koulutusten määrä ja laatu Pysytään budjetin raameissa Valitusten mahdollisimman vähäinen määrä Korkea tyytyväisyystaso Tarpeen ja tarjonnan mukaan 1-3 koulutustapahtumaa/v. 9
Toiminta: Matkailutoimisto toimii yhteistyössä kunnan yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä tekee yhteistyötä Hyrynsalmen, Puolangan, Idän Taiga ry:n, Kajaanin AMK:n, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton kanssa. Valtakunnan tasolla pidetään yhteyksiä Palvelevat Matkailutoimistot verkoston, Ykkösmedian ja MEK:n kanssa. Vastuuhenkilö: matkailusihteeri Alpo Rissanen, p. 08-615 555 44 MAASEUTUPALVELUT Suomussalmen maaseututoimiston palvelut Toiminta-ajatus Luodaan innostava ja kehitysmyönteinen ilmapiiri Suomussalmen kunnan maaseutuyrittäjille, maaseudun väestölle ja kyläyhteisöille. Toimintalinjat 1. Tilojen kokoa suurennetaan ohjaamalla käytettävissä oleva peltomaa viljeltäväksi ja kannattavuutta parannetaan tilojen välisellä yhteistyöllä hyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tämä on parhaillaan rakennekehityksen suurin ongelma. Maatalouskoneurakointia edistetään. 2. Opastetaan ja valvotaan, että kaikki tilat noudattavat ympäristötukiohjeita ja osallistuvat kyläyhteisönsä maalaismaiseman hoitoon (myös tukikelvottomien peltojen maisemaniittoja pyritään edistämään). 3. Lisätään myönteistä kuvaa maaseutuyrittämisen hyvistä mahdollisuuksista muiden ammattien rinnalla. 4. Porotalouden toimintamahdollisuudet turvataan pyrkimällä vaikuttamaan petoeläinten aiheuttamien porovahinkojen vähentämiseen niin kunnan hallinnoiman Peto-hankkeen kuin myös laajemman julkisuuden avulla (voimakkaasti lisääntyneiden petovahinkojen takia porotalouteen liittyvä viranomaistyö on vuodesta toiseen lisääntynyt varsin merkittävästi). 5. Aktiivinen osallistuminen kylätoimintaan ja kyläparlamenttien järjestämiseen. 6. Maaseututoimiston kautta maksetaan EU:n ohjelmakaudella 2008 2013 Suomussalmen kuntarahaa useisiin maakunnallisiin hankkeisiin, ja maaseutusihteeri on mukana useamman hankkeen ohjausryhmässä. 10
Avaintulokset Asiakasnäkökulma Maaseutuväestön henkisten ja taloudellisten etujen hoitaminen Prosessinäkökulma Maataloushallinnon ja tukiasioiden palvelujen saatavuus varmistetaan Suomussalmella Arviointikriteerit/ mittarit Vaikka Puolangan kunta hallinnoi maataloushallintoa, palvelutoimisto pysyy omassa kunnassa. Palvelu on ajallisesti riittävää ja saatavuus hyvää. Tulostavoite/ tavoitetaso Henkilökohtainen palvelu annetaan Suomussalmen kunnantalolla (vuoden 2014 alusta palvelusihteeri). Asiakastyytyväisyys hyvä. Palvelu on varmistettava myös lomien aikana. Talouden näkökulma Toimiston kustannukset Kustannukset kurissa. Säästöbudjetti, jossa on vain välttämättömät kustannukset. Henkilöstönäkökulma Ammattitaidon kehittäminen Työkyvystä huolehtiminen Koulutus- ja kurssitoimintaan osallistuminen Osallistutaan TYHY- toimintaan työkyvyn ylläpitämiseksi Tarvittaessa Ollaan mukana TYHY- tilaisuuksissa ja liikutaan muutenkin. Perustelut ja lisätietoa: Ylä-Kainuun kuntien kesken on perustettu vuoden 2012 alussa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Puolanka. Maaseutusihteeri jatkaa Suomussalmen kunnan palveluksessa osa-aikaisena (50 %) ja hoitaa maaseudun kehittämistehtäviä sekä kunnan kylätoimintaan ja Venäjä -yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluvat useiden hankkeiden käytännön läpivienti, kunnan hallinnoiman petohankkeen ohjausryhmän puheenjohtajuus sekä useiden maakuntahankkeiden ohjausryhmien jäsenyys. Kunnan maaseututoimiston kautta tapahtuvan avustustoiminnan tarpeellisuus ja määrä otetaan vuosittain harkintaan ja menot pidetään kurissa. Maksullisen maatalouslomituksen tukeminen (120-tuntiset) jatkuu, mutta siihen varattua määrärahaa on pienennetty. Maksu suoritetaan Ristijärven kunnan maaseututoimistoon. Vastuuhenkilö: maaseutusihteeri Ilmari Schepel, p. 044 585 9680. 11
Työllisyyden hoitaminen Vuoden 2014 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitamiseen seuraavat määrärahat: Työllistäminen vastuualueille sekä velvoitetyöllistämiseen 603 300, johon sisältyy palkkatuki 320 300. Kunnan osuus työmarkkinatukeen on 120 000. Kesätyöpaikkoihin on varaus 25 000 ja 1-4 viikon työllistämiseen 22 000. Eläkemenoperusteiseen maksuun on varattu 20 000. Avaintulokset Tukityöllistämistä järjestetään vastuualueilla osoitetun määrärahan puitteissa. Työpalvelukeskus Miilun yhteydessä järjestetään päivätoimintaa, johon voivat osallistua myös aktiivitoimenpiteiden ulkopuolella olevat työttömät. Työmarkkinatukimaksua pienennetään järjestämällä pitkäaikaistyöttömille töitä työpalvelukeskuksessa. Nuorille järjestetään mahdollisuus perehtyä työelämään järjestämällä kesätyöpaikkoja koululaisille (9. luokan oppilaille). Työllistämisen nettokustannukset vastuualueilla ovat vuosina 2009 2014 (vertailu vuoteen 2000) (tuki- ja velvoitetyöllistäminen sekä koululaisten kesätyöpaikat): Vuosi 1 000 htv 2000 1171 129 2009 456 27,1 2010 449 25,6 2011 428 24,8 2012 360 22,2 ta2013 351 25,2 tae2014 308 24,2 Suomut ry:lle on varattu yhteensä noin 76 000 : - toimistonhoitaja 39 332 - siivouspalveluiden järjestäminen 35 556 - Lisäksi Suomut ry:lle on annettu veloituksetta käyttöön kunnantalolta tilat, joiden kustannukset ovat vuodessa noin 1100. Työpalvelukeskus Työpalvelukeskuksen menot ovat 451 500, tulot 189 500 ja netto 262 000. Kuntouttava työtoiminta Vuoden 2013 alusta lukien kuntouttava työtoiminta on järjestetty kunnan omana toimintana osana työpalvelukeskusta. Käytäntöä jatketaan vuonna 2014. Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kunta on osallistunut työmarkkinatuen maksuosuuteen vuodesta 2006 alkaen siten, että yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset on jaettu tasan kuntien ja valtion kesken. Kuntien kannalta kustannusvaikutus pitäisi olla neutraali. Kuntien valtionosuuksia on korotettu vastaavalla summalla. Mitä enemmän kunnassa pystytään osoittamaan aktiivitoimintaa pitkäaikaistyöttömille, sitä enemmän säästyy työmarkkinatuen maksuosuutta. Suomussalmen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ovat olleet seuraavat: Vuosi Maksuos. 2006 592 408 2007 423 142 2008 235 148 2009 212 512 2010 151 629 2011 106 500 2012 109 800 ta 2013 135 000 tae2014 120 000 12
SUOMUSSALMEN KUNTA KUNNANHALLITUS Käyttösuunnitelma vuodelle 2014 1810 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 7700 Europarlamenttivaali toukokuussa Menot 22200 Tulot 14500 1811 TARKASTUSLAUTAKUNTA 20700 181111 Lakisääteinen tilintarkastus (alv 0%) 1812 KUNNANVALTUUSTO 31500 Kokouspalkkiot, ansiomenetykset/5 kokousta 19000 Koulutuskustannukset ym. 10000 451003 Kuntalehti valtuutetuille 2500 1813 KUNNANHALLITUS 18131 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 456700 Henkilöstökulut sivukuluineen 155000 400100 Kunnanjohtajan palkka 87300 400700 Luottamushenkilöpalkkiot: hallituksen kokouksia 20 30000 Palvelujen osto 156600 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 200 434002 Asiantuntijapalvelut 2000 434003 Atk-palvelut 1000 435002 Ilmoitukset 3000 436001 Postipalvelumaksut 4000 436002 Telepalvelumaksut 2300 437003 Muut vakuutusmaksut 79900 If vahinkovakuutukset 58 000 If vapaaeht.ryhmätapaturmavak.(tapahtumat) 5300 Pohjola toiminnan vastuuvakuutus 3100 LähiTapiola matkavakuutukset (ulkomaan matkat) 1000 Vakuutusmeklarin (Novum) korvaus 12 500 442000 Matkakorvaukset 9000 442003 Kunnanjohtajan virkamatkat 4000 442005 Matkustuspalvelut/luottamushenkilöt 6000 444001 Kunnanjohtajan koulutus 1000 444005 Kunnanhallituksen koulutus 5000 446000 Kainuun hankintarenkaan maksuosuus 3400 435081 Sisäiset painatukset 15000 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 8800 Johtokeskus, varastot, Arktiset Aromit, JHL:n ja JYTY:n toimistot 441081 Sisäiset ravintopalvelut/kunnantalon ruokala 12000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 800 451003 Lehdet 1 500 451008 Kirjallisuus 300 458000 Kalusto 1 000 13
Avustukset 82 000 473000 Muut avustukset/opiskelijatuki 15 000 474002 Toiminta-avustukset 7 000 Veteraanien uimahallimaksut ja matkat veteraanitapahtumiin (myös veteraaniasiamiehelle) Avustukset veteraanijärjestöille 474002 Yleisavustukset 20 000 Idän Taiga: markkinointiavustus 474003 Kohdeavustukset 40 000 Tapahtumat 40 000 (Retikan sopimus sivistyspalveluihin) Muut toimintakulut 60 300 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 23 800 Johtokeskus, varastot, JHL:n ja JYTY:n toimistot 493000 Jäsenmaksut 36 000 Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos 494000 Muut kulut 500 1813120 Kunnanhallituksen käyttövara ja edustus 40 000 1813125 Johtoryhmä 1 000 1813126 Työryhmät 1 000 1813130 Sponsorisopimukset 1 000 1813135 Yhtiökokousedustajat 2 000 Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokousedustajat sekä muut kunnanhallituksen nimeämät edustajat, kun ao. toimielin ei maksa palkkiota (kh 19.5.2009, 116) 1813150 Kansainvälinen toiminta 3 000 Ystävyystoiminta Kalevalassa ja muu kansainvälinen toiminta 1813155 Hiljainen kansa 7 800 Tekijänoikeuskorvaus Reijo Kelalle (vuoteen 2016 asti) + maanvuokra 320,00 6 800 Pukeminen, puutavarat, kuljetus ym. 1 000 1813170 Vahinkorahaston käyttö 1 500 1813180 Stipendirahaston käyttö 2 000 1813190 Koulutusrahaston käyttö 3 000 18133 HALLINTOPALVELUT 429 900 Palkat ja sivukulut 344 700 440100 Vakinainen henkilöstö: hallintojohtaja, hallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja, 2 toimistosihteeriä, 2 palvelusihteeriä Palvelujen osto 31 400 434002 Asiantuntijapalvelut 1 000 434003 Atk-palvelut (Webropol 560 ) 1 500 434002 Ilmoitukset 300 436002 Telepalvelumaksut 500 441006 Majoituspalvelut/henkilöstön koulutus 500 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut/henkilöstön koulutus 1 000 442003 Matkustus/henkilöstön virkamatkat 1 000 443204 Työterveys 500 14
444001 Koulutus/henkilöstö 2 000 447000 Muut palvelut 3 400 Teosto, Gramex, Kopiosto 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 19 700 Aineet ja tarvikkeet 2 000 450001 Toimistotarvikkeet 500 451003 Kirjallisuus ja lehdet 500 458001 Kalusto 1 000 Muut toimintakulut 51 800 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 50 000 485000 Leasingmaksut/arkiston kopiokone 1 800 18134 HENKILÖSTÖPALVELUT 1 497 100 181342 Työsuojelu 1 800 Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot 1 500 Muiden palvelujen osto 300 181343 Yhteistoiminta 39 100 333100 Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista 10 200 400700 Pääluottamusmiesten palkkiot 3 700 434002 KuntaRekry 1 600 443201 Työterveys Kela I: koko henkilöstön perusmaksu 11 000 443203 Työterveys Kela II 20 000 Kustannuksiin saadaan Kela-korvausta 50 % 443204 Työterveys, muu 12 000 Uimahalli 2 600 Kianta-Opiston kurssit 2 000 Työhyvinvointi 4 600 Menesty -hanke 2 800 442001 Henkilöstön koulutus 1 000 181344 Kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperustei- 1 152 200 nen maksu 410002 Kuntien eläkevakuutus perii Suomussalmen kunnalta 1 214 800 Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen siirtyneen henkilöstön sekä Ristijärven kunnan palvelukseen siirtyneiden lomittajien eläkemenoperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksuosuuden. Lopullinen maksuosuus laskutetaan takaisin kuntaan Puolangalta ja Ristijärveltä. Maksuosuuksilla hyvitetään ko. menotiliä. Arvio laskutettavista eläkemenoperusteisista maksuosuuksista on yhteensä 62 600. 62 600 Puolangan kunta: 8 600 Ristijärven kunta: 54 000 181346 Kunnan yhteiset eläkemaksut 304 000 410003 Varhaiseläkemenoperusteinen eli VARHE-maksu 305 000 Kustannukset kohdennetaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Puolangan ja Ristijärven osuus arviolta 1 000 1 000 15
Talouspalvelujen käyttösuunnitelma 2014 18135 TALOUSPALVELUT Menot 322 140 Tulot 0 Netto 322 140 181351 Talouden seuranta ja suunnittelu Menot 98 140 joista Palkat ja sivukulut yht. 78 740 joista 400100 vakinaiset kuukausipalkat 42 670 talousjohtaja 0,5 ja toimistosihteeri 0,33 410000 KuEL-maksut 7 147 410002 KuEL-maksut, eläkeperusteinen 26 580 Muut henkilösivukulut yhteensä 2 343 Palvelujen ostot yhteensä 16 370 Muiden palvelujen ostot 14 520 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 9 000 434002 Asiantuntijapalvelut 1 000 Verokehikko Kuntaliiton ja tilastokeskuksen tilinpäätöstilastot 434003 Atk-palvelut 200 436001 Postipalvelumaksut 20 436002 Telepalvelumaksut 500 436004 Tietoliikennemaksut 100 441001 Henkilöstön koulutus, majoitus 500 441003 Majoituspalvelut, virkamatkat 100 442001 Matkustuspalvelut, koulutus 1 000 443201 Työterveys 100 442003 Matkat, virkamatkat 1 000 444001 Henkilöstön koulutus 1 000 Muut palvelut (sisäiset) 1 850 434081 Sisäiset toimistokulut 600 438081 Sisäiset puhtaanapitopalv. 1 250 Ostot tilikauden aikana 900 450003 Kirjallisuus, lehdet 700 451008 Kirjallisuus, kirjat 100 458001 Kalusto 100 Muut toimintakulut yht. 2 130 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 2 130 181352 Kunnallisverotus 224 000 445000 Osuus verotuskustannuksista 16
Kunnalta perittävät verotuskustannukset Vuoden 2011 verotuskustannukset ovat 211 810 euroa. Vuoden 2012 verotuskustannukset ovat 213 225 euroa Vuoden 2013 verotuskustannukset ovat 219 708 euroa Vuodelle 2014 arvio 224 000 (nousu arvio 2 %) VH 2.1.2014 ennakkotieto vuodelle 2014 on 215 977 euroa. 18136 Tietoliikennepalvelut 25 850 434003 ATK-palvelut 24 350 Kuntaan jääneiden atk-ohjelmien ja laitteiden vuokrat ym. kulut. 1. Nettisivujen ylläpito Innofactor Oyj 5 940 12 x 473,25 euroa = 5679 euroa + korotus 21,89*12=262,68 2. Verkon ylläpito ja huolto Nordic ja Wan 12x200 /kk = 2 460 3. Väestörekisteritiedot VRK 12 x 160 = 1 920 4. Sähköpostijärjest. ylläpitom. TeamWare 370 kplx 9,50 3 520 5. Virustorjuntaohj. ylläpitom. F-Secure 230 kpl x 5,77 0 Virustorjuntaohjelman ylläpitom. peritään joka toinen vuosi. (Grindstone Group Oy)Seuraavan kerran peritään v. 2015. (2014 ei peritä) 6. Titania liittymämaksu (kunnan osuus Pegasos Titania 520 liittymämaksusta, Logica (ent. WM data) 7. Väestötilastopalvelun tietokanta, Tilastokeskus 1 350 8. Point-maksupäätteiden liikennöintimaksu, 8 päätettä 2400 Hanslankarit työpaja, Kylpylä, Kirkonkylän kirjasto, Kunnanviraston neuvonta, Oilola, Siikarannan tuotantokeittiö, Pääkirjasto, Työpalvelukeskus Viisi vanhinta päätettä maksu 6 /kk, kolme uusinta 29 /kk 9. Domain Suomussalmi.fi verkkotunnus voimassa 1.9.2012 31.8.2017. Lisenssimaksu 50 /5 v Viestintävirastolle. 10. Jalonniemitalon yhteys, Kaisanet 3800 11. Intranet-sivujen ylläpito, Innofactor Oyj 1260 12. Avack Alert -henkilöturvajärjestelmä päivitys- ja ylläpito/vuosi 870 13. Sonera johto 2-johdinyhteys Kauppakatu 20-Hirvikatu 20 310 458002 ICT-kalusto (ATK) 500 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 1 000 18137 Tukipalvelut 410 000 Kainuun sote-kuntayhtymältä ostettavat kirjanpito-, palkanlask.- ja atk-palvelut 430500 kirjanpito, talous-, ja palkanlaskenta 260 000 434003 atk- ja tietoliikennepalvelut 150 000 Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. Henkilöstöhallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikana lähetettyjen palkkalaskelmien määrää. 17
Tietohallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) mukaista henkilöstön määrää 50 % ja kunkin kunnan (talousyksikön) tietohallinnon ylläpitämien työasemien määrää 50 %. 18141 YRITYSPALVELUT Menot 319 418 Tulot 2 000 Netto 317 418 joista 1814110000 Hallinto (elinkeinoasiamies) Menot 110 218 joista Palkat ja sivukulut yht. 86 018 joista 400100 vakinaiset kuukausipalkat (elinkeinoasiamies) 54 596 410000 KuEL-maksut 9 145 410002 KuEL-maksut, eläkeperusteinen 19 280 Muut henkilösivukulut yhteensä 2 997 Palvelujen ostot Elinkeinopalvelujen hallinto 16 080 434002 Asiantuntijapalvelut 600 434003 Tietohall.palvelut 100 435001 Painatukset 200 435002 Ilmoitukset 1 500 436001 Postipalvelumaksut 150 436002 Telepalvelumaksut 750 436004 Tietoliikennemaksut 150 440000 Kaluston kunnossapito 130 441001 Henkilöstön koulutus, majoitus 200 441002 Virantoimitusmatkat, majoitus 500 441006 Muut kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut 500 441022 Matkustuspalvelut, ulkomaa 500 442001 Matkustuspalvelut, koulutus 400 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 8 000 442006 Muut kotimaan matkustuspalvelut 500 442011 Muut kuljetuspalvelut 300 442022 Muut matkustuspalvelut, ulkomaa 300 443201 Työterveys 300 444001 Henkilöstön koulutus 1 000 Muut palvelut (elinkeinopalvelujen hallinto) 300 435081 Sisäiset painatukset 250 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut 50 Ostot tilikauden aikana 1 650 450001 Toimistotarvikkeet 50 18